| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 01/01/2015 | 500.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS, VINCULADOS JUNTO A SEC. DE URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊSD DE DEZEMBRO/2014, CONF; DP N. 00003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 02/01/2015 | 420.00 | 00003929234408 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃOPESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 02/01/2015 | 200.00 | 00076037886415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA TELEVISOR DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS INTEGRANTES DAQUELA REPARTIÇÃO, COM APOIO DA PM MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000041 | 02/01/2015 | 188.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULO MOTO DE PLACA MOG 8373, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000042 | 02/01/2015 | 350.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DA MOTO CILINDRADAS MINIMAS DE 125, ANO E MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXPEDIENTE DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PENSENCIAL N. 00031/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2015 | 802.40 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO TRATOR DE MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MARI - PB. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000044 | 02/01/2015 | 3868.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000045 | 02/01/2015 | 9945.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000046 | 02/01/2015 | 2682.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTARES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRA-ORDINARIOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, URBANISMO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N. 0007/2014, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000066 | 02/01/2015 | 6213.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS UNO MOH 5178, UNO MOK 4834, MOTO MOK 4409, GOL OEX 7863 (LOCADA) QUE ATENDE AS NECESSIDADES E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 02/01/2015 | 39766.40 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, RELATIVO TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA NA RESPONSABILIDADE DA PM DE MARI - PB, CONFORME FATURA ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000140 | 02/01/2015 | 16146.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, ZONAS (URBANA E RURAL), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, VINCULADAS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N.00010/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2015 | 1000.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA A PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 02/01/2015 | 390.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 02/01/2015 | 60.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 02/01/2015 | 60.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 02/01/2015 | 50.00 | 00007679178470 | JOSEMARLY SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 02/01/2015 | 50.00 | 00007679178470 | JOSEMARLY SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 02/01/2015 | 50.00 | 00085903302734 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 02/01/2015 | 50.00 | 00007679178470 | JOSEMARLY SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 02/01/2015 | 240.00 | 00085903302734 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 02/01/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FENAD QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2015 | 50.00 | 00085903302734 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2015 | 50.00 | 00085903302734 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 02/01/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FENAD QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 02/01/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FENAD QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 02/01/2015 | 60.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 02/01/2015 | 60.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 02/01/2015 | 50.00 | 00007679178470 | JOSEMARLY SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 02/01/2015 | 60.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 02/01/2015 | 60.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 02/01/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FENAD QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 02/01/2015 | 50.00 | 00007679178470 | JOSEMARLY SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 02/01/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FENAD QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 02/01/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FENAD QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 02/01/2015 | 50.00 | 00085903302734 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 02/01/2015 | 250.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL. LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000599 | 02/01/2015 | 700.00 | 00008896085470 | BENEDITO DO ESPIRITO SANTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000601 | 02/01/2015 | 168.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DE PLACA: MOTO - MNV 9453 (LOCADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000243 | 02/01/2015 | 1958.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000244 | 02/01/2015 | 2242.80 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 02/01/2015 | 724.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA E MARIANA DA SILVA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 169, CENTRO - MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA EMPRESA FABRICANTE DE CONFECÇÃO E ASSESSORIOS DO VESTUÁRIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. EXP. MOTIVOS N. DP 006/2014, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 883/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 02/01/2015 | 600.00 | 00007889466412 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD 6075, A QUAL ESTA DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REL. A DEZEMBRO/2014, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000250 | 02/01/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRBO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000252 | 02/01/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRBO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 02/01/2015 | 800.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃOD E UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, 296, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 02/01/2015 | 400.00 | 00004641030456 | FABIANA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENTIL LINS. 168, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF DP 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 02/01/2015 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2015 | 400.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N. 38/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DISPENSA N, 003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 02/01/2015 | 300.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. DP 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 02/01/2015 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 141 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GAPEV - GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 48/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 02/01/2015 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE. 13, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 02/01/2015 | 400.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 126, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. CONTRATO ANEXO. DP N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000262 | 02/01/2015 | 945.30 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS (USUÁRIOS) DO PROGRAMA DO PETI, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000263 | 02/01/2015 | 828.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS (USUÁRIOS) DO PROGRAMA DO PETI, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000264 | 02/01/2015 | 3796.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 02/01/2015 | 600.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA A CIDADE DE PITIMBU-PB, COM AGRICULTORES DOS ASSENTAMENTOS PARA UM ENCONTRO DO PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NA CONAB - COM APOIO DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 02/01/2015 | 600.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE UMA MOTO , DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382014 | 0000267 | 02/01/2015 | 1330.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 02/01/2015 | 400.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. DISPENSA N, 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 02/01/2015 | 4000.00 | 08778284000153 | SECRETARIA DE EST. DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO VISANDO O IMPLEMENTO DE ESPAÇOS DE RESSOCIALIZAÇÃO NO AMBITO DO PRESÍDIO REGIONAL DA CIDADE DE SAPE´-PB, PARA SER DEPOSITADO NA CONTA JUDICIAL N. 3800119921977, PROCESSO N. 0002941-55.2014.815.0351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 02/01/2015 | 724.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 02/01/2015 | 100.00 | 00015378995892 | MARGARIDA MATILDE BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 02/01/2015 | 100.00 | 00001286135486 | ADRIANO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 02/01/2015 | 100.00 | 00005449591403 | ELIZANGELA GOMESD DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 02/01/2015 | 100.00 | 00007867877401 | GIVANEIDE DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 02/01/2015 | 80.00 | 00039804135434 | VALDEMIR MORENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2015 | 80.00 | 00000021505497 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 02/01/2015 | 120.00 | 00091687675449 | IVANILDO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 02/01/2015 | 100.00 | 00007225800450 | MARIA MESCIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 02/01/2015 | 100.00 | 00012247475426 | ANTONIO GUEDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 02/01/2015 | 100.00 | 00002288799498 | EDNALDO GUEDES LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 02/01/2015 | 100.00 | 00006242173450 | MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 02/01/2015 | 100.00 | 00008493541451 | MARINALVA FRANCELINON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 02/01/2015 | 100.00 | 00007772571496 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 02/01/2015 | 100.00 | 00070296532460 | ADRIANO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 02/01/2015 | 100.00 | 00007914023477 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 02/01/2015 | 100.00 | 00004914692414 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA RAMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 02/01/2015 | 100.00 | 00005867404498 | JOCELIO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 02/01/2015 | 100.00 | 00004106233428 | EDILMA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 02/01/2015 | 100.00 | 00002705927417 | EDMILSON DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 02/01/2015 | 80.00 | 00036553603472 | JOSE JOAO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 02/01/2015 | 90.00 | 00006358240439 | JAIME SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SR. ALCEMAR DE SOUZA CLAUDINO, RESIDENTE A RUA ANA ROSA DA SILVA, 26, CENTRO - MARI - PB, CPF N. 107.861.974-74, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 02/01/2015 | 80.00 | 00041427602468 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 02/01/2015 | 100.00 | 00078951160459 | MIRIAN CONSTANTINO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 02/01/2015 | 80.00 | 00076039668415 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 02/01/2015 | 80.00 | 00001282724495 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA ADESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2015 | 80.00 | 00007492582412 | LUCIVALDO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 02/01/2015 | 80.00 | 00008116395416 | FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 02/01/2015 | 80.00 | 00009025931456 | JOSÉ ROBERTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 02/01/2015 | 100.00 | 00007814207410 | MARIA DAS DORES ORCINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 02/01/2015 | 100.00 | 00006819343442 | WELLINGTON RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 02/01/2015 | 100.00 | 00008750380427 | ERINALDO ALUISIO SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 02/01/2015 | 100.00 | 00003024367403 | EDILANE SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 02/01/2015 | 100.00 | 00007833590479 | CILEIDE ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 02/01/2015 | 100.00 | 00005320082436 | MARICLEIDE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2015 | 100.00 | 00004394539412 | MARINEIDE GALDINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 02/01/2015 | 100.00 | 00076036790449 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 02/01/2015 | 100.00 | 00005475969442 | ANGELA MARIA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 02/01/2015 | 100.00 | 00000078898790 | JOSEFA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUAN E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 02/01/2015 | 100.00 | 00005639715413 | JOSÉ PAULO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 02/01/2015 | 150.00 | 00009660793456 | EDINALVA ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 02/01/2015 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E DENTRO DOS CRITÉRIOS DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2015 | 380.00 | 00026762300855 | JOSEFA PEDRO DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 02/01/2015 | 200.00 | 00052635023468 | MARIA DE FÁTIMA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GEN. ALIMENTICIOS E QUIT. DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA E MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 02/01/2015 | 180.00 | 00004388580422 | WASHINGTON CARLOS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 02/01/2015 | 200.00 | 00001297108493 | LAUDICEA SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 02/01/2015 | 400.00 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 02/01/2015 | 200.00 | 00009361823426 | MARIA BETÂNIA DA SILVA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 02/01/2015 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2015 | 200.00 | 00004413345479 | VERA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 02/01/2015 | 330.00 | 00052635422400 | SEVERINO COUTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 02/01/2015 | 150.00 | 00005558898402 | LEILA CARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 02/01/2015 | 200.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 02/01/2015 | 200.00 | 00007891770484 | CIENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 02/01/2015 | 150.00 | 00004598818417 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, E COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 02/01/2015 | 150.00 | 00009900840437 | CAROLAYNE BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 02/01/2015 | 140.00 | 00003501346425 | ANA PAULA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2015 | 200.00 | 00002836566469 | JOSÉ DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, E EM CONFORMIDADE COM REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 02/01/2015 | 150.00 | 00004696674436 | SOLANGE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 02/01/2015 | 160.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SEU FILHO DANIEL DE ALMEIDA LOURENÇO, QUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 02/01/2015 | 300.00 | 00011823148484 | JOSÉ HYGO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MARI-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 02/01/2015 | 300.00 | 00034751602772 | VALDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DE MENOR DE IDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 02/01/2015 | 350.00 | 00004210787400 | VERA LUCIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 02/01/2015 | 150.00 | 00002557421421 | LEONARDO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 02/01/2015 | 150.00 | 00012582583405 | EDNALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2015 | 400.00 | 00073838330404 | JOAO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 02/01/2015 | 150.00 | 00070100768474 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 02/01/2015 | 150.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 02/01/2015 | 150.00 | 00002026331448 | LEONILDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 02/01/2015 | 200.00 | 00089152115704 | ELINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 02/01/2015 | 150.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 02/01/2015 | 250.00 | 00001601109474 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACNEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS NMELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E DE ACORDO COM PARECER TECNICO SOCIAL DEVIDAMETNE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 02/01/2015 | 149.00 | 00001333292406 | IRENE FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACNEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E DE ACORDO COM PARECER TECNICO SOCIAL DEVIDAMETNE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2015 | 150.00 | 00008550559440 | MARIA JOSE PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACNEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E DE ACORDO COM PARECER TECNICO SOCIAL DEVIDAMETNE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 02/01/2015 | 200.00 | 00008234904752 | IVALDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 02/01/2015 | 120.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 02/01/2015 | 150.00 | 00007872613433 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 02/01/2015 | 200.00 | 00004087441466 | JOSE RONALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 02/01/2015 | 300.00 | 00007853702426 | JOSEFA GONÇALVES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 02/01/2015 | 150.00 | 00005458308425 | JOSE MARCOS DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2015 | 150.00 | 00001286232414 | GILVAN RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACNEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS NMELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E DE ACORDO COM PARECER TECNICO SOCIAL DEVIDAMETNE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 02/01/2015 | 200.00 | 00008861051456 | MORGANA KELLEY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 02/01/2015 | 80.00 | 00011742608400 | ANTONIO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 02/01/2015 | 80.00 | 00009025931456 | JOSÉ ROBERTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 02/01/2015 | 120.00 | 00010393088480 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2015 | 100.00 | 00001277497486 | MARIA DAS GRACAS TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 02/01/2015 | 100.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FAT. DE ENERGIA ELET. DE SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 02/01/2015 | 100.00 | 00009142623430 | ANTONIO BANDEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 02/01/2015 | 100.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 02/01/2015 | 100.00 | 00000816017433 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACNEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E DE ACORDO COM PARECER TECNICO SOCIAL DEVIDAMETNE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 02/01/2015 | 100.00 | 00001450283489 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2015 | 100.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 02/01/2015 | 100.00 | 00006280335402 | JOSEFA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 02/01/2015 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 02/01/2015 | 100.00 | 00010861356446 | IRIS LATIELLY DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 02/01/2015 | 100.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 02/01/2015 | 145.00 | 00011669744485 | DAYANE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 02/01/2015 | 100.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 02/01/2015 | 100.00 | 00006354546452 | JOSALBA DA SILVA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 02/01/2015 | 100.00 | 00001469141477 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 02/01/2015 | 100.00 | 00084056380406 | ROSILDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 02/01/2015 | 120.00 | 00091687675449 | IVANILDO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 02/01/2015 | 110.00 | 00005241051708 | JOSE FELIPE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO O SR. FRANCISCO CRISPIM BARBOSA, RESIDENTE RUA ALBERTINO JOÃO DA SILVA, 09 - CENTRO - MARI - PB, PARA A CIDADE DE ARAÇAGI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 02/01/2015 | 120.00 | 00041940687420 | ONALDO BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA E GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 02/01/2015 | 60.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 02/01/2015 | 100.00 | 00005396072407 | GILVANEIDE HELENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 02/01/2015 | 100.00 | 00031141714434 | EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 02/01/2015 | 100.00 | 00006757893460 | LETICIA ARLINDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 02/01/2015 | 100.00 | 00009132181469 | MILÂNIA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 02/01/2015 | 100.00 | 00009092997498 | MARIA JOSE DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 02/01/2015 | 80.00 | 00008116395416 | FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 02/01/2015 | 50.00 | 00015928149727 | ISAU DOS SANTOS LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 02/01/2015 | 100.00 | 00009795257480 | JOALYSSON BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 02/01/2015 | 100.00 | 00009251718407 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 02/01/2015 | 100.00 | 00007600918463 | MARILIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2015 | 100.00 | 00003017264424 | JOSINALDO DAMIAO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 02/01/2015 | 100.00 | 00002972721446 | CELEIDA FLORENCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 02/01/2015 | 100.00 | 00004395869416 | BERNADETE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 02/01/2015 | 100.00 | 00004060921416 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 02/01/2015 | 100.00 | 00009775239427 | JOSEILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 02/01/2015 | 80.00 | 00007890742495 | DENISE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 02/01/2015 | 80.00 | 00005556682402 | JORGE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 02/01/2015 | 100.00 | 00005829323435 | ELIZÂNGELA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2015 | 100.00 | 00002645570429 | SEVERINO JANUÁRIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 02/01/2015 | 100.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 02/01/2015 | 100.00 | 00004394539412 | MARINEIDE GALDINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 02/01/2015 | 100.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 02/01/2015 | 100.00 | 00007867877401 | GIVANEIDE DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 02/01/2015 | 100.00 | 00009074506445 | ROSILENE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/01/2015 | 100.00 | 00038032848487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 02/01/2015 | 100.00 | 00000144136473 | EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 02/01/2015 | 100.00 | 00061967335400 | FLÁVIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 02/01/2015 | 100.00 | 00070532874404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 02/01/2015 | 100.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GEN. ALIMENT. E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 02/01/2015 | 100.00 | 00007780377466 | GILVANEIDE PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 02/01/2015 | 80.00 | 00011742608400 | ANTONIO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 02/01/2015 | 100.00 | 00009199792460 | JOSE WILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 02/01/2015 | 100.00 | 00070214785424 | JOELSON ANDRADE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 02/01/2015 | 100.00 | 00004394508452 | FRANCISCA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 02/01/2015 | 100.00 | 00042123836400 | IRENE JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2015 | 100.00 | 00010309964407 | MARIA JOSÉ DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 02/01/2015 | 100.00 | 00057584761453 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 02/01/2015 | 100.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 02/01/2015 | 100.00 | 00009456895432 | PAULO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 02/01/2015 | 100.00 | 00009981514403 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 02/01/2015 | 100.00 | 00002109795425 | MARINALVA ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 02/01/2015 | 100.00 | 00007864554466 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 02/01/2015 | 100.00 | 00008399807443 | JOELMA ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 02/01/2015 | 100.00 | 00034365630482 | MOISES JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 02/01/2015 | 100.00 | 00001802116761 | LUZIMAR MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 02/01/2015 | 100.00 | 00009073581796 | SEVERINO DO RAMO MANUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 02/01/2015 | 100.00 | 00007766541440 | AVANI MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E GEN. ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 02/01/2015 | 100.00 | 00010086050427 | FRANCYELE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 02/01/2015 | 100.00 | 00012152449401 | KAROLINE SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAUS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 02/01/2015 | 100.00 | 00006151049403 | CLAUDETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2015 | 100.00 | 00004391270412 | MARCONDES CRUZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 02/01/2015 | 100.00 | 00028157591449 | FRANCISCO JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 02/01/2015 | 100.00 | 00009498252475 | WANESSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 02/01/2015 | 100.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASAE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 02/01/2015 | 100.00 | 00009199792460 | JOSE WILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 02/01/2015 | 100.00 | 00005558898402 | LEILA CARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 02/01/2015 | 100.00 | 00009498252475 | WANESSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 02/01/2015 | 1976.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 02/01/2015 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 02/01/2015 | 100.00 | 00001821939425 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 02/01/2015 | 100.00 | 00096545631420 | GILVANILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 02/01/2015 | 100.00 | 00026762300855 | JOSEFA PEDRO DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 02/01/2015 | 100.00 | 00091846790425 | ANTONIO CEZARIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/01/2015 | 100.00 | 00005475969442 | ANGELA MARIA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 02/01/2015 | 100.00 | 00009199792460 | JOSE WILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 02/01/2015 | 100.00 | 00009353042402 | GESSICA VALE MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 02/01/2015 | 100.00 | 00006807154445 | ELIANE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 02/01/2015 | 100.00 | 00009701470400 | FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 02/01/2015 | 100.00 | 00038032848487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 02/01/2015 | 100.00 | 00054956285434 | JOSEFA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 02/01/2015 | 100.00 | 00002117945465 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2015 | 100.00 | 00016382101796 | JOSIVÂNIA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 02/01/2015 | 100.00 | 00001469141477 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 02/01/2015 | 70.00 | 00004597884424 | BENEDITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE ORTODENTÁRIO DE SEU FILHO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 02/01/2015 | 70.00 | 00011842699474 | FABIANA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 02/01/2015 | 80.00 | 00009131904467 | MARIA DA LUZ RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 02/01/2015 | 120.00 | 00011924720477 | ERINALDO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 02/01/2015 | 100.00 | 00095181598404 | VALTER FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/01/2015 | 100.00 | 00096545526472 | IRANILDA MALAQUIAS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 02/01/2015 | 100.00 | 00006354546452 | JOSALBA DA SILVA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 02/01/2015 | 140.00 | 00001904677460 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 02/01/2015 | 60.00 | 00080658369415 | GENTIL FLORENCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 02/01/2015 | 100.00 | 00008598898406 | WELLINGTON GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 02/01/2015 | 100.00 | 00006953509430 | MARIA VITÓRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 02/01/2015 | 100.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASAE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 02/01/2015 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/01/2015 | 100.00 | 00012152449401 | KAROLINE SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAUS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 02/01/2015 | 80.00 | 00010918156408 | HAILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 02/01/2015 | 50.00 | 00011623555493 | SEVERINO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 02/01/2015 | 50.00 | 00011576603474 | SEVERINA DO RAMO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 02/01/2015 | 70.00 | 00010751072451 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 02/01/2015 | 130.00 | 00010393088480 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 02/01/2015 | 100.00 | 00011762124432 | ROBSON GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 02/01/2015 | 100.00 | 00070090326458 | JOSÉ AILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 02/01/2015 | 100.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 02/01/2015 | 100.00 | 00011146256477 | DANIELE ALVES MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 02/01/2015 | 100.00 | 00010244437440 | LUIS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 02/01/2015 | 60.00 | 00001824491492 | EDNILZA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 02/01/2015 | 40.00 | 00008945485732 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUADE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOSESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 02/01/2015 | 80.00 | 00009131998429 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 02/01/2015 | 100.00 | 00070043861474 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 02/01/2015 | 80.00 | 00076039846453 | ELIZABETE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 02/01/2015 | 120.00 | 00041940687420 | ONALDO BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA E GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/01/2015 | 80.00 | 00070214798402 | JOSÉ RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 02/01/2015 | 100.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 02/01/2015 | 80.00 | 00009025931456 | JOSÉ ROBERTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 02/01/2015 | 80.00 | 00011742608400 | ANTONIO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 02/01/2015 | 80.00 | 00056894767491 | PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 02/01/2015 | 60.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 02/01/2015 | 70.00 | 00004597884424 | BENEDITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE ORTODENTÁRIO DE SEU FILHO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/01/2015 | 60.00 | 00004263951409 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 02/01/2015 | 120.00 | 00004087441466 | JOSE RONALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 02/01/2015 | 60.00 | 00001290095477 | SIMONE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 02/01/2015 | 100.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GEN. ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 02/01/2015 | 100.00 | 00009073581796 | SEVERINO DO RAMO MANUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 02/01/2015 | 80.00 | 00008116394444 | CÁSSIO CARLOS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 02/01/2015 | 100.00 | 00002066311707 | EDMILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 02/01/2015 | 100.00 | 00007636161419 | SEVERINA ANISIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 02/01/2015 | 100.00 | 00059449756449 | SEVERINA PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 02/01/2015 | 100.00 | 00070100959490 | JAQUELINE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 02/01/2015 | 80.00 | 00006984678412 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 02/01/2015 | 100.00 | 00070364643480 | MURILO FERNANDO FERREIRAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 02/01/2015 | 100.00 | 00010816190402 | JOÃO MARCOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 02/01/2015 | 80.00 | 00070340746408 | FELIPE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 02/01/2015 | 100.00 | 00089363663434 | LINDALVA JOSE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 02/01/2015 | 100.00 | 00011729972411 | EDIVAN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 02/01/2015 | 140.00 | 00075360080400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O SEU FILHO DE MENOR DE IDADE, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00002843159407 | RAIMUNDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE SALGADOS MINISTRADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CRAS E COM OS USUARIOS DO SCFV, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000614 | 02/01/2015 | 483.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO GRUPO DO IDOSOS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 02/01/2015 | 900.00 | 00008842215473 | ANTONIO FERNANDES DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DO CADUNICO - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 02/01/2015 | 900.00 | 00002331029490 | MARIA DAS DORES BORGES RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DO CADUNICO - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 02/01/2015 | 619.84 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 02/01/2015 | 711.82 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DOS PROGRAMAS DO CRAS E CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 02/01/2015 | 150.00 | 00003132336408 | APARECIDA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GEN. ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE UMA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO "O LEBRÃO" QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAS E ESPORTIVAS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO PETI, PROJOVEM E MELHOR IDADE, REL AO MES DE DEZEMBRO/2014. ATRAVÉS DE AÇÕES DESENOVLIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFOPRME PROC DISPENSA N. 00003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000697 | 02/01/2015 | 408.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000704 | 02/01/2015 | 764.65 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000707 | 02/01/2015 | 862.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000710 | 02/01/2015 | 220.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 02/01/2015 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NO POSTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 02/01/2015 | 31.48 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO DE REPOSIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO DO VEICULO TRATOR - MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 02/01/2015 | 1182.03 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO E OUTROS PARA O CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR - MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 02/01/2015 | 1077.07 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO E OUTROS PARA A REVISÃO, CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR - MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000147 | 02/01/2015 | 350.00 | 00011240900457 | ELVIS VICENTE ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 CILINDRADA, ANO MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO NO EXPEDIENTE MATINAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 00031/2013, RELATIVO AO MES DE DEZVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 02/01/2015 | 400.00 | 00002861882441 | JOAO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO E PINTURA DE 80(OITENTA) BOMBONAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 02/01/2015 | 300.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014., CONF. DISP N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 02/01/2015 | 324.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 02/01/2015 | 400.00 | 00001284993469 | EMMANUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS, LOCALIZADOS EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MARI - PB EM CARATER EXTRA, EMERGENCIAL, EXCEPCIONAL E EVENTUAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 02/01/2015 | 3000.00 | 00022585591468 | JOSÉ ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EM DUAS PONTAS DA CAPA DO CARROÇÃO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000153 | 02/01/2015 | 350.00 | 00088477258449 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO, CILINDRADAS MINIMAS 125, ANO E MODELO 2008 E PLACAS MNM 7026, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000154 | 02/01/2015 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 150 HONDA FAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 02/01/2015 | 1050.00 | 00033973822468 | ROGACIANO ALEIXO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NATALINA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DIVERSOS, LOCALIZADOS EM RUAS E AVENIDAS, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO NATAL NESTA CIDADE. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 02/01/2015 | 40.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 02/01/2015 | 40.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 02/01/2015 | 40.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 02/01/2015 | 140.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 02/01/2015 | 120.00 | 00084055642415 | JOSÉ CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DO EMRCADO PUBLICO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 02/01/2015 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSISTANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 02/01/2015 | 105.00 | 00004656721409 | ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO E URBANISMO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ORA ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 02/01/2015 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSISTANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 02/01/2015 | 80.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 02/01/2015 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSISTANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000619 | 02/01/2015 | 711.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 , PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACAS OFE 5193, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000620 | 02/01/2015 | 531.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM 7026 - MOTO, (LOCADA) MOTO OEX 3863 (LOCADA) MOTO NPZ 0820 (LOCADA), QUE ATENDE AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000621 | 02/01/2015 | 2032.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO COMPACTADOR QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 02/01/2015 | 2542.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PRA O VEICULO TRATOR VINCULADO A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 02/01/2015 | 150.00 | 00067641199453 | ANTONIO TARGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, TIPO CAMINHÃO DE PLACAS LVF 2236-PB, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 02/01/2015 | 134.72 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGNAISSE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO A COLOCAÇÃO NAS AREAS ONDE COMPÕEM A LINHA FERREA, QUE ULTRAPASSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0000714 | 02/01/2015 | 15050.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL, MATADOURO E RODOVIARIA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. PREGÃO PREENCIALN. 34/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 02/01/2015 | 289.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 02/01/2015 | 28700.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 02/01/2015 | 500.00 | 00084057769404 | VERA DE PONTES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PISO, PAREDES, APÓS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, COM MATERIAL DE LIMPEZA POR CONTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, OCORRIDO NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DETERMINAÇÃO DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 02/01/2015 | 90.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA O ASSISTENTE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 02/01/2015 | 90.00 | 00016048121415 | ANTONIO ANGELICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 02/01/2015 | 240.00 | 00004618232412 | MARCIA MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2015 | 50.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA DO TANQUE PARA O VEICULO CARRO PIPA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000696 | 02/01/2015 | 370.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000699 | 02/01/2015 | 201.75 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 02/01/2015 | 238.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 2450.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 150.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO LEITE, N. 36, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE HABITAÇÃO (SALA L 101 E 102, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 037/2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 109.99 | 00014801949487 | SINEZIO LUIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE RESCISÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000011 | 02/01/2015 | 600.00 | 00001277878447 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG125 DE PLACAS MON 6284-PB, O QUAL É DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 660.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARCONDICIONADOS E GELADEIRAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 00001/2014, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 7776.23 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE EM FAVOR DA ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DO PRÉDIO PROPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000015 | 02/01/2015 | 2457.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MOTO DE PLACA MON 6284 (LOCADA E GOL DE PLACAS OEX 8363 (LOCADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 120.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 390.00 | 00066888220753 | JOAO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE BIRÔS, ARMÁRIOS, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 1570.00 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DEMANDADAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 180.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000020 | 02/01/2015 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO A 10 DE JANEIRO/2015, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 17/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2015 | 2145.25 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA MÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 546.65 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO NOS PRÉDIOS PROPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2015 | 2803.35 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO NOS PRÉDIOS PROPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/01/2015 | 887.32 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO NOS PRÉDIOS PROPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2015 | 476.26 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO NOS PRÉDIOS PROPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2015 | 580.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE A DIVERSOS SETORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2015 | 380.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE A DIVERSOS SETORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/01/2015 | 1011.49 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 297580/D PROCESSOI N. 02016.001215/2007/89, RELATIVO A PARCELA N. 21 DE 24, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/01/2015 | 4059.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/01/2015 | 1800.00 | 00005115564467 | EDSON JORGE BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/12/2014 A 20 DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/01/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/01/2015 | 3285.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, E COMPROVANTES E EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2015 | 5603.98 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA, ORA DEBITADA DA CONTA 8771-8. ICMS, FOLHA DE PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072014 | 0000038 | 02/01/2015 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2014, CONFORME INEX. N. 0007/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/01/2015 | 64.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE FIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 02/01/2015 | 1362.00 | 12070618000107 | 2A COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGA 6810, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 02/01/2015 | 1300.00 | 12070618000107 | 2A COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC 6309, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 02/01/2015 | 5708.16 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000051 | 02/01/2015 | 17008.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO GASOLINA COMUM, A QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS MQC 9245, MOV 4182, KGF 3872, OFX 2280, MICRO ONIBUS VOLARE NNX 2862, E VAN MNS 9560, QUE ATENDE AS NECESSIDADES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000052 | 02/01/2015 | 10944.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS OGA 6810, OFC 9275, OFX 2310, OFX 2280, OGC 9926, OGC 6309, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 02/01/2015 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DISP. N. 00003/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 02/01/2015 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 175, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UM ANEXO DA DIRETORIA DE CULTURA E COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DISP. 003/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 02/01/2015 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DE MAIO, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 00003/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 02/01/2015 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 02/01/2015 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS PEDAGÓGICOS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 02/01/2015 | 1405.09 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUROS DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS OGC 9926 E OGC 6309, OS QUAIS ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000059 | 02/01/2015 | 2650.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE LAGOA DO FÉLIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA E TIRADENTES PARA A CIDADE DE MARI - PB E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, REL AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000060 | 02/01/2015 | 2200.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, DAS LOCALIDADES DE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ, AMBAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013. A NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0000061 | 02/01/2015 | 294.00 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0000062 | 02/01/2015 | 240.00 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000063 | 02/01/2015 | 2500.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 8900-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIO MATA, TAUMATÁ E MARIZA, PARA A CIDADE DE MARI E VICE-VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 02/01/2015 | 2900.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP. PEÇAS P/ VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA PARA O VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OFG 9275, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 02/01/2015 | 3572.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECARPAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS OGA 6810, MOC 9245, OGC 6309, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 02/01/2015 | 420.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 02/01/2015 | 1271.63 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 02/01/2015 | 600.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA (SALAS L 3 A101 E A102) VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 38/2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000073 | 02/01/2015 | 2990.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB PARA A UEPB DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 02/01/2015 | 3649.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, DOS DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 02/01/2015 | 500.00 | 00005946539400 | COSMO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMERGENCIAL, EVENTUAL, TEMPORARIO NO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DO PÁTIO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVES DAS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 02/01/2015 | 485.92 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÕ DE MATERIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARI - PB. RELATIVO AO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 02/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DA ART DE FISCALIZAÇÃO DE UM PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES JOSÉ HONORIO FILHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2015 | 370.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS MMX 2862 , QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000079 | 02/01/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 02/01/2015 | 300.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOK 4834, NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS SERVIÇOS, DETERMINADOS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000081 | 02/01/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 02/01/2015 | 724.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES, ELABORAÇÃO DE RAIS, ATAS E OUTROS SERVIÇOS VINCULADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 059/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102014 | 0000083 | 02/01/2015 | 1350.00 | 00004055287445 | JACKSON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUITETO PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E EPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORMEINEX. N. 10/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 02/01/2015 | 420.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 02/01/2015 | 400.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 135, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2015 | 450.00 | 00075932466472 | ADEILTON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 20 (VINTE) CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, TODAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 02/01/2015 | 400.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DISP. N.00003/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 02/01/2015 | 800.00 | 00056895615415 | JOSE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO COMPLETA E RETOQUE NA PINTURA NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OFX 2310, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 02/01/2015 | 810.00 | 00080650074491 | ROSINALDO PONTES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 45 (QUARENTA E CINCO) CARTEIRAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 02/01/2015 | 370.00 | 00002560953455 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO FUNDO DO VALE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORARIAMENTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 02/01/2015 | 320.00 | 00084103469404 | PEDRO PEREIRA MESQUITA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS GERAL DOS SEGUINTES VEICULOS: MOH 5178, MOK 4834, MOK 4338, MOK 4409 E OEX 7863 (LOCADO), TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 02/01/2015 | 400.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000093 | 02/01/2015 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROGRAFICAR, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DEZEMBRO/2014 A 10 DE JANEIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00017/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000001 | 02/01/2015 | 1990.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PP N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 1668.98 | 40938680000103 | ROBERTO RIBEIRO PONTES - RR TURISMO PB | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS VIA AREA DE JOÃO PESSOA - PB PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000003 | 02/01/2015 | 2100.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PP N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000004 | 02/01/2015 | 2100.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO GOL 1.0 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2014, E DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000005 | 02/01/2015 | 162.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA QFD 7755, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000006 | 02/01/2015 | 1003.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPLINT DE PLACA QFF 9905 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 650.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇOS, JANTARES, LANCHES E OUTROS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SEC DE FINANÇAS, E DIVERSOS ASSESSORES, CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 4470.63 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2015 | 4447.93 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 10/96, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000036 | 02/01/2015 | 850.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000037 | 02/01/2015 | 1992.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACAS QFD 7755, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122014 | 0000039 | 02/01/2015 | 1500.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURAÇÃO DOS ATOS E FATOS CONTÁBEIS, NO QUE SE REFERE A REGISTRO DE RECEITAS, DESPESAS E DEMAIS REGISTROS CONTÁBEIS, EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERADOS PARA O TCE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/01/2015 | 1600.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECILIZADA PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PM MARI - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 02/01/2015 | 4764.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOÇHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTREOLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, AÇÃO SOCIAL E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122014 | 0000067 | 02/01/2015 | 1500.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURAÇÃO DOS ATOS E FATOS CONTÁBEIS, NO QUE SE REFERE A REGISTRO DE RECEITAS, DESPESAS E DEMAIS REGISTROS CONTÁBEIS, EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERADOS PARA O TCE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122014 | 0000068 | 02/01/2015 | 21600.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURAÇÃO DOS ATOS E FATOS CONTÁBEIS, NO QUE SE REFERE A REGISTRO DE RECEITAS, DESPESAS E DEMAIS REGISTROS CONTÁBEIS, EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERADOS PARA O TCE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092015 | 0000130 | 02/01/2015 | 28000.00 | 09643897000146 | EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS FORRO CAVALO DE AÇO, EM PRAÇA PUBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME INEX N. 09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 02/01/2015 | 6600.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E CAMARINS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO EM PRAÇA PUBLICA , NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2015, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2015 | 7500.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GRUPO GERADOR , POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, EM PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPIO DE MARI - PB, COMAPOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082015 | 0000133 | 02/01/2015 | 12000.00 | 20414707000151 | NO ESTILO PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTITISCA "JOÃO LIMA E FORRÓ NO ESTILO, EM PRAÇA PUBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEX N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 02/01/2015 | 430.00 | 00009218043420 | WALDEIR AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA NAS COMEMORAÇÕES DE NATAL E FINAL DE ANO, OCORIDO EM PRAÇA PUBLICA COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072015 | 0000135 | 02/01/2015 | 35000.00 | 08913393000136 | ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE "LUAN ESTILIZADO", EM PRAÇA PUBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM AOPOIO DA PM MARI - PB, CONFORME INEX N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 02/01/2015 | 300.00 | 00070164456406 | DAYANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA FORMATURA DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 02/01/2015 | 400.00 | 00000143053485 | JOSIVALDO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO (PATROCÍNIO) PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA VAQUEIJADA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO FÉLIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 02/01/2015 | 530.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MATÁRIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 02/01/2015 | 560.00 | 00001456945424 | JAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO EM MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 02/01/2015 | 1300.00 | 00070100803482 | ROBSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SOM PARA APRESENTAÇÃO DA CANTORA SELIONE, EM PRAÇA PÚBLICA, POR OCASIÃO DA FESTA CULTURAL DESTA CIDADE, COM APOIO DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2015 | 300.00 | 00009491467492 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA FAMILIA, COM A POIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB E A SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 02/01/2015 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM VOLANTE, PORTAIS DE NOTICIAS E PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE RÁDIOS LOCAL E DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO N. 060/2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 02/01/2015 | 6000.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM VOLANTE, PORTAIS DE NOTICIAS E PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE RÁDIOS LOCAL E DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO N. 002/2015, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 02/01/2015 | 500.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DAS PRAÇAS E CANTEIROS DE RUAS DA CIDADE POR OCASIÃO DAS, NO GINÁORNAMENTAÇÕES NATALINAS, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 02/01/2015 | 200.00 | 00005552356454 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA O IX TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAL EVENTO, E COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 02/01/2015 | 400.00 | 00041426746415 | PEDRO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A IMPRENSA MARIENSE POR OCASIOÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DA VIRADA DO EXERCICIO DE 2014, COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 02/01/2015 | 2800.00 | 00045987823234 | WIANA DE JESUS FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE OFICINA ACERCA DE ELABORAÇÃO DE EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICA DE ENSINO PARA O CORPO TÉCNICO - PEDAGÓGICO E DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COMO PROPOSTA DE TRABALHO PARA PALESTRA E OFICINA PARA OS PROFESSORES DA SEC DE EDUCAÇÃO DE MARI -PB, NOS DIAS 29 E 30/01/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2015 | 900.00 | 00099946378515 | JOSÉ JALMIR VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA, A QUAL FOI DESTINADA A INSCRIÇÃO NA IV COPA SUPERGOL DE FUTEBOL SUB-15, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 24A 31 DE JANEIRO/2015, NA CIDADE DE BAIA FORMOSA - RN, COM APOIO DA PMMARI - PB, E SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, COM A ESCOLINHA DO MESCIAS, A QUAL REPREENTA O NOSSOMUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000168 | 02/01/2015 | 6600.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, RETORNANDO A CIDADE DE MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 02/01/2015 | 450.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE BANCOS DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNX 0795, PERTENCENTE A PM DE MARI E VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 02/01/2015 | 500.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. CONTRATO N. 29/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 02/01/2015 | 500.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 02/01/2015 | 300.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSFS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 02/01/2015 | 80.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA, NO TOTAL DE 04 (QUATRO) HOSPEDAGEM, DESTINADO AO REPOUSO DURANTE OS MES DE DEZEMBRO/2014, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 02/01/2015 | 180.00 | 00004158958474 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS (3 ) TRÊS, PARA A SERVIDORA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA - JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2015 | 400.00 | 00002535618419 | LAELSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE 04 (QUATRO) ARMÁRIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 02/01/2015 | 200.00 | 00007292809421 | CRISTIANO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0000185 | 02/01/2015 | 3900.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE 24 HORAS, NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A SAUDE - CEAS - DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CARTA CONVITE N, 28/2013, E ADITIVO 01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 02/01/2015 | 250.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 02/01/2015 | 1366.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET E ORNAMENTAÇÃO, E LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E MESAS DECORATIVAS PARA LEMBRANÇAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM APOIO DA PM MARI - PB E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 02/01/2015 | 2000.00 | 00036488208420 | INÊZ CRISTHINA PALITOT CLEMENTINO REMIGIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 02/01/2015 | 5407.49 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA , DOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONAM OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 02/01/2015 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2015 | 900.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET E ORNAMENTAÇÃO, E LOCAÇÃO DE MESAS, TOALHAS E CADEIRAS, PARA A MINI CAFÉ DA MANHÃ EM FRENTE AS NAST DA SEGUNDA AÇÃO DA PREVENÇÃO DO CANCER JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM APOIO DA PM MARI - PB E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 02/01/2015 | 1460.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINO DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS NAH 8282-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 02/01/2015 | 140.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 02/01/2015 | 1350.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MMU 0367, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 02/01/2015 | 980.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KIR 2704-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 02/01/2015 | 210.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DEPLACAS MMF 7585/PB, TRANSPORTANDO A LARYSSA HELLEN GONÇALVES DE MACEDO, RESIDENTE A RUA SANTOS DULMONT, 933, CENTRO - MARI - PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - E EDILENE DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE A RUA JUSTINO R. FERREIRA, 62, CENTRO - MARI - PB, PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000197 | 02/01/2015 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROGRAFICA E IMPRESSORA, A QUAL ESTÁ DESTINADA AOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO/2014 A 10 DE JANEIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00017/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000198 | 02/01/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000199 | 02/01/2015 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 02/01/2015 | 200.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO DE PLACAS MNX 0795, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MARIENSE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000201 | 02/01/2015 | 132.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000202 | 02/01/2015 | 88.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CEAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 02/01/2015 | 273.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2505, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 02/01/2015 | 183.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2508, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000205 | 02/01/2015 | 850.00 | 00006812450421 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO /HONDA CG 125CV ANO E MODELO 2008, PLACA MOP8185, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 02/01/2015 | 600.00 | 00007867877401 | GIVANEIDE DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL, EXCEPCIONAL E EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000207 | 02/01/2015 | 800.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000208 | 02/01/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000209 | 02/01/2015 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 02/01/2015 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PROGRAMA PACS/PSF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 02/01/2015 | 450.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DISPENSA N. 003/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 02/01/2015 | 400.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL (PEVA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000213 | 02/01/2015 | 800.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000214 | 02/01/2015 | 500.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 00031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 02/01/2015 | 1021.20 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA NOVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 02/01/2015 | 1978.80 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA NOVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000217 | 02/01/2015 | 3971.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MÉDICOS, DENTISTA, ENFERMEIROS, E OUTROS PSFS, NASF E CENTRO DE REABILITAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000218 | 02/01/2015 | 3969.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MÉDICOS, DENTISTA, ENFERMEIROS, E OUTROS DO CEAS (POLICLINICA), ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000219 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA E FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 02/01/2015 | 650.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, INDIVIDUAL E COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 02/01/2015 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF (LOCALIDADE CONEGO CORNELIO) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 02/01/2015 | 4052.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO S10, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO AMBUANCIA DE PLACAS NQH 8282, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000272 | 02/01/2015 | 4271.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO S10, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO AMBUANCIA DUCATO DE PLACAS MOV 0037, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000273 | 02/01/2015 | 16551.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 02/01/2015 | 750.00 | 00009489587400 | RHAYANE CARNEIRO GOMES DA SULVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS PLAANTÕES REALIZADOS NA UNIDADE DO CEAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000318 | 02/01/2015 | 496.80 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E PREPARO DA REFEIÇÕES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO DE 2014, DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000319 | 02/01/2015 | 869.40 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E PREPARO DA REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000320 | 02/01/2015 | 993.60 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E PREPARO DA REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000321 | 02/01/2015 | 801.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO FINAL DO ANO DE 2014, COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000322 | 02/01/2015 | 1993.60 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO PARA OS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000323 | 02/01/2015 | 213.60 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO PARA OS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000324 | 02/01/2015 | 2420.80 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO PARA OS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 02/01/2015 | 360.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000326 | 02/01/2015 | 1188.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 02/01/2015 | 1500.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS AÇÕES VINCULADAS AS TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO QUE CONCERNE OS BLOCOS: BLATB, BLAFB, BLINV, MAC, VLVGS E BLGES, REL. AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 02/01/2015 | 119.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MANIPULAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 02/01/2015 | 80.00 | 00018883044487 | ANTONIO EVANGELISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEMS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DAS DORES FERREIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 02/01/2015 | 8517.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 02/01/2015 | 7078.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 02/01/2015 | 10437.59 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (SEC. DE SAÚDE - 04) DO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 02/01/2015 | 80.00 | 00002312596466 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NBQ 0463-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE LILIAN NASCIMENTO LIMA, RESIDENTE A RUA RUY CARNEIRO, 210, CENTRO - MARI - PB, PARA HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 02/01/2015 | 352.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE E DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NAS), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/01/2015 | 440.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 02/01/2015 | 1200.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UTENSILIOS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUIARIOS SDO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II) DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NO DIA 17/12/2014, NO BALNEARIO O LEBRÃO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000606 | 02/01/2015 | 540.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EQUIPE DE APOIO QUE ATUARAM NO DIA "D", DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE DE SEGUIMENTO DO SARAMPO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000607 | 02/01/2015 | 468.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE E EQUIPE DE APOIO QUE AUTUARAM NO DIA "D", DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA, NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE (PSF) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 02/01/2015 | 6903.03 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIAS DE SAÚDE - (04 E 100), CONFORME COPIA GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 02/01/2015 | 11390.04 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS (109, 113, 121 E 122), CONFORME COPIA GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 02/01/2015 | 12934.91 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS (98,110,111), CONFORME COPIA GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 02/01/2015 | 3408.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA ICMS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFPORME DEMONSTRAR COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 02/01/2015 | 8268.54 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DIVERSAS, LOCADOS E PRÓPRIOS, ONDE FUNIONA DIVERSOS SETORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS, E EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 02/01/2015 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 02/01/2015 | 31.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 02/01/2015 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 02/01/2015 | 39.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/01/2015 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000666 | 02/01/2015 | 1400.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000667 | 02/01/2015 | 1300.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF I, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 02/01/2015 | 500.00 | 00002758712407 | FRANCISCO JOSE GUEDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNX 8848/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE 02/01 A 12/01/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 02/01/2015 | 628.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, (BOLSA PERFIL UROSTOMIA TRANSP. RECORT)OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES QUE PERTECEM AO MUNICIPIO DE MARI-PB, E DENTRO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 02/01/2015 | 1280.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS A MANUTNEÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 02/01/2015 | 982.02 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0000686 | 02/01/2015 | 2802.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0032/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 02/01/2015 | 822.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 02/01/2015 | 45.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 02/01/2015 | 205.80 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 02/01/2015 | 3116.70 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 02/01/2015 | 310.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 02/01/2015 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 02/01/2015 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 02/01/2015 | 1280.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS A MANUTNEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/01/2015 | 4843.10 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0000731 | 02/01/2015 | 2100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA DOS POSTO DE SAÚDE TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 034/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 02/01/2015 | 810.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 02/01/2015 | 680.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 02/01/2015 | 3790.00 | 41223520000140 | RR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132014 | 0000170 | 02/01/2015 | 2700.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FORUM MUNICIPAL, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL NAS QUESTÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO/2014., CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162014 | 0000248 | 02/01/2015 | 3800.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PERMANENTE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORANDO PRJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNCIPAIS. CONFORME INEX N. 16/2014, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 02/01/2015 | 1100.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÂNCIO PEREIRA, S/N, CENTRO- MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA REAL CALÇADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 02/01/2015 | 60.00 | 00011805801414 | DANIEL DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REDENCIAS PARA A IMPRENSA, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO FESTIVAL DA MANDIOCA NESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 02/01/2015 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA O IPC PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 02/01/2015 | 17.20 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 02/01/2015 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA O IPC PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 02/01/2015 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA O IPC PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 02/01/2015 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA O IPC PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/01/2015 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA O IPC PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 02/01/2015 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA O IPC PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 02/01/2015 | 48.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO WEBCAN DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/01/2015 | 15.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS DURACELL DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 02/01/2015 | 500.00 | 00003228458407 | JOSINALDO FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 02/01/2015 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO EDIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RETRASMITINDO O PROGRAMA DA PREFEITURA QUE VAI AO AR TODAS AS QUARTAS - FEIRAS DAS 16:00 AS 17:00 HS, CONFORME CONTRATO N. 29/2014, RELTIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 02/01/2015 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDOOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME INEX. N. 00008/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 02/01/2015 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PEODUÇÃO SPORTS INSTUTICIONAL PARA SEREM VEICULADOS EM EMISSORAS DE RÁDFIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DE MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 02/01/2015 | 10010.71 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 02/01/2015 | 298.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 02/01/2015 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/01/2015 | 4853.12 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO NOS PRÉDIOS PROPRIOS E LOCADOS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 02/01/2015 | 665.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000695 | 02/01/2015 | 284.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000698 | 02/01/2015 | 1477.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000702 | 02/01/2015 | 85.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL - TONER, O QUAL FOI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE R.H. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000708 | 02/01/2015 | 220.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL - TONER, O QUAL FOI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000709 | 02/01/2015 | 496.05 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL - TONER, O QUAL FOI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000711 | 02/01/2015 | 254.75 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL - TONER, O QUAL FOI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.DO SETOR DE REC. HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 02/01/2015 | 1400.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 02/01/2015 | 700.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA PROMOÇÃO DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 02/01/2015 | 500.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIAS AGRAGADAS DO MUNICIPOIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 02/01/2015 | 14424.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE 1%, SOBRE A RECEITA LIQUIDA CORRENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2015 | 2338.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 02/01/2015 | 11321.26 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS NA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 02/01/2015 | 6717.75 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS NA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 02/01/2015 | 4755.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 02/01/2015 | 5043.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 02/01/2015 | 1932.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 02/01/2015 | 105.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA PARA O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 02/01/2015 | 105.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA PARA O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 02/01/2015 | 36730.84 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 922/2014, (PARTE PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 02/01/2015 | 7982.87 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 923/2014, (PARTE SEGURADOS) CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 02/01/2015 | 15911.89 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 01145/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 02/01/2015 | 11966.82 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 921/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 02/01/2015 | 146.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 02/01/2015 | 4500.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE GUIAS DO IPTU RELATIVO AO MUNCIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000012014 | 0000610 | 02/01/2015 | 3000.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANTENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO/2014, CONFORME INEXGIBILIDADE N. 01/2014 E CONTRATO N. 01/2014. (RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO CONTRATO ATRAVÉS DE ADITIVO, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 02/01/2015 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 09/01/2015, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 02/01/2015 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 02/01/2015 | 54.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/01/2015 | 62.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 02/01/2015 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 02/01/2015 | 62.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 02/01/2015 | 93.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 02/01/2015 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 02/01/2015 | 31.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 02/01/2015 | 31.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 02/01/2015 | 649.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FERDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000678 | 02/01/2015 | 1935.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALOMOÇOS, JANTAR E LANCHES), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 02/01/2015 | 6.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 02/01/2015 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000700 | 02/01/2015 | 233.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000701 | 02/01/2015 | 85.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL - TONER, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000703 | 02/01/2015 | 85.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL - TONER, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÕES, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.00046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000705 | 02/01/2015 | 724.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,7VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000706 | 02/01/2015 | 705.15 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,7VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 02/01/2015 | 383.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÕES, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 02/01/2015 | 4764.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOÇHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTREOLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, AÇÃO SOCIAL E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102015 | 0000241 | 02/01/2015 | 5000.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO DO MAYA EM PRAÇA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO EM PRAÇA PUBLICA , NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2015, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 02/01/2015 | 400.00 | 00085402290482 | SEVERINO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE PICOLÉS (2000 (DOIS MIL), PICOLÉS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE O EVENTO DO II SEMINÁRIO DO PNAIC E PRIMEIRA MOSTRA DO MAIS EDUCAÇÃO , REALIZADO NOSDIAS 11 E 12/12/2014, COM APOIO DA PM DE MARI - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 02/01/2015 | 6970.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 02/01/2015 | 150.00 | 00010710995407 | SIMONE MARIA MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE EXTENSÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 02/01/2015 | 150.00 | 00010710995407 | SIMONE MARIA MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE EXTENSÃO, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 02/01/2015 | 150.00 | 00005894640431 | EDNALVA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA ALUNA ACIMA IDENTIFICADA N COM AJUDA NO CURSO DE CABELEREIRA AJ FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 02/01/2015 | 300.00 | 00009530697457 | DAYSELANE DOS SANTOS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PRÓPRIA DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO, ESTADIA ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 02/01/2015 | 268.00 | 00009483147450 | BIANCA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 02/01/2015 | 60.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 02/01/2015 | 60.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 02/01/2015 | 220.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2015 | 80.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 02/01/2015 | 120.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 02/01/2015 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 02/01/2015 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 02/01/2015 | 60.00 | 00005179456495 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCAÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO E REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 02/01/2015 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 02/01/2015 | 40.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 02/01/2015 | 100.00 | 00006311550407 | LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM CURSO DE ENFERMAGEM, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2015 | 100.00 | 00009215750410 | JOANDERSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PASSAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS - PB, ONDE FAZ CURSO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 02/01/2015 | 12031.37 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (PARTE DA EMPRESA - PATRONAL), RELATIVO AOS 40% , COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME GUIA DE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/01/2015 | 46881.12 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (PARTE DA EMPRESA - PATRONAL), RELATIVO AOS 60% , COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME GUIA DE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 02/01/2015 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 02/01/2015 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 02/01/2015 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 02/01/2015 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 02/01/2015 | 100.00 | 00010182938417 | JOSÉ GUSTAVO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILHAS EM CURSO SUPERIOR, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 02/01/2015 | 476.90 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIAN DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000622 | 02/01/2015 | 344.80 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000623 | 02/01/2015 | 2635.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000624 | 02/01/2015 | 34.90 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000625 | 02/01/2015 | 503.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 02/01/2015 | 649.24 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000628 | 02/01/2015 | 434.47 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 02/01/2015 | 5154.88 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DA FOLHA 116, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 02/01/2015 | 3621.77 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DA FOLHA 124, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 02/01/2015 | 4550.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DA FOLHA PEJA, DEZEMBRO/2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 02/01/2015 | 4619.78 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. DEBITADA NA CONTA ICMS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0000671 | 02/01/2015 | 55.14 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0000672 | 02/01/2015 | 60.00 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 02/01/2015 | 130.00 | 00006306815465 | MARINEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 02/01/2015 | 150.00 | 00003376696438 | GIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO A EQUIPE DO PALMEIRAS DA COMUNIDDE DE TAUMATÁ, PARA A CIDADE DE COSTINHA, PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000680 | 02/01/2015 | 0.20 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000712 | 02/01/2015 | 288.80 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 02/01/2015 | 300.00 | 09942923000137 | BREJO.COM COMUNICAÇÃO & ARTES LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA NA COBERTURA FOTOGRAFICA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM 24 E 25 DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 02/01/2015 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0000726 | 02/01/2015 | 2800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DE PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 34/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 02/01/2015 | 350.00 | 10369741000106 | MAPLAST COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A BALDES 7.0 SORTIDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0000732 | 02/01/2015 | 350.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DO PRÉDIO DA CRECHE CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 34/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 30/01/2015 | 90.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO AO 122, ORA EMPENHADO A MENOR..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 30/01/2015 | 21524.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PEJA, CONFORME RESUMO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 30/01/2015 | 1248.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 231, ORA EMPENHADO A MENOR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 30/01/2015 | 10687.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 30/01/2015 | 57475.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 30/01/2015 | 13687.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 30/01/2015 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COORDENADORA - CEAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 30/01/2015 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 30/01/2015 | 888.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 30/01/2015 | 50296.65 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 30/01/2015 | 50787.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 30/01/2015 | 29342.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 30/01/2015 | 6926.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 30/01/2015 | 5086.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 30/01/2015 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 30/01/2015 | 4852.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 30/01/2015 | 788.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 30/01/2015 | 44987.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 30/01/2015 | 6570.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 30/01/2015 | 724.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 30/01/2015 | 4188.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 30/01/2015 | 1864.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 30/01/2015 | 6752.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 30/01/2015 | 8712.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELAIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 30/01/2015 | 3953.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 30/01/2015 | 5676.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 30/01/2015 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 30/01/2015 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 30/01/2015 | 5373.77 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 30/01/2015 | 36970.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 30/01/2015 | 21453.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 30/01/2015 | 384291.77 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 30/01/2015 | 25199.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 30/01/2015 | 10608.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MONITOR DE CRECHES, REL. AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 30/01/2015 | 122116.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 30/01/2015 | 11748.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 30/01/2015 | 3569.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 30/01/2015 | 4700.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REL. AO MÊS MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 30/01/2015 | 1836.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 30/01/2015 | 1108.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 30/01/2015 | 4376.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 30/01/2015 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 30/01/2015 | 4364.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 30/01/2015 | 16762.25 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 30/01/2015 | 8576.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 30/01/2015 | 2376.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 30/01/2015 | 55399.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 30/01/2015 | 1388.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 30/01/2015 | 1149.63 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 30/01/2015 | 1933.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 30/01/2015 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 30/01/2015 | 2337.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 30/01/2015 | 5342.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 30/01/2015 | 7456.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 30/01/2015 | 11957.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONS. TUT. DA CRIAN. E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 30/01/2015 | 5191.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 30/01/2015 | 92050.11 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 30/01/2015 | 23750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 01/02/2015 | 13484.90 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONFORME COPIA GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 02/02/2015 | 60092.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 02/02/2015 | 758.25 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 02/02/2015 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 02/02/2015 | 10687.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 02/02/2015 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COORDENADORA - CEAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 02/02/2015 | 11395.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 02/02/2015 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 02/02/2015 | 31.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 02/02/2015 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 02/02/2015 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 02/02/2015 | 31.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 02/02/2015 | 4966.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 02/02/2015 | 11842.42 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 02/02/2015 | 4167.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 02/02/2015 | 13220.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 02/02/2015 | 5071.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 02/02/2015 | 4462.70 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 02/02/2015 | 208.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, (NUTRI REAL E BAUNILHA) OS QUAIS FORAM DESTINAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0001445 | 02/02/2015 | 98.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0001446 | 02/02/2015 | 366.75 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 02/02/2015 | 217.75 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 02/02/2015 | 182.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. PAREC DO PAGO COM REC RSME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0001449 | 02/02/2015 | 721.85 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DPROGRAMA DO CEAS E CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0001450 | 02/02/2015 | 1867.15 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0001451 | 02/02/2015 | 1112.95 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. PAGO COM REC PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0001452 | 02/02/2015 | 178.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. PAGO COM PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0001453 | 02/02/2015 | 88.65 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 02/02/2015 | 173.75 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 02/02/2015 | 261.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 02/02/2015 | 234.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICADESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0001463 | 02/02/2015 | 2800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA DOS POSTO DE SAÚDE TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 034/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 02/02/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 02/02/2015 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 02/02/2015 | 340.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PROGRAMA QUALIFAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 02/02/2015 | 2456.40 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO PARA OS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 02/02/2015 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 02/02/2015 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 02/02/2015 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROGRAFICA E IMPRESSORA, A QUAL ESTÁ DESTINADA AOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO /2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 02/02/2015 | 352.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA COM ACAVBAMENTO NO DESTINO PARA O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 02/02/2015 | 352.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA COM ACAVBAMENTO NO DESTINO PARA O PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132015 | 0000747 | 02/02/2015 | 21600.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTES TÉCNICOS ESPECILAIZADOS E PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA FINANCEIRA E CONTÁBIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 013/2015 E CONTRATO N. 30/2015, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 02/02/2015 | 3129.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA ICMS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFPORME DEMONSTRAR COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 02/02/2015 | 100.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA, NO TOTAL DE 05 (CINCO) HOSPEDAGEM, DESTINADO AO REPOUSO DURANTE OS MES DE JANEIRO/2015, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 02/02/2015 | 475.00 | 00007594247728 | ROSINALDO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELÕES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 02/02/2015 | 500.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A JANEIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 02/02/2015 | 500.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 02/02/2015 | 300.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSFS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 02/02/2015 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF (LOCALIDADE CONEGO CORNELIO) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 02/02/2015 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM CARATER EVENTUAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 02/02/2015 | 3171.42 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DOENTES DE ACORDO COM OS RECEITUÁRIOS ANEXOS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/02/2015 | 1107.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 02/02/2015 | 950.00 | 00005802127422 | CLEMILSON DE PONTES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS MMX 2862, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO C OM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 02/02/2015 | 350.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONERTO DE PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA, TIPO DUCATO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 02/02/2015 | 410.00 | 00084103469404 | PEDRO PEREIRA MESQUITA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DIVERSAS, DOS VEÍCULOS DIVERSOS, CONSTANTES EM RECIBO ANEXO, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 02/02/2015 | 200.00 | 00007292809421 | CRISTIANO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 02/02/2015 | 160.00 | 00020533977487 | IVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS OFB 2396, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO AO NASF DA SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 02/02/2015 | 480.00 | 00009901147409 | JANDEILMA DE PAIVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DE FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 02/02/2015 | 320.00 | 00004361617457 | SEVERINO CLAUDIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 03 (TRES) ARMARIOS DE AÇO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/02/2015 | 378.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM UTRI DE BAUNILHA 200ML, O QUAL É DESTINADO A SRA. MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENALCRONICA, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 02/02/2015 | 1072.00 | 00070359677452 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 02/02/2015 | 210.00 | 00009427445432 | DANIEL PASSES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 07 (SETE) CADEIRAS EM COURO, AS QUAIS PERTENCEM AO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF 1 DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000887 | 02/02/2015 | 1300.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF I, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000888 | 02/02/2015 | 1400.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000889 | 02/02/2015 | 20650.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP N. 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 02/02/2015 | 59.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SWITCH 8 (OITO) PORTAS TPLINK SF1008 D 10/100, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA REDE DE INTERNET DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 02/02/2015 | 1600.00 | 10592545000198 | PADRONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS E CAMISAS, NO TOTAL DE 40 (QUARENTA) ITENS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/02/2015 | 982.68 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUESIÇÕES DOS REFERIDOS EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 02/02/2015 | 1800.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AI AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR FLYPC COMPLETO E ASSESSORIOS, O QUAL FOI DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO,, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 02/02/2015 | 1259.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TV LCD 32 P, MARCA PHILIPS, PARA SER UTILIZADO NA RECEPÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 02/02/2015 | 1020.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA, 04 CADEIRAS E 15 CADEIRAS LACUNAS, PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO,, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 02/02/2015 | 220.00 | 00009705990484 | VIVIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE UMA BOTA ORTOPEDICA PARA O FILHO MENOR DE IDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 02/02/2015 | 340.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 02/02/2015 | 105.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 02/02/2015 | 900.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS, NO TURNO DA MANHÃ DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 02/02/2015 | 300.00 | 00004044722498 | JOSELMA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 02/02/2015 | 460.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2505 E 3287-2508, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 02/02/2015 | 529.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 02/02/2015 | 640.00 | 00007850040414 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, NO TOTAL DE 06 (SEIS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O MENOR ANDRÉ AQUINO DE QUEIROZ PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEICULO DE PLACAS OEW 4499/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 02/02/2015 | 1080.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS A MANUTNEÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS E AMBULANCIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 02/02/2015 | 150.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTNEÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/02/2015 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 02/02/2015 | 1300.00 | 00070361130490 | LUAN JOSÉ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO NO PRÉDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 02/02/2015 | 1700.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 02/02/2015 | 5752.28 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA , DOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONAM OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 02/02/2015 | 250.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 02/02/2015 | 650.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, INDIVIDUAL E COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0000912 | 02/02/2015 | 3900.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE 24 HORAS, NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A SAUDE - CEAS - DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME CARTA CONVITE N, 28/2013, E ADITIVO 01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 02/02/2015 | 4843.10 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA ACIMA CITADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/02/2015 | 400.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL (PEVA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 02/02/2015 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PROGRAMA PACS/PSF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 02/02/2015 | 380.00 | 00066888220753 | JOAO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE BUREAUX (BIRÔS) E ARMÁRIOS, PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000949 | 02/02/2015 | 797.30 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000950 | 02/02/2015 | 8630.60 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000951 | 02/02/2015 | 815.20 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000952 | 02/02/2015 | 1435.40 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0000953 | 02/02/2015 | 4749.71 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA NQH 8282, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0000954 | 02/02/2015 | 9139.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS: GOL OCG 6556, UNO OEZ 5785, UNO MNX 0795, GOL OEX 7713 (LOCADO) , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0000955 | 02/02/2015 | 4407.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO: AMBULANIA DUKATO MOV 0037, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 02/02/2015 | 450.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DISPENSA N. 003/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/02/2015 | 1850.00 | 00004185467460 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASEIO, MOTOR 1.6, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE REALIZAM O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 02/02/2015 | 1920.00 | 00007472589454 | RONIERE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASEIO, MOTOR 1.6, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA, QUE REALIZAM O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 02/02/2015 | 1870.00 | 00056897170453 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASEIO, MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE REALIZAM O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 02/02/2015 | 350.00 | 00004130710494 | MARIA JOSE GOMES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) LENÇOIS, OS QUAIS FORAM DESTINADO AS MACAS DAS AMBULANCIAS E CAMAS DA UNIDADE DE SAÚDE DO CEAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DE SENVOLVIDAS PELA SEC DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 02/02/2015 | 2100.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASEIO, MOTOR 1000, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE REALIZAM O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 02/02/2015 | 429.00 | 00009438016481 | ANEILY NAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 02/02/2015 | 220.00 | 00010689111746 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO PARA A MINHA SUA DE MENOR IDADE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 02/02/2015 | 200.00 | 00041427386404 | SUZANA LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 02/02/2015 | 1400.00 | 00008939042441 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 02/02/2015 | 631.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO IPVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQB 8912, DESTE MUNICIPIO. VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 02/02/2015 | 245.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO IPVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH 8282, DESTE MUNICIPIO. VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 02/02/2015 | 245.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO IPVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQB 8912, DESTE MUNICIPIO. VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 02/02/2015 | 120.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE BANCOS DO VEÍCULO DE PLACAS MOH 4834, PERTENCENTE A PM DE MARI E VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 02/02/2015 | 950.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AI AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA, O QUAL FOI DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP. N. 29/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 02/02/2015 | 9054.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 02/02/2015 | 938.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 02/02/2015 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 02/02/2015 | 4852.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 02/02/2015 | 6570.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 02/02/2015 | 33068.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 02/02/2015 | 48581.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 02/02/2015 | 50783.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 02/02/2015 | 29031.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 02/02/2015 | 4216.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 02/02/2015 | 7447.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 02/02/2015 | 1650.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 02/02/2015 | 92347.37 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 02/02/2015 | 22826.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 02/02/2015 | 5773.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 02/02/2015 | 4740.00 | 75315333007464 | ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXOS. ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 02/02/2015 | 500.00 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 8607-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 02/02/2015 | 800.00 | 00008384865418 | CLEMILSON MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA 25+69-PB, TRNSPORTANDO PESSOAS DIVERSAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MÉDICA EM OUTROS CENTROS DE ATENDIMENTO A SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001298 | 02/02/2015 | 3744.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001299 | 02/02/2015 | 3879.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, MÉDICOS, DENTISTA, ENFERMEIROS, E OUTROS DOS PROGRAMAS DO CAPS, PSFS, NASF E CENTRO DE REABILITAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 02/02/2015 | 6272.47 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONFORME COPIA GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 02/02/2015 | 13762.57 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONFORME COPIA GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 02/02/2015 | 1636.41 | 00071332138500 | LUCIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 02/02/2015 | 515.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 285, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 02/02/2015 | 1440.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, (DISCOS)DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DO TRATOR NEW HOLLAND, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 02/02/2015 | 720.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RODISIO, CONSERTO E RECUPERAÇÃO EM PNEUS E RODAS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 02/02/2015 | 725.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM TRATORES AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 02/02/2015 | 550.00 | 00002852484480 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE 21 (VINTE E UMA|) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DOS MORADORES DAS COMUNIDADE DE BAIXINHA E TAUMATÁ - ZONA RUJRAL DO MUNJICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/02/2015 | 800.00 | 00009335408417 | JEFTE LUIZ SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA, A QUAL É PARA MANTER AS ATIVIDADES DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0000796 | 02/02/2015 | 8250.00 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A REFERIDA COOPERATIVA ACIMA CITADA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS, EM MÁQUINA PESADA (TRATOR DE PNEUS 4X4). DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 35/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 02/02/2015 | 500.00 | 00033898880478 | GILVANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS CISTERNAS QUE ATENDE AS COMUN IDADES DE TAUMATÁ E BARRO VERMELHO. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 02/02/2015 | 600.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MF, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 02/02/2015 | 1230.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 02/02/2015 | 2176.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352014 | 0001021 | 02/02/2015 | 6875.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP. ASSENTAMENTO TIRADENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA PESADA (TRATOR DE PNEUS 4X4), PARA O PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO CULTURAS DE SOBREVIVENCIA DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0035/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001339 | 02/02/2015 | 8176.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESELS10 PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND, CAÇAMBA OXO 1265 E PATROL , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0001426 | 02/02/2015 | 727.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 02/02/2015 | 120.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 02/02/2015 | 845.00 | 00012582583405 | EDNALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO TETO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 02/02/2015 | 2001.68 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MARI - PB, RELATIVO AO PERIODO DE 03/01 A 02/02/2015, CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 02/02/2015 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 02/02/2015 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 02/02/2015 | 6764.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 02/02/2015 | 4692.28 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 02/02/2015 | 1.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | valorO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000742 | 02/02/2015 | 30000.00 | 00005582832416 | Hilquias Santos da Hora | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECILAIZADOS E PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL NO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 02/2015 E CONTRATO N. 06/2015, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/02/2015 | 700.00 | 00070090326458 | JOSÉ AILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CAPINAÇÃO PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NAS VIAS URBANAS NO PERIODO DE 02/02 A 20/02/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 02/02/2015 | 400.00 | 00007057289430 | EDILSON RICARDO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE 08 (OITO) CARROS DE MÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE URBANISMO, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIÁRIAS NAS VIAS PUBLICADAS DA CIDADE DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 02/02/2015 | 324.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 02/02/2015 | 790.00 | 00067581420434 | JAIR FABRICIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, EM CARATER EXCEPCIONAL, EVENTUAL E EMERGENCIAL NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 02/02/2015 | 750.00 | 00091686725434 | EDINALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, EM CARATER EXCEPCIONAL, EVENTUAL E EMERGENCIAL NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 02/02/2015 | 300.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015., CONF. DISP N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 02/02/2015 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 150 HONDA FAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0000857 | 02/02/2015 | 2212.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PODAGEM DE 158 (CENTO E CINQUENTA E OITO) ARVORES, EXISTENTES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, EM CARATER EXCEPCIONAL, EVENTUAL E EMERGENCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 02/02/2015 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES, EM CARATER EXCEPCIONAL E EVENTUAL VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 02/02/2015 | 220.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SOLDAS NO PORTÃO DO MATADOURO PÚBLICO, EM CARATER EXCEPCIONAL E EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 02/02/2015 | 300.00 | 00002861882441 | JOAO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PLACAS INFORMATIVAS "É PROIBIDO COLOCAR LIXO", PARA A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 02/02/2015 | 500.00 | 00012843726425 | JOSÉ CARLOS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE BANCOS E SUPORTES DE BAGAGENS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTA CIDADE, EM CARATER EXCEPCIONAL, EVENTUAL E EMERGENCIAL NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000862 | 02/02/2015 | 7992.20 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, ZONAS (URBANA E RURAL), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, VINCULADAS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N.00010/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342014 | 0000863 | 02/02/2015 | 9100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PRÉDIOS: RODOVIARIA MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO, MERCADO CENTRAL, MATADOURO PÚBLICO, EM CARATER EXCEPCIONAL E EVENTUAL NAREALIZAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 034/2014, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 02/02/2015 | 260.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA A PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 02/02/2015 | 260.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA A PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 02/02/2015 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE - 175, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 02/02/2015 | 500.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS, VINCULADOS JUNTO A SEC. DE URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF; DP N. 00003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 02/02/2015 | 1300.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 02/02/2015 | 2964.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 02/02/2015 | 17961.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 02/02/2015 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 02/02/2015 | 4964.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 02/02/2015 | 8276.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 02/02/2015 | 2376.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 02/02/2015 | 57370.71 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 02/02/2015 | 40476.79 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, RELATIVO TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA NA RESPONSABILIDADE DA PM DE MARI - PB, CONFORME FATURA ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 02/02/2015 | 550.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001020 | 02/02/2015 | 2131.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO COMPACTADOR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 02/02/2015 | 110.00 | 00075955733787 | JOSÉ POSSIDONIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DA VIAS PUBLICAS DA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 02/02/2015 | 105.00 | 00082687501468 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE OBRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 02/02/2015 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSISTANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 02/02/2015 | 650.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PINTURA EM CARATER EVENTUAL DO PRÉDIO E CANTEIROS DA COMUNIDADE DO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001338 | 02/02/2015 | 11483.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DA RETROESCARVADEIRA, TRATOR MF 285 E TRATOR MF 290, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2014.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 02/02/2015 | 303.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0001428 | 02/02/2015 | 780.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 02/02/2015 | 501.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA RECURAPEÇÃO DOS BANCOS DA RODOVIARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 02/02/2015 | 2060.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0001462 | 02/02/2015 | 12950.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL, MATADOURO E RODOVIARIA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. PREGÃO PREENCIALN. 34/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 02/02/2015 | 120.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 02/02/2015 | 3886.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, DOS DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 02/02/2015 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB ONDE FAZ O CURSO SUPERIOR NA UFPB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 02/02/2015 | 600.00 | 00098088173434 | EDNALDO DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OFG 9275, NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TROCA DE DUAS MOLAS DA SUSPENSÃO TRAZEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 02/02/2015 | 400.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 02/02/2015 | 600.00 | 00075932636491 | ROSILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PARTICIPAM DO ENCONTRO PEDAGÓGICO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 29 E 30/01/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 02/02/2015 | 1998.51 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PROPRIOS E LOCADOS PARA FUNCIO0NAMENTO DOS SETORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 02/02/2015 | 270.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GRADES DE FERRO DA CRECHE DA COMUNIDADE DO BAIRRO PROCANOR DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 02/02/2015 | 320.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOV 4182, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MARI - PB E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA (SALAS L 3 A101 E A102) VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 02/02/2015 | 250.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 02/02/2015 | 4690.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 02/02/2015 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB UNIAO DOS DIR.MUN.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ANUIDADE DA REFERIDA EMPRESA, QUE DÁ ASSISTENCIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS MUNICIPIOS - UNDIME, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 02/02/2015 | 1600.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS E RODAS DOS VEICULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECREARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000809 | 02/02/2015 | 1979.04 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 8900-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIOS MATA, TAUMATÁ E MARIZA, PARA A CIDADE DE MARI E VICE-VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000810 | 02/02/2015 | 2097.79 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE LAGOA DO FÉLIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA E TIRADENTES PARA A CIDADE DE MARI - PB E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, REL AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 02/02/2015 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO - MARI - PB, CONTANDO DE UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000812 | 02/02/2015 | 1741.54 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, DAS LOCALIDADES DE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ, AMBAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013. A DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 02/02/2015 | 600.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, OFX 2310, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 02/02/2015 | 750.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEDICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KGB 5110 - PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DOS VETERANOS PARA UMA APRESENTAÇÃO FUTEBOLISTA NO DIA 25/01/2015 E 02 (DUAS) VIAGENS A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRANSPORTAR MOVÉIS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 02/02/2015 | 360.00 | 00075933721468 | ELIAS ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TTRINTA) ALMOÇOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPAM DO 1º ENCONTRO PEDAGÓGICO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REALIZADO EM 29/01/2015,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 02/02/2015 | 360.00 | 00005179456495 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS (03) TRÊS), QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO AOS RW SERVIÇOS, CONFORME DECLARAÇÃO E REQUISIÇÃODE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/02/2015 | 400.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 135, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AO MES JANEIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 02/02/2015 | 500.00 | 00079044131400 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEURAS ESCOLAS DIVERSAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 02/02/2015 | 400.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00083655255772 | JOSÉ PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACAS MMP 9488, TRANSPORTANDO MATERIAIS E CARTEIRAS DIVERSAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 02/02/2015 | 200.00 | 00010056265700 | JOSEVAN BEZERRA GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DO ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO NOS DIAS 29 E 30/01/2015 PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00056895615415 | JOSE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OFG 9275, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 02/02/2015 | 900.00 | 00056895615415 | JOSE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS NQC 9245, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 02/02/2015 | 150.00 | 00084056495491 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVERIA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/02/2015 | 150.00 | 00070100832407 | EDILSON ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS TRAVES DA QUADRA DE ESPORTES DO GINÁSIO DO CONJUNTO AMOR DIVINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 02/02/2015 | 400.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DISP. N. 0003/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 02/02/2015 | 370.00 | 00002526976421 | MARIA JOSÉ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE FUNDO DO VALE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 02/02/2015 | 350.00 | 00021393466885 | CRISTIANO APARECIDO RIBEIRO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DÁGUA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA ÁREA DE ESPORTES (MINI-CAMPO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 02/02/2015 | 225.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VIEIRA LEAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 02/02/2015 | 350.00 | 00010999091476 | JARDIELE GONÇALVES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE COLAÇÃO DE GRAUS DO ENSINO MÉDIO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 02/02/2015 | 268.00 | 00009483147450 | BIANCA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 02/02/2015 | 600.00 | 00008619068458 | SUILANY PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 24 E 25/01/2015, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/02/2015 | 600.00 | 00003569059774 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO POR OCASIÃO DA CHAMADA ESCOLAR, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 02/02/2015 | 500.00 | 00003569059774 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO NAS CIDADES VIZINHAS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL E CULTURAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 02/02/2015 | 500.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VETERANOS PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NA CIDADE DE CABEDELO, COM APOIO DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 02/02/2015 | 630.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA ORGANIZAÇÃO, APOIO DAS FESTIVIDADES DA FESTA CULTURAL E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/01/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 02/02/2015 | 925.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SONORIZAÇÃO, ARMAÇÃO E DESARME DO PALCO, SEGURANÇAS, CONSELHO TUTELAR, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DA FESTA CULTURAL E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, REALIZADO EM 24 E 25/01/2015, COM APOIO DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 02/02/2015 | 200.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCIDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA FESTA TRADICIONAL "SÃO SEBASTIÃO" PADROEIRO DO MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO/2015, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/02/2015 | 2124.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTARES), ACOMPANHADAS COM SUCOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO E AOS COMPONENTES DAS BANDAS LUAN E FORRO ESTILIZADO, JOÃO LIMA, CAVALO DE AÇOE FORROZÃO DO MAIA, QUE APRESENTARAM-SE EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 24 E 25/01/2015, EM VIRTUDE DA FESTA CUTURAL E TRADICIONAL DO PADROEIRO DA CIDADE DE MARI - PB, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 02/02/2015 | 300.00 | 00036730319453 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA FESTA DE "SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/01/2015, EM VIRTUDE DA FESTA CUTURAL E TRADICIONAL DO PADROEIRO DA CIDADE DE MARI - PB, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 02/02/2015 | 200.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA FESTA DE "SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/01/2015, EM VIRTUDE DA FESTA CUTURAL E TRADICIONAL DO PADROEIRO DA CIDADE DE MARI - PB, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00008419447412 | JOBSON DE CARVALHO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) INTEGRANTES DA BANDA CARVALO DE AÇO, QUE APRESENTOU EM PRAÇA PÚBLICA POR OCAIÃO DA FESTA DE "SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/01/2015, EM VIRTUDE DA FESTA CUTURAL E TRADICIONAL DO PADROEIRO DA CIDADE DE MARI - PB, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 02/02/2015 | 3600.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DA FESTA DE "SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/01/2015, EM VIRTUDE DA FESTA CUTURAL E TRADICIONAL DO PADROEIRO DA CIDADE DE MARI - PB, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 02/02/2015 | 200.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PARAIBA DE COMUNICACAO, MARKETING, PESQUISA E OPINIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA FESTA DE "SÃO SEBASTIÃO, POR MEIO DA EMPRESA ACIMA CITADA, NA MIDIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/01/2015, EM VIRTUDE DA FESTA CUTURAL E TRADICIONAL DO PADROEIRO DA CIDADE DE MARI - PB, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 02/02/2015 | 400.00 | 08963008000165 | PORTAL INDEPENDENTE.COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DE MARI - PB, NA ABERTURA DA FESTA DE "SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/01/2015, EM VIRTUDE DA FESTA CUTURAL E TRADICIONAL DO PADROEIRO DA CIDADE DE MARI - PB, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 02/02/2015 | 400.00 | 00015124355468 | JOSÉ NATAN EPIFÂNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA LOCUÇÃO PARA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA FESTA DE "SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/01/2015, EM VIRTUDE DA FESTA CULTURAL E TRADICIONAL DO PADROEIRO DA CIDADE DE MARI - PB, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 02/02/2015 | 400.00 | 00084057734449 | WALTER NASARENO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DA FESTA DE "SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/01/2015, EM VIRTUDE DA FESTA CUTURAL E TRADICIONAL DO PADROEIRO DA CIDADE DE MARI - PB, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/02/2015 | 440.00 | 00009218043420 | WALDEIR AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE CULTURAL E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25/01/2015, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 02/02/2015 | 18816.06 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 02/02/2015 | 3974.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 02/02/2015 | 40242.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000968 | 02/02/2015 | 47.65 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE AÇUDE GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO PDDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000969 | 02/02/2015 | 108.20 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SÃO GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO PDDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000970 | 02/02/2015 | 56.35 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO SITIO MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO PDDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000971 | 02/02/2015 | 124.15 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CRECHE SOSSEGO DA MAMÃE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO PDDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 02/02/2015 | 149.00 | 03612196000163 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TAXA DE SEGURO, RELTIVO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFG 9275, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 02/02/2015 | 149.00 | 03612196000163 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TAXA DE SEGURO, RELTIVO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFX 2310, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 02/02/2015 | 149.00 | 03612196000163 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TAXA DE SEGURO, RELTIVO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 9245, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0000977 | 02/02/2015 | 9424.59 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS NQC 9245, MOV 4182, KGF 3872, OFX 2280 E MICRO ONIBUS VOLARES NNX 2862, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2014. DURANTE O MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0000978 | 02/02/2015 | 3298.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2014. DURANTE O MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 02/02/2015 | 5105.15 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PROPRIOS E LOCADOS PARA FUNCIO0NAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462014 | 0000982 | 02/02/2015 | 334.83 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SÃO GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL N. 46/2014 - PAGO COM RECUROS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462014 | 0000983 | 02/02/2015 | 334.83 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO SITIO MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 - PAGO COM RECUROS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462014 | 0000984 | 02/02/2015 | 434.22 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 - PAGO COM RECUROS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462014 | 0000985 | 02/02/2015 | 303.78 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE AÇUDE GRANDE- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 - PAGO COM RECUROS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462014 | 0000986 | 02/02/2015 | 334.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNDADE ESCOLAR MUNICIPAL CRECHE SOSSEGO DA MAMÃE DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 - PAGO COM RECUROS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000987 | 02/02/2015 | 632.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (KIT PROFESSOR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000988 | 02/02/2015 | 875.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (KIT ESCOLAR DO ALUNO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕESDESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000989 | 02/02/2015 | 32240.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (KIT ESCOLAR DO ALUNO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAREFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000990 | 02/02/2015 | 2892.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (KIT ESCOLAR DO PROFESSOR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 02/02/2015 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA FABRICA NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DISP. N. 00003/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 02/02/2015 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DE MAIO, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 00003/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 02/02/2015 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO - MARI - PB, CONTANDO DE UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE REUNIÕES E ENCONTROSPEDAGÓGICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 02/02/2015 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DISP. N. 00003/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 02/02/2015 | 4680.00 | 12570705000123 | JOÃO ABEL DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA SECRETARIA, CONFORME RELAÇÃO DAS ENTIDADES ANEXASBENEFICIADAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000996 | 02/02/2015 | 2550.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (DIÁRIOS ESCOLAR PARA O PROGRAMA DO EJA DE 5ª A 8ª SERIES, PARA ATENDER AS NECESSIDAS DAS UNIDADES ESCOLASRES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000997 | 02/02/2015 | 9000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (DIÁRIOS DE CLASSE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO 6ª A 9ª ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDAS DAS UNIDADES ESCOLASRES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000998 | 02/02/2015 | 23250.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAS DASUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 02/02/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOV 4182, QUE ATENDE AS NECESSIDAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001000 | 02/02/2015 | 1029.16 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEADE, TIPO VAN DE PLACA MNS 9560, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERIODO DE 19 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 02/02/2015 | 420.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFX 2280 , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 02/02/2015 | 141.97 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 02/02/2015 | 13201.95 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (PARTE DA EMPRESA - PATRONAL), RELATIVO AOS 40% , COMPETENCIA JANEIRO/2015, CONFORME GUIA DE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 02/02/2015 | 43464.74 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (PARTE DA EMPRESA - PATRONAL), RELATIVO AOS 60% , COMPETENCIA JANEIRO/2015, CONFORME GUIA DE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 02/02/2015 | 3600.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAF E INFORMATICA SERV TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS (02) IMPRESSORAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. E EQUIPAGEM DE AUDIOTORIOS EM UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 02/02/2015 | 3126.13 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE ARCONDICONADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO EPITACIO DANTAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA MMARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 02/02/2015 | 150.00 | 00012168993475 | ANA CAROLINA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE MENSALIDADE DE CURSO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 02/02/2015 | 150.00 | 00004696674436 | SOLANGE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 02/02/2015 | 100.00 | 00006311550407 | LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM CURSO DE ENFERMAGEM, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 02/02/2015 | 100.00 | 00009215750410 | JOANDERSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PASSAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS - PB, ONDE FAZ CURSO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 02/02/2015 | 100.00 | 00082664650459 | GERSILINO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS PÉS DE COCOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO OLIVEIRA PONTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 02/02/2015 | 28.15 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 02/02/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 02/02/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 02/02/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 02/02/2015 | 100.00 | 00005043265469 | JOSE CARLOS GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 02/02/2015 | 110.00 | 00010390487490 | FABIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 02/02/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 02/02/2015 | 100.00 | 00009215750410 | JOANDERSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 02/02/2015 | 100.00 | 00006311550407 | LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 02/02/2015 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 02/02/2015 | 217.20 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, , JANEIRO/2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 02/02/2015 | 1121.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, , JANEIRO/2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 02/02/2015 | 747.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, , JANEIRO/2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 02/02/2015 | 144.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, , JANEIRO/2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001333 | 02/02/2015 | 6289.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS UNO DE PLACA MOH 5178, UNO MOK 4834, MOTO MOK 4338, MOTO MOK 4834, MOTO MOK 4409, GOL OEX 7863 (LOCADO), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2014. DURANTE O MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS P/ COMUNIDADES | AD. TERRENO, CONST. AMPL. E REF. DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0001340 | 02/02/2015 | 45195.72 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ HONORO FILHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONVENIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI / FNDE, CONFORME TP N. 12/2014 | 01882014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 02/02/2015 | 20202.21 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 02/02/2015 | 14727.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 02/02/2015 | 23347.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 02/02/2015 | 11339.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MONITOR DE CRECHES, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 02/02/2015 | 325287.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 02/02/2015 | 116359.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 02/02/2015 | 20736.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO ME DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 02/02/2015 | 100.00 | 00008589088405 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS POR OCASIÃO DO EVENTO CULTURAL NO 1ª DESFILE DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 02/02/2015 | 2606.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALESPORTIVO DIVERSOS, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, COM APOIO DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 02/02/2015 | 5.00 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 02/02/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 02/02/2015 | 50.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA AGULHA, VEICULO DE PLACA NQC 9245, VINCULADO A SEC. DE ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 02/02/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 02/02/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 02/02/2015 | 50.00 | 00085903302734 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA VINCUADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 02/02/2015 | 1930.67 | 00051889609404 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, CONFORME CONTRATO ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 02/02/2015 | 200.00 | 00003573107486 | ANDRÉIA DA ROCHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA VIAGEM COM A EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS DESTA CIDADE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0001432 | 02/02/2015 | 2832.56 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (KIT ESCOLAR DO PROFESSOR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0001433 | 02/02/2015 | 558.15 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (KIT ESCOLAR DO PROFESSOR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGOGICO , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0001434 | 02/02/2015 | 631.85 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (KIT ESCOLAR DO PROFESSOR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGOGICO , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0001442 | 02/02/2015 | 163.75 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDASECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0001443 | 02/02/2015 | 146.90 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 02/02/2015 | 472.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NAZARENO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0001461 | 02/02/2015 | 3150.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DO PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 34/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0001464 | 02/02/2015 | 4200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 34/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 02/02/2015 | 3880.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VEICUO ONIBUS DE PLACAS MAC 9245, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 34/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/02/2015 | 3540.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VEICUO ONIBUS DE PLACAS OFX 2310, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 02/02/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 02/02/2015 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 02/02/2015 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROGRAFICAR, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO /2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052015 | 0000740 | 02/02/2015 | 98000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECILIAZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEN. 05/2015 ECONTRATO N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000741 | 02/02/2015 | 48000.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRTOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 01/2015 E CONTRATO N. 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0000746 | 02/02/2015 | 18000.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURAÇÃO DOS ATOS E FATOS CONTÁBEIS, NO QUE SE REFERE A REGISTRO DE RECEITAS, DESPESAS E DEMAIS REGISTROS CONTÁBEIS, EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERADOS PARA O TCE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 0003/2015 E CONTRATO N. 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 02/02/2015 | 7950.00 | 00013952552453 | GLORIA DE LOURDES CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECILAIZADOS E PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO FGTS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 07/2015 E CONTRATO N. 21/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 02/02/2015 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 02/02/2015 | 1800.00 | 00005115564467 | EDSON JORGE BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/12/2014 A 20/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 02/02/2015 | 210.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA QFF 2140-PB, SENDO 02 (DUAS) VIAGENS (01) UMA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E (01) UMA PARA A CIDADE DE SANTA RITA - PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 02/02/2015 | 390.00 | 00005299302428 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACAS MMW 3913, CONDUZINDO OS SERVIDORES LUIZ CARLOS DE FRANÇA E JOSÉ SERGIO ALVES, VINCULADOS AS SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA AS CIDADESDE JOÃO PESSOA E GUARABIRA -M PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 02/02/2015 | 3673.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, RELATIVO AOS DESCONTOS DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 02/02/2015 | 3262.38 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 02/02/2015 | 9788.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, RELATIVO AOS DESCONTOS DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 02/02/2015 | 13941.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, RELATIVO AOS DESCONTOS DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE 11/2014, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 02/02/2015 | 12404.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, RELATIVO AOS DESCONTOS DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE 12/2014, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 02/02/2015 | 5603.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, RELATIVO AOS DESCONTOS DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE 11/2014, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/02/2015 | 4677.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, RELATIVO AOS DESCONTOS DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE 12/2014, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 02/02/2015 | 4476.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 11/96, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 02/02/2015 | 9513.86 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES EMFAVOR DO INSS, (PARTE DA EMPRESA) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352014 | 0000797 | 02/02/2015 | 8250.00 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A REFERIDA COOPERATIVA ACIMA CITADA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS, EM MÁQUINA PESADA (TRATOR DE PNEUS 4X4). DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 35/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 02/02/2015 | 8889.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELAIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 02/02/2015 | 1864.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 02/02/2015 | 5286.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 02/02/2015 | 100.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 02/02/2015 | 25.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE GUIA DO ITR, DE UMA PARTE DE TERRA, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 02/02/2015 | 1016.07 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE GUIA DO AUTO DE INFRAÇÃO N. AI 297580/D, RELATIVO A PARCELA N. 22 DE 24, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 02/02/2015 | 12026.07 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 921/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, TERCEIRA PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 02/02/2015 | 36912.68 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 922/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, TERCEIRA PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 02/02/2015 | 16170.65 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 01145/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, SEGUNDAPARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 02/02/2015 | 8022.39 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 923/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, TERCEIRA PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 02/02/2015 | 105.00 | 00014105870459 | MANOEL TOME DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO DIRETOR DE TRIBUTOS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 02/02/2015 | 105.00 | 00014105870459 | MANOEL TOME DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO DIRETOR DE TRIBUTOS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 02/02/2015 | 105.00 | 00014105870459 | MANOEL TOME DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO DIRETOR DE TRIBUTOS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 02/02/2015 | 650.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA SECRETÁRIOS, ASSESSORES, CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIDDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 02/02/2015 | 11321.26 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS NA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 02/02/2015 | 901.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, RELATIVO AOS DESCONTOS DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE FEV/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 02/02/2015 | 31.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 02/02/2015 | 31.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 02/02/2015 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DA CONTA PRECATÓRIO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME EXTRATO BANCAARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 02/02/2015 | 70.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 02/02/2015 | 46.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 02/02/2015 | 31.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 02/02/2015 | 62.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 02/02/2015 | 39.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 02/02/2015 | 31.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 02/02/2015 | 23.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 02/02/2015 | 655.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 02/02/2015 | 1800.00 | 00005115564467 | EDSON JORGE BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 20/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 02/02/2015 | 5306.20 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB, CONORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 02/02/2015 | 132.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AOS DESCONTOS DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE FEV/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 02/02/2015 | 4.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 02/02/2015 | 1.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CIDE, RELATIVO AOS DESCONTOS DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE FEV/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0001424 | 02/02/2015 | 805.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,7VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0001431 | 02/02/2015 | 1961.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,7VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO SETOR DETRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 02/02/2015 | 4764.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOÇHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTREOLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, AÇÃO SOCIAL E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042015 | 0000739 | 02/02/2015 | 21600.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECILAIZADOS E PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 04/2015 E CONTRATO N. 03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000743 | 02/02/2015 | 112575.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECILAIZADOS DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO JUNTO AO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PREÇOS N. 01/2015 E CONTRATO N. 28/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112015 | 0000744 | 02/02/2015 | 54000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECILAIZADOS E PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA PARA O MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 011/2015 E CONTRATO N. 17/2015, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122015 | 0000745 | 02/02/2015 | 36000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FORUM MUNICIPAL, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL NAS QUESTÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OEXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015., CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 12/2015 E CONTRATO N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 02/02/2015 | 65000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 02/02/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 02/02/2015 | 320.00 | 00056896344415 | PAULO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOK3761, NO TOTAL DE 04 (QUTR) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/02/2015 | 600.00 | 05741562000100 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSDE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE MARI - PB. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 02/02/2015 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE CARRO DE SOM, PORTAIS DE NOTICIAS E PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE RÁDIO LOCAL E REGIONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 02/02/2015 | 150.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO LEITE, N. 36, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE HABITAÇÃO (SALA L 101 E 102, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDO OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 02/02/2015 | 356.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 02/02/2015 | 3800.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL. ELABORANDO PROJETOS BÁSICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 02/02/2015 | 1516.40 | 00009760037408 | IGOR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 02/02/2015 | 279.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, E VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 02/02/2015 | 11883.23 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO NOS PRÉDIOS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSOS SETORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 02/02/2015 | 2893.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 02/02/2015 | 1836.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 02/02/2015 | 5952.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REL. AO MÊS MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/02/2015 | 13873.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 02/02/2015 | 2069.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 02/02/2015 | 414.50 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/02/2015 | 579.43 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO NOS PRÉDIOS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSOS SETORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 02/02/2015 | 1480.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE A DIVERSOS SETORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 02/02/2015 | 2936.60 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA INDUSTRIA WR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA O REFERENTE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 02/02/2015 | 1056.42 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIOS LOCADOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 02/02/2015 | 485.92 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO, FORMATAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A AVISO DE ADITAMENTO PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 02/02/2015 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO PREPOSTO AÇÃO DA JUSTIÇA, CONFORME REQUERIMENTOANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 02/02/2015 | 660.00 | 11856740000140 | GLAUCO FARIAS FERREIRA 03732008460 | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARCONDICIONADOS E GELADEIRAS PERTENCENTES AS DIVERSAS REPARTIÇÕES E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME DISPENSA N. 0001/2015, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001337 | 02/02/2015 | 2828.29 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PLACA OEX 8363 (LOCADO) QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 02/02/2015 | 1100.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÂNCIO PEREIRA, S/N, CENTRO- MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA REAL CALÇADOS, RELATIVO AO MÊS DE O/2014, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 02/02/2015 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS PARA O MUNICIPIO DE MARI DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA EDILIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 02/02/2015 | 298.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O MUNICIPIO DE MARI-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 02/02/2015 | 9908.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 02/02/2015 | 298.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0001425 | 02/02/2015 | 1014.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0001429 | 02/02/2015 | 621.65 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE RECURSOS HUMANOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 02/02/2015 | 500.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIAS AGRAGADAS DO MUNICIPOIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 02/02/2015 | 700.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A PROMOÇÃO PELO POSTO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPOIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 02/02/2015 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO /2015, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 02/02/2015 | 2576.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 02/02/2015 | 4170.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 02/02/2015 | 180.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP. PEÇAS P/ VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TUBO DE COLA, A QUAL FOI DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 02/02/2015 | 250.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL. LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 02/02/2015 | 275.08 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LAVATORIO, O QUAL FOI DESTINADO A GARAGEM DOS TRANSPORTES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 02/02/2015 | 50.00 | 00007679178470 | JOSEMARLY SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 02/02/2015 | 50.00 | 00007679178470 | JOSEMARLY SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 02/02/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FENAD QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 02/02/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FENAD QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0001427 | 02/02/2015 | 664.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 02/02/2015 | 300.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A, LOCAÇÃO DE UMPRÉDIO LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. DISP. N. 003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 02/02/2015 | 200.00 | 00002836566469 | JOSÉ DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, E EM CONFORMIDADE COM REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/02/2015 | 700.00 | 00004935263407 | JOSANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 02/02/2015 | 300.00 | 00004489729480 | SANDRA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 02/02/2015 | 800.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃOD E UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, 296, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 02/02/2015 | 10977.41 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONS. TUT. DA CRIAN. E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 02/02/2015 | 5191.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 02/02/2015 | 7656.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 02/02/2015 | 3326.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 02/02/2015 | 4417.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 02/02/2015 | 2226.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00009849574488 | DENISE PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DO CURSO DE CONFECÇÃO DE ENXOVAIS MINISTRADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SCFV, CONFORME CONTRATO N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 02/02/2015 | 350.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE CONFEITEIROS, OFERECIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 02/02/2015 | 1660.00 | 16974929000151 | G DE OLIVEIRA COM DE DISTRIBUIDORA DE LIVRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO E PEDRIATICOS PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 02/02/2015 | 400.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PAR A REALIZAÇÃO DE BAILE DE CARNAVAL DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO PROGRAMA DO CRASS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO, REALIZAOD NO DIA 11 DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 02/02/2015 | 2500.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CURSO DE CORTE E COSTURA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 02/02/2015 | 2500.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CURSO DE CORTE E COSTURA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 02/02/2015 | 845.00 | 00008842215473 | ANTONIO FERNANDES DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DO CADUNICO - RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 02/02/2015 | 400.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONF. DISPENSA N, 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 02/02/2015 | 740.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 02/02/2015 | 420.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA QFF 2140-PB, DE DIVERSAS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 02/02/2015 | 788.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 02/02/2015 | 411.55 | 75315333007464 | ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXOS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 02/02/2015 | 500.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE. 13, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 02/02/2015 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 02/02/2015 | 300.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONF. DP 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 02/02/2015 | 400.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 141, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA - GAPEV, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONF. CONTRATO ANEXO. DP N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 02/02/2015 | 250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 141, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DOD GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA - GAPEV -, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONF. CONTRATO ANEXO. DP N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 02/02/2015 | 788.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA E MARIANA DA SILVA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 02/02/2015 | 1134.16 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO GOL OEX 8363, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N.25/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 02/02/2015 | 1134.16 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO SPLIT QFF 9905, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 02/02/2015 | 400.00 | 00004641030456 | FABIANA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENTIL LINS. 168, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONF DP 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 02/02/2015 | 800.00 | 00001235050467 | JOSÉ SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR PARA MINISTRAR O CURSO DE TECLADO, OFERECIDO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 14/01 A 13/02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 02/02/2015 | 400.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N. 38/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DISPENSA N, 003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 02/02/2015 | 600.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CEJA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 02/02/2015 | 180.00 | 00039509532487 | ABELARDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 5619, TRANSPORTANDO PESSOAS DIVERSAS PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS A FAMILIARES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 02/02/2015 | 2902.38 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CHOCOLATE (OVO DE PASCOA) OFERECIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVES DE AÇÕESDESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 02/02/2015 | 950.50 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS, OFERECIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 02/02/2015 | 2916.04 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CHOCOLATE (OVO DE PASCOA) OFERECIDOS PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 02/02/2015 | 300.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A, LOCAÇÃO DE UMPRÉDIO LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 CONF. DISP. N. 003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 02/02/2015 | 200.00 | 00009314060489 | DANIELE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 02/02/2015 | 200.00 | 00010304847402 | JOÃO CARLOS DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 02/02/2015 | 160.00 | 00012105278477 | VALDETE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 02/02/2015 | 200.00 | 00084056010404 | MARLI MARINHO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 02/02/2015 | 220.00 | 00003993261461 | CRISTIANA DE OLIVEIRA FLORINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 02/02/2015 | 700.00 | 00005458308425 | JOSE MARCOS DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 02/02/2015 | 150.00 | 00010176644474 | ANA LÚCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 02/02/2015 | 200.00 | 00011115097431 | JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 02/02/2015 | 250.00 | 00050050095404 | JOSIAS OLINTO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. DE GEN. ALIMENT E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 02/02/2015 | 150.00 | 00008326503401 | JOSE LUCIANO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 02/02/2015 | 150.00 | 00008821425770 | ANA LÚCIA CAVALCANTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. GEN. ALIMENT E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 02/02/2015 | 300.00 | 00010101735456 | VANDEMBERG ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 02/02/2015 | 150.00 | 00011871010446 | FERNANDA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. DE GEN, ALIMENT, E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 02/02/2015 | 150.00 | 00012970078406 | THALLYTA TARDELLY IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. DE GEN. ALIMENT. E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 02/02/2015 | 150.00 | 00033971749453 | ISNALDO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 02/02/2015 | 200.00 | 00008234904752 | IVALDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 02/02/2015 | 150.00 | 00009969096486 | JULIANA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 02/02/2015 | 200.00 | 00002847712445 | FÁTIMA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 02/02/2015 | 150.00 | 00008399807443 | JOELMA ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 02/02/2015 | 200.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 02/02/2015 | 150.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 02/02/2015 | 300.00 | 00007875450403 | ONILDA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 02/02/2015 | 300.00 | 00011777296447 | PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 02/02/2015 | 186.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SEU FILHO DANIEL DE ALMEIDA LOURENÇO, QUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 02/02/2015 | 150.00 | 00070100768474 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 02/02/2015 | 200.00 | 00002634130473 | ELIAS SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 02/02/2015 | 300.00 | 00034751602772 | VALDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DE MENOR DE IDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 02/02/2015 | 150.00 | 00010393088480 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS , POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 02/02/2015 | 150.00 | 00003132336408 | APARECIDA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GEN. ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE UMA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 02/02/2015 | 170.00 | 00007364469400 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 02/02/2015 | 250.00 | 00010978845463 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 02/02/2015 | 150.00 | 00010176644474 | ANA LÚCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. DE GEN. ALIMENT. E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 02/02/2015 | 200.00 | 00004065062489 | SEVERINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A A AQUIS. DE GEN. ALIMENT. E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 02/02/2015 | 350.00 | 00062635794715 | JOSE TERTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 02/02/2015 | 200.00 | 00008814349495 | ELISANGELA MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 02/02/2015 | 250.00 | 00007386186401 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 02/02/2015 | 300.00 | 00009284816467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 02/02/2015 | 200.00 | 00004712199407 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PAR FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 02/02/2015 | 450.00 | 00070214785424 | JOELSON ANDRADE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EMSUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 02/02/2015 | 150.00 | 00001277788456 | ROZÂNGELA MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 02/02/2015 | 700.00 | 00007206408494 | THIAGO FIDELIS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 02/02/2015 | 146.00 | 00009230397407 | EDSON DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 02/02/2015 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E DENTRO DOS CRITÉRIOS DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 02/02/2015 | 475.00 | 00038583820864 | JOSÉ DE ARIMATEIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 02/02/2015 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 02/02/2015 | 80.00 | 00005865699440 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 02/02/2015 | 80.00 | 00001288909403 | MARIA EDILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 02/02/2015 | 80.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 02/02/2015 | 80.00 | 00009025931456 | JOSÉ ROBERTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 02/02/2015 | 80.00 | 00011742608400 | ANTONIO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 02/02/2015 | 100.00 | 00008824180418 | SANDRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 02/02/2015 | 100.00 | 00001282436430 | GERALDO LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A IMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEIE PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 02/02/2015 | 100.00 | 00004727562499 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 02/02/2015 | 100.00 | 00075964406491 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 02/02/2015 | 100.00 | 00001844862461 | MARIA LUIZA ODILON MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 02/02/2015 | 100.00 | 00009074506445 | ROSILENE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 02/02/2015 | 100.00 | 00007869539422 | ANA LÚCIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 02/02/2015 | 100.00 | 00070532874404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 02/02/2015 | 100.00 | 00003778742485 | LEONIDIO FRANCISCO DO NASCMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 02/02/2015 | 100.00 | 00012388027705 | LUCIENE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 02/02/2015 | 100.00 | 00000816017433 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACNEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E DE ACORDO COM PARECER TECNICO SOCIAL DEVIDAMETNE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 02/02/2015 | 100.00 | 00005396072407 | GILVANEIDE HELENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 02/02/2015 | 100.00 | 00012809897425 | JEYSSIANE MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 02/02/2015 | 100.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 02/02/2015 | 100.00 | 00070214658406 | TAMIRES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 02/02/2015 | 100.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 02/02/2015 | 120.00 | 00008146712410 | CRISTIANA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 02/02/2015 | 80.00 | 00070319032469 | NATÁLIA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 02/02/2015 | 100.00 | 00017325344899 | EVANILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 02/02/2015 | 100.00 | 00080649769449 | MARINEIDE DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 02/02/2015 | 100.00 | 00008365847400 | ROBERTA VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 02/02/2015 | 100.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 02/02/2015 | 100.00 | 00070354374443 | FÁBIO ROBERTO FERREIRA DOS SNATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 02/02/2015 | 100.00 | 00007766541440 | AVANI MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 02/02/2015 | 100.00 | 00007780377466 | GILVANEIDE PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 02/02/2015 | 80.00 | 00008116395416 | FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 02/02/2015 | 60.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 02/02/2015 | 60.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 02/02/2015 | 100.00 | 00061967335400 | FLÁVIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 02/02/2015 | 100.00 | 00003831123462 | CRISCELIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 02/02/2015 | 100.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 02/02/2015 | 100.00 | 00026026458859 | MARCELO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 02/02/2015 | 100.00 | 00006572078450 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 02/02/2015 | 100.00 | 00060296917400 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E COMP DE GEN. ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 02/02/2015 | 100.00 | 00010861356446 | IRIS LATIELLY DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 02/02/2015 | 100.00 | 00007600918463 | MARILIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 02/02/2015 | 100.00 | 00010848457412 | ALDECIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 02/02/2015 | 100.00 | 00025174509434 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E COMP DE GEN. ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 02/02/2015 | 100.00 | 00069204250410 | JOSEFA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 02/02/2015 | 60.00 | 00039628850482 | VALDEMIR JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 02/02/2015 | 40.00 | 00006750190448 | ELIANE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOSEM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 02/02/2015 | 100.00 | 00070179615440 | WILKA WALESKA GABRIEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 02/02/2015 | 100.00 | 00007636161419 | SEVERINA ANISIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 02/02/2015 | 100.00 | 00012987404441 | ALEXSANDRO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 02/02/2015 | 100.00 | 00084056380406 | ROSILDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 02/02/2015 | 100.00 | 00006395743430 | SEVERINA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 02/02/2015 | 100.00 | 00007895498401 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 02/02/2015 | 100.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 02/02/2015 | 100.00 | 00007015829444 | JOANA DARC EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 02/02/2015 | 100.00 | 00008041493483 | JOSENALVA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 02/02/2015 | 100.00 | 00070335074456 | JACKXWELL AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 02/02/2015 | 100.00 | 00008984388459 | IZAIAS DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/02/2015 | 100.00 | 00010864079460 | WEDSON DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 02/02/2015 | 100.00 | 00002365284400 | GILSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 02/02/2015 | 100.00 | 00012018199463 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 02/02/2015 | 100.00 | 00001297130405 | FABIANA CRUZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 02/02/2015 | 80.00 | 00010864858400 | MICHEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 02/02/2015 | 80.00 | 00009753304463 | EVERALDO ANISIO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 02/02/2015 | 90.00 | 00001282618466 | ADAUTO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 02/02/2015 | 60.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 02/02/2015 | 60.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 02/02/2015 | 70.00 | 00004597884424 | BENEDITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE ORTODENTÁRIO DE SEU FILHO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 02/02/2015 | 80.00 | 00005518144466 | EVALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 02/02/2015 | 100.00 | 00002160792411 | GONÇALO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO NATAL DAS CRIANÇASN DA COMUNIDADE DO LAGOA DO FELIX, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 02/02/2015 | 100.00 | 00085412406491 | MARIA EDITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 02/02/2015 | 100.00 | 00005002185444 | GILVANIA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 02/02/2015 | 100.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 02/02/2015 | 100.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 02/02/2015 | 100.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 02/02/2015 | 100.00 | 00010386951470 | RODRIGO DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL E UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 02/02/2015 | 100.00 | 00082612960406 | MARIA DA PENHA GOMES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 02/02/2015 | 100.00 | 00006773372488 | MARINEIDE LOPES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 02/02/2015 | 100.00 | 00006795813401 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GFENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 02/02/2015 | 100.00 | 00008494238485 | RONALDO ADRIANO DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 02/02/2015 | 100.00 | 00009129530474 | MARIA DE FÁTIMA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 02/02/2015 | 100.00 | 00006757893460 | LETICIA ARLINDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 02/02/2015 | 100.00 | 00003546727460 | MARKS BELMONT SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 02/02/2015 | 100.00 | 00008432795402 | SEVERINA MANOEL GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 02/02/2015 | 100.00 | 00002037096402 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 02/02/2015 | 100.00 | 00006381974494 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 02/02/2015 | 80.00 | 00010918156408 | HAILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 02/02/2015 | 80.00 | 00006356679409 | MARIA DAS DORES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 02/02/2015 | 80.00 | 00010923503498 | TIAGO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 02/02/2015 | 80.00 | 00010855544490 | GIRLANE FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 02/02/2015 | 80.00 | 00007359339448 | LUCICLEIDE MIGUEL DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 02/02/2015 | 100.00 | 00001277497486 | MARIA DAS GRACAS TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 02/02/2015 | 100.00 | 00009142623430 | ANTONIO BANDEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 02/02/2015 | 100.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 02/02/2015 | 100.00 | 00084060271420 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 02/02/2015 | 100.00 | 00010393087409 | ANTONIO DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 02/02/2015 | 80.00 | 00005007715450 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 02/02/2015 | 80.00 | 00011779397461 | JOSÉ ROBERTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 02/02/2015 | 100.00 | 00010343868407 | AMANDA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 02/02/2015 | 100.00 | 00070283334428 | SIMONE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 02/02/2015 | 100.00 | 00007878383499 | MARIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 02/02/2015 | 100.00 | 00002288799498 | EDNALDO GUEDES LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 02/02/2015 | 80.00 | 00009025931456 | JOSÉ ROBERTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 02/02/2015 | 80.00 | 00010918156408 | HAILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 02/02/2015 | 80.00 | 00008116395416 | FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 02/02/2015 | 80.00 | 00003366720808 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 02/02/2015 | 80.00 | 00001624472486 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 02/02/2015 | 100.00 | 00007679180458 | GIVANALDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 02/02/2015 | 100.00 | 00007906948408 | MARINALVA BANDEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 02/02/2015 | 100.00 | 00001958346403 | ROSEANA DALVANIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 02/02/2015 | 100.00 | 00010586933441 | ELIELSON SANATOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 02/02/2015 | 80.00 | 00004651025498 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 02/02/2015 | 80.00 | 00070296532460 | ADRIANO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 02/02/2015 | 80.00 | 00007849489411 | JOSILENE SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 02/02/2015 | 80.00 | 00007694491400 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 02/02/2015 | 80.00 | 00028157591449 | FRANCISCO JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 02/02/2015 | 100.00 | 00012247475426 | ANTONIO GUEDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 02/02/2015 | 100.00 | 00014734365750 | SINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 02/02/2015 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 02/02/2015 | 100.00 | 00000748131450 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 02/02/2015 | 50.00 | 00012022151496 | MARIA JOSÉ ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 02/02/2015 | 70.00 | 00011075719445 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 02/02/2015 | 70.00 | 00009901147409 | JANDEILMA DE PAIVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 02/02/2015 | 120.00 | 00073838330404 | JOAO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 02/02/2015 | 80.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 02/02/2015 | 100.00 | 00006688568403 | MARIA DE FÁTIMA BATISTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 02/02/2015 | 100.00 | 00002861882441 | JOAO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 02/02/2015 | 120.00 | 00041940687420 | ONALDO BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 02/02/2015 | 80.00 | 00011742608400 | ANTONIO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 02/02/2015 | 100.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 02/02/2015 | 100.00 | 00008316006405 | CLEMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 02/02/2015 | 100.00 | 00010164344721 | PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 02/02/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE ADMINSITRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 02/02/2015 | 100.00 | 00007814207410 | MARIA DAS DORES ORCINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 02/02/2015 | 60.00 | 00007869536407 | SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 02/02/2015 | 80.00 | 00008732065418 | LIDIA CRISTINA CAMPOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 02/02/2015 | 80.00 | 00002081507498 | JOSEMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 02/02/2015 | 80.00 | 00007900463429 | MARIA FABIANA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 02/02/2015 | 100.00 | 00010079029493 | NOÉLIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 02/02/2015 | 100.00 | 00007632947485 | EDJACY DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 02/02/2015 | 100.00 | 00005553478421 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 02/02/2015 | 100.00 | 00001475414412 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 02/02/2015 | 60.00 | 00091737290430 | LAUDECI TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 02/02/2015 | 60.00 | 00061942189168 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 02/02/2015 | 60.00 | 00001824491492 | EDNILZA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 02/02/2015 | 80.00 | 00009000697832 | JOSÉ GUTEMBERG GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 02/02/2015 | 80.00 | 00010412438470 | JANIELI DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 02/02/2015 | 100.00 | 00003366729856 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 02/02/2015 | 100.00 | 00008716723406 | ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 02/02/2015 | 100.00 | 00007492582412 | LUCIVALDO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 02/02/2015 | 100.00 | 00076037614415 | RITA FELIPE DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 02/02/2015 | 100.00 | 00076040097434 | ERNANDES EUGENIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 02/02/2015 | 100.00 | 00007639042445 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 02/02/2015 | 100.00 | 00076038149449 | JOSIZELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOSEM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 02/02/2015 | 100.00 | 00008044656499 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 02/02/2015 | 100.00 | 00011044966408 | JEFFERSON FELIX DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 02/02/2015 | 100.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 02/02/2015 | 100.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 02/02/2015 | 100.00 | 00007001857475 | JOSILENE SEVERINA DAS MECES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 02/02/2015 | 100.00 | 00096544503487 | MARINALVA DA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 02/02/2015 | 100.00 | 00001297157435 | MARIA JOSÉ ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 02/02/2015 | 100.00 | 00007183504484 | LEANDRO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 02/02/2015 | 100.00 | 00000786341483 | EDJANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 02/02/2015 | 80.00 | 00095181822487 | MARGARIDA OTAVIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 02/02/2015 | 80.00 | 00075254751487 | EDITH MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 02/02/2015 | 80.00 | 00009215030409 | VÂNIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 02/02/2015 | 80.00 | 00004833389401 | JOSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 02/02/2015 | 100.00 | 00005639715413 | JOSÉ PAULO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 02/02/2015 | 100.00 | 00057947767149 | MARINALVA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 02/02/2015 | 100.00 | 00009199792460 | JOSE WILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 02/02/2015 | 100.00 | 00002308348410 | SEVERINA NOEMIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 02/02/2015 | 100.00 | 00005105301412 | GENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 02/02/2015 | 60.00 | 00010971969418 | DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 02/02/2015 | 100.00 | 00052635660425 | SEVERINA JOANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 02/02/2015 | 100.00 | 00027413810468 | SEVERINO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEORS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 02/02/2015 | 120.00 | 00007772571496 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUEREGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 02/02/2015 | 80.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 02/02/2015 | 100.00 | 00010885412400 | JOSE ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 02/02/2015 | 100.00 | 00009314060489 | DANIELE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 02/02/2015 | 100.00 | 00012018199463 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 02/02/2015 | 100.00 | 00070354374443 | FÁBIO ROBERTO FERREIRA DOS SNATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 02/02/2015 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 02/02/2015 | 1900.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO F.M. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 02/02/2015 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001372 | 02/02/2015 | 3994.59 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO GOL OEX 8363 (LOCADO), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 02/02/2015 | 80.00 | 00039804135434 | VALDEMIR MORENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 02/02/2015 | 80.00 | 00011577391489 | JOSCÉLIO PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 02/02/2015 | 80.00 | 00009451591451 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 02/02/2015 | 80.00 | 00091686628404 | JOSE ROBERTO DA SILVA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 02/02/2015 | 100.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 02/02/2015 | 100.00 | 00036553603472 | JOSE JOAO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEORS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 02/02/2015 | 100.00 | 00043803849420 | ADERVAL MENDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 02/02/2015 | 100.00 | 00008672236424 | EVISNALDO BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 02/02/2015 | 100.00 | 00098308505449 | MARIA JOSÉ SAMUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 02/02/2015 | 100.00 | 00005558898402 | LEILA CARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 02/02/2015 | 100.00 | 00009498252475 | WANESSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 02/02/2015 | 100.00 | 00002117945465 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA E GEN ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 02/02/2015 | 100.00 | 00016382101796 | JOSIVÂNIA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 02/02/2015 | 100.00 | 00007748200475 | ANA CLÁUDIA NUNES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 02/02/2015 | 100.00 | 00005694538447 | MARIA ELIZABETE DANIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUSISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA ADESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 02/02/2015 | 100.00 | 00009775239427 | JOSEILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 02/02/2015 | 60.00 | 00006015575492 | MARIA RITA RODRIGUES REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHOR. EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 02/02/2015 | 40.00 | 00007895487477 | ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 02/02/2015 | 1660.00 | 16974929000151 | G DE OLIVEIRA COM DE DISTRIBUIDORA DE LIVRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO E PARADIDATICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0001423 | 02/02/2015 | 766.55 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0001430 | 02/02/2015 | 796.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 02/02/2015 | 4000.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 02/02/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 02/02/2015 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NO POSTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 02/03/2015 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE. 13, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 02/03/2015 | 800.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃOD E UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, 296, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 02/03/2015 | 2226.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 02/03/2015 | 4417.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 02/03/2015 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 02/03/2015 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 02/03/2015 | 1866.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 02/03/2015 | 3064.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 02/03/2015 | 6468.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 02/03/2015 | 13936.25 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONS. TUT. DA CRIAN. E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 02/03/2015 | 5191.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 02/03/2015 | 127.50 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO NO VEICULO DE PLACA QFF 9905, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 02/03/2015 | 22.38 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE OLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFF 9905, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 02/03/2015 | 300.00 | 00007556135462 | LINDALVA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL, EMERGENCIAL E TEMPORÁRIO NO RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DA LOCALIDADE DO BAIRRO DO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, QUE CONVIVEM NA AREA DE RISCO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 02/03/2015 | 702.78 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 02/03/2015 | 350.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 02/03/2015 | 700.00 | 00096545135449 | MARIA DO CARMO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOSEM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 02/03/2015 | 500.00 | 00009443370409 | DEBÓRA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARFA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 02/03/2015 | 360.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, NO TOAL DE 02 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E 02 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PESSOAS POBRES PARA RESOLVEREM PROBLEMAS DE INTERESSES PARTICULARES, E SEM CONDIÇÕES DE REALIZAR AS VIAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 02/03/2015 | 359.00 | 18991867000111 | ANDERSON DE OLIVEIRA BARBOSA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA´PLACA MÃE EM COMPUTADOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 02/03/2015 | 285.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DO REFERIDO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 02/03/2015 | 600.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BOLO CONFEITADO POR OCASIÃO DA ENTREGA DOS ENXOVAIS OFERTADOS AS GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 02/03/2015 | 1008.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DAS PARTICIPANTES DO CURSO OFERECIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 02/03/2015 | 600.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BOLO CONFEITADO NO PESO DE 10KG, POR OCASIÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER OFERECIDO PELO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 02/03/2015 | 455.00 | 00010205115403 | EDELSON DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM MIL E TREZENTOS SALGADOS, POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 02/03/2015 | 160.00 | 00009790308469 | CRISTIANO MARTINS DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO /RJ,, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 02/03/2015 | 230.98 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIM, PARA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 02/03/2015 | 800.00 | 00004910901450 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 02/03/2015 | 150.00 | 00004696674436 | SOLANGE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 02/03/2015 | 150.00 | 00091845246420 | JOSE PAULINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 02/03/2015 | 500.00 | 00006354546452 | JOSALBA DA SILVA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 02/03/2015 | 150.00 | 00001601109474 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACNEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GEN. ALIMENTICIOS E ALUGUEL DEUMA CASA DE RESIDENCIA, NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E DE ACORDO COM PARECER TECNICO SOCIAL DEVIDAMETNE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 02/03/2015 | 150.00 | 00076039307404 | MARIA JOSE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 02/03/2015 | 200.00 | 00007891770484 | CIENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 02/03/2015 | 200.00 | 00004087441466 | JOSE RONALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 02/03/2015 | 794.00 | 00043680321449 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTNO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 02/03/2015 | 150.00 | 00002288799498 | EDNALDO GUEDES LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 02/03/2015 | 300.00 | 00034751602772 | VALDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DE MENOR DE IDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 02/03/2015 | 200.00 | 00007891771456 | JOSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 02/03/2015 | 200.00 | 00008439135416 | JOELMA DA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 02/03/2015 | 200.00 | 00011610242475 | ELUANA GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 02/03/2015 | 150.00 | 00070100768474 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 02/03/2015 | 200.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GEN. ALIMENTICIOS E QUIT. DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 02/03/2015 | 150.00 | 00062971883434 | MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GEN. ALIMENTICIOS E QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 02/03/2015 | 100.00 | 00008960137405 | SIMONE RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 02/03/2015 | 100.00 | 00005475969442 | ANGELA MARIA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 02/03/2015 | 100.00 | 00006753257497 | ALEXSANDRA MARIANO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 02/03/2015 | 100.00 | 00011627807462 | THAMIRES FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 02/03/2015 | 80.00 | 00005761529432 | MARIA DA GUIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 02/03/2015 | 60.00 | 00009131998429 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 02/03/2015 | 80.00 | 00005940693431 | MARINÊZ RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 02/03/2015 | 100.00 | 00009342620477 | JOSÉ ANDRÉ MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 02/03/2015 | 100.00 | 00070316919403 | ALYSSON LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 02/03/2015 | 100.00 | 00056895020497 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUIT. DE FATURAS DE AGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 02/03/2015 | 100.00 | 00010086050427 | FRANCYELE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 02/03/2015 | 100.00 | 00004332421400 | ROSINALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 02/03/2015 | 100.00 | 00010548779473 | JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 02/03/2015 | 100.00 | 00004871739457 | SANDRA GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASADE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 02/03/2015 | 100.00 | 00006634774412 | ANTONIEL CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 02/03/2015 | 80.00 | 00007636161419 | SEVERINA ANISIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 02/03/2015 | 60.00 | 00072644001404 | JOAO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 02/03/2015 | 100.00 | 00007903187414 | JOSELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 02/03/2015 | 100.00 | 00001277672407 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 02/03/2015 | 100.00 | 00007176281408 | ADRIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 02/03/2015 | 100.00 | 00011679585436 | JANICLEIDE MARIA DOS SANTOS DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NALEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 02/03/2015 | 80.00 | 00007860772477 | ELIVONE DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 02/03/2015 | 80.00 | 00001282618466 | ADAUTO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 02/03/2015 | 80.00 | 00007024440490 | CLAUDINO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 02/03/2015 | 100.00 | 00001523668490 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 02/03/2015 | 100.00 | 00004627854404 | JOSEILTON FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 02/03/2015 | 100.00 | 00046812296449 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 02/03/2015 | 100.00 | 00012665824442 | VAMBERTO FIRMINO MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 02/03/2015 | 100.00 | 00002898654418 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 02/03/2015 | 100.00 | 00004088490452 | MARIA FRANCIELE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 02/03/2015 | 100.00 | 00003112812492 | MARILENE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 02/03/2015 | 100.00 | 00012152449401 | KAROLINE SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DA COMPRA PRESTAÇÃO DE UM OCULOS DE GRAUS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 02/03/2015 | 100.00 | 00010709838450 | ROMERO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUIT. DE FAT. DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 02/03/2015 | 100.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 02/03/2015 | 100.00 | 00001277497486 | MARIA DAS GRACAS TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 02/03/2015 | 100.00 | 00006587846416 | VALDIRLÂNIA GOMES DA SILVA VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 02/03/2015 | 100.00 | 00000144136473 | EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 02/03/2015 | 100.00 | 00011760381411 | ISRAEL DA SILVA GERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 02/03/2015 | 80.00 | 00008842215473 | ANTONIO FERNANDES DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 02/03/2015 | 80.00 | 00011729174426 | PAULO SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 02/03/2015 | 80.00 | 00006356679409 | MARIA DAS DORES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 02/03/2015 | 100.00 | 00001286135486 | ADRIANO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 02/03/2015 | 100.00 | 00005865777424 | JOSE CARLOS ARCANJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 02/03/2015 | 100.00 | 00008494243489 | EDJANE DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE MEICAMENTOS ADQUIRIDOS NA FARMACIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 02/03/2015 | 100.00 | 00010822625440 | ALEXSANDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 02/03/2015 | 100.00 | 00004374091475 | MARIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 02/03/2015 | 100.00 | 00070532874404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 02/03/2015 | 100.00 | 00008176768480 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 02/03/2015 | 100.00 | 00011845175417 | ANDREANY DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 02/03/2015 | 70.00 | 00004597884424 | BENEDITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE ORTODENTÁRIO DE SEU FILHO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 02/03/2015 | 60.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 02/03/2015 | 100.00 | 00091686725434 | EDINALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 02/03/2015 | 100.00 | 00004727562499 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 02/03/2015 | 100.00 | 00038032848487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 02/03/2015 | 100.00 | 00006242173450 | MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 02/03/2015 | 80.00 | 00009076621454 | CRISLANIA ARAÚJO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 02/03/2015 | 80.00 | 00007503804467 | ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 02/03/2015 | 120.00 | 00091687675449 | IVANILDO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUIT. DE FAT. DE AGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 02/03/2015 | 100.00 | 00098094505400 | LEONISDES TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 02/03/2015 | 100.00 | 00001297053494 | EVANDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 02/03/2015 | 100.00 | 00006807153473 | LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 02/03/2015 | 100.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GEN. ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 02/03/2015 | 788.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA E MARIANA DA SILVA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 02/03/2015 | 700.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 141, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA - GAPEV, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF. CONTRATO ANEXO. DP N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 02/03/2015 | 250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 141, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DOD GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA - GAPEV -, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF. CONTRATO ANEXO. DP N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 02/03/2015 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 02/03/2015 | 300.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF. DP 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 02/03/2015 | 409.50 | 00070359677452 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PARTICIPANTES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001947 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 169, CENTRO - MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA EMPRESA FABRICANTE DE CONFECÇÃO E ASSESSORIOS DO VESTUÁRIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/20145, CONF. EXP. MOTIVOS N. DP 006/2014, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 883/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/03/2015 | 550.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N. 38/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DISPENSA N, 003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 02/03/2015 | 500.00 | 00009427445432 | DANIEL PASSES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E COBERTURA DE ESTOFADOS, PERTENCENTES A CASA DE PASSGEM E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001950 | 02/03/2015 | 3842.34 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO UNO MNS 5066 E GOL OEX 7703 (LOCADO), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 02/03/2015 | 852.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPLIT QFF , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 02/03/2015 | 300.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 141, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA - GAPEV, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONF. CONTRATO ANEXO. DP N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 02/03/2015 | 300.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N. 38/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DISPENSA N, 003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 02/03/2015 | 259.60 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM LONA, DESTINADA AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 02/03/2015 | 198.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM LONA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 02/03/2015 | 200.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 02/03/2015 | 788.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA ESTADIA DE 01 MENOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 02/03/2015 | 200.00 | 00001185235469 | ROGERIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE MARI - PB PARA A CDADE DE BAYEUX-PB, DA SRA. TEREZINHA RODRIGUES DAS NEVES, RESIDENTE A RUA ANTONIO CORRREIA DE LIMA - 208, CENTRO - MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 02/03/2015 | 200.00 | 00076037886415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ANTENA PARABOLICA DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS INTEGRANTES DAQUELA REPARTIÇÃO, COM APOIO DA PM MARI - PB, ATRAVÉS DEAÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 02/03/2015 | 700.00 | 00012582583405 | EDNALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA COMUNIDADE DO CHICO FAUSTINO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 02/03/2015 | 300.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A, LOCAÇÃO DE UMPRÉDIO LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 CONF. DISP. N. 003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 02/03/2015 | 400.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF. DISPENSA N, 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 02/03/2015 | 788.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO "O LEBRÃO" QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAS E ESPORTIVAS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO PETI, PROJOVEM E MELHOR IDADE, REL AO MES DE FEVEREIRO/2015. ATRAVÉS DE AÇÕES DESENOVLIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFOPRME PROC DISPENSA N. 00003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 02/03/2015 | 220.00 | 00007920829402 | LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 16 DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 02/03/2015 | 100.00 | 00008939042441 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 FAIXAS, PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO, ATRAV´ÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 02/03/2015 | 100.00 | 00008939042441 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 FAIXAS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO, ATRAV´ÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 02/03/2015 | 100.00 | 00008939042441 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 FAIXAS, DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS, PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO, ATRAV´ÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 02/03/2015 | 620.00 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONT DE BIJUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CURSO DE ACESSÓRIOS FEMININO, OFERECIDO PELO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAV´ÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 02/03/2015 | 1972.10 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE ACESSÓRIO FEMININOS, OFERECIDO PELO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 02/03/2015 | 450.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE CADEIRAS, POR OCASIÃO DA ENTREGA DE ENXOVAIS OFERTADOS AS GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, ATRAV´ÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 02/03/2015 | 650.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE CADEIRAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, OFERECIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAV´ÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 02/03/2015 | 650.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE CADEIRAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM PRAÇA PÚBLICA, OFERECIDO PELOS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAV´ÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DO CURSO DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA OFERECIDO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAV´ÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 02/03/2015 | 700.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AS MÃES DOS ALUNOS DA CRECRE CRIANÇA FELIZ, ESC. MUNIC. MARIA CABRAL, ESCOLA O NAZARENO E O CENTRO EDUCAÇÃO "MARIA DAS NESVES PAULA ARRUDA, . MARAIA CABRAL, ALESTRA DA EQUIPE DO CREAS, ATRAV´ÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 02/03/2015 | 700.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DAS MULHERES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO CRAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATRAV´ÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 02/03/2015 | 700.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AS MULHERES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATRAV´ÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DO CURSO DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA OFERECIDO AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAV´ÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00009849574488 | DENISE PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS OFERECIDOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CRAS, CONFORME CONTRATO N. 005/2015 E DE ACORDO COM AS DETRMINAÇÕE DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 02/03/2015 | 799.72 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CARNAVALESCOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO BAILE DE CARNAVAL DO GRUPO DA MELHOR IDADE DOS SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA E DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DO CURSO DE CHOCOLATE PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAV´ÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 02/03/2015 | 450.00 | 00070359677452 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, FRUTAS, DESTINADOS AO ALMOÇO E AOS ENCONTROS DO GRUPO DA MELHOR IDADE CAMINHANDO COM CRISTO SO SCFV, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 02/03/2015 | 950.00 | 00070359677452 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, FRUTAS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CHOCOLATE , OFERECIDO PELO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 02/03/2015 | 2296.50 | 19442927000100 | LEONARDO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA S.C.F.V DESTE MUNICIPIO, ATRAV´ÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 02/03/2015 | 420.40 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A REALIZAÇÃO NAN CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 02/03/2015 | 160.00 | 00009388146484 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 02/03/2015 | 180.00 | 00004388580422 | WASHINGTON CARLOS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 02/03/2015 | 170.00 | 00008050867498 | MIRIAM BARRETO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 02/03/2015 | 360.00 | 00008384871493 | VALDINEIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 02/03/2015 | 194.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SEU FILHO DANIEL DE ALMEIDA LOURENÇO, QUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 02/03/2015 | 1269.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES PARA A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DE PESSOAS REALMENTE POBRES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE ATITUDES REALIZADAS PELO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 02/03/2015 | 230.00 | 00003376696438 | GIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E QUIT. DE FAT. DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 02/03/2015 | 160.00 | 00007867887474 | SIMONE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 02/03/2015 | 330.00 | 00007464980476 | MARIA DAS GRAÇAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JAN EIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 02/03/2015 | 500.00 | 00011623555493 | SEVERINO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 02/03/2015 | 150.00 | 00076040372400 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GEN. ALIMENTICIOS E QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 02/03/2015 | 58520.00 | 19499358000139 | F B MEDEIROS COM SERV E LOCAÇÃO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXES, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA E OUTROS POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO E DENTRO DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, QUE AUTORIZA DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES DENTRO DO AMBITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 02/03/2015 | 200.00 | 00005021325400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 02/03/2015 | 120.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 02/03/2015 | 150.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA E AQUIS. DE GEN ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 02/03/2015 | 150.00 | 00003132336408 | APARECIDA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GEN. ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE UMA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 02/03/2015 | 250.00 | 00069237646453 | MARIA IVETE SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 02/03/2015 | 150.00 | 00007872613433 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 02/03/2015 | 150.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUIT. DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 02/03/2015 | 211.20 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 02/03/2015 | 211.20 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 02/03/2015 | 100.00 | 00007780377466 | GILVANEIDE PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 02/03/2015 | 100.00 | 00007766541440 | AVANI MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 02/03/2015 | 100.00 | 00009074506445 | ROSILENE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 02/03/2015 | 100.00 | 00008116609408 | FABIANA DE SOUZA AGUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 02/03/2015 | 80.00 | 00012191179436 | JOÃO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 02/03/2015 | 80.00 | 00002754248471 | ANTONIO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 02/03/2015 | 80.00 | 00010918156408 | HAILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 02/03/2015 | 80.00 | 00012189991447 | JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 02/03/2015 | 80.00 | 00008824181490 | CICERO LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 02/03/2015 | 100.00 | 00061967335400 | FLÁVIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 02/03/2015 | 100.00 | 00008670680432 | ANA PAULA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 02/03/2015 | 100.00 | 00001303866420 | JOSENILDO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 02/03/2015 | 100.00 | 00004918107419 | SEVERINA JOSEFA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 02/03/2015 | 80.00 | 00008660714407 | MICHELLE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA EENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 02/03/2015 | 80.00 | 00004524733493 | JOSÉ MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 02/03/2015 | 80.00 | 00006389131445 | MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 02/03/2015 | 80.00 | 00006596261441 | SILVANEIDE FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 02/03/2015 | 80.00 | 00005281781480 | MARIA DA GUIA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 02/03/2015 | 100.00 | 00007057292490 | AUXILIADORA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 02/03/2015 | 100.00 | 00004778752465 | MANOEL CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 02/03/2015 | 100.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 02/03/2015 | 100.00 | 00003905576414 | ANA LÚCIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E AQUISI. DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 02/03/2015 | 130.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 02/03/2015 | 60.00 | 00070335074456 | JACKXWELL AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 02/03/2015 | 100.00 | 00058653350497 | EUFRÁZIO PEREIRA MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARCELA DE OCULOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 02/03/2015 | 100.00 | 00002534921495 | JOAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. DE GEN. ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 02/03/2015 | 80.00 | 00089363663434 | LINDALVA JOSE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 02/03/2015 | 100.00 | 00010967645719 | ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 02/03/2015 | 80.00 | 00007062309494 | MARIA JOSÉ DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 02/03/2015 | 100.00 | 00002705927417 | EDMILSON DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 02/03/2015 | 120.00 | 00041940687420 | ONALDO BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 02/03/2015 | 80.00 | 00084059460478 | ADALGIZA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E AQUIS. DE GEN. ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 02/03/2015 | 80.00 | 00072603607715 | MANOEL SEBASTIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 02/03/2015 | 80.00 | 00091051479487 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 02/03/2015 | 80.00 | 00018380359828 | EDILEUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 02/03/2015 | 80.00 | 00003955513408 | JOSEFA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E AQUIS. DE GEN. ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 02/03/2015 | 120.00 | 00007772571496 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 02/03/2015 | 80.00 | 00070500032475 | JULIANA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 02/03/2015 | 80.00 | 00009246349440 | FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E AQUIS. DE GEN. ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 02/03/2015 | 100.00 | 00084060271420 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 02/03/2015 | 100.00 | 00005649683409 | FÁBIO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 02/03/2015 | 100.00 | 00008518805414 | FÁBIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 02/03/2015 | 100.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 02/03/2015 | 80.00 | 00053113624487 | JOAO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 02/03/2015 | 90.00 | 00070358365430 | IASMIN LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 02/03/2015 | 80.00 | 00004385079404 | MIRIAN TAURINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 02/03/2015 | 80.00 | 00005125280470 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 02/03/2015 | 40.00 | 00007895487477 | ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 02/03/2015 | 60.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 02/03/2015 | 100.00 | 00012018199463 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS, DE GEN. ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 02/03/2015 | 100.00 | 00010885412400 | JOSE ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. DE GENE. ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 02/03/2015 | 100.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 02/03/2015 | 80.00 | 00008116395416 | FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 02/03/2015 | 80.00 | 00009025931456 | JOSÉ ROBERTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 02/03/2015 | 100.00 | 00084055804415 | LUZIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 02/03/2015 | 100.00 | 00009511033425 | ROSILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 02/03/2015 | 100.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 02/03/2015 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 02/03/2015 | 100.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 02/03/2015 | 80.00 | 00011742608400 | ANTONIO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 02/03/2015 | 100.00 | 00009199792460 | JOSE WILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 02/03/2015 | 60.00 | 00003810842486 | SEVERINO DO RAMO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 02/03/2015 | 60.00 | 00010907765432 | VITOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E AQUIS. DE GEN. ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 02/03/2015 | 50.00 | 00010406439494 | JOÃO PAULO PEQUENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 02/03/2015 | 80.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 02/03/2015 | 70.00 | 00007183504484 | LEANDRO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 02/03/2015 | 100.00 | 00006757893460 | LETICIA ARLINDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 02/03/2015 | 100.00 | 00007878372454 | MARIA DAS DORES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDMEN TOTAL, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 02/03/2015 | 100.00 | 00046780831468 | SEVERINO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MUDANÇA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 02/03/2015 | 100.00 | 00084056380406 | ROSILDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 02/03/2015 | 80.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 02/03/2015 | 60.00 | 00004598817445 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 02/03/2015 | 60.00 | 00009132130473 | TATIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 02/03/2015 | 100.00 | 00061818410400 | MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEIMUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 02/03/2015 | 100.00 | 00008630012463 | SUELIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 02/03/2015 | 100.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DENTARIO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 02/03/2015 | 100.00 | 00030267161468 | SEVERINO LINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 02/03/2015 | 100.00 | 00002459429479 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 02/03/2015 | 100.00 | 00057584761453 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 02/03/2015 | 100.00 | 00005080949414 | MARISTELA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 02/03/2015 | 80.00 | 00009322239409 | MARIA DE LOURDES ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 02/03/2015 | 80.00 | 00009799399416 | LUCIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 02/03/2015 | 80.00 | 00008044606475 | SILVANIO LOPES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 02/03/2015 | 80.00 | 00002084644410 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 02/03/2015 | 80.00 | 00009598336417 | ANTONIA OLIVIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 02/03/2015 | 100.00 | 00012247475426 | ANTONIO GUEDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 02/03/2015 | 100.00 | 00008044656499 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUIT. DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 02/03/2015 | 100.00 | 00004604730423 | MARIA JOSE DE LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 02/03/2015 | 90.00 | 00004215196493 | ANGELA PATRICIA PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 02/03/2015 | 80.00 | 00006674523461 | EDINALVA DE PAIVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 02/03/2015 | 80.00 | 00010868636401 | ANTONIO MARCOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 02/03/2015 | 300.00 | 00002109404418 | MARIA DO SOCORRO SOUTO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 02/03/2015 | 676.02 | 75315333007464 | ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXOS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 02/03/2015 | 320.00 | 00009972638499 | DAMICHEL CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 02/03/2015 | 320.00 | 00001286087490 | SALETE GASPAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 02/03/2015 | 250.00 | 00000181367459 | JOSINEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 02/03/2015 | 150.00 | 00011668364441 | NATÁLIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 02/03/2015 | 1300.00 | 00030285639838 | JOSINES CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 02/03/2015 | 259.42 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIVUIÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, RELATIVO A PARTE "PATRONAL", RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 02/03/2015 | 341.58 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIVUIÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, RELATIVO A PARTE "PATRONAL", RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 02/03/2015 | 150.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N. 38/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DISPENSA N, 003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 02/03/2015 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 02/03/2015 | 250.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL. LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 02/03/2015 | 50.00 | 00007679178470 | JOSEMARLY SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 02/03/2015 | 50.00 | 00085903302734 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 02/03/2015 | 50.00 | 00007679178470 | JOSEMARLY SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 02/03/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FENAD QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 02/03/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FENAD QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 02/03/2015 | 50.00 | 00085903302734 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 02/03/2015 | 50.00 | 00085903302734 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 02/03/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FENAD QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 02/03/2015 | 50.00 | 00085903302734 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 02/03/2015 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 02/03/2015 | 219.99 | 10528952000136 | PRINT MAIS DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INF LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A RECARGA DE TORNER PARA VARIAS IMPRESSORAS E CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 02/03/2015 | 380.00 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTÓRIAS DIVERSOS DE INTERESSE DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI - PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 02/03/2015 | 400.31 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTÓRIAS DIVERSOS DE INTERESSE DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI - PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001488 | 02/03/2015 | 2827.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PLACA OEX 8363 (LOCADO) QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 02/03/2015 | 1288.30 | 00009760037408 | IGOR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 02/03/2015 | 2194.99 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA MÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 02/03/2015 | 179.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 02/03/2015 | 453.92 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 02/03/2015 | 137.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 02/03/2015 | 319.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 02/03/2015 | 98.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 02/03/2015 | 130.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 02/03/2015 | 134.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 02/03/2015 | 188.90 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 02/03/2015 | 300.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCEÇÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA O CHEFE DE DIVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIO TINTO - PB, PARA PARTICIPAR DE PLENARIA DE REESTRUTURAÇÃO DO COLEGIADO DA ZONA DA MATA NORTE, NOS DIAS 10 E 11/02/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 02/03/2015 | 900.00 | 00021466580100 | ACYR RANGEL LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REDATOR DAS AÇÕES SOCIAIS ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO PARA DIVULGAÇÃO JUNTO A IMPRENSA, ESCRITA E RADIALISTA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 02/03/2015 | 650.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE ALMOÇOS, JANTARES E LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA ATENDER A SECRETARIOS, ASSESSORES, CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 02/03/2015 | 800.00 | 00002304528414 | JURANDIR GASPAR DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00004712199407 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FISICO, NO TOCANTE AS PASTAS DOS BALANCETES E DESPESAS, ORA ACUMULADOS DEVIDOS A GRANDE QUANTIDADE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00011192452496 | EVERALDO PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FISICO, NO TOCANTE AS PASTAS DOS BALANCETES E DESPESAS, ORA ACUMULADOS DEVIDOS A GRANDE QUANTIDADE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 02/03/2015 | 300.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELTIVO AO MES FEVEREIRO/2015 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DAPM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 02/03/2015 | 600.00 | 00070214785424 | JOELSON ANDRADE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NA DIGITAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001507 | 02/03/2015 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2015, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 17/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 02/03/2015 | 7000.00 | 00007008097409 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA EVERAQLDO PEREIRA DA SILVA, 86, CENTRO - MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, TROCA DE OLEO E LUBRIFICAÇÕES DE TODOS OS VEÍCULOS VINCULADOS A FROTAMUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 02/03/2015 | 7700.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÂNCIO PEREIRA, S/N, CENTRO- MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA REAL CALÇADOS, RELATIVO AOS MÊSES DE FEVEREIRO A AGOSTO/2015, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 02/03/2015 | 1650.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO LEITE, N. 36, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE HABITAÇÃO (SALA L 101 E 102, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 02/03/2015 | 7260.00 | 11856740000140 | GLAUCO FARIAS FERREIRA 03732008460 | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARCONDICIONADOS E GELADEIRAS PERTENCENTES AS DIVERSAS REPARTIÇÕES E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME DISPENSA N. 0001/2015, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 02/03/2015 | 1200.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 02/03/2015 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 02/03/2015 | 14733.39 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 02/03/2015 | 7928.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REL. AO MÊS MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 02/03/2015 | 2072.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 02/03/2015 | 3026.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 02/03/2015 | 5079.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDO OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 02/03/2015 | 700.00 | 00007340544402 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS DAS AÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 02/03/2015 | 726.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFÔNICAS PERTENCENTE A DIVERSOS SETORES, VINCULADAS A SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 02/03/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 02/03/2015 | 2325.99 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A WR INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA, CONFORME AUTORIZA LEI MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 02/03/2015 | 240.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MNX 0795, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 02/03/2015 | 1931.76 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AA DIVERSAS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 02/03/2015 | 3683.61 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AA DIVERSAS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 02/03/2015 | 3382.94 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONA A DIVERSAS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 02/03/2015 | 1964.13 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONA A DIVERSAS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 02/03/2015 | 911.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFÔNICAS PERTENCENTE A DIVERSOS SETORES, VINCULADAS A SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 02/03/2015 | 1020.65 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 297580/D PROCESSOI N. 02016.001215/2007/89, RELATIVO A PARCELA N. 23 DE 24, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 02/03/2015 | 1070.26 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONA A DIVERSAS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 02/03/2015 | 293.06 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONA A DIVERSAS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 02/03/2015 | 125.06 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONA A DIVERSAS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 02/03/2015 | 350.00 | 00011670994430 | JOBSON DE ANDRADE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 02/03/2015 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO PREPOSTO AÇÃO DA JUSTIÇA, CONFORME REQUERIMENTOANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 02/03/2015 | 22.40 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 02/03/2015 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO PREPOSTO AÇÃO DA JUSTIÇA, CONFORME REQUERIMENTOANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 02/03/2015 | 3800.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL. ELABORANDO PROJETOS BÁSICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 02/03/2015 | 9678.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 02/03/2015 | 9.85 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 02/03/2015 | 11.85 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 02/03/2015 | 11.85 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 02/03/2015 | 36716.65 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONA A DIVERSAS REPARTIÇÕES ÉM ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 02/03/2015 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS PARA O MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA EDILIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 02/03/2015 | 298.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O MUNICIPIO DE MARI-PB, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 02/03/2015 | 788.00 | 00001651094403 | DAVID ALVES PEQUENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001509 | 02/03/2015 | 10000.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS SERÃO DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ASSESSORES JURIDICOS, ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONTADOR, EQUIPE DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. E PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000182014 | 0001513 | 02/03/2015 | 1800.00 | 00005115564467 | EDSON JORGE BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE PERIODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO/2015, CONFORME INEXIG. N. 18/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Inexigível | 000182014 | 0001514 | 02/03/2015 | 16200.00 | 00005115564467 | EDSON JORGE BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE PERIODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO/2015, CONFORME INEXIG. N. 18/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072014 | 0001515 | 02/03/2015 | 24000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS NA AREA TRIBUTÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO/2015 A FEVEREIRO/2016, CONFORME INEXIG. 07/2014 E ADITIVO /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262014 | 0001516 | 02/03/2015 | 4764.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOÇHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTREOLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, AÇÃO SOCIAL E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015., RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 02/03/2015 | 386.00 | 00011866027409 | ELAINE RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NA DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DO IPTU DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 02/03/2015 | 240.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA QFF 2140-PB, EM DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO O SR. LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANÇA E JOSÉ SERGIO ALVES, VINCULAODS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 02/03/2015 | 11321.26 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS NA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 02/03/2015 | 5249.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CIDE, RELATIVO AOS DESCONTOS DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 02/03/2015 | 1556.38 | 00033406782434 | MARIA CELI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIOP,. EM CONFORMIDADE COM TERMO DE ACORDO DEVIDAMENTE ASSINADA PELA REQUERENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 02/03/2015 | 1182.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CIDE, RELATIVO AOS DESCONTOS DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 02/03/2015 | 179.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 02/03/2015 | 120.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA, A QUAL É DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 02/03/2015 | 180.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 02/03/2015 | 4029.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CIDE, RELATIVO AOS DESCONTOS DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 02/03/2015 | 1400.00 | 00011795458429 | PATRICK ALVES DA LIMA CHINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE DIVERSOS IMÓVEIS, COM A FINALIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E OUTROS, PARA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS (IPTU) DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 02/03/2015 | 11508.24 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELAIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 02/03/2015 | 6752.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 02/03/2015 | 1864.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 02/03/2015 | 16491.34 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 01145/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, TERCEIRA PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 02/03/2015 | 8181.46 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 0923/2014, (CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS) CONFORME GUIA ANEXA, 04 PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 02/03/2015 | 12264.52 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 0921/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 04/240 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 02/03/2015 | 37644.60 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 0922/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 04/240 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 02/03/2015 | 100.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PARA LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 02/03/2015 | 3373.92 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PARA LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA CONTA ICMS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 02/03/2015 | 16216.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 02/03/2015 | 581.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 02/03/2015 | 581.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 02/03/2015 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 02/03/2015 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 02/03/2015 | 363.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 02/03/2015 | 581.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 02/03/2015 | 230.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 02/03/2015 | 4489.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO FGTS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 02/03/2015 | 120.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 02/03/2015 | 39.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 02/03/2015 | 31.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 02/03/2015 | 6000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DA CONTA PRECATÓRIO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME EXTRATO BANCAARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 02/03/2015 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 02/03/2015 | 39.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 02/03/2015 | 31.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 02/03/2015 | 156.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 02/03/2015 | 23.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 02/03/2015 | 39.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 02/03/2015 | 31.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 02/03/2015 | 23.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 02/03/2015 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 02/03/2015 | 659.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, REL. AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 02/03/2015 | 15686.01 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 02/03/2015 | 21.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 02/03/2015 | 97.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 02/03/2015 | 6.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 02/03/2015 | 600.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/03/2015 | 8000.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA (SALAS L 3 A101 E A102) VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO A SETEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 02/03/2015 | 8000.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2015, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 02/03/2015 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO - MARI - PB, CONTANDO DE UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE REUNIÕES E ENCONTROSPEDAGÓGICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 02/03/2015 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO - MARI - PB, CONTANDO DE UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 02/03/2015 | 7880.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES, ELABORAÇÃO DE RAIS, ATAS E OUTROS SERVIÇOS VINCULADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO N. 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 02/03/2015 | 63.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 02/03/2015 | 257.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 02/03/2015 | 250.00 | 00007525210470 | JOSEILSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEÇÃO DE DIVERSOS FOGÕES, VINCULADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 02/03/2015 | 60.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE FIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001549 | 02/03/2015 | 6447.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS UNO DE PLACA MOH 5178, UNO MOK 4834, MOTO MOK 4338, MOTO MOK 4409, GOL OEX 7863 (LOCADO), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2014. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 02/03/2015 | 315.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 02/03/2015 | 4012.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 02/03/2015 | 17545.06 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 02/03/2015 | 40900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 02/03/2015 | 329511.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 02/03/2015 | 18708.28 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 02/03/2015 | 11550.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MONITOR DE CRECHES, REL. AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 02/03/2015 | 20736.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO ME DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 02/03/2015 | 32053.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 02/03/2015 | 14891.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 02/03/2015 | 128410.47 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 02/03/2015 | 335.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQC 9245, OFG 9275, OGA 6810 E MMX 2862, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARI - PB E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 02/03/2015 | 1100.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CHICOTE COM CURTO CIRCUITO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFX 2310, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DOMUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 02/03/2015 | 500.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 02/03/2015 | 700.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 02/03/2015 | 275.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 02/03/2015 | 150.00 | 00005894640431 | EDNALVA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA ALUNA ACIMA IDENTIFICADA N COM AJUDA NO CURSO DE CABELEREIRA AJ FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 02/03/2015 | 180.00 | 00004806357499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 24 A 26/02/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 02/03/2015 | 500.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CEJA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 02/03/2015 | 195.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OS BANCOS DO VEICULO UNO QUE ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 02/03/2015 | 400.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DISP. N. 0003/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 02/03/2015 | 200.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 02/03/2015 | 430.00 | 00075932466472 | ADEILTON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 18 (DEZOITO) CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, TODAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 02/03/2015 | 370.00 | 00002560953455 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO FUNDO DO VALE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORARIAMENTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 02/03/2015 | 400.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 02/03/2015 | 400.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 135, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001610 | 02/03/2015 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROGRAFICAR, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO /2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. E PREGÃO PRESENCIAL N. 0017/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 02/03/2015 | 180.00 | 00084060352420 | ELICIANE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 24 A 26/02/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 02/03/2015 | 900.00 | 00008394255469 | JAILTON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA COM O GRUPO MUSICAL CLASSE "A" POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE "SÃO JOSÉ" NO SITIO LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 02/03/2015 | 200.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DAS FESTITIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO DA CIDADE DE MARI - PB "SÃO SEBASTIÃO", COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 02/03/2015 | 400.00 | 00003569059774 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO NAS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS E REALIZADAS PELA SECRETRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 02/03/2015 | 270.00 | 00009493229467 | LIDIA KELLY DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) BLUSAS PARA OS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES JOVEM REALIZADA EM 1º DE MARÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 02/03/2015 | 400.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE "SÃO JOSÉ" REALIZADO NO DIA 14 DE MARÇO DE 2015, NA COMUNIDADE DEN LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 02/03/2015 | 660.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM VEICULO TIPO CARRO DE SOM VOLANTE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 02/03/2015 | 180.00 | 00004301380400 | LUIZ FÉLIX DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 24 A 26/02/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 02/03/2015 | 1060.00 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABA) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 02/03/2015 | 903.17 | 00095181946453 | OTAVIO SEVERINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 02/03/2015 | 1395.00 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 02/03/2015 | 1395.00 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 02/03/2015 | 1170.15 | 00000182331474 | LUCIANNE VASCONCELOS DE Q. PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 02/03/2015 | 934.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUNTENÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO , ATRAVES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 02/03/2015 | 934.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUNTENÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO , ATRAVES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 02/03/2015 | 219.45 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 02/03/2015 | 1288.00 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 02/03/2015 | 116.69 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 02/03/2015 | 377.65 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 02/03/2015 | 1288.00 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042014 | 0001641 | 02/03/2015 | 20474.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUNTENÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , ATRAVES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 02/03/2015 | 280.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) , OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUNTENÇÃO DOS ALUNOS DO BRASIL ALBETIZADO , ATRAVES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEADE, TIPO VAN DE PLACA MNS 9560, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 02/03/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 9245, QUE ATENDE AS NECESSIDAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 02/03/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFG 9275, QUE ATENDE AS NECESSIDAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 02/03/2015 | 303.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OXO 1265, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 02/03/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQF 3052, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 02/03/2015 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DE MAIO, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 00003/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 02/03/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFA 1514, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 02/03/2015 | 750.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFX 2280 , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001661 | 02/03/2015 | 6634.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA NQC 9245, MOV 4182, KGF 3872, OFX 2280, OFX 2862, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2014. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001662 | 02/03/2015 | 8400.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA OGA 6810, OFC 9275, OFX 2310, OFX 2280, OGC 9926, OGC 6309, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2014. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 02/03/2015 | 2790.66 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 02/03/2015 | 2790.66 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 02/03/2015 | 2898.34 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 02/03/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC 9926, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 02/03/2015 | 240.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOK 4834, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 02/03/2015 | 242.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO SPLIT DE PLACA QFF 9905, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 02/03/2015 | 210.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX 2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 02/03/2015 | 3450.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 02/03/2015 | 200.00 | 00056897413453 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM APOIO ARTISTICO PARA O EVENTO "DOMINGUEIRA VIP" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05/04/2015, NO LOCAL DE EVENTOS O LEBRÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 02/03/2015 | 600.00 | 00062971190404 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCOS DE FERRO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0001733 | 02/03/2015 | 1127.45 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 02/03/2015 | 135.00 | 02018292000115 | ADRIANA CANUTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO D PLACA MOK 4409, LOTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 02/03/2015 | 240.00 | 02018292000115 | ADRIANA CANUTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO D PLACA MOK 4338, LOTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 02/03/2015 | 200.00 | 00009973641493 | EDEMBERGUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSGEM, ALIMENTAÇÃO E MANUT. PROPRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 02/03/2015 | 200.00 | 00009493227413 | SAMARA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 02/03/2015 | 250.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB ONDE FAZ O CURSO SUPERIOR NA UFPB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 02/03/2015 | 268.00 | 00009483147450 | BIANCA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 02/03/2015 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, ALIMENTAÇÃO E MANUT. PROPRIA EM CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 02/03/2015 | 150.00 | 00010710995407 | SIMONE MARIA MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE EXTENSÃO, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 02/03/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 02/03/2015 | 50.00 | 00001194604404 | JANARY VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 02/03/2015 | 100.00 | 00010171881494 | RANNY SONALLE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESPESAS COM XEROX DE APOSTILHAS ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 02/03/2015 | 50.00 | 00001194604404 | JANARY VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 02/03/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 02/03/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 02/03/2015 | 100.00 | 00010466115423 | JOELINTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILHAS ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 02/03/2015 | 100.00 | 00011742996493 | HIAGO MAGNUM TOMAZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILHAS ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 02/03/2015 | 100.00 | 00012403918466 | JOSEANE SAMARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 02/03/2015 | 100.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO MUNICIPIIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 02/03/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 02/03/2015 | 210.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA RETIRA DA CIAXA DE MARCHA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX 2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 02/03/2015 | 4561.92 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, , FEVEREIRO/2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 02/03/2015 | 130.00 | 00006306815465 | MARINEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 02/03/2015 | 300.00 | 00009530697457 | DAYSELANE DOS SANTOS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PRÓPRIA DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO, ESTADIA ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 02/03/2015 | 250.00 | 00079867030400 | CLEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DOS ESTUDOS DO FILHO MENOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 02/03/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 02/03/2015 | 50.00 | 00001194604404 | JANARY VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 02/03/2015 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 02/03/2015 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 02/03/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 02/03/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 02/03/2015 | 80.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE MATO NO PATIO DA CRECHE DA LOCALIDADE DO BAIRRO VERMELHO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 02/03/2015 | 50.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA AGULHA, VEICULO DE PLACA OFG 9275, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 02/03/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 02/03/2015 | 50.00 | 00001194604404 | JANARY VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 02/03/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 02/03/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 02/03/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 02/03/2015 | 50.00 | 00001194604404 | JANARY VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 02/03/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 02/03/2015 | 100.00 | 00006311550407 | LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 02/03/2015 | 320.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQC 9245 E MMX 2862, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 02/03/2015 | 374.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VARIAS CHAVES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ORGÃOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 02/03/2015 | 200.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS UNOS DE PLACA MOH 5178 E MOK 4834 VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 02/03/2015 | 50.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA AGULHA, VEICULO DE PLACA OFX 2310, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 02/03/2015 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 02/03/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 02/03/2015 | 47863.80 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (PARTE DA EMPRESA - PATRONAL), RELATIVO AOS 60% , COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME GUIA DE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 02/03/2015 | 12969.34 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (PARTE DA EMPRESA - PATRONAL), RELATIVO AOS 40% , COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME GUIA DE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 02/03/2015 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 02/03/2015 | 570.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA HELIAR PARA O VEICULO ONIBUS, VINCUADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 02/03/2015 | 570.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA HELIAR PARA O VEICULO ONIBUS, VINCUADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. E RECUP. DE UNID. EDUC. NA Z. RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002226 | 02/03/2015 | 60451.11 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REFE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, TP N. 02/2015. | 01332014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. E RECUP. DE UNID. EDUC. NA Z. RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002227 | 02/03/2015 | 44885.06 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REFE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, TP N. 02/2015. | 01332014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002228 | 02/03/2015 | 44885.06 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REFE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, TP N. 02/2015. | 01332014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 02/03/2015 | 368.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. REF. E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0002230 | 02/03/2015 | 2900.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TV ULTRA LED, PARA A CRECHE DA LOCALIDADE DO BAIRRO VERMELHO, NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. REF. E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0002231 | 02/03/2015 | 42746.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEQUIPAM,ENTOS DIVERSOS, PARA A CRECHE DA LOCALIDADE DO BAIRRO VERMELHO, NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 02/03/2015 | 3726.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 02/03/2015 | 16819.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 02/03/2015 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 02/03/2015 | 5964.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 02/03/2015 | 8276.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 02/03/2015 | 2376.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 02/03/2015 | 57369.25 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 02/03/2015 | 990.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO TRATOR MF 290 VINCULADO A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 02/03/2015 | 275.00 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO E OUTROS PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR - MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 02/03/2015 | 215.25 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGNAISSE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO A COLOCAÇÃO NAS AREAS ONDE COMPÕEM A LINHA FERREA, QUE ULTRAPASSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 02/03/2015 | 200.90 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGNAISSE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO A COLOCAÇÃO NAS AREAS ONDE COMPÕEM A LINHA FERREA, QUE ULTRAPASSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 02/03/2015 | 2651.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO TRATOR MF 290 VINCULADO A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 02/03/2015 | 13964.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, ZONAS (URBANA E RURAL), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, VINCULADAS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 02/03/2015 | 1700.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM.FERR.MAQ.MAT.CONST.ELET. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA DE SUCÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 02/03/2015 | 390.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 02/03/2015 | 390.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 02/03/2015 | 195.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DE MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS E OUTROS DE RUAS DA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 02/03/2015 | 324.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 02/03/2015 | 350.00 | 00088477258449 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO, CILINDRADAS MINIMAS 125, ANO E MODELO 2008 E PLACAS MNM 7026, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 02/03/2015 | 420.00 | 00007202601400 | SEVERINO TARGINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG 7904 E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERIODO DE 02 A 13 DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 02/03/2015 | 250.00 | 00075350190482 | ARISTOTELES XAVIER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O SECRETARIA DE URBANISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001698 | 02/03/2015 | 1820.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PODAGEM DE 130 (CENTO E TRINTA) ARVORES, EXISTENTES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, EM CARATER EXCEPCIONAL, EVENTUAL E EMERGENCIAL, JUNTO A SECRETARIA DEURBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 02/03/2015 | 300.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015., CONF. DISP N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 02/03/2015 | 360.00 | 00003877333451 | JOSÉ CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DO TRATOR MF 285, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 02/03/2015 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 150 HONDA FAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 02/03/2015 | 500.00 | 00005946539400 | COSMO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, EMERGENCIAL E TEMPORARIO DE CAPINAÇÃO DO TRECHO DE ESTRADA DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 02/03/2015 | 400.00 | 00003413084470 | JAILSON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL, EMERGENCIAL E TEMPORARIO NA POLDAGENS DE DIVERSAS ALVORES DO TRECHO DE ESTRADA DA COMUNIDADE DO CAFUNDÓ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 02/03/2015 | 820.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA NO TRANSPORTADOR DE LIMPA FOSSA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 02/03/2015 | 364.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFE 5193, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2014.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001707 | 02/03/2015 | 2151.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO COMPACTADOR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2014.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 02/03/2015 | 561.50 | 00070359677452 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AOS REFERITORIOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 02/03/2015 | 469.50 | 00070359677452 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AOS REFERITORIOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 02/03/2015 | 500.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS, VINCULADOS JUNTO A SEC. DE URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF; DP N. 00003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 02/03/2015 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE - 175, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0001712 | 02/03/2015 | 28700.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, EMERGENCIAL E TEMPORARIO NA DRENAGEM DAS ÁGUAS DA RUA FRANCICA ESMERALDA PEREIRA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 02/03/2015 | 1576.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA INJETORA PARA O VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 02/03/2015 | 200.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA INJETORA PARA O VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 02/03/2015 | 200.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA BOMBA INJETORA DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 02/03/2015 | 3500.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, EMERGENCIAL E TEMPORARIO NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, LICAÇÃO E NIVELAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALORES N. 0008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 02/03/2015 | 3500.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, EMERGENCIAL E TEMPORARIO NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, LICAÇÃO E NIVELAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALORES N. 0008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 02/03/2015 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSISTANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 02/03/2015 | 70.00 | 12674768000391 | AGROSENA COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FACA DA MAQUINA DE CORTA GRAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 02/03/2015 | 200.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA BOMBA INJETORA DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 02/03/2015 | 18.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 02/03/2015 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSISTANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 02/03/2015 | 4416.62 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 02/03/2015 | 7416.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 02/03/2015 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 02/03/2015 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 02/03/2015 | 90.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA O ASSISTENTE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 02/03/2015 | 90.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA O ASSISTENTE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001987 | 02/03/2015 | 2100.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO GOL 1.0 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2015, E DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001529 | 02/03/2015 | 11490.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TRATOR MF 285, MF 290 E RETROESCARVADEIRA , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001530 | 02/03/2015 | 3313.55 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TRATOR NEWHOLLAND, CAÇAMBA OXO 1265, E PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 02/03/2015 | 725.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM TRATORES AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352014 | 0001532 | 02/03/2015 | 6875.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP. ASSENTAMENTO TIRADENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AÁQUINA ULTIMA PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA PESADA (TRATOR 4X4), PARA ARAR AS TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS, PARA O PLANTIO DE CULTURAS DE SUBSISTENCIAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 35/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 02/03/2015 | 500.00 | 00033898880478 | GILVANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS CISTERNAS QUE ATENDE AS COMUNIDADES DE TAUMATÁ E BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 02/03/2015 | 550.00 | 00002852484480 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE 21 (VINTE E UMA|) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DOS MORADORES DAS COMUNIDADE DE BAIXINHA E TAUMATÁ - ZONA RUJRAL DO MUNJICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001535 | 02/03/2015 | 15000.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTARES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRA-ORDINARIOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, URBANISMO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N. 0004/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 02/03/2015 | 350.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DA MOTO CILINDRADAS MINIMAS DE 125, ANO E MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXPEDIENTE DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 02/03/2015 | 1125.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 02/03/2015 | 3976.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 02/03/2015 | 390.00 | 07113417000100 | ODENILSON RICARDO DE MELO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ADAPTADOR PARA MANGOPE PARA SER USADO NA MANGUEIRA DOS VEÍCULOS CARROS PIPAS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 02/03/2015 | 1440.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA A GRADE ARADORA DO TRATOR NEW HOLLAND, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 02/03/2015 | 94122.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 02/03/2015 | 20750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 02/03/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFA 1494, DESTE MUNICIPIO. VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 02/03/2015 | 701.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MMX 2862, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 02/03/2015 | 240.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OEZ 5785, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 02/03/2015 | 325.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 6556, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001726 | 02/03/2015 | 890.10 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E PREPARO DA REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 02/03/2015 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF (LOCALIDADE CONEGO CORNELIO) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 02/03/2015 | 500.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 02/03/2015 | 300.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSFS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 02/03/2015 | 500.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS AÇÕES VINCULADAS AS TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO QUE CONCERNE OS BLOCOS: BLATB, BLAFB, BLINV, MAC, VLVGS E BLGES, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001743 | 02/03/2015 | 1400.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001744 | 02/03/2015 | 1300.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF I, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 02/03/2015 | 139.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR SMS 300WA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO COMPUTADOR DA UBS DA LOCALIDADE FRANCISCO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 02/03/2015 | 399.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO MARCA TOSHIBA 3.0 500GB, O QUAL FOI DESTINADO A COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001747 | 02/03/2015 | 200.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 02/03/2015 | 300.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) CANETAS ODONTOLOGICAS DA UBS DA LOCALIDADE DO BAIRRO VERMELHO DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 02/03/2015 | 4951.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA MANTER AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 02/03/2015 | 1289.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA MANTER AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 02/03/2015 | 5403.68 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 02/03/2015 | 3897.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 02/03/2015 | 530.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, (GEL PLUREGEL ULTRASSON) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 02/03/2015 | 220.00 | 07673550000110 | MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR QUE ATENDE AS NECESSIDADES E ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE FAMILIA DA COMUNIDADE DE FRANCISCO FAUSTINO DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 02/03/2015 | 1103.85 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (SEC. DE SAÚDE - ACS -94) DO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462014 | 0001756 | 02/03/2015 | 528.95 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 02/03/2015 | 1209.75 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUESIÇÕES DOS REFERIDOS EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 02/03/2015 | 310.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, (PSICOTROPICOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS USUSARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 02/03/2015 | 198.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, (PSICOTROPICOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS USUSARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001760 | 02/03/2015 | 2275.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, (PSICOTROPICOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS USUSARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0032/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 02/03/2015 | 715.00 | 00070359677452 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 02/03/2015 | 710.00 | 00070359677452 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 02/03/2015 | 940.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 02/03/2015 | 1394.66 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA DO CEAS DO MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADASA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 02/03/2015 | 1040.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PROGRAMA DO CEAS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 02/03/2015 | 400.00 | 00002803557428 | VALDEMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ 5153, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 13 DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 02/03/2015 | 1130.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 02/03/2015 | 350.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE F4000 DE PLACA MNM 0989, TRANSPORTANDO MÓVEIS E OUTROS MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 02/03/2015 | 220.00 | 00009949639476 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO NA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 02/03/2015 | 430.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIA DE DOCUMENTOS E ENCARDENAÇÃO DIVERSOS, VINCULADOS A SECRETARIAR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 02/03/2015 | 5760.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, RETORNANDO A CIDADE DE MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 02/03/2015 | 200.00 | 00007292809421 | CRISTIANO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 02/03/2015 | 200.00 | 00001205433465 | WILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA NPT 3518, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13/02/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 02/03/2015 | 350.00 | 00070214511480 | SEVERINO GABRIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNH 4528, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O MENOR EMERSON GOMES GABRIEL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 02/03/2015 | 220.00 | 00084103469404 | PEDRO PEREIRA MESQUITA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DIVERSAS, DOS VEÍCULOS DIVERSOS, CONSTANTES EM RECIBO ANEXO, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 02/03/2015 | 180.00 | 00010902439448 | ITAMAR RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE SETOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0001777 | 02/03/2015 | 3900.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE 24 HORAS, NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A SAUDE - CEAS - DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME CARTA CONVITE N, 28/2013, E ADITIVO 01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001778 | 02/03/2015 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROGRAFICA E IMPRESSORA, A QUAL ESTÁ DESTINADA AOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 17/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 02/03/2015 | 674.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2505 E 3287-2508, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 02/03/2015 | 320.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 02/03/2015 | 75.00 | 10472551000101 | SONINHO COLCHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO PARA DOAÇÃO A PACIENTE ANALIA PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE A RUA ANTONIO CLAUDINO DA SILVA, 95, CENTRO - MARI - PB, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 02/03/2015 | 120.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA, NO TOTAL DE 04 (QUATRO) HOSPEDAGEM, DESTINADO AO REPOUSO DURANTE OS MES DE FEVEREIRO/2015, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001783 | 02/03/2015 | 800.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 02/03/2015 | 300.00 | 00009438016481 | ANEILY NAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00036488208420 | INÊZ CRISTHINA PALITOT CLEMENTINO REMIGIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001790 | 02/03/2015 | 4550.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, MÉDICOS, DENTISTA, ENFERMEIROS, E OUTROS DOS PROGRAMAS DO CAPS, PSFS, NASF E CENTRO DE REABILITAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001791 | 02/03/2015 | 4880.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, MÉDICOS, ENFERMEIROS, E OUTROS DOS PROGRAMAS DO CEAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 02/03/2015 | 398.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, A QUAL É DESTINADA DOAÇÃO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 02/03/2015 | 628.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, (BOLSA PERFIL E OUTROS) OS QUAIS FORAM DESTINAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA DOAÇÕES A PACIENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 02/03/2015 | 160.00 | 00004846453405 | MAURICIO DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA N. MNH 4528, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA JOSÉ TRINDADE, RESIDENTE NA COMUNIDADE DE ASSENTAMENTO TIRADENTES, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, ATRAVES DE AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001795 | 02/03/2015 | 900.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS, NO TURNO DA MANHÃ DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 02/03/2015 | 6208.18 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA , DOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONAM OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001797 | 02/03/2015 | 4579.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO: AMBULANIA PLACA NQH 8282, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001798 | 02/03/2015 | 3405.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLINA COMUM, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO: AMBULANIA PLACA NQB 8912, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001799 | 02/03/2015 | 3363.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO: AMBULANIA PLACA NQB 8912 (LOCADA), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001800 | 02/03/2015 | 4253.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO: AMBULANIA PLACA NQB 8912 (LOCADA), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001801 | 02/03/2015 | 14056.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS: AMBULANIA PLACA NQB 8912 (LOCADA), GOL OGC 6556, UNO OEZ 5785, UNO MNX 0795 GOL OEX 7713, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 02/03/2015 | 182.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2508, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 02/03/2015 | 309.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2505, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 02/03/2015 | 60.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2506, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 02/03/2015 | 1500.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RESPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MMU 0037, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 02/03/2015 | 250.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 02/03/2015 | 440.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PROGRAMA PACS/PSF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 02/03/2015 | 400.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL (PEVA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 02/03/2015 | 450.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DISPENSA N. 003/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 02/03/2015 | 650.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, INDIVIDUAL E COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0001811 | 02/03/2015 | 4762.35 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONF. PP N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 02/03/2015 | 250.00 | 00000021505497 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 02/03/2015 | 512.60 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE UMA SEDAÇÃO DO MENOR URIEL GUSTAVO FELIX PONTES, PARA REALIZAR UMA RESSSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA, ARAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 02/03/2015 | 80.00 | 00018883044487 | ANTONIO EVANGELISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEMS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA RITA FERREIRA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 02/03/2015 | 12.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOUSE USB PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 02/03/2015 | 6907.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 02/03/2015 | 9278.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 02/03/2015 | 938.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 02/03/2015 | 4852.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 02/03/2015 | 4216.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 02/03/2015 | 6315.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 02/03/2015 | 34655.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 02/03/2015 | 27841.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 02/03/2015 | 2785.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 02/03/2015 | 1388.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 02/03/2015 | 49281.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 02/03/2015 | 49811.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 02/03/2015 | 6750.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 02/03/2015 | 10389.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 02/03/2015 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 02/03/2015 | 53451.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 02/03/2015 | 10687.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 02/03/2015 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COORDENADORA - CEAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 02/03/2015 | 352.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM ACABAMENTO NO DESTINO, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 02/03/2015 | 161.70 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM ACABAMENTO NO DESTINO, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 02/03/2015 | 86.90 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM ACABAMENTO NO DESTINO, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 02/03/2015 | 11.94 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 02/03/2015 | 320.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSAS CHAVES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PMMARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 02/03/2015 | 19643.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - MSD, EFETIVADO COM O MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 02/03/2015 | 1306.71 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (SEC. DE SAÚDE - CAPS -92) DO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 02/03/2015 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRASTE DE DUAS TOMOGRAFIAS PARA A SRA. MARIA EDITE PEREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA ANEXA. E ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 02/03/2015 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRASTE DE DUAS TOMOGRAFIAS PARA O SR.. JOÃO ADMILSON SABINO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA ANEXA. E ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 02/03/2015 | 39.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 02/03/2015 | 46.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 02/03/2015 | 39.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 02/03/2015 | 23.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 02/03/2015 | 250.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | LOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA O VEICULO , VINCUADO A SECRETARIA DE SAÚDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 02/03/2015 | 6235.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 02/03/2015 | 3151.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002208 | 02/03/2015 | 5028.70 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002209 | 02/03/2015 | 446.10 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002210 | 02/03/2015 | 470.52 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002211 | 02/03/2015 | 884.49 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002212 | 02/03/2015 | 2327.52 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA DO CEAS, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002213 | 02/03/2015 | 371.45 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002214 | 02/03/2015 | 594.69 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 02/03/2015 | 221.76 | 07293094000183 | MONUMENTO COMERCIO DE ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA DO CEAS, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 02/03/2015 | 2086.89 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PAGO COM PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 02/03/2015 | 420.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (SERINGA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PAGO COM PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 02/03/2015 | 948.68 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PAGO COM PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 02/03/2015 | 1594.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PAGO COM PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 02/03/2015 | 1954.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PAGO COM PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 02/03/2015 | 368.75 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ATADURAS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PAGO COM PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 02/03/2015 | 565.92 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ATADURAS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 02/03/2015 | 692.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 02/03/2015 | 2216.12 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, (PSICOTROPICOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002225 | 02/03/2015 | 154.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, (PSICOTROPICOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOPROGAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0032/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 01/04/2015 | 9738.29 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (SEC. DE SAÚDE - 04 - EFETIVOS2) DO MES DE MARÇO/2015, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 01/04/2015 | 150.00 | 19755884000112 | ISAQUE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VENTILADORES DE DIVERSOS SETORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DAPM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 01/04/2015 | 1400.00 | 00003375009402 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COMO TAMBÉM PARA AS CIDADES DA REGIÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 01/04/2015 | 220.00 | 00084103469404 | PEDRO PEREIRA MESQUITA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DIVERSAS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/04/2015 | 1400.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADOOÃO PESSOA - PB, COMO TAMBEM PARA AS CIDADES DE RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 01/04/2015 | 150.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA, NO TOTAL DE 04 (QUATRO) HOSPEDAGEM, DESTINADO AO REPOUSO DURANTE OS MES DE MARÇO/2015, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 01/04/2015 | 210.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 01/04/2015 | 350.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACA UNO OEZ 5785, UNO MNX 0795 E AMBULANCIA MOV 0057, VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZANDOSERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 01/04/2015 | 750.00 | 00033281645453 | CARLOS ALBERTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOM 1791-PB, O QUAL FICA A DISPOSIÇÃO DA POLICLINICA NOS FINAIS DE SEMANA, NOS DIAS 7,8,14,15,21,22 E 28 DE MARÇO DE 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO CEAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 01/04/2015 | 200.00 | 00007292809421 | CRISTIANO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS, NO TURNO DA MANHÃ DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2015, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N, 07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002452 | 01/04/2015 | 1190.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002453 | 01/04/2015 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROGRAFAR COM IMPRESSORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2015, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N. 17/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 01/04/2015 | 240.00 | 00008329334732 | JOAO SERAFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 01/04/2015 | 120.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIAO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3072, PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM A SRA. JOSEFA MARIA QUIRINO, LOCALIZADA A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE-375, CENTRO - MARI - PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 01/04/2015 | 520.00 | 00007850040414 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACAS OEW 4499/PB. O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PMMARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 01/04/2015 | 7198.64 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA , DOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONAM OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 01/04/2015 | 240.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E RODAS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 01/04/2015 | 1100.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA E FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 01/04/2015 | 170.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEÍCULO GOL BRANCO, PERTENCENTE A PM DE MARI E VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/04/2015 | 900.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015, DURANTE O MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 01/04/2015 | 250.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, DP N. 0003/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0002463 | 01/04/2015 | 1050.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA DOS POSTO DE SAÚDE TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 034/2014 E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 01/04/2015 | 570.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | LOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA HELIAR PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO MOV 0037, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 01/04/2015 | 200.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CEAS (POLICLINICA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002466 | 01/04/2015 | 876.30 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E PREPARO DA REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 01/04/2015 | 248.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOU 0037, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002468 | 01/04/2015 | 3980.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, MÉDICOS, ENFERMEIROS, E OUTROS DO PROGRAMA DO CEAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 01/04/2015 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 01/04/2015 | 3291.58 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS: AMBULANCIA DE PLACA NQH 8282, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, RELATIVO A MARÇO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002471 | 01/04/2015 | 3418.58 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS: AMBULANCIA DE PLACA DUKATO MOV 0037, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, RELATIVO A MARÇO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 01/04/2015 | 187.20 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E CONSUMO DOS SERVIDORES DA POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 01/04/2015 | 1070.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002474 | 01/04/2015 | 4500.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, TAIS COMO: MÉDICOS, DENTISTA, ENFERMEIROS, E OUTROS DOS PROGRAMAS DOS PSFS, CAPS, NASF E CENTRO DE REABILITAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 01/04/2015 | 398.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, A QUAL É DESTINADA DOAÇÃO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 01/04/2015 | 370.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 01/04/2015 | 1400.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASEIO, MOTOR 1000, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE REALIZAM O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONF. PP N. 007/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 01/04/2015 | 650.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, NO PERIODO DE MARÇO/2015, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 0007/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002479 | 01/04/2015 | 1825.90 | 00009760037408 | IGOR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI-PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 01/04/2015 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 01/04/2015 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PROGRAMA PACS/PSF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 01/04/2015 | 650.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, INDIVIDUAL E COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 01/04/2015 | 400.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL (PEVA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 01/04/2015 | 450.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DISPENSA N. 003/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0002485 | 01/04/2015 | 4843.10 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONF. PP N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0002486 | 01/04/2015 | 3900.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE 24 HORAS, NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A SAUDE - CEAS - DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2015, CONFORME CARTA CONVITE N, 28/2013, E ADITIVO 01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 01/04/2015 | 864.95 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA NOVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 01/04/2015 | 1935.05 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO AMBULANCIA NOVA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 01/04/2015 | 660.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TECNICA NA RECUPERAÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE APARELHOS DE VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, DAS DIVERSAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 01/04/2015 | 1700.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142015 | 0002526 | 01/04/2015 | 1900.00 | 00003927914479 | LAERTE LOPES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS ATIVIDADES VINCULADAS AS AÇÕES DE TRANSFERENCIAS DO FUNDO A FUNDO MINISTERIO DA SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEX. N. 014/2015, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 01/04/2015 | 100.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TORNER SAMSUNG D205 DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 01/04/2015 | 1400.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF I, REFERENTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 01/04/2015 | 124.90 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 01/04/2015 | 285.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 01/04/2015 | 1733.76 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002532 | 01/04/2015 | 9750.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP N. 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002533 | 01/04/2015 | 5900.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP N. 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002534 | 01/04/2015 | 12420.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP N. 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 01/04/2015 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UM NOBREAK, PERTENCENTE AO COMPUTADOR DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 01/04/2015 | 50.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TORNER HP 85A DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002537 | 01/04/2015 | 995.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 01/04/2015 | 3897.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TIRAS PARA GLICOSIMETRO), AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 01/04/2015 | 710.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 01/04/2015 | 2004.25 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 01/04/2015 | 477.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/04/2015 | 263.41 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 01/04/2015 | 3671.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 01/04/2015 | 950.00 | 08397754000139 | J AVERALDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM APARELHOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 01/04/2015 | 840.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 01/04/2015 | 1613.70 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TECIDOS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COLCHÕES E CAMAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 01/04/2015 | 1200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PROGRAMA DO CEAS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 01/04/2015 | 377.28 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 01/04/2015 | 494.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 76 (SETENTA E SEIS) QUILOS DE PÁES FRANCÊS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS USUSARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, (CAPS) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002550 | 01/04/2015 | 260.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, (PSICOTROPICOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0032/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/04/2015 | 1487.00 | 00070359677452 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 01/04/2015 | 2350.50 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS DO MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 01/04/2015 | 240.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (FAIXAS) MEDINDO 3X80, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE COMBATE A DENGUE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM PARCERIACOM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 01/04/2015 | 240.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (FAIXAS) MEDINDO 3X80, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE COMBATE A DENGUE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM PARCERIACOM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 01/04/2015 | 50.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS N A RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO COMPUTADOR DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 01/04/2015 | 900.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DESSOR DE AR, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBSF DO CONJUNTO FRANCISCO FAUSTINO DO MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 01/04/2015 | 7895.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DESFRIBRILADOR, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECILIZAÇÃO DO CEAS DO MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 01/04/2015 | 500.00 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 8607-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 01/04/2015 | 500.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A MARÇO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 01/04/2015 | 500.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 01/04/2015 | 300.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, DP N. 0003/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 01/04/2015 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF (LOCALIDADE CONEGO CORNELIO) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 01/04/2015 | 91244.89 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 01/04/2015 | 22008.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 01/04/2015 | 8988.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 01/04/2015 | 9042.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 01/04/2015 | 938.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 01/04/2015 | 28381.45 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, PAGO COM RECURSOS DO ICMS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 01/04/2015 | 28381.45 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE ABRIL/2015, PAGO COM REC DO ICMS.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 01/04/2015 | 29319.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE ABRIL/2015,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 01/04/2015 | 10324.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 01/04/2015 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 01/04/2015 | 10687.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 01/04/2015 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COORDENADORA - CEAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 01/04/2015 | 48578.65 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 01/04/2015 | 49118.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 01/04/2015 | 27905.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 01/04/2015 | 5907.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 01/04/2015 | 5270.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 01/04/2015 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 01/04/2015 | 4852.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 01/04/2015 | 1388.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 01/04/2015 | 32084.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 01/04/2015 | 6570.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 01/04/2015 | 10671.92 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONFORME COPIA GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 01/04/2015 | 6137.64 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE DA EMPRESA, DE DIVERSOS SETORES DA SEC DESAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 01/04/2015 | 14421.95 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONFORME COPIA GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 01/04/2015 | 14421.95 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONFORME COPIA GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 01/04/2015 | 22.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 01/04/2015 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 01/04/2015 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 01/04/2015 | 31.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUE E PINTURA DA PARTE TRAZEIRA DA AMBULANCIA DUCARO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM DE MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 01/04/2015 | 183.75 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DO PSF DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 01/04/2015 | 2100.40 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO PARA OS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 01/04/2015 | 320.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE VARIAS CHAVES PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO PSFS E ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002893 | 01/04/2015 | 430.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002894 | 01/04/2015 | 1440.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002895 | 01/04/2015 | 1057.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002896 | 01/04/2015 | 412.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002897 | 01/04/2015 | 179.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002898 | 01/04/2015 | 1029.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002899 | 01/04/2015 | 222.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002900 | 01/04/2015 | 1132.88 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002902 | 01/04/2015 | 804.13 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002903 | 01/04/2015 | 1559.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002904 | 01/04/2015 | 331.45 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002905 | 01/04/2015 | 75.70 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 01/04/2015 | 154.25 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002907 | 01/04/2015 | 213.94 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 01/04/2015 | 970.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/04/2015 | 7132.19 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002910 | 01/04/2015 | 3328.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002911 | 01/04/2015 | 3258.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002912 | 01/04/2015 | 6676.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002913 | 01/04/2015 | 953.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002914 | 01/04/2015 | 672.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002915 | 01/04/2015 | 1410.42 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DSPECIAIZAÇÃO A SAUDE -CEAS, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002916 | 01/04/2015 | 1642.52 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002917 | 01/04/2015 | 335.10 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 01/04/2015 | 349.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, (BOLSA PERFIL E OUTROS) OS QUAIS FORAM DESTINAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA DOAÇÕES A PACIENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 01/04/2015 | 382.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS PEQUENOS REPAROS DO PRÉDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NO PISO E PARTE ELETRICA, VINCULADO A SECRETARIADE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃOCONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 01/04/2015 | 523.44 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS PEQUENOS REPAROS DO PRÉDIO NA REVISÃO ELETRICA, HIDRAULICA E INSTALAÇÕES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DA LOCALIDADE DO PASTO NOVO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃOCONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 01/04/2015 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 01/04/2015 | 63.90 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 01/04/2015 | 3699.15 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 01/04/2015 | 8058.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002982 | 01/04/2015 | 422.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, (PSICOTROPICOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0032/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 01/04/2015 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 01/04/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 01/04/2015 | 964.30 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS PEQUENOS REPAROS DO PRÉDIO NA REVISÃO ELETRICA E TROCA DE PORTAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DA LOCALIDADE DE TIRADENTES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/04/2015 | 689.76 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS PEQUENOS REPAROS DO PRÉDIO NA REVISÃO DO PREDIO DO NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 01/04/2015 | 542.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS PEQUENOS NA REVISÃO DO PREDIO (PARTE HIDRAULICA E ELETRICA) DO PROGRAMA DO PSF, DA LOCALIDADE DO PROCANOR, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 01/04/2015 | 5366.08 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INSS -( PARTE DA EMPRESA), DE DIVERSOS SETORES DA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 01/04/2015 | 23711.69 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONFORME COPIA GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 01/04/2015 | 16099.78 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DE SAÚDE DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 01/04/2015 | 31833.66 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DE SAÚDE DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 01/04/2015 | 30920.14 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DE SAÚDE DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 01/04/2015 | 15410.51 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DE SAÚDE DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003046 | 01/04/2015 | 18340.97 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 01/04/2015 | 550.00 | 00033898880478 | GILVANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS CISTERNAS QUE ATENDE AS COMUNIDADES DE TAUMATÁ E BARRO BARREIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 01/04/2015 | 350.00 | 00008044608419 | GERALDO BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS OET 2070/PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA, DE PREFEITURA DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. DURANTE 0 MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002290 | 01/04/2015 | 401.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 01/04/2015 | 350.00 | 00011637651473 | BRUNO PATRICK PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTAGIO EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 01/04/2015 | 530.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA A GRADE ARADORA DO TRATOR 290, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 01/04/2015 | 570.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO TRATOR MF 290, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 01/04/2015 | 570.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO TRATOR MF 285, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 01/04/2015 | 370.00 | 00008384872465 | VILMA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NDE PLACAS OFE 9625, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 16/03/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM, MARI -PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 01/04/2015 | 150.00 | 00013952552453 | GLORIA DE LOURDES CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO- ITR DA FAZENDA FLORESTA, CONFORME NIR 6747224-9, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 01/04/2015 | 2618.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 01/04/2015 | 5772.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/04/2015 | 194.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO CARRO PIPA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003043 | 01/04/2015 | 11006.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TRATOR - 285 E 290, E RETROESCAVADEIRA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 01/04/2015 | 475.00 | 00007594247728 | ROSINALDO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSETO E RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELÕES DO PRÉDIO DA PREFEITRUA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 01/04/2015 | 301.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MNATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 01/04/2015 | 4073.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 01/04/2015 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 01/04/2015 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 01/04/2015 | 7416.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 01/04/2015 | 2100.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO GOL 1.0 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 01/04/2015 | 977.18 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MNATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0026/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 01/04/2015 | 1893.65 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MNATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS PRÉDIO (TETO, ELETRICA E EHIDRAULICA) DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0026/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003045 | 01/04/2015 | 4894.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL . QUE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO REFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2014, REL AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 01/04/2015 | 150.00 | 00002861882441 | JOAO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BANCOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002378 | 01/04/2015 | 522.55 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 01/04/2015 | 650.00 | 00001821939425 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNZ 6637-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANSMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕE DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 01/04/2015 | 40.28 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS PARA A DISPENSA DE LICENÇA, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM CALÇAMENTOS EM PARALELLEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 01/04/2015 | 49405.05 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 01/04/2015 | 134.08 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGNAISSE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO A COLOCAÇÃO NAS AREAS ONDE COMPÕEM A LINHA FERREA, QUE ULTRAPASSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 01/04/2015 | 1280.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LAMINA RETA) DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO VEICULO PATROL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DOMUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 01/04/2015 | 450.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MUNK, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SECRETEARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 01/04/2015 | 550.00 | 00003877333451 | JOSÉ CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DO TRATOR MF 290, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 01/04/2015 | 400.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE URBANISMSO DO MUNICIPIO, EM CARATER EVENTUAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 01/04/2015 | 650.00 | 00001821939425 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNZ 6637-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANSMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕE DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 01/04/2015 | 400.00 | 14186528000101 | ERIVALDO FELIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO VOLANTE DO TRATOR MF 290, QUE ATENDE AS NECESSIDADES SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 01/04/2015 | 1400.00 | 00001284993469 | EMMANUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS, LOCALIZADOS EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MARI - PB EM CARATER EXTRA, EMERGENCIAL, EXCEPCIONAL E EVENTUAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 01/04/2015 | 650.00 | 00099295067487 | WALMIR LUIS DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, NO TOTAL DE 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO DO O SECRETARIO DE OBRAS E 05 (CINCO) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 01/04/2015 | 320.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA, POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EXTRAS, EVENTUAIS E TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002393 | 01/04/2015 | 1260.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PODAGEM DE 90 (NOVENTA) ARVORES, EXISTENTES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, EM CARATER EXCEPCIONAL, EVENTUAL E EMERGENCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO N. 28/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 01/04/2015 | 550.00 | 00014331351831 | JOSE DA PENHA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DE RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 02 A 16/03/2015, DESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 01/04/2015 | 650.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 150 HONDA FAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 01/04/2015 | 324.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 01/04/2015 | 300.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015., CONF. DISP N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 01/04/2015 | 420.00 | 00007202601400 | SEVERINO TARGINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG 7904 E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERIODO DE 06 A 17 DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/04/2015 | 1204.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUASIS FORAM DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 01/04/2015 | 140.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL (CADEADO), O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 01/04/2015 | 469.50 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS DIVRSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANSO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/04/2015 | 469.50 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS DIVRSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANSO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002403 | 01/04/2015 | 2174.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO COMPACTADOR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002404 | 01/04/2015 | 623.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MOTOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002405 | 01/04/2015 | 220.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DA MOTO (LOCADA), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002406 | 01/04/2015 | 505.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA OFE 5193, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002407 | 01/04/2015 | 3500.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) UNIDADES TALÕES DE COBRANÇA DE FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 01/04/2015 | 670.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FELIX NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVRSOS EQUIPAMENTOS E MAQUINAS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002409 | 01/04/2015 | 28700.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 01/04/2015 | 340.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FELIX NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCARVADEIRA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002411 | 01/04/2015 | 13747.14 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, ZONAS (URBANA E RURAL), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, VINCULADAS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP N. 006 /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 01/04/2015 | 500.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS, VINCULADOS JUNTO A SEC. DE URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF; DP N. 00003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002413 | 01/04/2015 | 390.20 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002414 | 01/04/2015 | 971.94 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002415 | 01/04/2015 | 620.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 01/04/2015 | 888.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUASIS FORAM DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 01/04/2015 | 445.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO TRATOR MF 287, E DEMAIS SERVIÇOS REALIZADOS EM OUTROS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO D ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002418 | 01/04/2015 | 427.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO D ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PP N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 01/04/2015 | 485.36 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO D ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 01/04/2015 | 840.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E RODAS DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO D ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PMMARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 01/04/2015 | 1749.63 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/04/2015 | 800.00 | 00062971190404 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DA RUA ARNAULD CALDA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 01/04/2015 | 390.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 01/04/2015 | 105.00 | 00004656721409 | ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO E URBANISMO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ORA ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 01/04/2015 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSISTANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 01/04/2015 | 55716.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 01/04/2015 | 2376.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 01/04/2015 | 8140.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 01/04/2015 | 5564.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 01/04/2015 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 01/04/2015 | 17437.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 01/04/2015 | 6667.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 01/04/2015 | 14056.00 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS EMERGENCIAIS EM CALÇAMENTOS DE RUAS DA CIDADES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 01/04/2015 | 2820.00 | 05442414000194 | ALFA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTOS PARA IMPLANTAÇÃO E MELHORAMAENTO DA ILUMINAÇÃO DAS RUAS PADRE ANTONIO PEREIRA DE CASTRO, ANTONIO DE LUNA FREIRE E FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA DESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 01/04/2015 | 990.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 01/04/2015 | 3482.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E IMPLANTAÇÃO DE UM MOTOR BOMBA NO MERCADO PUBLICO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002947 | 01/04/2015 | 708.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002948 | 01/04/2015 | 326.30 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO D ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PP N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 01/04/2015 | 100.45 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGNAISSE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO A COLOCAÇÃO NAS AREAS ONDE COMPÕEM A LINHA FERREA, QUE ULTRAPASSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 01/04/2015 | 100.45 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGNAISSE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO A COLOCAÇÃO NAS AREAS ONDE COMPÕEM A LINHA FERREA, QUE ULTRAPASSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 01/04/2015 | 100.45 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGNAISSE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO A COLOCAÇÃO NAS AREAS ONDE COMPÕEM A LINHA FERREA, QUE ULTRAPASSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 01/04/2015 | 100.45 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGNAISSE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO A COLOCAÇÃO NAS AREAS ONDE COMPÕEM A LINHA FERREA, QUE ULTRAPASSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 01/04/2015 | 100.45 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGNAISSE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO A COLOCAÇÃO NAS AREAS ONDE COMPÕEM A LINHA FERREA, QUE ULTRAPASSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/04/2015 | 172.20 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGNAISSE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO A COLOCAÇÃO NAS AREAS ONDE COMPÕEM A LINHA FERREA, QUE ULTRAPASSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 01/04/2015 | 178.78 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGNAISSE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO A COLOCAÇÃO NAS AREAS ONDE COMPÕEM A LINHA FERREA, QUE ULTRAPASSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0002969 | 01/04/2015 | 3850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL, MATADOURO E MERCADO PUBLICO DO BAROO VERMELHO, VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. PREGÃO PREENCIALN. 34/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 01/04/2015 | 3000.00 | 10592545000198 | PADRONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIIÇÃO DE MATERIAIS (VESTIMENTAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DE ACONRDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 01/04/2015 | 174.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PINTURA DA PRAÇA PUBLICA FREI DAMIÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 01/04/2015 | 264.25 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 01/04/2015 | 2737.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 01/04/2015 | 283.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS E REPAROS DA RODOVIARIA E PINTURA, PELO SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 01/04/2015 | 1970.95 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA E CAIXA DAGUA PELO SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 01/04/2015 | 3737.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REPAROS E PEQUENOS SERVIÇOS PELO SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 01/04/2015 | 1496.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REPAROS E PEQUENOS SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS DA CIDADE, PELO SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 01/04/2015 | 1303.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REPAROS E PEQUENOS SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO, PARA A REVISÃO DO TETO E TELHADO, PELO SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 01/04/2015 | 322.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DIVERSOS, (BOTAS E LUVAS) AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 01/04/2015 | 188.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NA REALIZAÇÃO DO QUEBRA MOLAS DA RUA PEDRO LEITE, DO SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO C OMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003044 | 01/04/2015 | 8098.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA OFE 5193, TRATOR E PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 01/04/2015 | 3450.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 01/04/2015 | 8178.67 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042014 | 0002298 | 01/04/2015 | 14352.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVRSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUNTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 01/04/2015 | 1170.15 | 00000182331474 | LUCIANNE VASCONCELOS DE Q. PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 01/04/2015 | 937.15 | 00095181946453 | OTAVIO SEVERINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2015, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 01/04/2015 | 1499.96 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 01/04/2015 | 1499.96 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. N. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 01/04/2015 | 8.89 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAIZES (MACAXEIRA), AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. N. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 01/04/2015 | 36.20 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAIZES (MACAXEIRA), AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. N. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 01/04/2015 | 145.90 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAIZES (MACAXEIRA), AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE PRE-ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. N. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 01/04/2015 | 84.73 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAIZES (MACAXEIRA), AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. N. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 01/04/2015 | 995.12 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAIZES (MACAXEIRA), AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. N. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 01/04/2015 | 700.00 | 19755884000112 | ISAQUE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVERSOS VENTILADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 01/04/2015 | 1400.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEADE, TIPO VAN DE PLACA MNS 9560, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL n. 07/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 01/04/2015 | 2600.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 8900-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIOS MATA, TAUMATÁ E MARIZA, PARA A CIDADE DE MARI E VICE-VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, DAS LOCALIDADES DE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ, AMBAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, REL. AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 01/04/2015 | 11736.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DA LOCALIDADE DO BAIRRO VERMELHO, NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 01/04/2015 | 1649.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVRSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUNTENÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 01/04/2015 | 47681.90 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (PARTE DA EMPRESA - PATRONAL), RELATIVO AOS 60% , COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME GUIA DE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 01/04/2015 | 13212.80 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (PARTE DA EMPRESA - PATRONAL), RELATIVO AOS 40% , COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME GUIA DE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 01/04/2015 | 3955.86 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS, COMO TAMBÉM DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002318 | 01/04/2015 | 16302.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA OGA 6810, OFC 9275, OFX 2310, OFX 2280, OGC 9926, OGC 6309, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DURANTE O MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002319 | 01/04/2015 | 18450.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVILVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/20144 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 01/04/2015 | 1340.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA HELIAR PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOV 4182, VINCUADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 01/04/2015 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS PEDAGÓGICOS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 01/04/2015 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 175, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UM ANEXO DA DIRETORIA DE CULTURA E COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 01/04/2015 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DE MAIO, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 00003/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 01/04/2015 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. E RECUP. DE UNID. EDUC. NA Z. RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002325 | 01/04/2015 | 56605.57 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REFE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, TP N.02/2015. | 01332014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002326 | 01/04/2015 | 56606.57 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REFE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, TP N.02/2015. | 01332014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 01/04/2015 | 300.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONF. DP 0003/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002328 | 01/04/2015 | 1127.30 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002329 | 01/04/2015 | 1259.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002330 | 01/04/2015 | 1072.15 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 01/04/2015 | 245.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA POR OCASIÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC 6309, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 01/04/2015 | 1490.20 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA OGC 6903, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 01/04/2015 | 1100.00 | 07228268000124 | SERICOR (JOSILENE TRAJANO DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESTAMPARIA EM CAMISETAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO LIVRO REALIZADO EM 18/04/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 01/04/2015 | 600.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PASCOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0002336 | 01/04/2015 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, REALIZADOS NAS ESCOLADAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002337 | 01/04/2015 | 3430.80 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 01/04/2015 | 2352.00 | 13477032000124 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PADRÕES (CAMISAS, CAUÇÕES E OUTROS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002339 | 01/04/2015 | 11523.55 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM. O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA MQC 9245, MOV 4182, KGF3872, OFX 2280, E MICRO-ONIBUS VOLARE 2862, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DURANTE O MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 01/04/2015 | 600.00 | 00085402290482 | SEVERINO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 3000 (TRÊS MIL) SALGADOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO PROJETO DO DIA DO LIVRO INFANTIL, REALIZADO NODIA 17/04/2015, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 01/04/2015 | 1400.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA HELIAR PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 9275, VINCUADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 01/04/2015 | 2750.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, MATA E TIRADENTES PARA A CIDADE DE MARI - PB, E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 0007/2015, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 01/04/2015 | 6850.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM. O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACA UNO MOH 5178, UNO MOK 4834, MOTO MOK 4338, MOTO MOK 4409, GOL (LOCADO) , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DURANTE O MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 01/04/2015 | 1520.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARPAGEM DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002345 | 01/04/2015 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROGRAFICAR, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. E PREGÃO PRESENCIAL N. 0017/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 01/04/2015 | 3200.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB PARA A UEPB DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 01/04/2015 | 746.66 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB PARA A UEPB DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, RELATIVO A O TOTAQL DE 07 (SETE) VIAGENS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 01/04/2015 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 01/04/2015 | 400.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DISP. N. 0003/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 01/04/2015 | 2578.02 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 01/04/2015 | 560.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARPAGEM DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 01/04/2015 | 450.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FELIX NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS, PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX 2862, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 01/04/2015 | 6600.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA CIDADE DE MARI - PB, PARA AS UNIVERSIDADES QUE ESTUDAM NA UEPB, UNIPÊ E IESP NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 01/04/2015 | 6600.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA CIDADE DE MARI - PB, PARA AS UNIVERSIDADES QUE ESTUDAM NA UEPB, UNIPÊ E IESP NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 01/04/2015 | 250.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA HELIAR PARA O VEICULO UNO DE PLACA MOH 5178, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/04/2015 | 315.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 01/04/2015 | 131.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002358 | 01/04/2015 | 208.55 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGOGICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002359 | 01/04/2015 | 161.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002360 | 01/04/2015 | 934.98 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002361 | 01/04/2015 | 486.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGOGICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002362 | 01/04/2015 | 1910.05 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002363 | 01/04/2015 | 980.19 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 01/04/2015 | 600.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 01/04/2015 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 01/04/2015 | 330.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DIVERSAS FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 01/04/2015 | 100.00 | 00001649128789 | SEVERINO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, TIPO APOIO PARA O TORNEIO NO SITIO TAUMATÁ EM 19/04/2015, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 01/04/2015 | 150.00 | 00070361130490 | LUAN JOSÉ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A EQUIPE DO B.P. DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 01/04/2015 | 800.00 | 00085412384404 | CARLOS ALBERTO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA PRIMEIRO DE MAIO NA COMUNIDADE DE TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 01/04/2015 | 700.00 | 00003569059774 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO NAS DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DA SEMANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER DE 23 A 327/03/2015, E OUTROS EVENTOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 01/04/2015 | 595.00 | 00008009274437 | FRANCISCA MONICA CAMPOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) TROFEUS ARTESENAIS DESTINADOS AO PROJETO DENOMINADO O DIA DO LIVRO INFANTIL, A REALIZAR-SEÀ NO DIA 17/04/2015 NESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 01/04/2015 | 200.00 | 00003147035433 | PEDRO ADONIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO O GRUPO MUSICAL FORROZÃO DO MAIA, PARA A APRESENTAÇÃO NA TV TAMBAÚ, COM APOIO DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 01/04/2015 | 514.80 | 06332496000187 | J.PLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 METROS DE CARPETE PARA O PALCO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DO LIVRO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 01/04/2015 | 743.30 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA PRIMEIRO DE MAIO/2015 DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 01/04/2015 | 250.00 | 00011890472417 | ISMAEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAL, EVENTUAL, E TEMPORÁRIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 01/04/2015 | 250.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX 2862, QUE ATENDE O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 01/04/2015 | 320.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA PARTE ELETRICA DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA MOV 4182 E KGF 3872, QUE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO MUNICIPIIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 01/04/2015 | 130.00 | 00002551243416 | OZIEL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA LIMPEZA DO MATO E CARPINAGEM DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE ZUMBI DOS PALMARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇOSDE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 01/04/2015 | 370.00 | 00002526976421 | MARIA JOSÉ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE FUNDO DO VALE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00083655255772 | JOSÉ PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACAS MMP 9488, TRANSPORTANDO MATERIAIS E CARTEIRAS ESCOLARES E DEMAIS MATERIAIS DIVERSOS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 01/04/2015 | 200.00 | 00073837970434 | LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PIPOCAS MANUAL, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO PROJETO DO DIA DO LIVRO INFANTIL, EM 17/04/2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 01/04/2015 | 350.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLA DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PP. N. 07/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/04/2015 | 200.00 | 00001649128789 | SEVERINO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIVEROS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 01/04/2015 | 400.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MANILHAS DE CIMENTO E FERRO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS NO POÇO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FRANCO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 01/04/2015 | 280.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGC 9926, OFX 2310 E MICRO- ONIBUS OGC 6309, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARI - PB E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 01/04/2015 | 185.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX 2862 , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 01/04/2015 | 100.00 | 00006511009416 | ARI SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ALGODÃO DE DOCE PARA SER DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIÃO DO PROJETO O DIA DO LIVRO INFANTIL, REALIZADO NO DIA 17/04/2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 01/04/2015 | 1420.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS E RODAS DOS VEICULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECREARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042014 | 0002435 | 01/04/2015 | 10400.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVRSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 01/04/2015 | 3813.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVRSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/04/2015 | 400.00 | 00008842215473 | ANTONIO FERNANDES DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DOS ATLETAS, TABELA E REGULAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COMO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 01/04/2015 | 660.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM VEICULO TIPO CARRO DE SOM VOLANTE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DV 0005/2015, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 01/04/2015 | 600.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS, MMX 2862 DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 01/04/2015 | 500.00 | 00007525210470 | JOSEILSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEÇÃO DE DIVERSOS FOGÕES, VINCULADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 01/04/2015 | 400.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 01/04/2015 | 200.00 | 00008044656499 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL AO PROJETO AMIGO DO BEM DESENVOLVIDO NA COMUNIDADE DO PROCANOR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 01/04/2015 | 400.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 135, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AO MES MARÇO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 01/04/2015 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 01/04/2015 | 130.00 | 00006306815465 | MARINEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 01/04/2015 | 300.00 | 00009530697457 | DAYSELANE DOS SANTOS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PRÓPRIA DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO, ESTADIA ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 01/04/2015 | 200.00 | 00009973641493 | EDEMBERGUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSGEM, ALIMENTAÇÃO E MANUT. PROPRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 01/04/2015 | 200.00 | 00009493227413 | SAMARA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 01/04/2015 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, ALIMENTAÇÃO E MANUT. PROPRIA EM CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/04/2015 | 250.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB ONDE FAZ O CURSO SUPERIOR NA UFPB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 01/04/2015 | 60.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 01/04/2015 | 50.00 | 00085903302734 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA VINCUADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 01/04/2015 | 100.00 | 00009215750410 | JOANDERSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 01/04/2015 | 21.65 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 01/04/2015 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 01/04/2015 | 50.00 | 00001194604404 | JANARY VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 01/04/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 01/04/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 01/04/2015 | 60.00 | 00005491621439 | ERICA MORGANA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO ASSISTENTE DE GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINSITRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/04/2015 | 60.00 | 00005491621439 | ERICA MORGANA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO ASSISTENTE DE GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINSITRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 01/04/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/04/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 01/04/2015 | 50.00 | 00001194604404 | JANARY VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 01/04/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 01/04/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 01/04/2015 | 132873.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 01/04/2015 | 296049.77 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 01/04/2015 | 20570.51 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 01/04/2015 | 8674.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MONITOR DE CRECHES, REL. AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 01/04/2015 | 29946.56 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/04/2015 | 14715.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 01/04/2015 | 43764.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 01/04/2015 | 30726.08 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 01/04/2015 | 4274.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 01/04/2015 | 4669.44 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 01/04/2015 | 3509.23 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 01/04/2015 | 4561.92 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (JOVEM E ADULTOS) - FEVEREIRO/2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 01/04/2015 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 01/04/2015 | 31.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 01/04/2015 | 942.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA INSTALAÇÃO DA BOMBA E REVISÃO ELETRICA DO POSTE DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE ZUMBI DOS PALMARES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO C OM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 26/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 01/04/2015 | 978.02 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS PEQUENOS REPAROS DA CRECHE DA COMUNIDADE DO PROCANOR E RETELHAMENTO DO PRÉDIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO C OM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 26/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 01/04/2015 | 960.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS PEQUENOS NO CAMPO DE FUTEBOL E REPARO, COMO TAMBÉM DA BOMBA DÁGUA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO C OM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/04/2015 | 795.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS PEQUENOS NA ESCOLA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 26/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 01/04/2015 | 603.67 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS PEQUENOS REPAROS NA REVISÃO ELETRICA E RETELHAMENTO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO C OM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 26/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 01/04/2015 | 538.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS PEQUENOS REPAROS NA REVISÃO ELETRICA E RETELHAMENTO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO C OM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 26/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 01/04/2015 | 1990.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM MOTOR BOMBA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE TIRADENTES, ZONA RURAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO C OM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 26/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002935 | 01/04/2015 | 1340.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO EVENTO O DIA DO LIVRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002936 | 01/04/2015 | 1675.45 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002945 | 01/04/2015 | 513.95 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002946 | 01/04/2015 | 680.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO SETOR PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002949 | 01/04/2015 | 360.74 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002950 | 01/04/2015 | 207.65 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO DIA DO LIVRO, COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002955 | 01/04/2015 | 166.57 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002956 | 01/04/2015 | 83.37 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO SETOR PEDAGÓGICO COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 01/04/2015 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002978 | 01/04/2015 | 18750.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CADERNOS ESPIRAL COM 10 MATÉRIA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/04/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 01/04/2015 | 1060.00 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ABACAXI), AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS ALUNBOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - AEE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 01/04/2015 | 1623.60 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DE AEE, PRE ESCOLA, ENSINOFUNDAMENTAL E CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/04/2015 | 1060.00 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA (ACEROLA), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DE AEE, PRE ESCOLA, EJA , ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 01/04/2015 | 1060.00 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (CAJU), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DE AEE, PRE ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 01/04/2015 | 159.00 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (CAJU), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DE AEE, PRE ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 01/04/2015 | 1440.00 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 01/04/2015 | 1350.00 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PROGRAMAS AEE, PRE-ESCOLA, JA, ECRECHES E ENSINO FUNDA,MENTAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 01/04/2015 | 990.08 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS PROGRAMAS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, AEE, PRE-ESCOLA EJA E CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 01/04/2015 | 1565.37 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA PRATA), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 01/04/2015 | 433.83 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA PRATA), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DOS PROGRAMAS AEE, PRE-ESCOLA, EJA E CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 01/04/2015 | 183.45 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO C OM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 26/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 01/04/2015 | 192.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO C OM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 26/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 01/04/2015 | 1260.35 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO TELHADO NA CRECHE DO PASTO NOVO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO C OM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 26/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. REF. E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 01/04/2015 | 26743.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DA LOCALIDADE DO BAIRRO VERMELHO, NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 01/04/2015 | 4147.20 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DA EMPRESA) PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 01/04/2015 | 6225.96 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DA EMPRESA) FUNDEB 60%, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 01/04/2015 | 2669.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DA EMPRESA) FUNDEB 40%, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 01/04/2015 | 4751.89 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 01/04/2015 | 74156.94 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 01/04/2015 | 23679.06 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/04/2015 | 5188.46 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 01/04/2015 | 69423.65 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 01/04/2015 | 23126.51 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 01/04/2015 | 1969.56 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) FUNDEB 40% - CRECHES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 01/04/2015 | 250.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA HELIAR PARA O VEICULO UNO DE PLACA MOK 4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 01/04/2015 | 1000.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DO BAIRRO VERMELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 01/04/2015 | 6754.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DO BAIRRO VERMELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 01/04/2015 | 1650.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DO BAIRRO VERMELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 01/04/2015 | 3850.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DO BAIRRO VERMELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 01/04/2015 | 9711.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME GUIA DE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 01/04/2015 | 4503.81 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO FGTS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, RELATIVO A COMPETENCIA N. 11/1996, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 01/04/2015 | 38267.68 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 0922/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 05/240 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 01/04/2015 | 4028.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME GUIA DE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 01/04/2015 | 1565.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME GUIA DE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 01/04/2015 | 232.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 01/04/2015 | 366.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 01/04/2015 | 5697.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME GUIA DE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 01/04/2015 | 13635.92 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS NA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 01/04/2015 | 479.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002279 | 01/04/2015 | 1556.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,7VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002280 | 01/04/2015 | 973.55 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL - TONER, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÕES E TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002281 | 01/04/2015 | 1912.10 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO (LOCADO) DE PLACAS QFD 7755, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 048/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 01/04/2015 | 240.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA QFF 2140-PB, EM DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO O SR. LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANÇA E JOSÉ SERGIO ALVES, VINCULAODS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 01/04/2015 | 900.00 | 00004712199407 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FÍSICOS, NO TOCANTE AS PASTAS DOS BALANCETES, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO AS ATIVIDADES E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, DURANTE O MES DE MARÇO/205 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 01/04/2015 | 1150.00 | 00002109404418 | MARIA DO SOCORRO SOUTO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FÍSICOS, NO TOCANTE AS PASTAS DOS BALANCETES, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 01/04/2015 | 390.00 | 00005299302428 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACAS MMW 3913, CONDUZINDO OS SERVIDORES LUIZ CARLOS DE FRANÇA E JOSÉ SERGIO ALVES, VINCULADOS AS SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA AS CIDADESDE JOÃO PESSOA E GUARABIRA -M PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 01/04/2015 | 2035.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 01/04/2015 | 1864.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 01/04/2015 | 10504.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELAIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 01/04/2015 | 6752.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 01/04/2015 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 10/04/2015, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 01/04/2015 | 665.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 01/04/2015 | 22.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/04/2015 | 62.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 01/04/2015 | 85.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 01/04/2015 | 31.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 01/04/2015 | 62.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 01/04/2015 | 54.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 01/04/2015 | 54.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 01/04/2015 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 01/04/2015 | 22.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 01/04/2015 | 7848.54 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002858 | 01/04/2015 | 4764.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOÇHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTREOLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, AÇÃO SOCIAL E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015., RELATIVO AOPREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 01/04/2015 | 110.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME GUIA DE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 01/04/2015 | 110.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME GUIA DE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 01/04/2015 | 9.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME GUIA DE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 01/04/2015 | 0.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME GUIA DE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 01/04/2015 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME GUIA DE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 01/04/2015 | 6.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ISS, RELATIVO AO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 01/04/2015 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ISS, RELATIVO AO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002942 | 01/04/2015 | 933.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,7VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002944 | 01/04/2015 | 737.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002952 | 01/04/2015 | 447.26 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL - TONER, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002954 | 01/04/2015 | 343.70 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL - TONER, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262014 | 0002976 | 01/04/2015 | 4764.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOÇHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTREOLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, AÇÃO SOCIAL E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015., RELATIVO AOPREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 01/04/2015 | 12088.24 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONA A DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 01/04/2015 | 350.00 | 00074566598772 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 01/04/2015 | 400.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELTIVO AO MES MARÇO/2015 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0002236 | 01/04/2015 | 700.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A PROMOÇÃO PELO POSTO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPOIO, REL. AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 30/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0002237 | 01/04/2015 | 500.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS AGREGADAS ENCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPOIO, REL. AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 30/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 01/04/2015 | 300.00 | 00011866027409 | ELAINE RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS CADASTROS IMOBILIARIOS DA CIDADE DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 01/04/2015 | 620.00 | 00009431190494 | AKALAHAN ANGELICO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO DE DIVERSOS IMÓVEIS DESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 01/04/2015 | 950.00 | 00070335074456 | JACKXWELL AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 01/04/2015 | 1950.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE., CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 007/2015, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002243 | 01/04/2015 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2015, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 17/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 01/04/2015 | 2277.81 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA WR INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA, EM CONFORMIDADE COM AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE LEI ESPECIFICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 01/04/2015 | 495.82 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO, FORMATAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO TOMA DE PREÇO N. 003/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 01/04/2015 | 1559.00 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA MÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 01/04/2015 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPORT,S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RÁDIO, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 01/04/2015 | 23.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 01/04/2015 | 180.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002252 | 01/04/2015 | 2542.57 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL (LOCADO) QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 01/04/2015 | 500.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 01/04/2015 | 350.00 | 00074566598772 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002259 | 01/04/2015 | 846.55 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 01/04/2015 | 7500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDO OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002261 | 01/04/2015 | 496.25 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL - TONER, O QUAL FOI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162014 | 0002262 | 01/04/2015 | 7500.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PERMANENTE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORANDO PRJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNCIPAIS. CONFORME INEX N. 16/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002263 | 01/04/2015 | 124.20 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL - TONER, O QUAL FOI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 01/04/2015 | 878.02 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETAARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 01/04/2015 | 1024.57 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 297580/D PROCESSOI N. 02016.001215/2007/89, RELATIVO A PARCELA N. 24 DE 24, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 01/04/2015 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NESTA EMISSORA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 01/04/2015 | 600.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002273 | 01/04/2015 | 733.06 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 01/04/2015 | 1200.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002275 | 01/04/2015 | 352.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 01/04/2015 | 170.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM APARELHO NOTEBOOK, PERTENCENTE A PM MARI - PB E VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 01/04/2015 | 3000.00 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 01/04/2015 | 650.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE ALMOÇOS, JANTARES E LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA ATENDER A SECRETARIOS, ASSESSORES, CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 01/04/2015 | 8896.55 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS | AQUISICOA DE EQUIP. MAT. PERMANENTE INCLUS, VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 01/04/2015 | 2399.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR, MARCA FLY PC CORE, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00029/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/04/2015 | 3139.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 01/04/2015 | 1205.01 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A PREFREITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 01/04/2015 | 627.05 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CÓPIA DE PLANTA ARQUITETA DE ENGENHARIA DE COMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 01/04/2015 | 66.00 | 09283185000325 | PODER JUDICIÁRIO DE MARI - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX DE DOCUMENTOS DIVERSOS, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 01/04/2015 | 14994.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 01/04/2015 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 01/04/2015 | 8716.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REL. AO MÊS MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 01/04/2015 | 2176.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - CONTRATADOS - ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O MUNICIPIO DE MARI-PB, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 01/04/2015 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS PARA O MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA EDILIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 01/04/2015 | 49405.05 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A PREFREITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 01/04/2015 | 298.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 01/04/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 01/04/2015 | 12032.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 01/04/2015 | 8896.55 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002943 | 01/04/2015 | 665.35 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002953 | 01/04/2015 | 305.05 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL - TONER, O QUAL FOI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 01/04/2015 | 700.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS AGREGADAS ENCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPOIO, REL. AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 01/04/2015 | 500.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS AGREGADAS ENCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPOIO, REL. AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 01/04/2015 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPORT,S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RÁDIO, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 01/04/2015 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NESTA EMISSORA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 01/04/2015 | 50.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TORNER HP 85A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 01/04/2015 | 100.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TORNER SANSUNG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 01/04/2015 | 3000.00 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICIPAL., RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002989 | 01/04/2015 | 496.25 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 01/04/2015 | 690.16 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR PESSOAL PARA A TROCA DE TELHADO E MADEIRAMENTO DO TETO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 026/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 01/04/2015 | 26656.09 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 01/04/2015 | 29807.39 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 01/04/2015 | 31576.25 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 01/04/2015 | 200.00 | 24100133000106 | CASA DA BORRACHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA PARA O VEICULO UNO DE PLACA MNX 0795, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 01/04/2015 | 1400.00 | 00007008097409 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA, 86, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO A LAVAGEM E TROCA DE OLEO E LUBRIFICANTES DE TODOS OS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 01/04/2015 | 240.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 01/04/2015 | 250.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL. LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORMEDISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 01/04/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FENAD QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 01/04/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FENAD QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 01/04/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FENAD QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 01/04/2015 | 50.00 | 00085903302734 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 01/04/2015 | 50.00 | 00085903302734 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 01/04/2015 | 5342.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 01/04/2015 | 3026.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 01/04/2015 | 360.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXAS PARA ATENDER OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/04/2015 | 800.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, 296 - CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PROGRFAMA DO PETI, VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 01/04/2015 | 550.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DISPENSA N, 003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 01/04/2015 | 788.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 01/04/2015 | 650.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE UMA MOTO , DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 01/04/2015 | 400.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONF. DISPENSA N, 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 01/04/2015 | 730.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 01/04/2015 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NO POSTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002496 | 01/04/2015 | 952.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPLIT QFF 9905 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 01/04/2015 | 2000.26 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) FOSSAS SECAS DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 01/04/2015 | 649.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 01/04/2015 | 399.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/04/2015 | 227.00 | 00070359677452 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, FRUTAS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CHOCOLATE , OFERECIDO PELA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002501 | 01/04/2015 | 238.75 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 01/04/2015 | 300.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A, LOCAÇÃO DE UMPRÉDIO LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 CONF. DISP. N. 003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 01/04/2015 | 2613.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 01/04/2015 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE. 13, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 01/04/2015 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 141 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GAPEV - GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 01/04/2015 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DP N. 03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 01/04/2015 | 700.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 141, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA - GAPEV, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONF. CONTRATO ANEXO. DP N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 01/04/2015 | 788.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA E MARIANA DA SILVA), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 01/04/2015 | 394.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA ESTADIA DE MENORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 01/04/2015 | 244.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA MNS 5066, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 01/04/2015 | 650.00 | 00007889466412 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD 6075, A QUAL ESTA DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REL. A MARÇO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTAREPARTIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 01/04/2015 | 240.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA, OS QUAIS FORAM DISTRIBUIDOS COM O GRUPO DOS IDOSOS DA COMUNIDADE DE GENDIROBA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DA SEMANA SANTA NAQUELA LOCALIDADE. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 01/04/2015 | 480.00 | 20189671000150 | LUIS ANTONIO ANDRE 84102632468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) TENDAS, PARA AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2015, COM AS GESTANTES E USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 01/04/2015 | 720.00 | 00070359677452 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, FRUTAS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ, POR OCASIÃO DO DIA INTERNCIONAL DA MULHER, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 01/04/2015 | 362.90 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 19E 20 DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 01/04/2015 | 456.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DOS ENXOVAIS DOADOS A MÃES GESTANTES E CARENTES QUE SÃO INSCRITAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DO CURSO DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA, OFERECIDO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DA SEMANA SANTA. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ATUALIZADOR CADASTRAL COM LOTAÇÃO FIXADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDNTIFICAR AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, PROPORCIONANDO MELHORIA NO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 01/04/2015 | 1200.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/03/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 01/04/2015 | 1800.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO CAFÉ DA MNHÃ DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DAMULHER, REALIZADO NO DIA 18/03/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 01/04/2015 | 350.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BOLO CONFEITADO, PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, POR OCASIÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHEROFERECIDO PELO PROGRAMA DO CRAS, REALIZADO NO DIA 10/04/2015, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 01/04/2015 | 400.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PAR A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, OFERECIDO PELO PROGRAMA DO CRASS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO, REALIZAOD NO DIA 18/03/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 01/04/2015 | 520.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DVD E MAQUINA DE LAVAR) DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 01/04/2015 | 350.00 | 00010205115403 | EDELSON DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO GRUPO DA MELHOR IDADE DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OFERECIDO PELO PROGRAMA DO CRAS, NA OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 10/04/2015, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 01/04/2015 | 400.00 | 20189671000150 | LUIS ANTONIO ANDRE 84102632468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS, PARA AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DURANTE O DIA 18 DE MARÇO DE 2015, COM OS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 01/04/2015 | 370.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR, O QUAL FOI DESTINADO AO CENTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 01/04/2015 | 2052.00 | 11345362000130 | MARIA DO CARMO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO DE CORTE DE CABELO E ESCOVA MINISTRADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E INSCRITOS NO CADUNICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 01/04/2015 | 800.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PAR A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, OFERECIDO PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO, REALIZAOD NOS DIAS 19 E 20/03/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 01/04/2015 | 450.00 | 00056896158468 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HTF 7505, TRANSPORTANDO PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO FELIX, TAUMATÁ E TIRADENTES E BARROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 01/04/2015 | 340.00 | 00002506100431 | JOSÉ GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAREM DE ASSUNTOS PARTICULARES DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 01/04/2015 | 600.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINA JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 01/04/2015 | 350.55 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO PELO PROGRAMA DO CRAS, POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 01/04/2015 | 569.00 | 00070359677452 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, FRUTAS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ, POR OCASIÃO DO DIA INTERNCIONAL DA MULHER, REALIZADO NOS DIAS 18 DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 01/04/2015 | 1200.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO CAFÉ DA MNHÃ DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA PALESTRA REALIZADA NO DIAS 16 E 17/03/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 01/04/2015 | 350.55 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS USUARIOS PELO PROGRAMA DO CRAS, POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/04/2015 | 557.00 | 00070359677452 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, FRUTAS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ, OFERECIMA DO PELOS USUSRIOS DO PROGRAMA DO CREAS, POR OCASIÃO DO DIA INTERNCIONAL DA MULHER, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDASPELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 01/04/2015 | 6500.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA PALESTRA REALIZADA NO DIAS 16 E 17/03/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 01/04/2015 | 1920.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DA SEMANA SANTA. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 01/04/2015 | 1400.00 | 00005888818488 | ANGELA RITA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM OBJETIVOS DE IDENTIFICAR AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA EXISTENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002582 | 01/04/2015 | 240.83 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CREAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002583 | 01/04/2015 | 671.80 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002584 | 01/04/2015 | 1273.61 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO PROJOVEM, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002585 | 01/04/2015 | 384.54 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002586 | 01/04/2015 | 385.88 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002587 | 01/04/2015 | 829.98 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PETI, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002588 | 01/04/2015 | 992.76 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 01/04/2015 | 134.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS VINCULADOA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 01/04/2015 | 285.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO AO FUNDO DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002591 | 01/04/2015 | 561.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002592 | 01/04/2015 | 657.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CREAS E CRAS, VINCULADOS A SECRETARIA AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002593 | 01/04/2015 | 1267.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILA, VINCULADO A SECRETARIA AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002594 | 01/04/2015 | 435.35 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO FORTALECIMENTO VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002595 | 01/04/2015 | 284.45 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 01/04/2015 | 300.00 | 00001185235469 | ROGERIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VECIULO DE MINHA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE MARI - PB PARA A CDADE DE CABEDELO-PB, DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 01/04/2015 | 400.00 | 00054638399487 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/04/2015 | 180.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SEU FILHO DANIEL DE ALMEIDA LOURENÇO, QUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 01/04/2015 | 150.00 | 00010786903406 | EMERSON BERGMAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 01/04/2015 | 800.00 | 00041428064400 | OTACILIO SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 01/04/2015 | 150.00 | 00004623557480 | JOSE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 01/04/2015 | 300.00 | 00034751602772 | VALDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DE MENOR DE IDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/04/2015 | 150.00 | 00003132336408 | APARECIDA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GEN. ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE UMA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 01/04/2015 | 150.00 | 00070100768474 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 01/04/2015 | 150.00 | 00008816698497 | ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 01/04/2015 | 150.00 | 00010176644474 | ANA LÚCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. DE GEN. ALIMENT. E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 01/04/2015 | 150.00 | 00008326503401 | JOSE LUCIANO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 01/04/2015 | 150.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 01/04/2015 | 300.00 | 00009284816467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 01/04/2015 | 150.00 | 00091845467434 | NARZILDA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA´PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 01/04/2015 | 200.00 | 00084056010404 | MARLI MARINHO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 01/04/2015 | 150.00 | 00004584551480 | JULIA MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 01/04/2015 | 500.00 | 00009584903411 | ILMA FRANQUILINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 01/04/2015 | 150.00 | 00011779397461 | JOSÉ ROBERTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 01/04/2015 | 300.00 | 00001475414412 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 01/04/2015 | 150.00 | 00070048400424 | CRISLAINE DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 01/04/2015 | 350.00 | 00004361617457 | SEVERINO CLAUDIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 01/04/2015 | 150.00 | 00060296917400 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 01/04/2015 | 150.00 | 00006779364436 | IVANISE PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRIA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 01/04/2015 | 300.00 | 00005422761430 | JOZELIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 01/04/2015 | 150.00 | 00002288799498 | EDNALDO GUEDES LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 01/04/2015 | 500.00 | 00012685000461 | FRANCILENE LIRA ALVES AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 01/04/2015 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E DENTRO DOS CRITÉRIOS DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 01/04/2015 | 150.00 | 00092820000444 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/04/2015 | 250.00 | 00009000697832 | JOSÉ GUTEMBERG GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 01/04/2015 | 150.00 | 00007020396402 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTERAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIE ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 01/04/2015 | 200.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GEN. ALIMENTICIOS E ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 01/04/2015 | 150.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 01/04/2015 | 200.00 | 00089328531772 | VALDIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 01/04/2015 | 300.00 | 00008984392480 | CLAUDIO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 01/04/2015 | 500.00 | 00003502005486 | CIDINES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 01/04/2015 | 120.00 | 00060296380415 | JOSÉ FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 01/04/2015 | 150.00 | 00001277793450 | GERMINA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 01/04/2015 | 200.00 | 00029252628487 | SEVERINO GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAUS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 01/04/2015 | 200.00 | 00012506874895 | FRANCISCO DE ASSIS DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAUS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 01/04/2015 | 350.00 | 00022566171491 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 01/04/2015 | 300.00 | 00084103930420 | MARGARIDA CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 01/04/2015 | 300.00 | 00015059161781 | FÁBIO DA SILVA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 01/04/2015 | 150.00 | 00012326346467 | THAMIRES SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 01/04/2015 | 400.00 | 00007540247762 | MARIA GRACINETE FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 01/04/2015 | 100.00 | 00005558898402 | LEILA CARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 01/04/2015 | 100.00 | 00007639042445 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/04/2015 | 100.00 | 00004638887406 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 01/04/2015 | 100.00 | 00007077452417 | LEONILSON MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 01/04/2015 | 100.00 | 00004361622450 | ANA LUCIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 01/04/2015 | 80.00 | 00002642768414 | MARIA DA GUIA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 01/04/2015 | 80.00 | 00001277530440 | SEVERINA VANUZA SANTANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 01/04/2015 | 80.00 | 00006280316459 | NÉLIO SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 01/04/2015 | 60.00 | 00012673964401 | ANDRÉ BENEDITO SALES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 01/04/2015 | 80.00 | 00062972294491 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 01/04/2015 | 80.00 | 00070214672492 | BRUNO FÉLIX DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 01/04/2015 | 100.00 | 00034286624404 | MARIA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 01/04/2015 | 100.00 | 00010528749404 | LUCIANA BARBOSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 01/04/2015 | 100.00 | 00008814349495 | ELISANGELA MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 01/04/2015 | 100.00 | 00001593735499 | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 01/04/2015 | 100.00 | 00011044966408 | JEFFERSON FELIX DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 01/04/2015 | 100.00 | 00046536280768 | TÂNIA MARIA GOULART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 01/04/2015 | 100.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 01/04/2015 | 100.00 | 00009342620477 | JOSÉ ANDRÉ MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 01/04/2015 | 100.00 | 00070316919403 | ALYSSON LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 01/04/2015 | 80.00 | 00042123836400 | IRENE JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 01/04/2015 | 80.00 | 00070688210490 | JANAINA NAZARÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 01/04/2015 | 80.00 | 00099294443434 | JOSEFA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 01/04/2015 | 80.00 | 00001677979488 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 01/04/2015 | 80.00 | 00011242635432 | JAILMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 01/04/2015 | 100.00 | 00075253755420 | ILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 01/04/2015 | 100.00 | 00001849579407 | LUIS CLAUDIO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 01/04/2015 | 100.00 | 00070283334428 | SIMONE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/04/2015 | 100.00 | 00007001857475 | JOSILENE SEVERINA DAS MECES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 01/04/2015 | 100.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 01/04/2015 | 100.00 | 00001844862461 | MARIA LUIZA ODILON MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 01/04/2015 | 100.00 | 00010343868407 | AMANDA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LUGUEL DE UMA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 01/04/2015 | 100.00 | 00007833590479 | CILEIDE ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 01/04/2015 | 100.00 | 00007893840439 | MARINALVA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 01/04/2015 | 100.00 | 00002365284400 | GILSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 01/04/2015 | 100.00 | 00070643420495 | SEVERINO ROSENO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 01/04/2015 | 100.00 | 00005475969442 | ANGELA MARIA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 01/04/2015 | 80.00 | 00008116394444 | CÁSSIO CARLOS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 01/04/2015 | 100.00 | 00007875471400 | ANDREIA TORQUATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 01/04/2015 | 100.00 | 00011004430450 | JOSÉ JAILSON FELIPE DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 01/04/2015 | 100.00 | 00008330064441 | JEFFERSON CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE D RIO DE JANIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 01/04/2015 | 50.00 | 00010902441426 | LEONARDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 01/04/2015 | 100.00 | 00009006892777 | HAILTON LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 01/04/2015 | 80.00 | 00006239941433 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 01/04/2015 | 100.00 | 00028157591449 | FRANCISCO JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 01/04/2015 | 80.00 | 00001282436430 | GERALDO LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 01/04/2015 | 70.00 | 00004597884424 | BENEDITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE ORTODENTÁRIO DE SEU FILHO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 01/04/2015 | 100.00 | 00006378759405 | ALDENIA LIMA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 01/04/2015 | 100.00 | 00001469141477 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 01/04/2015 | 100.00 | 00008890067411 | NAYARA PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 01/04/2015 | 80.00 | 00091846790425 | ANTONIO CEZARIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 01/04/2015 | 80.00 | 00006381114479 | HÉLIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 01/04/2015 | 80.00 | 00003282407459 | MARILEIDE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 01/04/2015 | 80.00 | 00096544503487 | MARINALVA DA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUELDE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 01/04/2015 | 100.00 | 00003810842486 | SEVERINO DO RAMO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 01/04/2015 | 100.00 | 00069204250410 | JOSEFA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 01/04/2015 | 100.00 | 00005518115440 | LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 01/04/2015 | 100.00 | 00005639715413 | JOSÉ PAULO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 01/04/2015 | 100.00 | 00007864596460 | ELIANE OTAVIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 01/04/2015 | 100.00 | 00070208690417 | ANDRESSA JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 01/04/2015 | 100.00 | 00012339477450 | ARALEIDA SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 01/04/2015 | 100.00 | 00009199792460 | JOSE WILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 01/04/2015 | 100.00 | 00010967645719 | ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 01/04/2015 | 100.00 | 00004338674423 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 01/04/2015 | 120.00 | 00012122275499 | JACKSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 01/04/2015 | 100.00 | 00001525295438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 01/04/2015 | 80.00 | 00004328891405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 01/04/2015 | 40.00 | 00007895487477 | ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 01/04/2015 | 80.00 | 00003024367403 | EDILANE SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 01/04/2015 | 80.00 | 00070047613475 | ALEXSANDRA LAURA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 01/04/2015 | 80.00 | 00075254980400 | MARIA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 01/04/2015 | 80.00 | 00006768325477 | ÉDER SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 01/04/2015 | 80.00 | 00005228627480 | ERIVALDO BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 01/04/2015 | 80.00 | 00011126098493 | RANYELLY ALVES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 01/04/2015 | 80.00 | 00009814114448 | JOELMA PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 01/04/2015 | 60.00 | 00001824491492 | EDNILZA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 01/04/2015 | 60.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 01/04/2015 | 80.00 | 00008338488445 | LUCICLEIDE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 01/04/2015 | 100.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 01/04/2015 | 100.00 | 00005661240414 | EDSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 01/04/2015 | 100.00 | 00026499419877 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 01/04/2015 | 80.00 | 00007365458402 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 01/04/2015 | 60.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 01/04/2015 | 60.00 | 00008908686460 | CLAUDELUCIA ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/04/2015 | 80.00 | 00010918156408 | HAILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 01/04/2015 | 60.00 | 00008359724458 | ROSILENE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 01/04/2015 | 60.00 | 00007967402405 | IVANILDO CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 01/04/2015 | 100.00 | 00001277497486 | MARIA DAS GRACAS TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 01/04/2015 | 100.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 01/04/2015 | 100.00 | 00008399807443 | JOELMA ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 01/04/2015 | 100.00 | 00007730346419 | EDNALVA MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 01/04/2015 | 200.00 | 00092820000444 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/04/2015 | 80.00 | 00007077452417 | LEONILSON MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 01/04/2015 | 100.00 | 00012122275499 | JACKSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 01/04/2015 | 13290.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 01/04/2015 | 5191.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 01/04/2015 | 6468.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 01/04/2015 | 4417.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 01/04/2015 | 2226.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 01/04/2015 | 3064.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 01/04/2015 | 1633.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 01/04/2015 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 01/04/2015 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 01/04/2015 | 150.00 | 00066888220753 | JOAO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA A CIDADE DE ITAMBÉ - PE, CONDUZINDO PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZAÇÃO DOAÇÕES A PESSOAS REALMENTE POBRES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 01/04/2015 | 120.00 | 00066888220753 | JOAO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA AS COMUNIDADE DE PIRPIRI, CHÃ DO VALE, LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZAÇÃO DOAÇÕES A PESSOAS REALMENTE POBRES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 01/04/2015 | 600.00 | 00080658369415 | GENTIL FLORENCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 01/04/2015 | 80.00 | 00008890067411 | NAYARA PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 01/04/2015 | 150.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00009438016481 | ANEILY NAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRA NA EXECUÇÃO DE CURSOS DE ACESSORIOS FEMININOS (LAÇOS, TIARAS E OUTROS, OFERECIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÃOES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002901 | 01/04/2015 | 1022.71 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 01/04/2015 | 1245.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RETELHAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 01/04/2015 | 198.75 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 01/04/2015 | 2050.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA PASSAGEM DA LINHA FEREA QUE CRUZA A CIDADE DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 01/04/2015 | 774.89 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA DO PETI, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002937 | 01/04/2015 | 309.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002938 | 01/04/2015 | 844.95 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002939 | 01/04/2015 | 420.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002940 | 01/04/2015 | 454.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002941 | 01/04/2015 | 658.85 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002951 | 01/04/2015 | 193.75 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/04/2015 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NO POSTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 01/04/2015 | 318.00 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONT DE BIJUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CURSO DE ACESSÓRIOS FEMININO, OFERECIDO PELO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAV´ÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 01/04/2015 | 1902.15 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A REALIZAÇÃO NAN CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS MULHERES DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 01/04/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 01/04/2015 | 646.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003042 | 01/04/2015 | 4280.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 04/05/2015 | 2226.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 04/05/2015 | 4417.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 04/05/2015 | 3064.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 04/05/2015 | 6468.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 04/05/2015 | 5191.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 04/05/2015 | 13553.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 04/05/2015 | 1803.05 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 04/05/2015 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 04/05/2015 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 04/05/2015 | 351.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 04/05/2015 | 380.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SORTEIO COM AS GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE A ENTREGA DE ENXOVAIS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 04/05/2015 | 700.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 141, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA - GAPEV, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 04/05/2015 | 800.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, 296 - CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PROGRFAMA DO PETI, VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 04/05/2015 | 788.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 04/05/2015 | 450.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONF. DISPENSA N, 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO "O LEBRÃO" QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAS E ESPORTIVAS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO PETI, PROJOVEM E MELHOR IDADE, REL AO MES DE ABRIL/2015. ATRAVÉS DE AÇÕES DESENOVLIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFOPRME PROC DISPENSA N. 00010/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 04/05/2015 | 120.00 | 00082664650459 | GERSILINO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PÉS DE COCO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 04/05/2015 | 1860.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS SERVIDORES EM CARATER EXTRAORDINÁRIOS, QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 04/05/2015 | 2610.00 | 75315333007464 | ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXOS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 04/05/2015 | 120.00 | 00002803557428 | VALDEMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 04/05/2015 | 315.00 | 00003929234408 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃOPESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 04/05/2015 | 180.00 | 00004938572494 | ANA MARIA DE OLIVEIRA SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA DO CRAS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 04/05/2015 | 650.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE UMA MOTO , DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 04/05/2015 | 2316.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SORTEIO POR OCASIÃO DO DIA DAS MÃES, OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 04/05/2015 | 674.70 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SORTEIO POR OCASIÃO DO DIA DAS MÃES, OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 04/05/2015 | 357.00 | 00075933721468 | ELIAS ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS INTEGRANTES CADASTRADORES DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DO LEITE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 04/05/2015 | 600.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS LOO 0884-PB, CONDUZINDO UM GRUPO DE JOVENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO DA JUVENTUDE NOS DIAS 19 E 26 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO "O LEBRÃO" QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAS E ESPORTIVAS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO PETI, PROJOVEM E MELHOR IDADE, REL AO MES DE MARÇO/2015. ATRAVÉS DE AÇÕES DESENOVLIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFOPRME PROC DISPENSA N. 00010/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 04/05/2015 | 319.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAS QFF 9905, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 04/05/2015 | 243.24 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFF 9905, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 04/05/2015 | 650.00 | 00007889466412 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD 6075, A QUAL ESTA DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REL. A ABRIL/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTAREPARTIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003323 | 04/05/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 04/05/2015 | 300.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE. 13, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 04/05/2015 | 550.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DISPENSA N, 010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 04/05/2015 | 300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 141, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DOD GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA - GAPEV -, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONF. CONTRATO ANEXO. DP N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 04/05/2015 | 350.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONF. DP 00010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 04/05/2015 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DP N. 10/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 04/05/2015 | 788.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA E MARIANA DA SILVA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003330 | 04/05/2015 | 13178.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES PARA FASER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORME REQUERIMENTO DE RECEBIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 04/05/2015 | 394.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA ESTADIA DE MENORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003332 | 04/05/2015 | 920.36 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPLIN DE PLACAS QFF 9905 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003333 | 04/05/2015 | 4208.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS UNO MNS 5066, GOL - LOCADO, MOTO (LOCADA), MOTO (LOCADA), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 04/05/2015 | 266.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS TELEFONICAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003335 | 04/05/2015 | 4000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLANFETOS INFORMATIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DISTRIBUIDOS NAS REUNIÕES COM OS PAIS E RESPONSÁVEIS QUE SERÃO REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 04/05/2015 | 800.00 | 00007637100405 | ANDREIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA REVIVSÃO DOS CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 04/05/2015 | 800.00 | 00007637100405 | ANDREIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA REVIVSÃO DOS CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 04/05/2015 | 800.00 | 00003901260471 | JOSIANE ROSENO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA REVIVSÃO DOS CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 04/05/2015 | 800.00 | 00003901260471 | JOSIANE ROSENO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA REVIVSÃO DOS CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 04/05/2015 | 6094.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TECIDOS)OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA DOAÇÕES COM AS GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 04/05/2015 | 450.00 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COPOS DESCARTAVEIS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ATUALIZADOR CADASTRAL COM LOTAÇÃO FIXADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDNTIFICAR AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, PROPORCIONANDO MELHORIA NO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 04/05/2015 | 1400.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIAS 18 A22/05/2015, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 04/05/2015 | 1400.00 | 00005888818488 | ANGELA RITA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM OBJETIVOS DE IDENTIFICAR AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA EXISTENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 04/05/2015 | 980.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO DIAS DAS MÃES COM OS USUARIOS DO SERVIÇO C. FORTALECIMENTO DE VINCULO, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 04/05/2015 | 520.20 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PALESTRA SOBRE O COMBATE E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL OFERECIDO PELO PROGRAMA DO CRASDESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003347 | 04/05/2015 | 1503.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA D O DO CRAS, POR OCASIÃO DA PALESTRA REALIZADA SOBRE O DIA NACIONAL EM COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 04/05/2015 | 2400.00 | 10592545000198 | PADRONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS STILLUS DIVERSAS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 04/05/2015 | 600.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINA JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 04/05/2015 | 525.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO DIAS DAS MÃES COM OS USUARIOS DO GRUPO DO CRAS, DA LOCALIDADE DE TIRADENTES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00009438016481 | ANEILY NAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRA NA EXECUÇÃO DE CURSOS DE ACESSORIOS FEMININOS (LAÇOS, TIARAS E OUTROS, OFERECIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÃOES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003352 | 04/05/2015 | 1701.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA OS LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, OFERECIDO PELO CRAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 04/05/2015 | 450.00 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COPOS DESCARTAVEIS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO OFERECIDO PELO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003354 | 04/05/2015 | 6700.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVEIROS, CANETAS E ADESIVOS, DISTRIBUIDOS NO EVENTO DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 04/05/2015 | 369.00 | 18669193000133 | FRANCE DE ALCANTARA CARDOSO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CURSO DE CONFECÇÃO DE SANDÁLIAS, OFERECIDO PELO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 04/05/2015 | 1050.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE TIARAS E LAÇOS, PINTURA EM TECIDOS, COM OS USUARIOS DO GRUPO DO CRAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 04/05/2015 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E DENTRO DOS CRITÉRIOS DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 04/05/2015 | 150.00 | 00003132336408 | APARECIDA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GEN. ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE UMA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 04/05/2015 | 150.00 | 00089152115704 | ELINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 04/05/2015 | 350.00 | 00007867877401 | GIVANEIDE DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAETRIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 04/05/2015 | 300.00 | 00052634817487 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAETRIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 04/05/2015 | 150.00 | 00008730128447 | VALDILENE JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 04/05/2015 | 250.00 | 00036550493404 | JOSÉ BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAETRIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 04/05/2015 | 150.00 | 00010309964407 | MARIA JOSÉ DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007814207410 | MARIA DAS DORES ORCINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 04/05/2015 | 200.00 | 00004087441466 | JOSE RONALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 04/05/2015 | 150.00 | 00007872613433 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 04/05/2015 | 150.00 | 00036576664869 | ADINALDO ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 04/05/2015 | 800.00 | 00002304528414 | JURANDIR GASPAR DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 04/05/2015 | 300.00 | 00034751602772 | VALDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DE MENOR DE IDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 04/05/2015 | 150.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 04/05/2015 | 600.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 04/05/2015 | 200.00 | 00005118291402 | KATIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 04/05/2015 | 200.00 | 00009099176473 | ELIZANGELA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 04/05/2015 | 120.00 | 00022006389491 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 04/05/2015 | 220.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SEU FILHO DANIEL DE ALMEIDA LOURENÇO, QUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 04/05/2015 | 200.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GEN. ALIMENTICIOS E ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 04/05/2015 | 120.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 04/05/2015 | 120.00 | 00005694538447 | MARIA ELIZABETE DANIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 04/05/2015 | 300.00 | 00064959678453 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 04/05/2015 | 200.00 | 00007891770484 | CIENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 04/05/2015 | 200.00 | 00001562792407 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 04/05/2015 | 200.00 | 00065150139491 | GENILSON IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 04/05/2015 | 150.00 | 00006510031485 | CLAUDINEIDE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 04/05/2015 | 150.00 | 00005948116433 | ELIZABETH DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 04/05/2015 | 150.00 | 00002901422454 | JOSEANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 04/05/2015 | 200.00 | 00001959729454 | INES ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 04/05/2015 | 150.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 04/05/2015 | 150.00 | 00002288799498 | EDNALDO GUEDES LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 04/05/2015 | 150.00 | 00075360080400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O SEU FILHO DE MENOR DE IDADE, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 04/05/2015 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 04/05/2015 | 180.00 | 00008814349495 | ELISANGELA MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 04/05/2015 | 300.00 | 00084060301434 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 04/05/2015 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E DENTRO DOS CRITÉRIOS DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 04/05/2015 | 600.00 | 00080658369415 | GENTIL FLORENCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 04/05/2015 | 300.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 04/05/2015 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 04/05/2015 | 100.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE F4000 DE PLACAS MNN 0989 -PB, TRANSPORTANDO PEIXES PARA SEREM ENTREGUES A POPULAÇÃO MARIENSE POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 04/05/2015 | 100.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 04/05/2015 | 100.00 | 00070193303477 | ANTONIO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 04/05/2015 | 100.00 | 00003056014409 | ANTONIEL FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 04/05/2015 | 100.00 | 00005422880447 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 04/05/2015 | 100.00 | 00008824181490 | CICERO LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 04/05/2015 | 100.00 | 00002836566469 | JOSÉ DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 04/05/2015 | 80.00 | 00004106231484 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 04/05/2015 | 80.00 | 00002061588409 | MARIA CORINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 04/05/2015 | 80.00 | 00070354374443 | FÁBIO ROBERTO FERREIRA DOS SNATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 04/05/2015 | 80.00 | 00011777296447 | PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 04/05/2015 | 80.00 | 00011044966408 | JEFFERSON FELIX DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 04/05/2015 | 100.00 | 00001290318441 | JOAQUIM ANTONIO PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 04/05/2015 | 100.00 | 00006511687406 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007667845417 | GIVANILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 04/05/2015 | 100.00 | 00070316919403 | ALYSSON LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 04/05/2015 | 130.00 | 00010528749404 | LUCIANA BARBOSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007077452417 | LEONILSON MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 04/05/2015 | 100.00 | 00010816190402 | JOÃO MARCOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 04/05/2015 | 100.00 | 00002402902400 | LEOGILSON LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 04/05/2015 | 100.00 | 00011760381411 | ISRAEL DA SILVA GERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 04/05/2015 | 100.00 | 00005617102443 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 04/05/2015 | 100.00 | 00006372607409 | MARIA DO CARMO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007893840439 | MARINALVA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 04/05/2015 | 100.00 | 00009124528463 | JANDEILZA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 04/05/2015 | 100.00 | 00005558898402 | LEILA CARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 04/05/2015 | 100.00 | 00006558601427 | RONILDA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 04/05/2015 | 50.00 | 00002536255484 | MARIA DE LOURDES SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 04/05/2015 | 80.00 | 00001282618466 | ADAUTO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 04/05/2015 | 80.00 | 00007024440490 | CLAUDINO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 04/05/2015 | 100.00 | 00006356679409 | MARIA DAS DORES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 04/05/2015 | 100.00 | 00016689390888 | IZETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 04/05/2015 | 100.00 | 00098102540400 | ARLINDA LUCINDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007930280438 | MARICÉLIA FELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 04/05/2015 | 150.00 | 00010855544490 | GIRLANE FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 04/05/2015 | 200.00 | 00065150112453 | GENILDA IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MEHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 04/05/2015 | 200.00 | 00003979297497 | JOSINALDO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU PAI, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 04/05/2015 | 200.00 | 00004079144474 | ADRIANA DE ARRUDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MEHORA,ENTO EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 04/05/2015 | 150.00 | 00000021883416 | MARINES MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 04/05/2015 | 100.00 | 00008677353410 | CLEONILTON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 04/05/2015 | 100.00 | 00008365847400 | ROBERTA VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 04/05/2015 | 100.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 04/05/2015 | 100.00 | 00006264608408 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 04/05/2015 | 100.00 | 00008590635422 | MARIA DA GUIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007814207410 | MARIA DAS DORES ORCINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 04/05/2015 | 100.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 04/05/2015 | 100.00 | 00005922293435 | MONICA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 04/05/2015 | 100.00 | 00009498252475 | WANESSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 04/05/2015 | 100.00 | 00006596025470 | SÉRGIO DESOUZA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 04/05/2015 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 04/05/2015 | 100.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 04/05/2015 | 100.00 | 00064056562768 | JOÃO GALDINO MONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 04/05/2015 | 100.00 | 00002534921495 | JOAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 04/05/2015 | 100.00 | 00002318353700 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. DE MEDICAMENTOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 04/05/2015 | 100.00 | 00059189665791 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 04/05/2015 | 100.00 | 00005475969442 | ANGELA MARIA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 04/05/2015 | 100.00 | 00031478972491 | COSMO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007886886429 | EDILMA TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 04/05/2015 | 100.00 | 00009775239427 | JOSEILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 04/05/2015 | 100.00 | 00003504882409 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 04/05/2015 | 100.00 | 00004044427496 | JOSE TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007786062440 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 04/05/2015 | 100.00 | 00004332421400 | ROSINALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 04/05/2015 | 100.00 | 00010885412400 | JOSE ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 04/05/2015 | 100.00 | 00012018199463 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 04/05/2015 | 100.00 | 00002117945465 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA E GEN ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 04/05/2015 | 100.00 | 00001288909403 | MARIA EDILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 04/05/2015 | 100.00 | 00009073581796 | SEVERINO DO RAMO MANUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007422429437 | EDSON PEDRO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 04/05/2015 | 100.00 | 00005867404498 | JOCELIO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 04/05/2015 | 60.00 | 00011768811407 | ADRIANO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 04/05/2015 | 60.00 | 00004408450413 | ADEMAR ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 04/05/2015 | 120.00 | 00006401030496 | PEDRO JOSE LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 04/05/2015 | 80.00 | 00059449756449 | SEVERINA PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 04/05/2015 | 130.00 | 00010393088480 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS , POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 04/05/2015 | 70.00 | 00008819219476 | JOSEMAR JORGE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 04/05/2015 | 100.00 | 00079751636434 | INALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 04/05/2015 | 100.00 | 00000816017433 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACNEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E DE ACORDO COM PARECER TECNICO SOCIAL DEVIDAMETNE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 04/05/2015 | 100.00 | 00061967335400 | FLÁVIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 04/05/2015 | 80.00 | 00012189991447 | JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 04/05/2015 | 80.00 | 00008950409488 | CRISPINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 04/05/2015 | 80.00 | 00007907969450 | JANETE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 04/05/2015 | 80.00 | 00012191179436 | JOÃO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 04/05/2015 | 80.00 | 00096544384453 | VALDILENE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 04/05/2015 | 80.00 | 00011095795430 | JÉSSICA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 04/05/2015 | 60.00 | 00004253982425 | JOSENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 04/05/2015 | 80.00 | 00070553553461 | GELVANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 04/05/2015 | 120.00 | 00011266693424 | DAYANA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 04/05/2015 | 120.00 | 00041940687420 | ONALDO BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 04/05/2015 | 60.00 | 00072640820400 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 04/05/2015 | 80.00 | 00007764846481 | JOSICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 04/05/2015 | 80.00 | 00010548779473 | JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 04/05/2015 | 80.00 | 00008116395416 | FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 04/05/2015 | 80.00 | 00011742608400 | ANTONIO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 04/05/2015 | 80.00 | 00009025931456 | JOSÉ ROBERTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 04/05/2015 | 100.00 | 00098083511404 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007756072405 | MARIA DO CARMO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEIMUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 04/05/2015 | 100.00 | 00009900790405 | KAYSA JANIELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 04/05/2015 | 100.00 | 00085412139434 | LUIS PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 04/05/2015 | 80.00 | 00011769641432 | JOCÉLIA LIBERATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 04/05/2015 | 120.00 | 00004462812476 | JOSÉ AUGUSTO FERRIERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 04/05/2015 | 120.00 | 00098020641491 | JOSE MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA PARA A CIDADE DE SANTA RITA - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 04/05/2015 | 80.00 | 00001282724495 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 04/05/2015 | 100.00 | 00004378854457 | LAUDICEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 04/05/2015 | 100.00 | 00057584761453 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 04/05/2015 | 100.00 | 00017325344899 | EVANILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUELDE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 04/05/2015 | 100.00 | 00010086050427 | FRANCYELE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 04/05/2015 | 50.00 | 00005556682402 | JORGE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 04/05/2015 | 80.00 | 00003347758412 | SEVERINO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 04/05/2015 | 70.00 | 00008327931407 | JOSE MANOEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 04/05/2015 | 80.00 | 00002190972400 | TEREZA BELARMINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 04/05/2015 | 100.00 | 00006757893460 | LETICIA ARLINDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 04/05/2015 | 100.00 | 00008732065418 | LIDIA CRISTINA CAMPOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 04/05/2015 | 100.00 | 00008719817428 | SANDRA CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 04/05/2015 | 100.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 04/05/2015 | 100.00 | 00009129527414 | GEILMA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 04/05/2015 | 100.00 | 00046812296449 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007766541440 | AVANI MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007780377466 | GILVANEIDE PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007556129497 | MAURICELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 04/05/2015 | 80.00 | 00098103016420 | CRISTIANE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 04/05/2015 | 80.00 | 00073838411404 | JOSÉLIA FONSECA DOS SANOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 04/05/2015 | 80.00 | 00004918107419 | SEVERINA JOSEFA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 04/05/2015 | 80.00 | 00084058269472 | SEVERINO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 04/05/2015 | 80.00 | 00009031789402 | MARIA DO SOCORRO LIBERATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 04/05/2015 | 100.00 | 00009000030498 | TAMARA TRAJANO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 04/05/2015 | 100.00 | 00064056562768 | JOÃO GALDINO MONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 04/05/2015 | 100.00 | 00008513567701 | ROSILENE ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 04/05/2015 | 100.00 | 00010902441426 | LEONARDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 04/05/2015 | 100.00 | 00009990949476 | ADMILSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007849489411 | JOSILENE SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 04/05/2015 | 100.00 | 00008794185409 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 04/05/2015 | 100.00 | 00010861356446 | IRIS LATIELLY DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 04/05/2015 | 80.00 | 00009142623430 | ANTONIO BANDEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 04/05/2015 | 80.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 04/05/2015 | 60.00 | 00011294763407 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007558331471 | MARINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 04/05/2015 | 100.00 | 00009215030409 | VÂNIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007756071425 | FABIANA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007672753495 | EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 04/05/2015 | 100.00 | 00011811685463 | EDMILSON ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 04/05/2015 | 100.00 | 00011847272444 | EDILSON RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 04/05/2015 | 100.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007738930403 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007616575412 | JURANDI DUTRA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 04/05/2015 | 100.00 | 00010822625440 | ALEXSANDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 04/05/2015 | 100.00 | 00039609286453 | LOURIVAL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 04/05/2015 | 100.00 | 00036553603472 | JOSE JOAO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 04/05/2015 | 100.00 | 00071543961720 | JOSÉ VIRGÍLIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 04/05/2015 | 100.00 | 00006377398417 | MARINALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 04/05/2015 | 100.00 | 00000786341483 | EDJANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 04/05/2015 | 100.00 | 00009068567446 | MARIA DO CARMO DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 04/05/2015 | 100.00 | 00011137526459 | DIEGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 04/05/2015 | 100.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA E AQUIS. DE GEN ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 04/05/2015 | 60.00 | 00039608956404 | LUZIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 04/05/2015 | 120.00 | 00004778752465 | MANOEL CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 04/05/2015 | 120.00 | 00009608084423 | ELIZIANE SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 04/05/2015 | 80.00 | 00002674938439 | MARINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 04/05/2015 | 120.00 | 00070532874404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 04/05/2015 | 80.00 | 00010054273480 | SEVERINO DE SALES ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 04/05/2015 | 120.00 | 00091687675449 | IVANILDO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUIT. DE FAT. DE AGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 04/05/2015 | 80.00 | 00009043343412 | FABIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 04/05/2015 | 80.00 | 00009993693421 | TERESINHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 04/05/2015 | 80.00 | 00006150304400 | ADRIANA DA SILVA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 04/05/2015 | 80.00 | 00004736096497 | GUIOMAR FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 04/05/2015 | 80.00 | 00001956657401 | MARIA JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 04/05/2015 | 80.00 | 00002231655497 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 04/05/2015 | 70.00 | 00008794185409 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 04/05/2015 | 80.00 | 00004612983416 | SEVERINO MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 04/05/2015 | 60.00 | 00005445166481 | ALZIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 04/05/2015 | 70.00 | 00002081507498 | JOSEMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 04/05/2015 | 70.00 | 00004598817445 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007505880470 | ANTONIO PAULINO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 04/05/2015 | 80.00 | 00010864079460 | WEDSON DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 04/05/2015 | 100.00 | 00084056380406 | ROSILDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 04/05/2015 | 80.00 | 00007016556409 | ROSILENE PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 04/05/2015 | 120.00 | 00041940687420 | ONALDO BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 04/05/2015 | 100.00 | 00038032848487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 04/05/2015 | 80.00 | 00005690282480 | ELIANE SOUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 04/05/2015 | 120.00 | 00004727562499 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 04/05/2015 | 100.00 | 00042373106809 | DANILO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 04/05/2015 | 100.00 | 00004191189425 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 04/05/2015 | 100.00 | 00009972636445 | JOSÉ INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 04/05/2015 | 70.00 | 00004597884424 | BENEDITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE ORTODENTÁRIO DE SEU FILHO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 04/05/2015 | 130.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 04/05/2015 | 80.00 | 00010412438470 | JANIELI DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 04/05/2015 | 80.00 | 00003982371406 | SEVERINO DO RAMO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 04/05/2015 | 80.00 | 00004651025498 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 04/05/2015 | 80.00 | 00002722138450 | JOSÉ ROBRTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 04/05/2015 | 100.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 04/05/2015 | 100.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 04/05/2015 | 100.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 04/05/2015 | 100.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 04/05/2015 | 80.00 | 00011742608400 | ANTONIO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 04/05/2015 | 80.00 | 00009025931456 | JOSÉ ROBERTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 04/05/2015 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 04/05/2015 | 80.00 | 00010918156408 | HAILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 04/05/2015 | 130.00 | 00001845442466 | MARIA DE FÁTIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 04/05/2015 | 60.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 04/05/2015 | 60.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 04/05/2015 | 80.00 | 00070100989489 | EDGLEISON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 04/05/2015 | 70.00 | 00003526177481 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 04/05/2015 | 80.00 | 00070214803422 | RAFAELA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 04/05/2015 | 80.00 | 00002081058405 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 04/05/2015 | 80.00 | 00001524996440 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 04/05/2015 | 80.00 | 00004938109433 | ROZILENE GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 04/05/2015 | 80.00 | 00002142296459 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 04/05/2015 | 100.00 | 00010528749404 | LUCIANA BARBOSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 04/05/2015 | 100.00 | 00002402902400 | LEOGILSON LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007077452417 | LEONILSON MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 04/05/2015 | 100.00 | 00002117945465 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA E GEN ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 04/05/2015 | 80.00 | 00006739787450 | ISMIRTY ANDRÉ BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUIS. DE MAT. DE CONST. P/ FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 04/05/2015 | 80.00 | 00006242173450 | MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 04/05/2015 | 80.00 | 00002770114425 | VANDERLEY CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 04/05/2015 | 80.00 | 00006870452407 | ANA PAULA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 04/05/2015 | 80.00 | 00010281808457 | RODILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 04/05/2015 | 100.00 | 00008447034437 | EDVANIA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 04/05/2015 | 100.00 | 00076037614415 | RITA FELIPE DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 04/05/2015 | 100.00 | 00006727988404 | MARIZETE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 04/05/2015 | 100.00 | 00011577391489 | JOSCÉLIO PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 04/05/2015 | 100.00 | 00044155719487 | JOSÉ JENUÍNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 04/05/2015 | 100.00 | 00085412406491 | MARIA EDITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 04/05/2015 | 100.00 | 00002066311707 | EDMILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRODA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 04/05/2015 | 100.00 | 00009199792460 | JOSE WILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 04/05/2015 | 100.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 04/05/2015 | 100.00 | 00070409842451 | JAQUELINE JOVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 04/05/2015 | 100.00 | 00011234557401 | MARCOS AVELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 04/05/2015 | 100.00 | 00005639715413 | JOSÉ PAULO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 04/05/2015 | 100.00 | 00010855544490 | GIRLANE FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 04/05/2015 | 100.00 | 00009979342471 | JOSINALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 04/05/2015 | 100.00 | 00027413810468 | SEVERINO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 04/05/2015 | 100.00 | 00098094505400 | LEONISDES TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 04/05/2015 | 100.00 | 00005567162480 | EDIVÂNIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 04/05/2015 | 100.00 | 00005566222439 | RONALDO JOVENTINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 04/05/2015 | 100.00 | 00037397915434 | GERALDO JACINTO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007844368438 | WALCIRLENE TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 04/05/2015 | 100.00 | 00002898654418 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 04/05/2015 | 100.00 | 00052635660425 | SEVERINA JOANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 04/05/2015 | 100.00 | 00010101733402 | LEANDRA MARINHO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 04/05/2015 | 100.00 | 00001277497486 | MARIA DAS GRACAS TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 04/05/2015 | 100.00 | 00009227829466 | WANDERLEIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 04/05/2015 | 100.00 | 00011601640455 | SIDNEY BRUNO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAIXA DE SOM, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 04/05/2015 | 130.00 | 00007772571496 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 04/05/2015 | 70.00 | 00097780138453 | EVERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007878383499 | MARIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 04/05/2015 | 100.00 | 00003331146471 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 04/05/2015 | 100.00 | 00008670680432 | ANA PAULA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 04/05/2015 | 100.00 | 00004868281402 | JOSEFA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007864595499 | LAUDECI LEONCIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 04/05/2015 | 100.00 | 00001233284460 | IARA MALAQUIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 04/05/2015 | 80.00 | 00005649683409 | FÁBIO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 04/05/2015 | 80.00 | 00001362677426 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 04/05/2015 | 80.00 | 00007620786422 | ALCILEIDE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 04/05/2015 | 80.00 | 00007786062440 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 04/05/2015 | 80.00 | 00011924720477 | ERINALDO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 04/05/2015 | 40.00 | 00007895487477 | ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE ALERGICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 04/05/2015 | 80.00 | 00008116395416 | FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 04/05/2015 | 80.00 | 00004412785408 | ROSEANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 04/05/2015 | 100.00 | 00010528749404 | LUCIANA BARBOSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 04/05/2015 | 341.58 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIVUIÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, RELATIVO A PARTE "PATRONAL", RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. FOLHA DO PROJOVEM ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 04/05/2015 | 2160.00 | 75315333007464 | ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXES DIVERSOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇÃO POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA PARA SEREM DOADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXOS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003861 | 04/05/2015 | 662.40 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRTAMA DO PETI, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 04/05/2015 | 428.50 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COPOS DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003872 | 04/05/2015 | 106.05 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00046/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003892 | 04/05/2015 | 670.95 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003930 | 04/05/2015 | 702.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA OS LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003931 | 04/05/2015 | 452.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA OS LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS PARTICIPANTES DA CASA DE PASSAGEM, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003932 | 04/05/2015 | 5402.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003933 | 04/05/2015 | 5783.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA OS LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROPGRAMA DO PEETI, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003934 | 04/05/2015 | 1403.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA OS LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROPGRAMA BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003965 | 04/05/2015 | 280.24 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003966 | 04/05/2015 | 251.27 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CREAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003967 | 04/05/2015 | 628.00 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003970 | 04/05/2015 | 915.44 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003974 | 04/05/2015 | 395.74 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PARTICIPANTES DA CASA DE PASSAGEM DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003975 | 04/05/2015 | 1905.83 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMAS PROJOVEM E PETI DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 04/05/2015 | 400.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A, LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 CONF. DISP. N. 010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0003990 | 04/05/2015 | 400.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A, LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 CONF. DISP. N. 010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0003991 | 04/05/2015 | 400.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A, LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 CONF. DISP. N. 010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 04/05/2015 | 1400.00 | 00007008097409 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA, 86, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO A LAVAGEM E TROCA DE OLEO E LUBRIFICANTES DE TODOS OS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 04/05/2015 | 3026.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 04/05/2015 | 5079.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 04/05/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FENAD QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 04/05/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FENAD QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 04/05/2015 | 50.00 | 00085903302734 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 04/05/2015 | 50.00 | 00085903302734 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 04/05/2015 | 50.00 | 00085903302734 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 04/05/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FENAD QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 04/05/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FENAD QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 04/05/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FENAD QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 04/05/2015 | 50.00 | 00085903302734 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 04/05/2015 | 50.00 | 00085903302734 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 04/05/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FENAD QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 04/05/2015 | 300.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL. LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORMEDISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003969 | 04/05/2015 | 252.79 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 04/05/2015 | 350.00 | 00009485982470 | JOSE RODRIGUES BARBOSA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAL E TEMPORÁRUIO NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS DE DESENHOS PRÉDIOS E OUTROS, VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PMMARI - PB, CONFORME CÓIPIAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 04/05/2015 | 1950.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE., CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 007/2015, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 04/05/2015 | 400.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELTIVO AO MES ABRIL/2015 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 04/05/2015 | 420.00 | 00005966977402 | PHILIPPE A. DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DE DIARIAS PARA O SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTAER DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 04/05/2015 | 180.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 04/05/2015 | 500.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MATERIA JUNTADA E ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 04/05/2015 | 650.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE ALMOÇOS, JANTARES E LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA ATENDER A SECRETARIOS, ASSESSORES, CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 04/05/2015 | 350.00 | 00074566598772 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 04/05/2015 | 125.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE VINCULADA A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 04/05/2015 | 971.84 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO, FORMATAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A HOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP N. 0003/2015, REF. A CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 04/05/2015 | 971.84 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO, FORMATAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO TOMA DE PREÇO N. 003/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 04/05/2015 | 4474.32 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS, PERTENCENTE A PREFREITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 04/05/2015 | 1515.82 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFREITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 04/05/2015 | 5378.47 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PROPRIOS PERTENCENTES A PREFREITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 04/05/2015 | 4526.83 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PROPRIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 04/05/2015 | 1463.50 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA MÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 04/05/2015 | 223.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 04/05/2015 | 748.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE VINCULADA A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 04/05/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 04/05/2015 | 485.92 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO, FORMATAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS N. 007/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 04/05/2015 | 971.84 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO, FORMATAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS N. 005/2015 E TP N. 06/2015 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003081 | 04/05/2015 | 2732.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL (LOCADO) QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 04/05/2015 | 600.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 04/05/2015 | 2000.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTOM ESPERIDIANO SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CRIAÇÃO DE SITES PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SIC, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DISPENSA N. 11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 04/05/2015 | 600.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTOM ESPERIDIANO SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DISPENSA N. 11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 04/05/2015 | 2233.76 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA FABRICA WR INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA, ATRAVES DE AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL (LEI ESPECIFICA) PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0003086 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDO OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO. REL AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162014 | 0003087 | 04/05/2015 | 3800.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PERMANENTE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORANDO PRJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNCIPAIS. CONFORME INEX N. 16/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 04/05/2015 | 1200.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, E ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 04/05/2015 | 1720.10 | 00009760037408 | IGOR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 04/05/2015 | 120.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 04/05/2015 | 60.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE VINCULADA A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 04/05/2015 | 73.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE VINCULADA A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 04/05/2015 | 95.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE VINCULADA A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 04/05/2015 | 60.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE VINCULADA A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 04/05/2015 | 136.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE VINCULADA A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 04/05/2015 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 04/05/2015 | 8716.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REL. AO MÊS MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 04/05/2015 | 15099.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 04/05/2015 | 2276.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - CONTRATADOS - MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 04/05/2015 | 2825.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 04/05/2015 | 2310.00 | 00008299206413 | LINDRKENNEDY SENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TORNER PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DE DIVERSAS IMPRESSORAS VINCULADAS AS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DEADMINSITRAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 04/05/2015 | 3050.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSOS TIPOS DE BOMBA, AS QUAIS SÃO LOCALIZADAS EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 04/05/2015 | 1420.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA OS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 04/05/2015 | 50.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO PREPOSTO AÇÃO DA JUSTIÇA, CONFORME REQUERIMENTOANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 04/05/2015 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO PREPOSTO AÇÃO DA JUSTIÇA, CONFORME REQUERIMENTOANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 04/05/2015 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO PREPOSTO AÇÃO DA JUSTIÇA, CONFORME REQUERIMENTOANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 04/05/2015 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO PREPOSTO AÇÃO DA JUSTIÇA, CONFORME REQUERIMENTOANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 04/05/2015 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO PREPOSTO AÇÃO DA JUSTIÇA, CONFORME REQUERIMENTOANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 04/05/2015 | 100.00 | 00011805801414 | DANIEL DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REDENCIAS PARA A IMPRENSA, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 04/05/2015 | 23.55 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 04/05/2015 | 980.00 | 00004712199407 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FISICO, NO TOCANTE AS PASTAS DOS BALANCETES E DESPESAS, ORA ACUMULADOS DEVIDOS A GRANDE QUANTIDADE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003801 | 04/05/2015 | 600.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 04/05/2015 | 5940.00 | 11856740000140 | GLAUCO FARIAS FERREIRA 03732008460 | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARCONDICIONADOS E GELADEIRAS PERTENCENTES AS DIVERSAS REPARTIÇÕES E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME DISPENSA N. 0001/2015, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003877 | 04/05/2015 | 290.45 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003879 | 04/05/2015 | 422.20 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 04/05/2015 | 1046.55 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003887 | 04/05/2015 | 420.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003888 | 04/05/2015 | 164.36 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.DO SETOR JURIDICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003889 | 04/05/2015 | 346.95 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR JURIDICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003890 | 04/05/2015 | 747.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003891 | 04/05/2015 | 278.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 04/05/2015 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS PARA O MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA EDILIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O MUNICIPIO DE MARI-PB, ATRAVÉS DA EMPRESA FAMUP, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 04/05/2015 | 298.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003968 | 04/05/2015 | 751.29 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 04/05/2015 | 300.00 | 00010696817411 | LEONARDO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E BUROCRATICOS NO SETOR DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 04/05/2015 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 04/05/2015 | 6752.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 04/05/2015 | 10768.24 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELAIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003127 | 04/05/2015 | 1917.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO (LOCADO) DE PLACAS QFD 7755, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 048/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 04/05/2015 | 923.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME GUIA DE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 04/05/2015 | 3861.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME GUIA DE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 04/05/2015 | 421.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME GUIA DE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 04/05/2015 | 1172.98 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS NA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 04/05/2015 | 77.53 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO INSS, (PARTE DA EMPRESA) DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 04/05/2015 | 13635.92 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS NA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 04/05/2015 | 8677.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME GUIA DE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 04/05/2015 | 13000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME GUIA DE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 04/05/2015 | 3485.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA (IPVA), RELATIVO AO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 04/05/2015 | 369.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 04/05/2015 | 233.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 04/05/2015 | 591.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 04/05/2015 | 591.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000262014 | 0003141 | 04/05/2015 | 4764.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOÇHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTREOLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, AÇÃO SOCIAL E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015., RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 04/05/2015 | 120.00 | 00007814205476 | PAULO JOAO DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DIARIA AO SERVIDOR VINCVULADO A SSECRETARIA DE FINANÇAS - AGENTE FISCAL, QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO A FAMUP, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 04/05/2015 | 980.00 | 00070335074456 | JACKXWELL AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FISICOS NO TOCANTE AS PASTAS DE BALANCETES E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO AS ATIVIDADES E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, DURANTE O MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 04/05/2015 | 220.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA QFF 2140-PB, EM DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO O SR. LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANÇA E JOSÉ SERGIO ALVES, VINCULAODS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 04/05/2015 | 17100.71 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 01145/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 05/240 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 04/05/2015 | 8483.81 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 0923/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 06/240 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 04/05/2015 | 39035.76 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 0922/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 06/240 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 04/05/2015 | 12717.76 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 0921/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 06/240 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 04/05/2015 | 671.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 04/05/2015 | 39.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM E EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 04/05/2015 | 15.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM E EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 04/05/2015 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 08/05/2015, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 04/05/2015 | 54.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 04/05/2015 | 39.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 04/05/2015 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 04/05/2015 | 23.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 04/05/2015 | 31.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 04/05/2015 | 31.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 04/05/2015 | 70.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 04/05/2015 | 140.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 04/05/2015 | 23.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 04/05/2015 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 04/05/2015 | 800.00 | 00002109404418 | MARIA DO SOCORRO SOUTO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FÍSICOS, NO TOCANTE AS PASTAS DE DESPESAS E DOS BALANCETES, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 04/05/2015 | 128.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL E EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003878 | 04/05/2015 | 813.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA ICMS, RELATIVO AO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 04/05/2015 | 7845.18 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262014 | 0003917 | 04/05/2015 | 4764.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOÇHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTREOLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, AÇÃO SOCIAL E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015., RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 04/05/2015 | 2.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DESONERAÇÃO E EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 04/05/2015 | 4518.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO FGTS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, RELATIVO A COMPETENCIA N. 11/1996, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 04/05/2015 | 6.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA ISS, RELATIVO AO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA ISS, RELATIVO AO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 04/05/2015 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA ISS, RELATIVO AO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 04/05/2015 | 100.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA ISS, RELATIVO AO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 04/05/2015 | 4012.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 04/05/2015 | 38075.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 04/05/2015 | 47198.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 04/05/2015 | 1886.00 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 04/05/2015 | 1270.95 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAIZES (MACAXEIRA), AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. N. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 04/05/2015 | 509.20 | 00008185078459 | PITIMA BRUNA DA SILVA BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAIZES (MACAXEIRA), AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. N. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 04/05/2015 | 1003.50 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ABACAXI), AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 04/05/2015 | 30.00 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ABACAXI), AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. (COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 3137) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 04/05/2015 | 1033.50 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABA) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003152 | 04/05/2015 | 14238.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVRSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 04/05/2015 | 6812.34 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 04/05/2015 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 04/05/2015 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DE MAIO, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 00010/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003156 | 04/05/2015 | 13181.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10. O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACA ONIBUS DE PLACAS: OGA 6810, OFC 9275, OFX 2310, OGC 9926, OGC 6309 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DURANTE O MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003157 | 04/05/2015 | 33899.93 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REFE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, TP N.02/2015. | 01332014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 04/05/2015 | 2650.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, MATA E TIRADENTES PARA A CIDADE DE MARI - PB, E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2015, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 04/05/2015 | 1400.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEADE, TIPO VAN DE PLACA MNS 9560, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL n. 07/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 04/05/2015 | 2500.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, DAS LOCALIDADES DE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ, AMBAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, REL. AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 04/05/2015 | 2600.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 8900-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIOS MATA, TAUMATÁ E MARIZA, PARA A CIDADE DE MARI E VICE-VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003162 | 04/05/2015 | 10585.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10. O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS: MQC 9245, MOV 4182, KGF 3872, OFX 2280, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DURANTE O MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003163 | 04/05/2015 | 38.48 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE AÇUDE GRANDE - ZONA RURAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003164 | 04/05/2015 | 156.29 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SÃO GONÇALO - ZONA RURAL, VINCULADA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003165 | 04/05/2015 | 461.06 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE MATA - ZONA RURAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003166 | 04/05/2015 | 399.68 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "SOSSEGO DA MAMÃE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003167 | 04/05/2015 | 403.93 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "CRIANÇA FELIZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 04/05/2015 | 1171.14 | 00000182331474 | LUCIANNE VASCONCELOS DE Q. PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 04/05/2015 | 935.17 | 00095181946453 | OTAVIO SEVERINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 04/05/2015 | 350.00 | 00009483147450 | BIANCA SILVA DE SOUZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL, TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 04/05/2015 | 399.20 | 09069529000136 | NINO MOTOS MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CAPACETES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS CONDUTORES DE MOTOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS MOTOS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 04/05/2015 | 370.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MMX 2862 , OGC 6309, OFC 9275, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003173 | 04/05/2015 | 6721.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10. O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONU DE PLACAS: MOH 5178, UNO MOK 4834, MOTO MOK 4338, MOTO MOK 4409 E GOL(LOCADO), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DURANTE O MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 04/05/2015 | 1750.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AS FESTIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO SETOR DE CULTURA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 04/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB UNIAO DOS DIR.MUN.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO FORUM NACIONAL REALIZADO PELA UNDIME, QUE DÁ ASSISTENCIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 04/05/2015 | 3542.36 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 04/05/2015 | 387.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFX 2310, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 04/05/2015 | 246.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOH 5178, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 04/05/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGA 6810, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 04/05/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC 6309, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 04/05/2015 | 387.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFX 2280, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 04/05/2015 | 5375.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DEABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 04/05/2015 | 330.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGA 6810, OFX 2280, MOV 4182, OCG 6309, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARI - PB E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003184 | 04/05/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 04/05/2015 | 503.99 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AREA PARA PARTICIPAÇÃO DE FORUM, REALIZADO PELA UNDIME, PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 19 DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 04/05/2015 | 250.00 | 00011890472417 | ISMAEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAL, EVENTUAL, E TEMPORÁRIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 04/05/2015 | 800.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 04/05/2015 | 2000.00 | 17298229000157 | SILVIA KÁTIA JERONIMO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ELABORAÇÃO E INSERÇÃO DO BANCO DE DADOS NO SITE DO FNDE, SICONFI E SIOPE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 04/05/2015 | 7326.69 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 04/05/2015 | 7326.69 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 04/05/2015 | 2983.74 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS E PRÓPRIOS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 04/05/2015 | 1367.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CEJA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 04/05/2015 | 1910.00 | 74485806000153 | KONTAK VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA EPP | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL REALIZADO PELA UNDIME, COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 04/05/2015 | 420.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 04/05/2015 | 389.82 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 04/05/2015 | 400.00 | 00005925420411 | JONAS ROZENDO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NA VILA SÃO LUIS, REALIZADO EM 23 DE MARIO DE 2015, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, E SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 04/05/2015 | 2000.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESENTAÇÃO DA BANDA "I LOVE YOU", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA 01 DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PMMARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 04/05/2015 | 5900.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 01 DE MAIO DE 2015 EM PRAÇA PUBLICA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 04/05/2015 | 100.00 | 00011650272405 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR POR OCASIÃO DO SHOW DE CALOUROS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA 01 DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 04/05/2015 | 300.00 | 00007606007403 | ISMAEL DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR POR OCASIÃO DA CORRIDA DE PEDESTRE (MARATONA), POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA 01 DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 04/05/2015 | 150.00 | 00009120144407 | LUAN TOBIAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR POR OCASIÃO DA CORRIDA DE PEDESTRE (MARATONA), POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA 01 DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 04/05/2015 | 150.00 | 00010923326421 | MATHEUS RYAN DE FREITAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR POR OCASIÃO DA CORRIDA DE CICLISMO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA 01 DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 04/05/2015 | 150.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SOM, O QUAL É DESTINADOS A SONORIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA 01 DE MAIO DE 2015 (DIA DO TRABALHADOR), ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 04/05/2015 | 550.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SOM, O QUAL É DESTINADOS A SONORIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA 01 DE MAIO DE 2015 (DIA DO TRABALHADOR), ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 04/05/2015 | 543.50 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO "GRUPO DE QUADRILHA - PÉ DE SERRA" PARA APRESENTAÇÃO EM DIVERSAS CIDADE DA REGIÃO POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 04/05/2015 | 3814.50 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS, DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 04/05/2015 | 18248.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO ME DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 04/05/2015 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 04/05/2015 | 150.00 | 00065969464449 | HELIO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NA COMUNIDADE LAGOA DO FÉLIX, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 04/05/2015 | 3203.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CEJA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 04/05/2015 | 200.00 | 00009973641493 | EDEMBERGUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSGEM, ALIMENTAÇÃO E MANUT. PROPRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 04/05/2015 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, ALIMENTAÇÃO E MANUT. PROPRIA EM CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 04/05/2015 | 200.00 | 00009493227413 | SAMARA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 04/05/2015 | 150.00 | 00010710995407 | SIMONE MARIA MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE EXTENSÃO, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 04/05/2015 | 250.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB ONDE FAZ O CURSO SUPERIOR NA UFPB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 04/05/2015 | 300.00 | 00009530697457 | DAYSELANE DOS SANTOS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PRÓPRIA DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO, ESTADIA ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 04/05/2015 | 130.00 | 00006306815465 | MARINEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 04/05/2015 | 150.00 | 00010710995407 | SIMONE MARIA MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE EXTENSÃO, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 04/05/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 04/05/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 04/05/2015 | 50.00 | 00001194604404 | JANARY VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 04/05/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 04/05/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 04/05/2015 | 33923.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 04/05/2015 | 10074.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MONITOR DE CRECHES, REL. AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 04/05/2015 | 17656.97 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 04/05/2015 | 339922.97 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 04/05/2015 | 130139.08 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 04/05/2015 | 14918.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 04/05/2015 | 5388.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM EM CAMPO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 04/05/2015 | 100.00 | 00006311550407 | LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 04/05/2015 | 50.00 | 00001194604404 | JANARY VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 04/05/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 04/05/2015 | 100.00 | 00009215750410 | JOANDERSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 04/05/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 04/05/2015 | 100.00 | 00006246067409 | ELAINE CRISTINA BERNARDES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 04/05/2015 | 100.00 | 00004408920401 | LUCIANO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PREMIÃO DO 3º LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR DE 2015, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 04/05/2015 | 100.00 | 00011742996493 | HIAGO MAGNUM TOMAZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILHAS ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 04/05/2015 | 100.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO ESPECIAL NO SHOW DE CALOUROS, REALIAZADO NO DIA 1º DE MAIO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR DE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 04/05/2015 | 120.00 | 00005179456495 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO AOS RW SERVIÇOS, CONFORME DECLARAÇÃO E REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 04/05/2015 | 100.00 | 00004504386437 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO COMO PREMI - PBAÇÃO POR PARTICIPAR DA CORRIDA DE JEGUE E TER SE CLASSIFICADO EM 3º LUGAR, REALIZADA EM 01 DE MAIO DE 2015, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 04/05/2015 | 100.00 | 00010281803498 | ISAIAS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO TIPO PREMIAÇÃO POR TER PARTICIPADO NA CORRIDA DE PEDESTRE REALIZADA EM 01 DE MAIO DE 2015, COM APOIO DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 04/05/2015 | 100.00 | 00010310390400 | VALDIR COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NA CORRIDAD E CICLISMO, REALIZADA EM 01 E MAIO DE 2015, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 04/05/2015 | 50.00 | 00001194604404 | JANARY VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 04/05/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 04/05/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 04/05/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 04/05/2015 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 04/05/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 04/05/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 04/05/2015 | 50.00 | 00001194604404 | JANARY VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 04/05/2015 | 100.00 | 00010182938417 | JOSÉ GUSTAVO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILHAS EM CURSO SUPERIOR, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 04/05/2015 | 100.00 | 00010466115423 | JOELINTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILHAS ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 04/05/2015 | 100.00 | 00010171881494 | RANNY SONALLE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESPESAS COM XEROX DE APOSTILHAS ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 04/05/2015 | 100.00 | 00009215750410 | JOANDERSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 04/05/2015 | 100.00 | 00006311550407 | LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 04/05/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 04/05/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 04/05/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 04/05/2015 | 1060.00 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACELORA, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 04/05/2015 | 1440.00 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 04/05/2015 | 1350.00 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 04/05/2015 | 1565.37 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 04/05/2015 | 433.83 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 04/05/2015 | 990.08 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 04/05/2015 | 159.00 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (CAJU), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 04/05/2015 | 1060.00 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABA) AS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 04/05/2015 | 1060.00 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (CAJU), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 04/05/2015 | 1060.00 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ABACAXI), AS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 04/05/2015 | 1623.60 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 04/05/2015 | 400.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 04/05/2015 | 300.00 | 00052635317453 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA SHOW A. B. CONSTRUÇÃO) PARA A REALIZAÇÃO NA APRESENTAÇÃO E LANÇAMENTO DO TEMA DA QUADRILHA JUNINA PÉ DE SERRA QUE REPRESENTA O MUNICIPIO DE MARI EM DIVERSOS EVENTOS, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 04/05/2015 | 900.00 | 00075932466472 | ADEILTON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO (TABLADO) DESTINADOS AOS SEGUINTES EVENTOS: AO EVENTO DO DIA DO LIVRO, DIA MUNICILÇA DA ÁGUA E O EVENTO DE 01 DE MAIO DE 2015, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 04/05/2015 | 350.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLA DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PP. N. 07/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 04/05/2015 | 3200.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB PARA A UEPB DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, DURANTE O MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 04/05/2015 | 500.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 135, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AO MES ABIL/2015, DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 04/05/2015 | 370.00 | 00002560953455 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO FUNDO DO VALE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORARIAMENTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 04/05/2015 | 300.00 | 00005925412400 | JONATAHAN ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO SHOW DE CALOUROS, EM COMEMORAÇÃO AO 1º MAIO (DIA DO TRABALHADOR) NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 04/05/2015 | 150.00 | 00011290785406 | RONALDO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 04/05/2015 | 200.00 | 00079867030400 | CLEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DOS ESTUDOS DO FILHO MENOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 04/05/2015 | 500.00 | 00098102630400 | GILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POIO AO DIA DO TRABALHADOR, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES REALIZADAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0003782 | 04/05/2015 | 500.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DISP. N. 0010/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 04/05/2015 | 150.00 | 00075244705415 | MARIA DAS DORES FRANCELINO DO NASCIMENTO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA RITA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 04/05/2015 | 1300.00 | 00008463807496 | GUILHERME AUGUSTO NASCIMENTO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR GUILHERME GUIMARÃES, EM PRAÇA PUBLICA, NA FESTIVIDADES DA VILA SÃO LUIS, NO DIA 23/05/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 04/05/2015 | 250.00 | 00008116394444 | CÁSSIO CARLOS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DO POÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDDE DE AÇUDE GRANDE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 04/05/2015 | 900.00 | 00056802811472 | MARIA LÚCIA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS INA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 04/05/2015 | 6300.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA CIDADE DE MARI - PB, PARA AS UNIVERSIDADES QUE ESTUDAM NA UEPB, UNIPÊ E IESP NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 04/05/2015 | 550.00 | 00008580287430 | JOSEANO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA PERFURAÇÃO DE 1,00MT E INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE AÇUDE GRANDE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 04/05/2015 | 440.00 | 00009218043420 | WALDEIR AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE CULTURAL E TRADICIONAL DE 1º DE MAIO (DIA DO TRABALHADOR) NAS ZONAS URBANA E RURAL, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 04/05/2015 | 350.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE 1º DE MAIO (DIA DO TRABALHADOR) NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 04/05/2015 | 300.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO NO 1º LUGAR NA CORRIDA DE JEGUE, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA PM MARI - PB, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE 1º DE MAIO (DIA DO TRABALHADOR) NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 04/05/2015 | 840.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DAS CRECHES MUNICIPAIS "CRIANÇA FELIZ E SOSSEGO DA MAMÃE" DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PASCOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 04/05/2015 | 150.00 | 00007365458402 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DE 2º LUGAR NO SHOW CALOUROS, EM COMEMORAÇÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE 1º DE MAIO (DIA DO TRABALHADOR) NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 04/05/2015 | 300.00 | 00012380271488 | JOSÉ MARCOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA PREMIAÇÃO DA CORRIDADE CICLISMO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE 1º DE MAIO (DIA DO TRABALHADOR) NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 04/05/2015 | 600.00 | 00001235050467 | JOSÉ SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA MANDA MARCIAL DA CIDADE DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003802 | 04/05/2015 | 5041.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVRSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUNTENÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003803 | 04/05/2015 | 888.59 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVRSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUNTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 04/05/2015 | 1034.03 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (CAJU), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 04/05/2015 | 1034.03 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACELORA, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 04/05/2015 | 532.00 | 00008185078459 | PITIMA BRUNA DA SILVA BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS - CENOURA E CEBOLA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO E COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. N. 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 04/05/2015 | 532.00 | 00008185078459 | PITIMA BRUNA DA SILVA BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS - CENOURA E CEBOLA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO E COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. N. 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 04/05/2015 | 532.00 | 00008185078459 | PITIMA BRUNA DA SILVA BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS - CENOURA E CEBOLA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO E COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. N. 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 04/05/2015 | 43394.67 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) FUNDEB 60% , RELATIVO A DIFERENÇA EM RELAÇÃO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2014, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 04/05/2015 | 32432.22 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) FUNDEB 60% , RELATIVO A DIFERENÇA EM RELAÇÃO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO)/2014, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 04/05/2015 | 40648.55 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) FUNDEB 60% , RELATIVO A DIFERENÇA EM RELAÇÃO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2014, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 04/05/2015 | 630.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA ORGANIZAÇÃO, APOIO DAS FESTIVIDADES DE 1º DE MAIO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 04/05/2015 | 800.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS, QUE ATENDE NO TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 04/05/2015 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003873 | 04/05/2015 | 2461.35 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO SETOR PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003874 | 04/05/2015 | 626.80 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003875 | 04/05/2015 | 73.45 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGOGICO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003876 | 04/05/2015 | 806.88 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO SETOR PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 04/05/2015 | 4191.33 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO VEICUO MICRO-ONIBUS DE PLACAS OGA 6810, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 04/05/2015 | 6913.62 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO VEICUO ONIBUS DE PLACAS OFG 9275, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 04/05/2015 | 6846.42 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO VEICUO ONIBUS DE PLACAS MQC 9245, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 04/05/2015 | 6983.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO VEICUO ONIBUS DE PLACAS MNX 2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003927 | 04/05/2015 | 2705.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA), OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003929 | 04/05/2015 | 2362.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA), OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003935 | 04/05/2015 | 10613.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003936 | 04/05/2015 | 751.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003971 | 04/05/2015 | 594.69 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003976 | 04/05/2015 | 2327.52 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 04/05/2015 | 6800.37 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (116) - ABRIL/2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 04/05/2015 | 2869.89 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (124) - ABRIL/2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 04/05/2015 | 450.00 | 00008200029417 | CRISTIANO ROSENDO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 04/05/2015 | 8872.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 04/05/2015 | 17426.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 04/05/2015 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 04/05/2015 | 6522.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 04/05/2015 | 7740.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 04/05/2015 | 2376.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 04/05/2015 | 57290.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 04/05/2015 | 390.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 04/05/2015 | 350.00 | 00023665351472 | LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 04/05/2015 | 200.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SOLDAS NO PORTÃO DO MATADOURO PÚBLICO, EM CARATER EXCEPCIONAL E EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 04/05/2015 | 650.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 150 HONDA FAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 04/05/2015 | 420.00 | 00033822000400 | CLÁUDIO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, TEMPORÁRIO E EXCEPICIONAL NA POLDAGEM DE ARVORES DAS ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDES DE BAIXINHA, ALFAVACA E CALDEIRÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 04/05/2015 | 400.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE URBANISMSO DO MUNICIPIO, EM CARATER EVENTUAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 04/05/2015 | 324.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003224 | 04/05/2015 | 1834.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PODAGEM DE 90 (NOVENTA) ARVORES, EXISTENTES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, EM CARATER EXCEPCIONAL, EVENTUAL E EMERGENCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 04/05/2015 | 850.00 | 00007185638402 | JOSÉ ALVES DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL, ENVENTUAL, TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL NO VEICULO CAÇAMBA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 04/05/2015 | 650.00 | 00001821939425 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNZ 6637-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANSMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕE DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 04/05/2015 | 400.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015., CONF. DISP N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003228 | 04/05/2015 | 2151.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO COMPACTADOR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003229 | 04/05/2015 | 612.58 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTOS LOCADAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003230 | 04/05/2015 | 221.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO LOCADA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, REL. AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003231 | 04/05/2015 | 676.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFE 5193, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, REL. AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003232 | 04/05/2015 | 11864.17 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETROESCARVADEIRA, TRATOR MF 285, 290, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, REL. AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 04/05/2015 | 1894.02 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS PARA A DISPENSA DE LICENÇA, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 04/05/2015 | 40.81 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS PARA A DISPENSA DE LICENÇA, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 04/05/2015 | 290.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA, POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EXTRAS, EVENTUAIS E TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003236 | 04/05/2015 | 28700.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 04/05/2015 | 700.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS, VINCULADOS JUNTO A SEC. DE URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF; DP N. 00003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 04/05/2015 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE - 175, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003239 | 04/05/2015 | 13300.75 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, ZONAS (URBANA E RURAL), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, VINCULADAS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP N. 006 /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 04/05/2015 | 1767.61 | 08879158000195 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO RETROESCARVADEIRA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 04/05/2015 | 463.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO RETROESCARVADEIRA VINCULADA A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 04/05/2015 | 180.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO TRATOR NEU HOLLAND, MF 290, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 04/05/2015 | 2287.14 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 04/05/2015 | 50279.37 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 04/05/2015 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSISTANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 04/05/2015 | 42.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRAULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 04/05/2015 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSISTANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007641052487 | JOAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO MANUAL DE DETERGENTE CASEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E LIMPEZA DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 04/05/2015 | 98.00 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO E OUTROS PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR - MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003804 | 04/05/2015 | 1270.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUASIS FORAM DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 04/05/2015 | 480.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO TRATOR MF 290, VINCULADA A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 04/05/2015 | 910.50 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003881 | 04/05/2015 | 192.25 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO D ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PP N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003882 | 04/05/2015 | 386.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003883 | 04/05/2015 | 181.78 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO D ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PP N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003884 | 04/05/2015 | 370.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003886 | 04/05/2015 | 201.10 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO D ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PP N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 04/05/2015 | 4030.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RETROESCARVADEIRA E TRATOR MF 290, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DAPM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 04/05/2015 | 196.26 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 3244 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003937 | 04/05/2015 | 1297.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUASIS FORAM DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003972 | 04/05/2015 | 1250.50 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003973 | 04/05/2015 | 415.30 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO PUBLICO , VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI -PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003051 | 04/05/2015 | 5089.34 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL . QUE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO REFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2014, REL AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 04/05/2015 | 400.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA O ASSISTENTE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003053 | 04/05/2015 | 2100.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO GOL 1.0 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 E ADITIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 04/05/2015 | 300.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCIDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, NO PORTAL UMRI, DISPONIBILIZADA PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 04/05/2015 | 385.00 | 00066888220753 | JOAO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE BIROS, ARMÁRIOS E CADEIRAS, PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 04/05/2015 | 790.00 | 00058656596420 | EDNALDO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIOS MUNICIPAIS, ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA ADMINSITRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 04/05/2015 | 120.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 04/05/2015 | 180.00 | 00021466580100 | ACYR RANGEL LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 04/05/2015 | 4073.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 04/05/2015 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 04/05/2015 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 04/05/2015 | 7816.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 04/05/2015 | 90.00 | 00004940746470 | ALEXANDRE AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 04/05/2015 | 90.00 | 00004940746470 | ALEXANDRE AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 04/05/2015 | 90.00 | 00016048121415 | ANTONIO ANGELICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 04/05/2015 | 90.00 | 00016048121415 | ANTONIO ANGELICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 04/05/2015 | 978.15 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003885 | 04/05/2015 | 419.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003893 | 04/05/2015 | 212.52 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 04/05/2015 | 4984.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 04/05/2015 | 5051.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 04/05/2015 | 900.00 | 00010244438412 | FABIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCARVAÇÃO E LIMPEZA DA CACIMBA AMAZONAS NA COMUNIDADE BAIXINHA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 04/05/2015 | 400.00 | 00070262189488 | JOSÉ ALISSON FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS, NO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 04/05/2015 | 725.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM TRATORES AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 04/05/2015 | 600.00 | 00033898880478 | GILVANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS CISTERNAS QUE ATENDE AS COMUNIDADES DE TAUMATÁ E BARRO BARREIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 04/05/2015 | 125.00 | 00027260844434 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC 2390, CONDUZINDO EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 04/05/2015 | 350.00 | 00011637651473 | BRUNO PATRICK PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTAGIO EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003811 | 04/05/2015 | 8650.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND, CAÇAMBA DE PLACA OXO 1265 E PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 04/05/2015 | 1500.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COM DE ALIMENTOS P ANIMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA A DOENÇA BOVINA "AFTOSA", DESTINADA A VACINAÇÃO DOS REBANHOS BOVINOS DE PEQUENOS CRIADORES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 04/05/2015 | 62751.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 04/05/2015 | 10687.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 04/05/2015 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 04/05/2015 | 10085.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 04/05/2015 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COORDENADORA - CEAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 04/05/2015 | 4244.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA ICMS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFPORME DEMONSTRAR COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 04/05/2015 | 220.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEÍCULO , PERTENCENTE A PM DE MARI E VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 04/05/2015 | 200.00 | 00007292809421 | CRISTIANO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003251 | 04/05/2015 | 1180.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 04/05/2015 | 300.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO MOTO, QUE FICA A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 04 A 15 DE MAIO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 04/05/2015 | 300.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, DP N. 0010/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 04/05/2015 | 560.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 04/05/2015 | 205.00 | 02806345000162 | FARMACIA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITUARIOS ANEXOS DOS BENEFICIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 04/05/2015 | 260.00 | 00098086804453 | FRANCISCO APRIGIO FAUSTOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACAS MMP 7124, TRANSPORTANDO OU CONDUZINDO EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 04/05/2015 | 400.00 | 00028842014400 | GENTIL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DE ANCORA, PIRPIRI, TAUMATÁ E ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0003258 | 04/05/2015 | 4803.20 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONF. PP N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 04/05/2015 | 625.83 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 04/05/2015 | 1498.65 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 04/05/2015 | 1520.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS A MANUTNEÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS E AMBULANCIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 04/05/2015 | 660.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N. 0005/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 04/05/2015 | 7437.41 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA , DOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONAM OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 04/05/2015 | 8085.79 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA , DOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONAM OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 04/05/2015 | 650.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, INDIVIDUAL E COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 04/05/2015 | 700.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DISPENSA N. 010/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 04/05/2015 | 1400.00 | 00003375009402 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COMO TAMBÉM PARA AS CIDADES DA REGIÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 04/05/2015 | 1400.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASEIO, MOTOR 1000, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE REALIZAM O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONF. PP N. 007/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 04/05/2015 | 5760.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, RETORNANDO A CIDADE DE MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015, REL AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS, NO TURNO DA MANHÃ DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2015, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N, 07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003272 | 04/05/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003273 | 04/05/2015 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA E FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282013 | 0003275 | 04/05/2015 | 3900.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE 24 HORAS, NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A SAUDE - CEAS - DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2015, CONFORME CARTA CONVITE N, 28/2013, E ADITIVO 01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 04/05/2015 | 650.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, NO PERIODO DE ABRIL/2015, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 0007/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 04/05/2015 | 220.00 | 00084103469404 | PEDRO PEREIRA MESQUITA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DIVERSAS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 04/05/2015 | 627.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2506 2508, 2505, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 04/05/2015 | 955.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 04/05/2015 | 220.00 | 00006086001480 | JOÃO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E POLDA DO MATO NO TERRENO EM TORNO DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 04/05/2015 | 400.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL (PEVA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 04/05/2015 | 440.00 | 00026164671787 | JOSE VICENTE IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC, DE SAÚDE E COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PACS/PSF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2015, CONF. DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 04/05/2015 | 900.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015, DURANTE O MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 04/05/2015 | 1400.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADOOÃO PESSOA - PB, COMO TAMBEM PARA AS CIDADES DE RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2015, REL. AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003285 | 04/05/2015 | 3440.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULO AMBULANCIA NQH 8282, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, REL AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003286 | 04/05/2015 | 3584.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO MOV 0037, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, REL AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003287 | 04/05/2015 | 18118.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS AMBULANCIA (LOCADA) GOL OGC 6556, UNO OEZ 5785, UNO MNX 0795, GOL (LOCADO), VOYAGE (LOCADO), CELTA (LOCADO) GOL (LOCADO), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, REL AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003288 | 04/05/2015 | 1612.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM, LOCADO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, REL AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 04/05/2015 | 150.00 | 00008419447412 | JOBSON DE CARVALHO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 03 (TRES) PESSOAS QUE SÃO INTEGRANTES DA EQUIPE DO PROGRAMA AMIGO DO PEITO, QUE REALIZARAM EXAMES DE MAMOGRAFIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2015, EM FRENTE O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 04/05/2015 | 360.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO DO PROGRAMA AMIGO DO PEITO, REALIZADO NO DIA 17/04/2015, EM FRENTE O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003291 | 04/05/2015 | 3740.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, TAIS COMO: MÉDICOS, DENTISTA, ENFERMEIROS, E OUTROS DOS PROGRAMAS DOS PSFS, CAPS, NASF E CENTRO DE REABILITAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003292 | 04/05/2015 | 3280.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, TAIS COMO: MÉDICOS, ENFERMEIROS, E OUTROS DO PROGRAMAS DO CEAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 04/05/2015 | 330.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 04/05/2015 | 330.00 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 04/05/2015 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 04/05/2015 | 577.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA UROSTUMIA, AS QUAIS É DESTINADAS DOAÇÕES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 04/05/2015 | 148.20 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E CONSUMO DOS SERVIDORES DA POLICLINICA (CEAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 04/05/2015 | 425.00 | 00099295067487 | WALMIR LUIS DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 04/05/2015 | 100.00 | 00023666315453 | SEVERINO DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOE 6114, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 04/05/2015 | 7616.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 04/05/2015 | 95758.59 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 04/05/2015 | 20512.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 04/05/2015 | 8963.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 04/05/2015 | 938.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 04/05/2015 | 48227.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 04/05/2015 | 50989.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 04/05/2015 | 28393.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 04/05/2015 | 3714.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 04/05/2015 | 6294.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 04/05/2015 | 8333.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 04/05/2015 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 04/05/2015 | 4852.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 04/05/2015 | 1388.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 04/05/2015 | 37905.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 04/05/2015 | 80.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACA NPV 8701-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 04/05/2015 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF (LOCALIDADE CONEGO CORNELIO) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0003818 | 04/05/2015 | 350.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 04/05/2015 | 550.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 04/05/2015 | 500.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 04/05/2015 | 1090.00 | 00009427445432 | DANIEL PASSES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E COBERTURA DE 08 (OITO) LONGARINAS COM TRÊS ACENTOS E 11 (ONZE) CADEIRAS INDIVIDUAL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PSF, FRANCISCO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 04/05/2015 | 1400.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF I, REFERENTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 04/05/2015 | 1700.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003824 | 04/05/2015 | 908.19 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) ATRAVÉS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 04/05/2015 | 170.00 | 07673550000110 | MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSETO DE UM COMPRESSOR DE AR DA MARCA SCHUIZ MODELO TWISTER DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003826 | 04/05/2015 | 468.52 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF) ATRAVÉS DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003827 | 04/05/2015 | 5852.06 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003828 | 04/05/2015 | 484.71 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 04/05/2015 | 85.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSETO E MANUTENÇÃO DDE 01 (UMA) IMPRESSORA DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE E AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 04/05/2015 | 364.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) QUILOS DE PÁES FRANCÊS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS USUSARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, (CAPS I) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 04/05/2015 | 150.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRES) QUILOS BOLOS CONFEITADOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES POR OCASIÃO DA PASCOA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 04/05/2015 | 2093.00 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAUDE - CEAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142015 | 0003833 | 04/05/2015 | 1900.00 | 00003927914479 | LAERTE LOPES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS ATIVIDADES VINCULADAS AS AÇÕES DE TRANSFERENCIAS DO FUNDO A FUNDO MINISTERIO DA SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEX. N. 014/2015, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 04/05/2015 | 456.00 | 07673550000110 | MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR QUE ATENDE AS NECESSIDADES E ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE FAMILIA DA COMUNIDADE DE FRANCISCO FAUSTINO DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132014 | 0003835 | 04/05/2015 | 320.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SELADORA SELAMAXX PARA A UNIDADE BASICA DE NFAMILIA DA COMUNIDADE SILVANO COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132014 | 0003836 | 04/05/2015 | 798.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PARA A UNIDADE BASICA DE NFAMILIA DA COMUNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003837 | 04/05/2015 | 2232.25 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003838 | 04/05/2015 | 5269.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 04/05/2015 | 3150.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, AS QUAIS SERÃO DISTRIBUIDAS COM A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO BSOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 04/05/2015 | 1001.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003842 | 04/05/2015 | 6962.91 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM OSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 04/05/2015 | 1499.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA UMA GELADEIRA, DE COR BRANCA O QUAL FOI DESTINADA AS ATIVIDADES DA SALA DE VACINAÇÃO, DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003862 | 04/05/2015 | 828.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E PREPARO DA REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 04/05/2015 | 2283.60 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 04/05/2015 | 4280.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003900 | 04/05/2015 | 901.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM OSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003901 | 04/05/2015 | 775.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM OSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003902 | 04/05/2015 | 1728.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM OSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003903 | 04/05/2015 | 837.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM OSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003904 | 04/05/2015 | 3213.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM OSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003905 | 04/05/2015 | 1953.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM OSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003906 | 04/05/2015 | 2011.98 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM OSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003907 | 04/05/2015 | 5039.94 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM OSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003908 | 04/05/2015 | 1702.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM OSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003909 | 04/05/2015 | 498.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003910 | 04/05/2015 | 1632.36 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 04/05/2015 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 04/05/2015 | 23.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 04/05/2015 | 31.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 04/05/2015 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003926 | 04/05/2015 | 2400.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003928 | 04/05/2015 | 2627.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003938 | 04/05/2015 | 155.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003939 | 04/05/2015 | 303.75 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CON FORME REGISTRO DE PREÇO N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003940 | 04/05/2015 | 746.26 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CON FORME REGISTRO DE PREÇO N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003941 | 04/05/2015 | 2650.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CON FORME REGISTRO DE PREÇO N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003942 | 04/05/2015 | 2389.38 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CON FORME REGISTRO DE PREÇO N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003943 | 04/05/2015 | 2156.45 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CON FORME REGISTRO DE PREÇO N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003944 | 04/05/2015 | 7790.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CON FORME REGISTRO DE PREÇO N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003945 | 04/05/2015 | 551.40 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CON FORME REGISTRO DE PREÇO N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003946 | 04/05/2015 | 1013.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CON FORME REGISTRO DE PREÇO N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003947 | 04/05/2015 | 185.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CON FORME REGISTRO DE PREÇO N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003948 | 04/05/2015 | 3210.44 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CON FORME REGISTRO DE PREÇO N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003949 | 04/05/2015 | 8418.88 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CON FORME REGISTRO DE PREÇO N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003950 | 04/05/2015 | 6835.20 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CON FORME REGISTRO DE PREÇO N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003951 | 04/05/2015 | 5348.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CON FORME REGISTRO DE PREÇO N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003952 | 04/05/2015 | 4150.23 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CON FORME REGISTRO DE PREÇO N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003953 | 04/05/2015 | 1397.40 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CON FORME REGISTRO DE PREÇO N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003954 | 04/05/2015 | 396.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CON FORME REGISTRO DE PREÇO N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003955 | 04/05/2015 | 2125.88 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N. 003/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003956 | 04/05/2015 | 5668.90 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N. 003/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003957 | 04/05/2015 | 605.25 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N. 003/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003958 | 04/05/2015 | 968.99 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N. 003/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003959 | 04/05/2015 | 2729.65 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N. 003/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003960 | 04/05/2015 | 1397.40 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CON FORME REGISTRO DE PREÇO N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003961 | 04/05/2015 | 4150.23 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CON FORME REGISTRO DE PREÇO N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003962 | 04/05/2015 | 389.73 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003963 | 04/05/2015 | 601.19 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003964 | 04/05/2015 | 3501.91 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 04/05/2015 | 170.00 | 07673550000110 | MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR QUE ATENDE AS NECESSIDADES E ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE FAMILIA DA COMUNIDADE DE FRANCISCO FAUSTINO DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 01/06/2015 | 104096.37 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 01/06/2015 | 21644.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 01/06/2015 | 9865.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 01/06/2015 | 9042.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 01/06/2015 | 938.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 01/06/2015 | 10219.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 01/06/2015 | 10687.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 01/06/2015 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 01/06/2015 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COORDENADORA - CEAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 01/06/2015 | 59176.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 01/06/2015 | 95697.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 01/06/2015 | 93207.05 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 01/06/2015 | 50963.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/06/2015 | 3507.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 01/06/2015 | 13602.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 01/06/2015 | 13201.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 01/06/2015 | 51062.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 01/06/2015 | 1388.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 01/06/2015 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 01/06/2015 | 6052.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 01/06/2015 | 309.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DO CREAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 01/06/2015 | 309.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DO CREAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 01/06/2015 | 1864.10 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DE SAÚDE CAPS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 01/06/2015 | 1907.06 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DE SAÚDE CAPS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 01/06/2015 | 1748.58 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 01/06/2015 | 1773.23 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/06/2015 | 500.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF (LOCALIDADE CONEGO CORNELIO) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2015, DP N. 10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 01/06/2015 | 350.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 01/06/2015 | 550.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARI - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 01/06/2015 | 1308.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 01/06/2015 | 660.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N. 0005/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 01/06/2015 | 440.00 | 00026164671787 | JOSE VICENTE IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC, DE SAÚDE E COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PACS/PSF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2015, CONF. DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 01/06/2015 | 550.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO DE PLACAS MOK 4834 E MOH 5178, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MARIENSE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 01/06/2015 | 520.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E RODAS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 01/06/2015 | 350.00 | 00009438016481 | ANEILY NAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROS E ENCADERNAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 01/06/2015 | 170.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA, NA HOSPEDAGEM, DESTINADO AO REPOUSO, DURANTE OS MES DE MAIO/2015, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADOOÃO PESSOA - PB, COMO TAMBEM PARA AS CIDADES DE RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2015, REL. AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 01/06/2015 | 220.00 | 00006086001480 | JOÃO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINAÇÃO DO MATO NO TERRENO EM TORNO DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 01/06/2015 | 180.00 | 00010902439448 | ITAMAR RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE SETOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 01/06/2015 | 500.00 | 00034321195420 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS NOS POSTOS DOS PSFS E POSTO DA ANCORA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 01/06/2015 | 260.00 | 00008580287430 | JOSEANO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO DO PSF E DA COMUNIDADE DE ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 01/06/2015 | 200.00 | 00007292809421 | CRISTIANO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 01/06/2015 | 220.00 | 00084103469404 | PEDRO PEREIRA MESQUITA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DIVERSAS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS GOL OEC 6556, UNO OEZ 5785, UNO MNX 0795 E AMBULANCIA MOV 0037, AMBULANCIA (LOCADA) E AMBULANCIA MQB 8912, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 01/06/2015 | 120.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA, NA HOSPEDAGEM, DESTINADO AO REPOUSO, DURANTE OS MES DE MAIO/2015, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 01/06/2015 | 290.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 01/06/2015 | 470.00 | 00007594247728 | ROSINALDO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELÕES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 01/06/2015 | 628.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA UROSTUMIA, AS QUAIS É DESTINADAS DOAÇÕES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004320 | 01/06/2015 | 171.60 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DOCES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E CONSUMO DOS SERVIDORES DA POLICLINICA (CEAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 01/06/2015 | 214.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODA, A QUAL É DESTINADA A DOAÇÃO A PACIENTE SENHORA MARIA EDITE PEREIRA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 01/06/2015 | 167.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, O QUAL É DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE O SR. LUIS CARLOS FRANCELINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 01/06/2015 | 300.00 | 00004474314476 | ROBSON TEIXEIRA DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NPS 7682, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADOOÃO PESSOA - PB, COMO TAMBEM PARA AS CIDADES DE RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2015, REL. AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004325 | 01/06/2015 | 3532.61 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS PEQUENOS NA REVISÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 01/06/2015 | 1247.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTAVEL DOS POSTOS DE SAÚDE, VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 01/06/2015 | 548.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2506 2508, 2505, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0004328 | 01/06/2015 | 5791.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA O CONSUMO DO VEÍCULOS AMBULANCIA NQH 8282, VAN (LOCADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, REL AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0004329 | 01/06/2015 | 3644.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS AMBULANCIA DUKATO MOV 0037, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, REL AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0004330 | 01/06/2015 | 20036.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS AMBULANCIA (LOCADA) GOL OGC 6556, UNO OEZ 5785, UNO MNX 0795, GOL (LOCADO) VOYAGE (LOCADO) CELTAS (LOCADOS) E GOL (LOCADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, REL AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0004331 | 01/06/2015 | 1630.38 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM (LOCADO) PARA A REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÕES DE CHAMADAS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, REL AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/06/2015 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004333 | 01/06/2015 | 1643.40 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, QUE NÃO FAZEM PARTE DO ELENCO DA FARMACIA BASICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕESDESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N. 003/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004334 | 01/06/2015 | 931.50 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E PREPARO DA REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004335 | 01/06/2015 | 828.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E PREPARO DA REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004336 | 01/06/2015 | 3800.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, TAIS COMO: MÉDICOS, ENFERMEIROS, E OUTROS DO PROGRAMA DO CEAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004337 | 01/06/2015 | 3900.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, TAIS COMO: MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS, E OUTROS DOS PROGRAMAS DO PSFS, CAPS, NASF E CENTRO DE REABILITAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASEIO, MOTOR 1000, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE REALIZAM O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONF. PP N. 007/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004339 | 01/06/2015 | 1310.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 01/06/2015 | 5760.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, RETORNANDO A CIDADE DE MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015, REL AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/06/2015 | 700.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, INDIVIDUAL E COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 01/06/2015 | 300.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, DP N. 0010/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 01/06/2015 | 700.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DISPENSA N. 010/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 01/06/2015 | 400.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL (PEVA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 01/06/2015 | 650.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, NO PERIODO DE MAIO/2015, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 0007/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00003375009402 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COMO TAMBÉM PARA AS CIDADES DA REGIÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 01/06/2015 | 180.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOV 0037 E GOL PLACA OEX 7713, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS, NO TURNO DA MANHÃ DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 01/06/2015 | 900.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015, DURANTE O MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 01/06/2015 | 4980.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, A QUAL ESTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0004351 | 01/06/2015 | 3900.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE 24 HORAS, NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A SAUDE - CEAS - DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2015, CONFORME CARTA CONVITE N, 28/2013, E ADITIVO 01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 01/06/2015 | 1100.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA E FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004353 | 01/06/2015 | 4933.35 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONF. PP N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 01/06/2015 | 1385.51 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 01/06/2015 | 1533.11 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004356 | 01/06/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004357 | 01/06/2015 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA , PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDER A POPULAÇÃO MARIENSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 01/06/2015 | 558.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA (SERVICOS MEDICOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO MOTOR ECABO DE FORÇA DE UMA CENTRIFUGA NA MARCA CENTRORIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO CEAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/06/2015 | 2366.14 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUESIÇÕES DOS REFERIDOS EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 01/06/2015 | 286.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) QUILOS DE PÁES FRANCÊS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS USUSARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, (CAPS I) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 01/06/2015 | 1170.00 | 00009427445432 | DANIEL PASSES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA EM COURANO DE 06 (SEIS) LONGARINAS COM QUATRO ACENTOS E 14 (QUATORZE) CADEIRAS INDIVIDUAL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PSF, FRANCISCO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 01/06/2015 | 148.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 01/06/2015 | 1572.50 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, PARA O USO E ALIMENTAÇÃO DOS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CAPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004364 | 01/06/2015 | 530.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E EQUIPE DE APOIO QUE ATUARAM NO DIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 09/05/20415, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 01/06/2015 | 870.00 | 15606747000165 | SPECTRA CIENTIFICA - ADRIANO M. DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA A COLETA DE AGUA PARA ANALISE MICROBIOLOGICA DE PONTOS DETERMINADOS PELA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 01/06/2015 | 1700.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142015 | 0004367 | 01/06/2015 | 1900.00 | 00003927914479 | LAERTE LOPES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS ATIVIDADES VINCULADAS AS AÇÕES DE TRANSFERENCIAS DO FUNDO A FUNDO MINISTERIO DA SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEX. N. 014/2015, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF I, REFERENTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004369 | 01/06/2015 | 1192.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 01/06/2015 | 1519.00 | 00070359677452 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 01/06/2015 | 40.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA CPU DA COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 01/06/2015 | 420.00 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 8607-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PMMARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/06/2015 | 265.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A CONFECÇÃO DE LANCHE PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO NASF QUE PARTICIPARAM DA PALESTRA COM A PSICOLOGA E FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 01/06/2015 | 250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA CONTROLADORA DOS SINALIZADORES PARA A AMBULANCIA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 01/06/2015 | 149.00 | 03612196000163 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPEÇÃO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OGB 7593, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 01/06/2015 | 149.00 | 03612196000163 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPEÇÃO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OGB 7593, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132014 | 0004439 | 01/06/2015 | 6018.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MINI INCUBADORA E UM AUTOCLAVE BIVLAVE 211, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 01/06/2015 | 6032.18 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONFORME COPIA GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 01/06/2015 | 16030.36 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONFORME COPIA GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 01/06/2015 | 12641.61 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONFORME COPIA GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 01/06/2015 | 60.00 | 00004158748402 | ERIVAN DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE DE REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 01/06/2015 | 105.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 01/06/2015 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/06/2015 | 3270.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS MNX 0795, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 01/06/2015 | 3030.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OEZ 5785, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 01/06/2015 | 3548.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS NQH 8282, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 01/06/2015 | 80.00 | 00033099693472 | JOSÉ EPITÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOQ 4892 - PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO LARYSSI HELLEN GONÇALVES DE MACEDO, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 01/06/2015 | 120.00 | 00005119590446 | RONALDO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNI 1309, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSÉ DE OLIVERA SILVA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 01/06/2015 | 1836.60 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 01/06/2015 | 213.28 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 01/06/2015 | 1351.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 01/06/2015 | 40.00 | 11377888000283 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM TORNER PARA A IMPRESSORA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 01/06/2015 | 1224.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CON FORME REGISTRO DE PREÇO N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0004648 | 01/06/2015 | 3863.74 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CON FORME REGISTRO DE PREÇO N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0004649 | 01/06/2015 | 225.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CON FORME REGISTRO DE PREÇO N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0004650 | 01/06/2015 | 91.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CON FORME REGISTRO DE PREÇO N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0004651 | 01/06/2015 | 1810.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CON FORME REGISTRO DE PREÇO N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0004652 | 01/06/2015 | 69.04 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CON FORME REGISTRO DE PREÇO N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 01/06/2015 | 558.60 | 24498164000159 | SERVMEDICA (SERVICOS MEDICOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO MOTOR ECABO DE FORÇA DE UMA CENTRIFUGA NA MARCA CENTRORIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO CEAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PMAQ, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0004040 | 01/06/2015 | 13347.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETROESCARVADEIRA, TRATOR MF 285, TRATOR MF 290, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0004041 | 01/06/2015 | 6129.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOSTRATOR NEW HOLLAND, CAÇAMBA OXO 1265 E PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 01/06/2015 | 725.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM TRATORES AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 01/06/2015 | 500.00 | 00011223260410 | JOSÉ AURÉLIO SILVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACAS NPS 8437, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 14 DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 01/06/2015 | 220.00 | 00089328531772 | VALDIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 01/06/2015 | 600.00 | 00033898880478 | GILVANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS CISTERNAS QUE ATENDE AS COMUNIDADES DE ALFAVACA E BAIXINHA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 01/06/2015 | 1450.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTARES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRA-ORDINARIOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, URBANISMO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N. 0007/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/06/2015 | 4984.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 01/06/2015 | 1388.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/06/2015 | 200.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA O TECNICO QUE FEZ REPARO E OUTROS CONSERTOS NO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE BAIXINHA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004026 | 01/06/2015 | 2100.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO GOL 1.0 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 E ADITIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 01/06/2015 | 667.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AICULOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICIPIO, LOCADOS E PROPRIOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 01/06/2015 | 500.00 | 08963008000165 | PORTAL INDEPENDENTE.COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DE MARI, DE AC0RDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 01/06/2015 | 500.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 01/06/2015 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 01/06/2015 | 4073.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/06/2015 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 01/06/2015 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 01/06/2015 | 7816.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/06/2015 | 300.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCIDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, JUNTO AO PORTAL UMARI, DISPONIBILIZADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 01/06/2015 | 1250.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE RUAS E ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E CENTRO DA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE URBANISMSO DO MUNICIPIO, EM CARATER EVENTUAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 01/06/2015 | 650.00 | 00001821939425 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNZ 6637-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANSMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕE DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 01/06/2015 | 2573.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 290, 285 , NEW HOLLAND E RETROESCARVADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 01/06/2015 | 3164.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 01/06/2015 | 58296.79 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 01/06/2015 | 8432.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 01/06/2015 | 17305.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 01/06/2015 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 01/06/2015 | 5864.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 01/06/2015 | 7740.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004281 | 01/06/2015 | 28700.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004282 | 01/06/2015 | 15398.80 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, ZONAS (URBANA E RURAL), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, VINCULADAS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP N. 006 /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 01/06/2015 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE - 175, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DURANTE O MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 01/06/2015 | 700.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS, VINCULADOS JUNTO A SEC. DE URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF; DP N. 00003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 01/06/2015 | 1114.00 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO E OUTROS PRODUTOS PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR - MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0004286 | 01/06/2015 | 2409.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL (LOCADO), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, REL. AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0004287 | 01/06/2015 | 2115.16 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO COMPACTADOR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, REL. AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0004288 | 01/06/2015 | 322.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA OFE 5193, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, REL. AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 01/06/2015 | 538.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MOTOS (LOCADAS), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, REL. AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0004290 | 01/06/2015 | 206.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO (LOCADA), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, REL. AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 01/06/2015 | 210.00 | 00004656721409 | ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO E URBANISMO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ORA ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 01/06/2015 | 400.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMSO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PP N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/06/2015 | 430.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 01/06/2015 | 600.00 | 00007185638402 | JOSÉ ALVES DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL, ENVENTUAL, TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL NO CARROÇÃO DO TRATOR, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 01/06/2015 | 200.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 10 (DEZ) RAMPAS DE ACESSIBILIDADES EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 01/06/2015 | 1032.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCARVADEIRA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 01/06/2015 | 190.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO TRATOR MF 270, VINCULADA A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 01/06/2015 | 919.50 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A REVISÃO DO VEICULO DE PLACAS OXO 1265, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 01/06/2015 | 450.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACAS OXO 1265, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 01/06/2015 | 250.00 | 00002081507498 | JOSEMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB NOPERIODO DE 05 A 19/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/06/2015 | 400.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015., CONF. DISP N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 01/06/2015 | 360.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 01/06/2015 | 650.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 150 HONDA FAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0004408 | 01/06/2015 | 1666.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PODAGEM DE 109 (CENTO E NOVE) ARVORES, EXISTENTES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, EM CARATER EXCEPCIONAL, EVENTUAL E EMERGENCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 01/06/2015 | 200.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DE MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS E OUTROS DE RUAS DA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 01/06/2015 | 200.00 | 00009969096486 | JULIANA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS COM APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA PÉ DE SERRA QUE REPRESENTA O MUNICIPIO DE MARI - PB, DURANTE 0S FESTEJOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 01/06/2015 | 7845.04 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 01/06/2015 | 51518.61 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 01/06/2015 | 140.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 01/06/2015 | 70.00 | 12674768000391 | AGROSENA COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FACA DA MAQUINA DE CORTA GRAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 01/06/2015 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSISTANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 01/06/2015 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSISTANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 01/06/2015 | 100.45 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGNAISSE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO A COLOCAÇÃO NAS AREAS ONDE COMPÕEM A LINHA FERREA, QUE ULTRAPASSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 01/06/2015 | 950.00 | 00008116394444 | CÁSSIO CARLOS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA ESCARVAÇÃO DE 05 (CINCO) METROS DE UM POÇO AMAZONAS, SITUADO NA CRECHE DO BAIRRO JOSÉ AMERICO, NA SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 01/06/2015 | 1050.00 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/06/2015 | 515.27 | 00095181946453 | OTAVIO SEVERINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 01/06/2015 | 525.36 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (LARANJA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 01/06/2015 | 554.80 | 00008185078459 | PITIMA BRUNA DA SILVA BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS - (CEBOLA), A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 01/06/2015 | 1170.15 | 00000182331474 | LUCIANNE VASCONCELOS DE Q. PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 01/06/2015 | 930.70 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004055 | 01/06/2015 | 20406.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004056 | 01/06/2015 | 1504.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/06/2015 | 2116.27 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004058 | 01/06/2015 | 6647.50 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 01/06/2015 | 2095.50 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004060 | 01/06/2015 | 501.70 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO BAIRRO VERMELHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004061 | 01/06/2015 | 2614.15 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. E RECUP. DE UNID. EDUC. NA Z. RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 01/06/2015 | 26419.31 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REFE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, DV N.0009/2015. | 01782014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0004063 | 01/06/2015 | 16533.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10. O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS: OFC 9275, OFX 2310 OGX 2280, OGC 9926, OGC 6309, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DURANTE O MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0004064 | 01/06/2015 | 9790.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10. O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: VAN LOCADA, ONIBUS NQC 9245, MOV 4182, KGF 3872, OFX 2280, MICRO-ONIBUS VOLARE MMX 2862, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DURANTE O MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/06/2015 | 1550.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA INJEÇÃO ELETRONICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 2280, , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 01/06/2015 | 3950.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSOS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 2280, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 01/06/2015 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0004068 | 01/06/2015 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DE MAIO, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 00010/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 01/06/2015 | 2500.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, DAS LOCALIDADES DE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ, AMBAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, REL. AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 01/06/2015 | 2600.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 8900-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIOS MATA, TAUMATÁ E MARIZA, PARA A CIDADE DE MARI E VICE-VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0004071 | 01/06/2015 | 6028.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM. A QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: UNO MOH 5178, UNO MOK 4834, MOTO MOK 4338, MOTO MOK MOK 4409, GOL (LOCADO) E MOTO (LOCADA) , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DURANTE O MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004072 | 01/06/2015 | 95.66 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004073 | 01/06/2015 | 424.46 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 01/06/2015 | 2750.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, MATA E TIRADENTES PARA A CIDADE DE MARI - PB, E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2015, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEADE, TIPO VAN DE PLACA MNS 9560, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL n. 07/2015 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 01/06/2015 | 300.00 | 00009076621454 | CRISLANIA ARAÚJO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEVENTUAL E TEPORÁRIO, EM VIRTUDE DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE DINA TEIXEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00056802811472 | MARIA LÚCIA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 01/06/2015 | 240.00 | 00010371947480 | TALITA DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPEAS COM O TRANSPORTE DE MARI A JOÃO PESSOA = PB, PARA A UNIVERSIDADE A QUAL ESTA CURSANDO ENFERMAGEM, COFORME DOCUMENTOS JUNTOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 01/06/2015 | 420.00 | 00007525210470 | JOSEILSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEÇÃO DE DIVERSOS FOGÕES, VINCULADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 01/06/2015 | 3200.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB PARA A UEPB DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, DURANTE O MES DE MAIO/2015. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0004081 | 01/06/2015 | 500.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DISP. N. 0010/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 01/06/2015 | 450.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 01/06/2015 | 1100.00 | 00083655255772 | JOSÉ PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACAS MMP 9488, TRANSPORTANDO MATERIAIS E CARTEIRAS ESCOLARES E DEMAIS MATERIAIS DIVERSOS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 01/06/2015 | 270.00 | 00098086804453 | FRANCISCO APRIGIO FAUSTOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMP 7124, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES REFORMADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ E LAGOA DO FELIX, AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 01/06/2015 | 315.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO QUANDO EM VIAGENS EM DIVRSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 01/06/2015 | 1270.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETRAS E PLACAS DE INAUGURAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 01/06/2015 | 370.00 | 00002526976421 | MARIA JOSÉ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE FUNDO DO VALE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 01/06/2015 | 175.00 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA MARCA ESMERALDA A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E IMPLANTAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DA CRECHE DA LOCALIDADE DO BAIRRO NOVO DESTA CIDADE, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 01/06/2015 | 210.00 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA MARCA ESMERALDA A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E IMPLANTAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DA CRECHE DA LOCALIDADE DO BAIRRO NOVO DESTA CIDADE, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/06/2015 | 540.00 | 00075932636491 | ROSILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIDORES, AUTORIDADES E DEMAIS PESSOAS QUE PARTICIPAM DO FUROM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 222/05/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 01/06/2015 | 350.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLA DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PP. N. 07/2015. DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00004060921416 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00011771727470 | FELIPE DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 01/06/2015 | 6300.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA CIDADE DE MARI - PB, PARA AS UNIVERSIDADES QUE ESTUDAM NA UEPB, UNIPÊ E IESP NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 01/06/2015 | 800.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS O NAZARENO E MARIA ANUNCIADA, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 01/06/2015 | 6388.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM EM CAMPO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/06/2015 | 10174.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MONITOR DE CRECHES, REL. AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 01/06/2015 | 128847.28 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 01/06/2015 | 326050.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 01/06/2015 | 16923.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 01/06/2015 | 35232.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/06/2015 | 15780.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 01/06/2015 | 260.00 | 00050050095404 | JOSIAS OLINTO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. .................................................................................................. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 01/06/2015 | 800.00 | 00099946378515 | JOSÉ JALMIR VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA, A QUAL FOI DESTINADA A INSCRIÇÃO NA II COPA R.N. DE FUTEBOL DE BASE, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 22 A 28 DE JUNHO DE /2015, NO ESTADIO MUNICIPAL DE VERA CRUZ E LAGOA SALGADA - RN, DA EQUIPE DE FUTEBOL DA ESCOLINHA DO MESCIAS, COM APOIO DA PM MARI - PB, E SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, QUE REPRESENTA O NOSSO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 01/06/2015 | 140.00 | 02489032000128 | PLANTÃO TAXI LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA N. OGB 7593, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO CULTURAL E ESPORTIVO AO PROJETO SOCIAL E DESPORTIVO 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR ESPORTIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 01/06/2015 | 3780.00 | 00003625667479 | JOSEFA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CVONFECÇÃO DOS TRAJES (ROUPAS) PARA OS PARTICIPANTES DA QUIDRILHA JUNINA DENOMINADA PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DAPM MARI -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 01/06/2015 | 418.00 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBO ORGANICO, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E IMPLANTAÇÃO NOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTA CIDADE, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 01/06/2015 | 200.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 01/06/2015 | 500.00 | 00001183065450 | GIVERALDO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NA RUA JOÃO SUASSUNA, NO DIA 21/06/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR CULTURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/06/2015 | 1412.30 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 01/06/2015 | 717.85 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 01/06/2015 | 320.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 01/06/2015 | 1550.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS E RODAS DOS VEICULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECREARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 01/06/2015 | 800.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CEJA - JOVENS E ADULTOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 01/06/2015 | 6815.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 01/06/2015 | 150.00 | 00008939042441 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO LETREIRO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CEJA - JOVENS E ESTUDOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR CULTURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 01/06/2015 | 300.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DE DIVERSOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS - MMX 2862, OGC 9926, NQC 9245, MOV 4182, OGA 6810, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/06/2015 | 526.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOV 4182, OFX 2310, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 01/06/2015 | 625.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA CONFECÇÃO DE GRADE E INSTALAÇÃO NA CRECHE DA LOCALIDADE DO BAIRRO VERMELJO NESTA CIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 01/06/2015 | 530.00 | 00003569059774 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO NAS DIVULGAÇÕES DA ABERTURA DO CAMPEONATO DO CAMPEONATO, JOGOS DA RODADA E FESTEJOS JUNINOS DA VILA SÃO JOÃO E BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 01/06/2015 | 215.00 | 00075932466472 | ADEILTON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM NA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 01/06/2015 | 150.00 | 00005946539400 | COSMO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, NA COMUNIDADE DE TAUMATÁ DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR ESPORTIVO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 01/06/2015 | 200.00 | 00008116394444 | CÁSSIO CARLOS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE QUADRILHA REALIZADO NESTE MUNICIPIO E COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 01/06/2015 | 250.00 | 00008842215473 | ANTONIO FERNANDES DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO PARA O SHOW DE CALOUROS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2015, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 01/06/2015 | 400.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARBITRO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL NOS DIAS 27 DE E 28/06/2015, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/06/2015 | 400.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARBITRO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL NOS DIAS 20 E 21/06/2015, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE SÃO LUIZ NO DIA 23 DE MAIO DE 2015 E DA COMUNIDADE DE BAIRRO VERMELHO EM 06/06/2015 DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 01/06/2015 | 600.00 | 00084055847491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO PARA A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO CULTURAL PARA A 1ª DOMINGUEIRA DE REPENTISTA DE MARI, REALIZADA EM 24/05/2015, COM APOIO DA PM MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR CULTURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 01/06/2015 | 500.00 | 00001649128789 | SEVERINO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, TIPO PATROCINIO PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DE TAUMATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 01/06/2015 | 320.00 | 00001649128789 | SEVERINO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VETERANOS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA PARTICIPAREM DE 02 PARTIDAS DE FUTEBOL, REALIZADAS NOS DIAS 17 E 24 DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 01/06/2015 | 150.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO 18º FORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NA COMUNIDADE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/06/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR ESPORTIVO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 01/06/2015 | 550.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARBITRO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL NOS DIAS 30 E 31/05/2015, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 01/06/2015 | 200.00 | 00000176929460 | EDVÂNIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO TIPO AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS FESTEJOS JUNIN OS DA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR CULTURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/06/2015 | 350.00 | 00007281799462 | ROZICLEIDE BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECREARIA ACIMA MENCIONADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 01/06/2015 | 400.00 | 00003413084470 | JAILSON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PINTURA E CONSERTO DE DIVERSAS CADEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR CULTURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 01/06/2015 | 600.00 | 00008437738474 | LEONARDO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DO ARTISTA "LEO BAHIA", POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO NA RUA JOÃO SUASSUNA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR CULTURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 01/06/2015 | 300.00 | 00009513890767 | EDNALDO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O 1º COLOCADO DO IX TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO FLUMINENSE NA COMUNIDDE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR ESPORTISTA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 01/06/2015 | 640.00 | 00062971190404 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCOS DE FERRO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE 1º DE MAIO/2015, NA VILA SÃO LUIS E FESTA DO TRABALHADOR RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 01/06/2015 | 400.00 | 00041426746415 | PEDRO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NA COMUNIDADE DE PASTO NOVO, REALIZADO NO DIA 07/06/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR CULTURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 01/06/2015 | 400.00 | 00005506712421 | RONALDO SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA "BANDA FORROZÃO A2" EM PRAÇA PUBLICA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO, NO DIA 06/06/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR CULTURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 01/06/2015 | 260.00 | 00002836566469 | JOSÉ DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE VIOLEIROS NO BAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR CULTURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/06/2015 | 250.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SOM, O QUAL É DESTINADOS A SONORIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NA INAUGURAÇÃO DA CRECHE DINA TEIXEIRRA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 01/06/2015 | 500.00 | 00001183065450 | GIVERALDO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NA RUA JOÃO SUASSUNA, NO DIA 21/06/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR CULTURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 01/06/2015 | 76555.47 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) FUNDEB 60% , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 01/06/2015 | 21689.75 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 01/06/2015 | 82764.29 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) FUNDEB 60% , RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 01/06/2015 | 22343.90 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004190 | 01/06/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 01/06/2015 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 01/06/2015 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/06/2015 | 1640.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM DE MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 01/06/2015 | 639.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UNOS E GOL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM DE MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 01/06/2015 | 300.00 | 00009530697457 | DAYSELANE DOS SANTOS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PRÓPRIA DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO, ESTADIA ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 01/06/2015 | 130.00 | 00006306815465 | MARINEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 01/06/2015 | 150.00 | 00010710995407 | SIMONE MARIA MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE EXTENSÃO, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 01/06/2015 | 250.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB ONDE FAZ O CURSO SUPERIOR NA UFPB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 01/06/2015 | 200.00 | 00009973641493 | EDEMBERGUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSGEM, ALIMENTAÇÃO E MANUT. PROPRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 01/06/2015 | 220.00 | 00009901147409 | JANDEILMA DE PAIVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 01/06/2015 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, ALIMENTAÇÃO E MANUT. PROPRIA EM CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 01/06/2015 | 4012.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 01/06/2015 | 47098.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 01/06/2015 | 39724.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS P/ COMUNIDADES | AD. TERRENO, CONST. AMPL. E REF. DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004414 | 01/06/2015 | 23881.09 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ HONORO FILHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONVENIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI / FNDE, CONFORME TP N. 12/2014 | 01882014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 01/06/2015 | 401.78 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICONADOS PARA O PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO BAIRRO VERMELHO NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 01/06/2015 | 400.00 | 00041426746415 | PEDRO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NA COMUNIDADE DE PASTO NOVO, REALIZADO NO DIA 28/06/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR CULTURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 01/06/2015 | 180.00 | 00005717419406 | EDMILSON BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 01/06/2015 | 800.00 | 00009485982470 | JOSE RODRIGUES BARBOSA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NO CENTRO DA CIDADE DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 01/06/2015 | 700.00 | 00079044131400 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DINA TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 01/06/2015 | 7472.91 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAIO/2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 01/06/2015 | 2848.21 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAIO/2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 01/06/2015 | 4014.56 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAIO/2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/06/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 01/06/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 01/06/2015 | 130.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DO 8º ANIVERSARIO DA EQUIPE DE FUTEBOL O PARANÁ CLUB DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, JUNTO COM A SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/06/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 01/06/2015 | 100.00 | 00010974951404 | TIAGO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MATERIAL ESCOLAR, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 01/06/2015 | 1420.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 01/06/2015 | 8410.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 01/06/2015 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 01/06/2015 | 1092.24 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 01/06/2015 | 1350.00 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 01/06/2015 | 747.00 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 01/06/2015 | 4115.26 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO VEICUO ONIBUS DE PLACAS MOV 4182, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/06/2015 | 6514.48 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMY 2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 01/06/2015 | 3040.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOK 4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 01/06/2015 | 2870.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOH 5178, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 01/06/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 01/06/2015 | 50.00 | 00001194604404 | JANARY VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 01/06/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 01/06/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 01/06/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 01/06/2015 | 50.00 | 00001194604404 | JANARY VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 01/06/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 01/06/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 01/06/2015 | 60.00 | 00005179456495 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS (03) TRÊS), QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO AOS RW SERVIÇOS, CONFORME DECLARAÇÃO E REQUISIÇÃODE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 01/06/2015 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 01/06/2015 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 01/06/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 01/06/2015 | 11106.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA, DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 01/06/2015 | 320.00 | 00006300530493 | JOSEANE MARIA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA CRECHE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 01/06/2015 | 54.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 01/06/2015 | 372.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 01/06/2015 | 235.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 01/06/2015 | 596.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 01/06/2015 | 4533.74 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO FGTS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, RELATIVO A COMPETENCIA N. 12/1996, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262014 | 0004015 | 01/06/2015 | 4764.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOÇHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTREOLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, AÇÃO SOCIAL E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015., RELATIVO AOPREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 01/06/2015 | 10777.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 01/06/2015 | 3567.98 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA ISS, RELATIVO AO AO MES DE MAIO/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/06/2015 | 390.00 | 00005299302428 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACAS MMW 3913, CONDUZINDO OS SERVIDORES LUIZ CARLOS DE FRANÇA E JOSÉ SERGIO ALVES, VINCULADOS AS SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA AS CIDADESDE JOÃO PESSOA E GUARABIRA -M PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0004032 | 01/06/2015 | 1820.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO (LOCADO) DE PLACAS QFD 7755, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 048/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO AS ATIVIDADES E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, DURANTE O MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 01/06/2015 | 220.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA QFF 2140-PB, EM DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO O SR. LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANÇA E JOSÉ SERGIO ALVES, VINCULAODS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 01/06/2015 | 900.00 | 00011866027409 | ELAINE RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NA DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DO IPTU DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 01/06/2015 | 700.00 | 00011795458429 | PATRICK ALVES DA LIMA CHINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE DIVERSOS IMÓVEIS, COM A FINALIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E OUTROS, PARA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS (IPTU) DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 01/06/2015 | 5475.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM E EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 01/06/2015 | 3254.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM E EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 01/06/2015 | 3350.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM E EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 01/06/2015 | 39895.07 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 0922/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 07/240 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 01/06/2015 | 8670.57 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 0923/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 07/240 PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 01/06/2015 | 12997.72 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 0921/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 07/240PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 01/06/2015 | 17477.49 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 01145/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 06/240 PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 01/06/2015 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 01/06/2015 | 8328.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 01/06/2015 | 10530.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELAIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004291 | 01/06/2015 | 278.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262014 | 0004297 | 01/06/2015 | 4764.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOlHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTREOLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, AÇÃO SOCIAL E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015., RELATIVO AOPREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/06/2015 | 13635.92 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS NA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 01/06/2015 | 3115.52 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS NA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 01/06/2015 | 247.06 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS NA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 01/06/2015 | 62.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 01/06/2015 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 11/06/2015, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 01/06/2015 | 39.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 01/06/2015 | 39.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 01/06/2015 | 241.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 01/06/2015 | 31.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 01/06/2015 | 676.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 01/06/2015 | 1852.37 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA PARA LIBERARAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , NA CONTA ICMS, RELATIVO AO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, RELATIVO AO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 01/06/2015 | 128.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL E EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 01/06/2015 | 6.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IsS, RELATIVO AO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 01/06/2015 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IsS, RELATIVO AO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 01/06/2015 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IsS, RELATIVO AO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 01/06/2015 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IsS, RELATIVO AO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 01/06/2015 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IsS, RELATIVO AO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 01/06/2015 | 800.00 | 00002109404418 | MARIA DO SOCORRO SOUTO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FISICO, NO TOCANTE AS PASTAS DOS BALANCENTES, ORA ACUMULADOS POR EXCESSO DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 01/06/2015 | 1950.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE., CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 007/2015, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 01/06/2015 | 400.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELTIVO AO MES MAIO/2015 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 01/06/2015 | 500.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MATERIA JUNTADA E ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 01/06/2015 | 500.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSAS DE PUBLICIDADE ADMINISTRATIVA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 01/06/2015 | 350.00 | 00074566598772 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2015, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00070335074456 | JACKXWELL AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL, TEMPORARIO E EVENTUAL NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FISICO NO TOCANTE AS PASTAS DE BALANCENTES E DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00004712199407 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS EM CARATER EMERGENCIAL, TEMPORARIO E EVENTUAL NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FISICO, NO TOCANTE AS PASTAS DOS BALANCETES E DESPESAS, ORA ACUMULADOS DEVIDOS A GRANDE QUANTIDADE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 01/06/2015 | 260.00 | 00009456895432 | PAULO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VARIAS VIAGENS NA MOTO DURANTE O PERIODO 01 A 15 DEJUNHO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 01/06/2015 | 650.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE ALMOÇOS, JANTARES E LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA ATENDER A SECRETARIOS, ASSESSORES, CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004002 | 01/06/2015 | 747.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0004003 | 01/06/2015 | 2462.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL (LOCADO) QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 01/06/2015 | 550.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 01/06/2015 | 650.00 | 00076076580410 | JOÃO BATISTA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOY 1117-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS LIGADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162014 | 0004006 | 01/06/2015 | 3800.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL. ELABORANDO PROJETOS BÁSICOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ACOMPANHANDO E FISCALIZANDO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 01/06/2015 | 2121.90 | 00009760037408 | IGOR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 01/06/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 01/06/2015 | 147.60 | 70117320000101 | CRISTAL COM. PROD. SERIGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/06/2015 | 2578.46 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA MÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 01/06/2015 | 2135.45 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA FABRICA WR INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA, ATRAVES DE AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL (LEI ESPECIFICA) PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 01/06/2015 | 1032.58 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO, FORMATAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A HABILITAÇÃO DA TP N. 0005/2015 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 01/06/2015 | 2911.43 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 01/06/2015 | 3730.78 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/06/2015 | 7475.69 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 01/06/2015 | 202.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 01/06/2015 | 754.49 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 01/06/2015 | 851.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS TELEFÔNICA DE VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 01/06/2015 | 3000.00 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICIPAL., RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 01/06/2015 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NESTA EMISSORA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 01/06/2015 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPORT,S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RÁDIO, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 01/06/2015 | 650.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA E FILMAGENS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 01/06/2015 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 01/06/2015 | 8716.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REL. AO MÊS MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 01/06/2015 | 14748.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 01/06/2015 | 2286.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - CONTRATADOS - JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 01/06/2015 | 500.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS AGREGADAS ENCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPOIO, REL. AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 01/06/2015 | 700.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELO POSTO DE SERVIÇO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPOIO, REL. AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 01/06/2015 | 5200.21 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 01/06/2015 | 19.25 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 01/06/2015 | 1400.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAF E INFORMATICA SERV TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DIVERSAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 01/06/2015 | 700.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELO POSTO DE SERVIÇO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPOIO, REL. AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 01/06/2015 | 500.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELO POSTO DE SERVIÇO VINCULADO A SECRETARIAS AGREGADAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPOIO, REL. AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 01/06/2015 | 24.65 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 01/06/2015 | 19.25 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 01/06/2015 | 19.25 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 01/06/2015 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO PREPOSTO AÇÃO DA JUSTIÇA, CONFORME REQUERIMENTOANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 01/06/2015 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS PARA O MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA EDILIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/06/2015 | 4602.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 01/06/2015 | 5389.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 01/06/2015 | 300.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL. LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME DISPENSA N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00007008097409 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA, 86, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO A LAVAGEM E TROCA DE OLEO E LUBRIFICANTES DE TODOS OS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/06/2015 | 50.00 | 00085903302734 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 01/06/2015 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 01/06/2015 | 50.00 | 00085903302734 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 01/06/2015 | 50.00 | 00085903302734 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 01/06/2015 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 01/06/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FENAD QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 01/06/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FENAD QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 01/06/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FENAD QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 01/06/2015 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 01/06/2015 | 1615.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 01/06/2015 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 01/06/2015 | 399.84 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIVUIÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, RELATIVO A PARTE "PATRONAL", RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. FOLHA DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 01/06/2015 | 399.84 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, RELATIVO A PARTE "PATRONAL", RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. FOLHA DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 01/06/2015 | 538.28 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, RELATIVO A PARTE "PATRONAL", RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. FOLHA DO PROJOVEM ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 01/06/2015 | 544.44 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, RELATIVO A PARTE "PATRONAL", RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. FOLHA DO PROJOVEM ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004191 | 01/06/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME PP N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004192 | 01/06/2015 | 247.04 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004193 | 01/06/2015 | 231.56 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 01/06/2015 | 150.00 | 00008399807443 | JOELMA ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 01/06/2015 | 150.00 | 00012326346467 | THAMIRES SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 01/06/2015 | 150.00 | 00003132336408 | APARECIDA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GEN. ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE UMA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 01/06/2015 | 150.00 | 00002898654418 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 01/06/2015 | 500.00 | 00001703710428 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 01/06/2015 | 200.00 | 00084056010404 | MARLI MARINHO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 01/06/2015 | 150.00 | 00059449756449 | SEVERINA PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 01/06/2015 | 180.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SEU FILHO DANIEL DE ALMEIDA LOURENÇO, QUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 01/06/2015 | 150.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 01/06/2015 | 150.00 | 00002288799498 | EDNALDO GUEDES LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 01/06/2015 | 150.00 | 00017325344899 | EVANILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 01/06/2015 | 200.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 01/06/2015 | 150.00 | 00003669906401 | MARIA JOSE PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 01/06/2015 | 400.00 | 00002900377781 | IRACY CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO A LIMPEZA DE UM POÇO AMAZONAS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE ZUMBI DOS PALMARES, Z. RURAL, PORSER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 01/06/2015 | 150.00 | 00004217862482 | JONAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 01/06/2015 | 300.00 | 00007864554466 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 01/06/2015 | 150.00 | 00010176644474 | ANA LÚCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 01/06/2015 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 01/06/2015 | 150.00 | 00080677304404 | ANTONIA HELENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 01/06/2015 | 250.00 | 00006372607409 | MARIA DO CARMO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/06/2015 | 120.00 | 00004303301469 | CLÁUDIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 01/06/2015 | 200.00 | 00007891763437 | RAQUEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 01/06/2015 | 300.00 | 00010598578471 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 01/06/2015 | 150.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 01/06/2015 | 200.00 | 00012122275499 | JACKSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/06/2015 | 300.00 | 00034751602772 | VALDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DE MENOR DE IDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 01/06/2015 | 150.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 01/06/2015 | 150.00 | 00007864555438 | TEREZA HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CAMA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 01/06/2015 | 300.00 | 00007878386404 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 01/06/2015 | 150.00 | 00070100768474 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 01/06/2015 | 180.00 | 00008996076759 | MARIA DE FÁTIMA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 01/06/2015 | 300.00 | 00004835290445 | WEDES DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRIÇÃO PARA FAZER REFROMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/06/2015 | 120.00 | 00002005513458 | EDILEUZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 01/06/2015 | 180.00 | 00005353419464 | FRANCISCA SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 01/06/2015 | 200.00 | 00004216794416 | CRISTIANO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 01/06/2015 | 350.00 | 00022004980478 | PEDRO ALEIXO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFROMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 01/06/2015 | 150.00 | 00091739373472 | IOLANDA LUIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 01/06/2015 | 200.00 | 00025173251468 | LUIZ FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 01/06/2015 | 3064.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 01/06/2015 | 2226.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 01/06/2015 | 4417.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 01/06/2015 | 5191.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 01/06/2015 | 5280.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 01/06/2015 | 14565.72 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 01/06/2015 | 650.00 | 00007889466412 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD 6075, A QUAL ESTA DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REL. A MAIO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA REPARTIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO "O LEBRÃO" QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAS E ESPORTIVAS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO PETI, PROJOVEM E MELHOR IDADE, REL AO MES DE MAIO/2015. ATRAVÉS DE AÇÕES DESENOVLIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFOPRME PROC DISPENSA N. 00010/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 01/06/2015 | 788.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA E MARIANA DA SILVA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/06/2015 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DP N. 10/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 01/06/2015 | 350.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONF. DP 00010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 01/06/2015 | 300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 141, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DOD GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA - GAPEV -, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONF. CONTRATO ANEXO. DP N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 01/06/2015 | 400.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A, LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 CONF. DISP. N. 010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 01/06/2015 | 350.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A, LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CREAS JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 CONF. DISP. N. 010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 01/06/2015 | 700.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 141, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 01/06/2015 | 300.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE. 13, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 01/06/2015 | 550.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE AIO/2015, CONFORME DISPENSA N, 010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/06/2015 | 394.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA ESTADIA DE MENORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004386 | 01/06/2015 | 17501.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES PARA FASER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORME REQUERIMENTO DE RECEBIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 01/06/2015 | 369.00 | 00070359677452 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, FRUTAS, DESTINADOS AANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004388 | 01/06/2015 | 772.80 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRTAMA DO PETI, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004389 | 01/06/2015 | 621.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRTAMA DO PETI, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0004390 | 01/06/2015 | 1055.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS SPLINT QFF 9905, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0004391 | 01/06/2015 | 3788.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS UNO MNS 5066, GOL (LOCADO) MOTOS (LOCADAS), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 01/06/2015 | 315.00 | 00003929234408 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃOPESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 01/06/2015 | 500.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 135, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0014/2015, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 01/06/2015 | 500.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 129, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CRFAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0010/2015, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 01/06/2015 | 617.50 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 01/06/2015 | 500.00 | 00022006494449 | JOANA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 56, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0010/2015, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 01/06/2015 | 500.00 | 00022006494449 | JOANA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 56, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0010/2015, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 01/06/2015 | 3000.20 | 21606893000193 | ELTON DE SOUZA BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 01/06/2015 | 500.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES PARA A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DE PESSOAS REALMENTE POBRES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES REALIZADAS PELO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 01/06/2015 | 850.00 | 00010816575452 | PALOMA CAVALCANTE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0013/2015, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 01/06/2015 | 450.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DEAIO/2015, CONF. DISPENSA N, 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 01/06/2015 | 650.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE UMA MOTO , DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 01/06/2015 | 788.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 01/06/2015 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NO POSTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 01/06/2015 | 219.99 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO PARA O FRIZER DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 01/06/2015 | 2028.20 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE DE CORTE, COSTURA, PINTURA E BORDADO, OFERTADO AS GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/06/2015 | 1300.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DO CRAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 01/06/2015 | 1390.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE DE COTUMIZAÇÃO EM SANDALIAS OFERTADO PELO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 01/06/2015 | 800.00 | 00007637100405 | ANDREIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA REALIZAÇÃO DA REVIVSÃO DOS CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 01/06/2015 | 800.00 | 00003901260471 | JOSIANE ROSENO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA REALIZAÇÃO DA REVIVSÃO DOS CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 01/06/2015 | 600.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA EXECUÇÃO DE OFICINA JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 01/06/2015 | 824.00 | 00070359677452 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, FRUTAS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS LANCHES OFERECIDOS AO GRUPO DE IDOSOS DO ASSENTAMENTO TIRADENTES E AOS PARTICIPANTES DO CURSO OFERECIDOS PELOCRAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 01/06/2015 | 1080.00 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SANDALIAS HAVAIANAS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CUSTOMIZAÇÃO OFERECIDO PELO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00005888818488 | ANGELA RITA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM OBJETIVOS DE IDENTIFICAR AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA EXISTENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 01/06/2015 | 745.00 | 00070359677452 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, FRUTAS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 01/06/2015 | 1752.78 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UMA FREEZER DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DETERMINAÇÃO COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 01/06/2015 | 100.00 | 00070283334428 | SIMONE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 01/06/2015 | 100.00 | 00011679585436 | JANICLEIDE MARIA DOS SANTOS DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESPECIALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 01/06/2015 | 100.00 | 00091737290430 | LAUDECI TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 01/06/2015 | 100.00 | 00069204250410 | JOSEFA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 01/06/2015 | 80.00 | 00006626086405 | LUIS BELO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 01/06/2015 | 80.00 | 00002754248471 | ANTONIO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 01/06/2015 | 80.00 | 00007038620495 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 01/06/2015 | 80.00 | 00009559665405 | ROSIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 01/06/2015 | 130.00 | 00002434923402 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 01/06/2015 | 130.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 01/06/2015 | 120.00 | 00008494243489 | EDJANE DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 01/06/2015 | 60.00 | 00010158654455 | ISABELE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 01/06/2015 | 70.00 | 00004597884424 | BENEDITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE ORTODENTÁRIO DE SEU FILHO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 01/06/2015 | 100.00 | 00007875471400 | ANDREIA TORQUATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 01/06/2015 | 100.00 | 00009131998429 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/06/2015 | 100.00 | 00008116394444 | CÁSSIO CARLOS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 01/06/2015 | 100.00 | 00009073581796 | SEVERINO DO RAMO MANUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 01/06/2015 | 130.00 | 00002366972423 | NAPOLEÃO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE COSTURA DO PROGRMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 01/06/2015 | 100.00 | 00007958378440 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 01/06/2015 | 100.00 | 00007067595401 | MANOEL DAMIÃO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 01/06/2015 | 100.00 | 00002614147478 | LUIZ TERTULIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 01/06/2015 | 100.00 | 00007893840439 | MARINALVA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 01/06/2015 | 100.00 | 00005475969442 | ANGELA MARIA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 01/06/2015 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NO POSTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 01/06/2015 | 2028.20 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS OFERTADO PELO PROGRAMA DO IGDBF DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 01/06/2015 | 80.00 | 00006984678412 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 01/06/2015 | 80.00 | 00008970099409 | VITÓRIA ITAMARA DE SOUZA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 01/06/2015 | 80.00 | 00011627807462 | THAMIRES FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOSEM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 01/06/2015 | 80.00 | 00096588586434 | MARIA FÉLIX TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 01/06/2015 | 100.00 | 00005918638474 | RITA DE CÁSSIA DED OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/06/2015 | 100.00 | 00012018199463 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 01/06/2015 | 110.00 | 00097373281400 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 01/06/2015 | 100.00 | 00033971943420 | JOÃO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 01/06/2015 | 100.00 | 00061967335400 | FLÁVIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 01/06/2015 | 100.00 | 00033971722415 | ODETE BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 01/06/2015 | 100.00 | 00010709838450 | ROMERO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOSESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 01/06/2015 | 100.00 | 00070335074456 | JACKXWELL AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 01/06/2015 | 100.00 | 00004712199407 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 01/06/2015 | 130.00 | 00039804135434 | VALDEMIR MORENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FESTA DAS MÃES DA COMUNIDADE DO PROCANOR, NESTA CIDADE,, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 01/06/2015 | 100.00 | 00070316919403 | ALYSSON LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 01/06/2015 | 100.00 | 00005737752496 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 01/06/2015 | 80.00 | 00028157591449 | FRANCISCO JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 01/06/2015 | 80.00 | 00005884629427 | SELMA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 01/06/2015 | 80.00 | 00007176281408 | ADRIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 01/06/2015 | 80.00 | 00001277672407 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 01/06/2015 | 80.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 01/06/2015 | 60.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE APARELHO DENTARIO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 01/06/2015 | 120.00 | 00007738938498 | RONALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/06/2015 | 80.00 | 00004918107419 | SEVERINA JOSEFA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 01/06/2015 | 80.00 | 00003219603432 | ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 01/06/2015 | 80.00 | 00010918156408 | HAILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 01/06/2015 | 80.00 | 00005865777424 | JOSE CARLOS ARCANJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 01/06/2015 | 60.00 | 00007062309494 | MARIA JOSÉ DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 01/06/2015 | 100.00 | 00087433419420 | TELES SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 01/06/2015 | 100.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 01/06/2015 | 100.00 | 00000860164403 | JOÃO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 01/06/2015 | 100.00 | 00000143088432 | CREUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 01/06/2015 | 80.00 | 00002262900426 | MARIA LIBERATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 01/06/2015 | 100.00 | 00007907969450 | JANETE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 01/06/2015 | 45.00 | 00011137292440 | FABIANA COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/06/2015 | 100.00 | 00008677353410 | CLEONILTON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEIMUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 01/06/2015 | 100.00 | 00005163761447 | JOSENILDO PEDRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 01/06/2015 | 100.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 01/06/2015 | 100.00 | 00005905101426 | DANIEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 01/06/2015 | 100.00 | 00016689390888 | IZETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 01/06/2015 | 100.00 | 00006378759405 | ALDENIA LIMA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 01/06/2015 | 100.00 | 00002061588409 | MARIA CORINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 01/06/2015 | 100.00 | 00084055804415 | LUZIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/06/2015 | 100.00 | 00009403306440 | MANOEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 01/06/2015 | 100.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 01/06/2015 | 100.00 | 00001277497486 | MARIA DAS GRACAS TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 01/06/2015 | 100.00 | 00003409826408 | MARTINHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 01/06/2015 | 120.00 | 00041940687420 | ONALDO BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 01/06/2015 | 80.00 | 00080650090420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 01/06/2015 | 120.00 | 00007772571496 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 01/06/2015 | 80.00 | 00003673370456 | VALDEMIRA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE MUDANÇA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 01/06/2015 | 100.00 | 00007814207410 | MARIA DAS DORES ORCINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 01/06/2015 | 100.00 | 00009498252475 | WANESSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 01/06/2015 | 100.00 | 00001297103424 | CICERO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 01/06/2015 | 100.00 | 00070687736480 | GERLANE ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 01/06/2015 | 100.00 | 00010393087409 | ANTONIO DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 01/06/2015 | 100.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 01/06/2015 | 120.00 | 00083419802749 | MARIA DA GUIA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 01/06/2015 | 100.00 | 00009129530474 | MARIA DE FÁTIMA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 01/06/2015 | 120.00 | 00011267632410 | ANDRESSA FLOR GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 01/06/2015 | 80.00 | 00001956014403 | MARIA DO CARMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 01/06/2015 | 80.00 | 00008710238492 | ANTONIO PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 01/06/2015 | 80.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 01/06/2015 | 80.00 | 00007541188433 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 01/06/2015 | 100.00 | 00009993693421 | TERESINHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 01/06/2015 | 100.00 | 00007890742495 | DENISE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 01/06/2015 | 100.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 01/06/2015 | 100.00 | 00002365284400 | GILSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 01/06/2015 | 100.00 | 00084060271420 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 01/06/2015 | 100.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 01/06/2015 | 100.00 | 00002477451464 | RIZONALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 01/06/2015 | 100.00 | 00002612343407 | EDILSON SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/06/2015 | 100.00 | 00010343868407 | AMANDA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LUGUEL DE UMA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 01/06/2015 | 100.00 | 00007001857475 | JOSILENE SEVERINA DAS MECES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 01/06/2015 | 100.00 | 00009160517492 | PAULA JULIETE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 01/06/2015 | 100.00 | 00037424920472 | MARIA JOSÉ GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 01/06/2015 | 100.00 | 00074492861734 | JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 01/06/2015 | 100.00 | 00007183504484 | LEANDRO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 01/06/2015 | 100.00 | 00007891765480 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 01/06/2015 | 100.00 | 00002534921495 | JOAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 01/06/2015 | 100.00 | 00002231655497 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 01/06/2015 | 90.00 | 00007694486406 | LAUDECI ANTONIO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 01/06/2015 | 80.00 | 00005442456446 | LUCINEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 01/06/2015 | 80.00 | 00010589181416 | ADRIANO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 01/06/2015 | 80.00 | 00056897650404 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 01/06/2015 | 80.00 | 00004871739457 | SANDRA GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 01/06/2015 | 80.00 | 00062972294491 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 01/06/2015 | 80.00 | 00009456895432 | PAULO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 01/06/2015 | 80.00 | 00008044616438 | FERNANDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 01/06/2015 | 80.00 | 00007891761493 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 01/06/2015 | 80.00 | 00008518805414 | FÁBIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 01/06/2015 | 80.00 | 00004088490452 | MARIA FRANCIELE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 01/06/2015 | 80.00 | 00006381115440 | RICARDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 01/06/2015 | 150.00 | 00003979278433 | JOSEFA MARIA DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 01/06/2015 | 80.00 | 00007062309494 | MARIA JOSÉ DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 01/06/2015 | 120.00 | 00004493659483 | SUELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 169, CENTRO - MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA EMPRESA FABRICANTE DE CONFECÇÃO E ASSESSORIOS DO VESTUÁRIO, REL. AO MES DE MAIO/20145, CONF. EXP. MOTIVOS N. DP 006/2014, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 883/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004706 | 01/07/2015 | 251.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DO IGDBF DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00046/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 01/07/2015 | 80.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO AO FUNDO DE ASSSITENCIA SOCIAL RELATIVO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004725 | 01/07/2015 | 264.30 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004726 | 01/07/2015 | 217.12 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004727 | 01/07/2015 | 689.45 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004728 | 01/07/2015 | 317.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS E CREAS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004729 | 01/07/2015 | 396.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 01/07/2015 | 399.00 | 62173620001747 | SERASA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DE CNPJ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 01/07/2015 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 01/07/2015 | 2226.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 01/07/2015 | 2666.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 01/07/2015 | 13404.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 01/07/2015 | 5454.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 01/07/2015 | 6468.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 01/07/2015 | 3326.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 01/07/2015 | 1000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 01/07/2015 | 4942.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 01/07/2015 | 1000.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TECIDOS)OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA DOAÇÕES COM AS GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 01/07/2015 | 700.00 | 00004935263407 | JOSANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO BENEFICIARIO ORA ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 01/07/2015 | 180.00 | 00004388580422 | WASHINGTON CARLOS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DERMATOLOGICO USO CONTINUO , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DALEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 01/07/2015 | 200.00 | 00012987404441 | ALEXSANDRO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 01/07/2015 | 150.00 | 00007872613433 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 01/07/2015 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E DENTRO DOS CRITÉRIOS DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 01/07/2015 | 351.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0005046 | 01/07/2015 | 950.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIM DE PLACAS QFF 9905, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AO CONCELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005068 | 01/07/2015 | 276.85 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005077 | 01/07/2015 | 414.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005080 | 01/07/2015 | 2207.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005081 | 01/07/2015 | 1881.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0005137 | 01/07/2015 | 3764.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS UNO MNS 5066, GOL (LOCADO) MOTOS (LOCADAS), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0005138 | 01/07/2015 | 816.48 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPLIN, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0005176 | 01/07/2015 | 500.00 | 00022006494449 | JOANA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 56, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0010/2015, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 01/07/2015 | 650.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE UMA MOTO , DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 01/07/2015 | 600.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NPT 6857, O QUAL ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 01/07/2015 | 200.00 | 00076037886415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DA ANTENA PARABOLICA DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS INTEGRANTES DAQUELA REPARTIÇÃO, COM APOIO DA PM MARI - PB, ATRAVÉSDE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0005180 | 01/07/2015 | 500.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 129, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CRFAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0010/2015, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0005181 | 01/07/2015 | 450.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONF. DISPENSA N, 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 01/07/2015 | 850.00 | 00010816575452 | PALOMA CAVALCANTE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0013/2015, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0005183 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO "O LEBRÃO" QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAS E ESPORTIVAS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO PETI, PROJOVEM E MELHOR IDADE, REL AO MES DE JUNHO/2015. ATRAVÉS DE AÇÕES DESENOVLIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFOPRME PROC DISPENSA N. 00010/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 01/07/2015 | 350.00 | 00010291932401 | IRLLEN CARNEIRO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO BAIRRO DO PROCANOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 01/07/2015 | 625.00 | 00079870040497 | MARIA DA CONCEICAO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA O CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE DANÇA DA MELHOR IDADE, DURANTE AS APRESENTAÇÕES NOS DIAS 13 E 26/06/2015, NO CENTRO DA CIDADE DE MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 01/07/2015 | 300.00 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPREIDADE, O QUAL ESTA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DAADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 01/07/2015 | 1215.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 01/07/2015 | 800.00 | 00009900759400 | MARIA LUCIENE DA SILVA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE CORTE E COSTURA E BORDADO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 01/07/2015 | 4400.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS, (ENXOVAIS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 01/07/2015 | 800.00 | 00009900759400 | MARIA LUCIENE DA SILVA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE CORTE E COSTURA E BORDADO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 01/07/2015 | 3800.12 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (FOGÃO, FREEZER, FERRO VP, VENTILADOR, DVD E LIQUIDIFICADOR, OS QUSIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DETERMINAÇÃO COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005193 | 01/07/2015 | 6313.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 01/07/2015 | 500.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DAS DIVULGAÇÕES DO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL E AO DIA DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005195 | 01/07/2015 | 951.39 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 01/07/2015 | 1400.00 | 00005888818488 | ANGELA RITA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM OBJETIVOS DE IDENTIFICAR AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA EXISTENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005197 | 01/07/2015 | 217.12 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 01/07/2015 | 965.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO - SCFV DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕESDESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 01/07/2015 | 1400.00 | 00005888818488 | ANGELA RITA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM OBJETIVOS DE IDENTIFICAR AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA EXISTENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005201 | 01/07/2015 | 276.57 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO CRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005202 | 01/07/2015 | 652.16 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005203 | 01/07/2015 | 310.05 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005204 | 01/07/2015 | 391.16 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005205 | 01/07/2015 | 1804.50 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM E PETI DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 01/07/2015 | 344.50 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO - SCFV DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 01/07/2015 | 650.00 | 00007889466412 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD 6075, A QUAL ESTA DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REL. A JUNHO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTAREPARTIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 01/07/2015 | 788.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA E MARIANA DA SILVA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0005209 | 01/07/2015 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DP N. 10/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0005210 | 01/07/2015 | 350.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONF. DP 00010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 01/07/2015 | 300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 141, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DOD GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA - GAPEV -, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONF. CONTRATO ANEXO. DP N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 01/07/2015 | 700.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 141, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 01/07/2015 | 550.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DISPENSA N, 010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0005214 | 01/07/2015 | 350.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A, LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CREAS JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 CONF. DISP. N. 010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 01/07/2015 | 394.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA ESTADIA DE MENORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 01/07/2015 | 300.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE. 13, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0005217 | 01/07/2015 | 400.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A, LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA CASA DOS CONELHOS, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 CONF. DISP. N. 010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 01/07/2015 | 583.50 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DIVERSOS E OUTROS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 01/07/2015 | 1000.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TECIDOS)OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINSITRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 01/07/2015 | 930.00 | 00007505880470 | ANTONIO PAULINO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE - SCFV DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 01/07/2015 | 600.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA EXECUÇÃO DE OFICINA JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 01/07/2015 | 1060.00 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABA E ABACAXI) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE SCFV DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 01/07/2015 | 1060.00 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ABACAIX E MANGA) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE SCFV DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 01/07/2015 | 1060.00 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ABACAIX E MANGA) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE SCFV DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 01/07/2015 | 450.00 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DIVERSOS E OUTROS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PP N. 22/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00009356286493 | CRISTIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE ACESSÓRIOS FEMININOS, PARA ATENDER OS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 01/07/2015 | 542.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA MUNICIAL EM COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 01/07/2015 | 248.10 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO CREAS, POR OCASIÃO AO COMBATE AO DIA MUNDIAL DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PP N. 22/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 01/07/2015 | 260.40 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFV, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PP N. 22/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 01/07/2015 | 480.00 | 00000181367459 | JOSINEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE CABEÇAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS GRUPOS DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 01/07/2015 | 150.00 | 00003024599444 | ERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 01/07/2015 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E DENTRO DOS CRITÉRIOS DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 01/07/2015 | 200.00 | 00003501346425 | ANA PAULA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOC. ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 01/07/2015 | 250.00 | 00006700366410 | MARIA DA PENHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 01/07/2015 | 150.00 | 00011115097431 | JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 01/07/2015 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 01/07/2015 | 200.00 | 00068989571472 | ROSELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 01/07/2015 | 60.00 | 00011779397461 | JOSÉ ROBERTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 01/07/2015 | 60.00 | 00006880765483 | ANTONIA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 01/07/2015 | 60.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 01/07/2015 | 40.00 | 00007895487477 | ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE ALERGICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 01/07/2015 | 80.00 | 00006356679409 | MARIA DAS DORES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 01/07/2015 | 80.00 | 00042123836400 | IRENE JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 01/07/2015 | 100.00 | 00009099175400 | JOSINALDO MACÊDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 01/07/2015 | 100.00 | 00007895497430 | LUCIENE VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 01/07/2015 | 100.00 | 00070867276444 | CRISTIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 01/07/2015 | 100.00 | 00008365847400 | ROBERTA VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUELDE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 01/07/2015 | 100.00 | 00005926859425 | MARINALVA PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 01/07/2015 | 100.00 | 00004227601452 | JANICLEIDE BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 01/07/2015 | 100.00 | 00009227832416 | EROVILDO BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 01/07/2015 | 100.00 | 00009199792460 | JOSE WILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 01/07/2015 | 80.00 | 00006438645478 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI DE MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 01/07/2015 | 80.00 | 00009025931456 | JOSÉ ROBERTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 01/07/2015 | 80.00 | 00011742608400 | ANTONIO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 01/07/2015 | 100.00 | 00008747924446 | ELIANE MARIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 01/07/2015 | 100.00 | 00091844886468 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 01/07/2015 | 100.00 | 00006278126435 | ELIZONETE MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 01/07/2015 | 100.00 | 00000176860401 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 01/07/2015 | 100.00 | 00001469141477 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 01/07/2015 | 100.00 | 00006354546452 | JOSALBA DA SILVA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 01/07/2015 | 100.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 01/07/2015 | 80.00 | 00008116395416 | FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 01/07/2015 | 54.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 01/07/2015 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 01/07/2015 | 100.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 01/07/2015 | 100.00 | 00004378854457 | LAUDICEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 01/07/2015 | 80.00 | 00007024440490 | CLAUDINO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 01/07/2015 | 80.00 | 00008044604421 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 01/07/2015 | 80.00 | 00007967402405 | IVANILDO CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 01/07/2015 | 80.00 | 00007636161419 | SEVERINA ANISIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 01/07/2015 | 80.00 | 00001282618466 | ADAUTO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 01/07/2015 | 80.00 | 00009775239427 | JOSEILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 01/07/2015 | 80.00 | 00008598898406 | WELLINGTON GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 01/07/2015 | 80.00 | 00008815671404 | BRUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 01/07/2015 | 80.00 | 00004921902402 | LUCICLEIDE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 01/07/2015 | 80.00 | 00003056014409 | ANTONIEL FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 01/07/2015 | 100.00 | 00001802116761 | LUZIMAR MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 01/07/2015 | 100.00 | 00008166208490 | ANDRÉIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/07/2015 | 100.00 | 00001525295438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 01/07/2015 | 100.00 | 00036553603472 | JOSE JOAO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 01/07/2015 | 80.00 | 00007903187414 | JOSELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 01/07/2015 | 80.00 | 00004361622450 | ANA LUCIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 01/07/2015 | 80.00 | 00011051622492 | DAMIAO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 01/07/2015 | 80.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 01/07/2015 | 80.00 | 00001869781465 | MARICELIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 01/07/2015 | 100.00 | 00010960946497 | PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 01/07/2015 | 100.00 | 00013271231427 | JOCIELY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 01/07/2015 | 100.00 | 00005718555478 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 01/07/2015 | 100.00 | 00008824180418 | SANDRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 01/07/2015 | 80.00 | 00001844862461 | MARIA LUIZA ODILON MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 01/07/2015 | 100.00 | 00005639715413 | JOSÉ PAULO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 01/07/2015 | 60.00 | 00023665440491 | JOSE FELIPE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 01/07/2015 | 100.00 | 00000786341483 | EDJANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 01/07/2015 | 100.00 | 00005918638474 | RITA DE CÁSSIA DED OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 01/07/2015 | 100.00 | 00002402902400 | LEOGILSON LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 01/07/2015 | 100.00 | 00004372171404 | JOSINETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 01/07/2015 | 100.00 | 00007067595401 | MANOEL DAMIÃO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 01/07/2015 | 100.00 | 00007958378440 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 01/07/2015 | 100.00 | 00011210590409 | ELIANE FIDELIS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 01/07/2015 | 100.00 | 00004408437409 | MARIA DE LOURDES FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 01/07/2015 | 100.00 | 00033971722415 | ODETE BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 01/07/2015 | 100.00 | 00004106233428 | EDILMA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 01/07/2015 | 100.00 | 00001233284460 | IARA MALAQUIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 01/07/2015 | 100.00 | 00009656050436 | ALINE DO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 01/07/2015 | 100.00 | 00098308505449 | MARIA JOSÉ SAMUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 01/07/2015 | 100.00 | 00003894315407 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 01/07/2015 | 100.00 | 00007864595499 | LAUDECI LEONCIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 01/07/2015 | 100.00 | 00070875301436 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 01/07/2015 | 100.00 | 00009039170410 | ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 01/07/2015 | 80.00 | 00007679180458 | GIVANALDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 01/07/2015 | 80.00 | 00057584761453 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 01/07/2015 | 80.00 | 00007872616459 | BERNADETE LEOPOLDINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 01/07/2015 | 80.00 | 00007365458402 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 01/07/2015 | 60.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 01/07/2015 | 60.00 | 00004511452407 | JOSILEIDE LUIZ CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 01/07/2015 | 80.00 | 00009039170410 | ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 01/07/2015 | 70.00 | 00002884873465 | LINDALVA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 01/07/2015 | 130.00 | 00010393088480 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 01/07/2015 | 100.00 | 00009251718407 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 01/07/2015 | 100.00 | 00011075719445 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 01/07/2015 | 100.00 | 00005475969442 | ANGELA MARIA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 01/07/2015 | 100.00 | 00096532319449 | MARIA CÉLIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 01/07/2015 | 100.00 | 00010130188425 | JOSIELDA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 01/07/2015 | 100.00 | 00012160712418 | MARCELO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 01/07/2015 | 100.00 | 00070214785424 | JOELSON ANDRADE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 01/07/2015 | 100.00 | 00010885412400 | JOSE ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 01/07/2015 | 100.00 | 00001267460440 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 01/07/2015 | 100.00 | 00010822625440 | ALEXSANDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 01/07/2015 | 100.00 | 00079772498472 | EDMILSON JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 01/07/2015 | 100.00 | 00005558898402 | LEILA CARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 01/07/2015 | 100.00 | 00002770114425 | VANDERLEY CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 01/07/2015 | 100.00 | 00008496495442 | ADAILTON ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 01/07/2015 | 100.00 | 00012018199463 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 01/07/2015 | 100.00 | 00004571701403 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 01/07/2015 | 100.00 | 00043803849420 | ADERVAL MENDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 01/07/2015 | 100.00 | 00011953622429 | DANIEL BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 01/07/2015 | 100.00 | 00002084644410 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 01/07/2015 | 100.00 | 00010709838450 | ROMERO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 01/07/2015 | 80.00 | 00073910953468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 01/07/2015 | 80.00 | 00011769641432 | JOCÉLIA LIBERATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 01/07/2015 | 100.00 | 00070335074456 | JACKXWELL AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 01/07/2015 | 100.00 | 00002117945465 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA E GEN ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 01/07/2015 | 100.00 | 00007893840439 | MARINALVA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 01/07/2015 | 100.00 | 00002860170405 | EDMAR DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 01/07/2015 | 100.00 | 00011514782456 | JARDIEL SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 01/07/2015 | 100.00 | 00010745167454 | MARIA JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 01/07/2015 | 100.00 | 00070319037428 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 01/07/2015 | 100.00 | 00008748281476 | ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 01/07/2015 | 150.00 | 00007020396402 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTERAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIE ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 01/07/2015 | 200.00 | 00007891770484 | CIENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 01/07/2015 | 150.00 | 00000144136473 | EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 01/07/2015 | 120.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 01/07/2015 | 150.00 | 00003132336408 | APARECIDA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GEN. ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE UMA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 01/07/2015 | 120.00 | 00008338488445 | LUCICLEIDE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 01/07/2015 | 200.00 | 00041427386404 | SUZANA LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 01/07/2015 | 200.00 | 00003328617400 | MARIA DAS GRACAS GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 01/07/2015 | 150.00 | 00006001333700 | SEVERINA EMIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 01/07/2015 | 150.00 | 00076038173404 | JOSINALVA MARIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 01/07/2015 | 250.00 | 00008116609408 | FABIANA DE SOUZA AGUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE DE JANEIRO - RJ, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 01/07/2015 | 300.00 | 00008663949405 | EDILEUZA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 01/07/2015 | 150.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 01/07/2015 | 120.00 | 00008340123408 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 01/07/2015 | 200.00 | 00010037293478 | JEANE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 01/07/2015 | 150.00 | 00002901422454 | JOSEANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 01/07/2015 | 750.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 01/07/2015 | 300.00 | 00034751602772 | VALDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DE MENOR DE IDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 01/07/2015 | 200.00 | 00004087441466 | JOSE RONALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 01/07/2015 | 200.00 | 00056895925449 | JOSUÉ CAVALCANTI DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 01/07/2015 | 200.00 | 00013028172801 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SERUMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 01/07/2015 | 500.00 | 00011865749761 | EDVANIA VIEIRA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTERAR DESPESAS COM UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE UMA CRIANÇA MARIA EDUARDA DO NASC. ARAUJO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 01/07/2015 | 170.00 | 00002257570448 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTERAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 01/07/2015 | 150.00 | 00005693393402 | ANTONIO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTERAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSSAGEM PARA A CDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 01/07/2015 | 400.00 | 00007122176495 | VERALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTERAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIE ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 01/07/2015 | 150.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 01/07/2015 | 150.00 | 00010176644474 | ANA LÚCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 01/07/2015 | 200.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 01/07/2015 | 120.00 | 00070179615440 | WILKA WALESKA GABRIEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 01/07/2015 | 200.00 | 00071472932749 | MANOEL JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTERAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 01/07/2015 | 150.00 | 00002109404418 | MARIA DO SOCORRO SOUTO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTERAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIE ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 01/07/2015 | 174.37 | 00007904300451 | PATRÍCIA VALÉRIA ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTERAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 01/07/2015 | 350.00 | 00009972638499 | DAMICHEL CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 01/07/2015 | 100.00 | 00002083659406 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 01/07/2015 | 100.00 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 01/07/2015 | 100.00 | 00039804135434 | VALDEMIR MORENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 01/07/2015 | 100.00 | 00006389131445 | MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 01/07/2015 | 100.00 | 00010967645719 | ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 01/07/2015 | 100.00 | 00005607792404 | JOELLINGTON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 01/07/2015 | 100.00 | 00008146712410 | CRISTIANA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 01/07/2015 | 100.00 | 00008921617442 | SOLANGE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 01/07/2015 | 80.00 | 00007475952401 | FABIANA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 01/07/2015 | 80.00 | 00002066311707 | EDMILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 01/07/2015 | 80.00 | 00070214803422 | RAFAELA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 01/07/2015 | 80.00 | 00003986533486 | SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 01/07/2015 | 80.00 | 00006242173450 | MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 01/07/2015 | 100.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA E AQUIS. DE GEN ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 01/07/2015 | 100.00 | 00010586933441 | ELIELSON SANATOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 01/07/2015 | 100.00 | 00001282601490 | JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 01/07/2015 | 100.00 | 00010971969418 | DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 01/07/2015 | 80.00 | 00009093000462 | LIDIANA BALBINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 01/07/2015 | 80.00 | 00008221027499 | JOSEFA BALBINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 01/07/2015 | 100.00 | 00005884629427 | SELMA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 01/07/2015 | 100.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 01/07/2015 | 120.00 | 00091687675449 | IVANILDO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 01/07/2015 | 90.00 | 00041427602468 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 01/07/2015 | 50.00 | 00008945485732 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 01/07/2015 | 130.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 01/07/2015 | 120.00 | 00070532874404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 01/07/2015 | 100.00 | 00010964570408 | RAI DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 01/07/2015 | 80.00 | 00009064098450 | JOSEANO SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 01/07/2015 | 100.00 | 00003775973419 | JOSEILSON PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 01/07/2015 | 100.00 | 00011004430450 | JOSÉ JAILSON FELIPE DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 01/07/2015 | 100.00 | 00012616269406 | FÁBIO DE ASSIS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 01/07/2015 | 60.00 | 00000021457409 | ANA LÚCIA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 01/07/2015 | 100.00 | 00010079029493 | NOÉLIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 01/07/2015 | 100.00 | 00098086006468 | JOANA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 01/07/2015 | 100.00 | 00002215747439 | MARIA LÚCIA DA SILVA BELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 01/07/2015 | 80.00 | 00007999285420 | ANA PAULA DE OLIVEIRA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 01/07/2015 | 100.00 | 00076009360463 | EDILEUZA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 01/07/2015 | 100.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 01/07/2015 | 100.00 | 00002061588409 | MARIA CORINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 01/07/2015 | 100.00 | 00099294419487 | IRACI MARINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 01/07/2015 | 100.00 | 00006870452407 | ANA PAULA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 01/07/2015 | 100.00 | 00044303351415 | MANOEL CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 01/07/2015 | 100.00 | 00033407037449 | EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 01/07/2015 | 100.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 01/07/2015 | 100.00 | 00076039668415 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 01/07/2015 | 100.00 | 00009879215419 | LUCIANO ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 01/07/2015 | 100.00 | 00000021427402 | RISODETE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 01/07/2015 | 100.00 | 00016689390888 | IZETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 01/07/2015 | 100.00 | 00011490214461 | RICARDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 01/07/2015 | 100.00 | 00070214658406 | TAMIRES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 01/07/2015 | 100.00 | 00001869784480 | OTILIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 01/07/2015 | 100.00 | 00002404181408 | MARCIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 01/07/2015 | 80.00 | 00002722138450 | JOSÉ ROBRTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 01/07/2015 | 80.00 | 00072780606487 | DALVINA HONORIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 01/07/2015 | 100.00 | 00012582583405 | EDNALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 01/07/2015 | 100.00 | 00042373106809 | DANILO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 01/07/2015 | 120.00 | 00007772571496 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 01/07/2015 | 130.00 | 00002434923402 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 01/07/2015 | 100.00 | 00010861356446 | IRIS LATIELLY DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 01/07/2015 | 80.00 | 00070214810470 | TAMARA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 01/07/2015 | 60.00 | 00080760481415 | MARIA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 01/07/2015 | 100.00 | 00038032848487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 01/07/2015 | 100.00 | 00005940693431 | MARINÊZ RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 01/07/2015 | 100.00 | 00082687994472 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 01/07/2015 | 100.00 | 00006378759405 | ALDENIA LIMA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 01/07/2015 | 100.00 | 00008767914454 | MARCELO HERCULANO FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 01/07/2015 | 100.00 | 00070316919403 | ALYSSON LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 01/07/2015 | 100.00 | 00010885412400 | JOSE ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 01/07/2015 | 100.00 | 00009215028420 | ALINE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 01/07/2015 | 100.00 | 00009564919444 | JOSEILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 01/07/2015 | 100.00 | 00004685138414 | MARIA DAS NEVES AUGUSTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 01/07/2015 | 100.00 | 00009277794470 | JOSINEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 01/07/2015 | 100.00 | 00062971859487 | VALDECY FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOSEM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 01/07/2015 | 100.00 | 00009849574488 | DENISE PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 01/07/2015 | 100.00 | 00007067595401 | MANOEL DAMIÃO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 01/07/2015 | 100.00 | 00007958378440 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 01/07/2015 | 100.00 | 00009656050436 | ALINE DO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 01/07/2015 | 100.00 | 00007864577407 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 01/07/2015 | 100.00 | 00072642343472 | SEVERINO URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOSEM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 01/07/2015 | 100.00 | 00006949650493 | MARIA CRISTIANE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 01/07/2015 | 100.00 | 00062971581420 | ANA RITA IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 01/07/2015 | 100.00 | 00003668820406 | MARIA DAS NEVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 01/07/2015 | 80.00 | 00004584727430 | MARIA JOSE JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 01/07/2015 | 80.00 | 00008227664423 | HAILTON DOS SANTOS NERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 01/07/2015 | 80.00 | 00007895480464 | ANTONIO CORREIA DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 01/07/2015 | 80.00 | 00076039153415 | MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 01/07/2015 | 80.00 | 00007900464409 | ROSEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 01/07/2015 | 100.00 | 00004524733493 | JOSÉ MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 01/07/2015 | 100.00 | 00012191179436 | JOÃO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 01/07/2015 | 100.00 | 00002477632418 | SEVERINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 01/07/2015 | 100.00 | 00005375650436 | JANILMA ALVES BELCHIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 01/07/2015 | 100.00 | 00010855544490 | GIRLANE FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 01/07/2015 | 100.00 | 00007178075414 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 01/07/2015 | 100.00 | 00008819219476 | JOSEMAR JORGE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 01/07/2015 | 100.00 | 00004571701403 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 01/07/2015 | 80.00 | 00009068567446 | MARIA DO CARMO DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 01/07/2015 | 80.00 | 00011137526459 | DIEGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 01/07/2015 | 80.00 | 00076040356472 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 01/07/2015 | 80.00 | 00002262900426 | MARIA LIBERATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/07/2015 | 80.00 | 00070330350471 | LEONILSON JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 01/07/2015 | 100.00 | 00098094505400 | LEONISDES TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 01/07/2015 | 100.00 | 00061967335400 | FLÁVIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 01/07/2015 | 100.00 | 00005228627480 | ERIVALDO BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 01/07/2015 | 100.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 01/07/2015 | 100.00 | 00009199792460 | JOSE WILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 01/07/2015 | 100.00 | 00006568204463 | COSMA JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 01/07/2015 | 100.00 | 00004391269406 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 01/07/2015 | 100.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOSEM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 01/07/2015 | 80.00 | 00010918156408 | HAILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 01/07/2015 | 80.00 | 00075964406491 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 01/07/2015 | 80.00 | 00009821148425 | ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 01/07/2015 | 80.00 | 00075253755420 | ILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 01/07/2015 | 80.00 | 00067641105491 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 01/07/2015 | 100.00 | 00002402902400 | LEOGILSON LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 01/07/2015 | 100.00 | 00007077452417 | LEONILSON MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 01/07/2015 | 100.00 | 00010528749404 | LUCIANA BARBOSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 01/07/2015 | 100.00 | 00011465607455 | MARIA APARECIDA BARBOSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 01/07/2015 | 100.00 | 00069238197415 | LINDINALVA LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 01/07/2015 | 100.00 | 00003005817423 | ERICARDIO LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 01/07/2015 | 100.00 | 00007864595499 | LAUDECI LEONCIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 01/07/2015 | 100.00 | 00005918638474 | RITA DE CÁSSIA DED OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 01/07/2015 | 80.00 | 00002303530709 | MARIA RISALVA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 01/07/2015 | 100.00 | 00007097407433 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 01/07/2015 | 80.00 | 00002231655497 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 01/07/2015 | 60.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE APARELHO DENTARIO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 01/07/2015 | 70.00 | 00004597884424 | BENEDITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 01/07/2015 | 45.00 | 00006534695430 | VALDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 01/07/2015 | 100.00 | 00060296380415 | JOSÉ FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 01/07/2015 | 80.00 | 00070127665498 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 01/07/2015 | 120.00 | 00011234557401 | MARCOS AVELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 01/07/2015 | 60.00 | 00070908734476 | SEVERINO GENIVAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 01/07/2015 | 80.00 | 00079870430449 | MARIA DAS DORES BRITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 01/07/2015 | 80.00 | 00005035486427 | GERMANO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 01/07/2015 | 100.00 | 00002314462769 | LEONARDO AMARAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 01/07/2015 | 100.00 | 00023666161472 | JOSE BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 01/07/2015 | 100.00 | 00063176572468 | LEONARDO ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 01/07/2015 | 100.00 | 00007867886400 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LENTES DE OCULOS DE GRAUS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 01/07/2015 | 80.00 | 00007048072466 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 01/07/2015 | 60.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 01/07/2015 | 80.00 | 00011067974423 | DANIELE MARIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 01/07/2015 | 80.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 01/07/2015 | 100.00 | 00001297057481 | HUMBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 01/07/2015 | 100.00 | 00080419542787 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 01/07/2015 | 100.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 01/07/2015 | 80.00 | 00070483882429 | DANILO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 01/07/2015 | 120.00 | 00084059419400 | SEVERINA FORTUNATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 01/07/2015 | 80.00 | 00009814114448 | JOELMA PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 01/07/2015 | 80.00 | 00007931955439 | MARIA SALETE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 01/07/2015 | 80.00 | 00006880765483 | ANTONIA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 01/07/2015 | 80.00 | 00006626086405 | LUIS BELO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 01/07/2015 | 80.00 | 00001010755706 | SEVERINO VITORINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PMAQ, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 01/07/2015 | 1374.50 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA E DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005663 | 01/07/2015 | 952.20 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRTAMA DO PETI, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 01/07/2015 | 1350.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005666 | 01/07/2015 | 1453.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO CRAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005667 | 01/07/2015 | 829.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO CREAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005668 | 01/07/2015 | 1135.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO IGDBF, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005669 | 01/07/2015 | 1469.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS PARTICIPANTES DA CASA DE PASSAGEM, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005670 | 01/07/2015 | 1387.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA DO CDMCA / IDOSO DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005671 | 01/07/2015 | 775.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005672 | 01/07/2015 | 2720.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005673 | 01/07/2015 | 2720.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 01/07/2015 | 1112.08 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA E DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0005684 | 01/07/2015 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NO POSTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 01/07/2015 | 377.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005692 | 01/07/2015 | 745.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005693 | 01/07/2015 | 320.67 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004717 | 01/07/2015 | 196.35 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PP. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004731 | 01/07/2015 | 368.95 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 01/07/2015 | 5179.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 01/07/2015 | 4602.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004882 | 01/07/2015 | 312.01 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 01/07/2015 | 300.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL. LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORMEDISPENSA N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 01/07/2015 | 1400.00 | 00007008097409 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA, 86, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO A LAVAGEM E TROCA DE OLEO E LUBRIFICANTES DE TODOS OS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 01/07/2015 | 50.00 | 00085903302734 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 01/07/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FENAD QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 01/07/2015 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 01/07/2015 | 60.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 01/07/2015 | 60.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 01/07/2015 | 60.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 01/07/2015 | 60.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 01/07/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FENAD QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005659 | 01/07/2015 | 184.10 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PP. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005689 | 01/07/2015 | 358.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 01/07/2015 | 55.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO VINCULAOD A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 01/07/2015 | 77.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RESERVISTA VINCULAOD A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004720 | 01/07/2015 | 272.93 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.DO SETOR JURIDICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004721 | 01/07/2015 | 516.05 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004724 | 01/07/2015 | 166.75 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.DO SETOR DE RH VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004734 | 01/07/2015 | 488.15 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR JURIDICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004736 | 01/07/2015 | 850.95 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004738 | 01/07/2015 | 329.31 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RH VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 01/07/2015 | 850.00 | 00070335074456 | JACKXWELL AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL, TEMPORARIO E EVENTUAL NA ORGANIZAÇÃO NA DIGITAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 01/07/2015 | 3864.29 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 01/07/2015 | 316.99 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 01/07/2015 | 11055.62 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 01/07/2015 | 746.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS TELEFÔNICA DE VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 01/07/2015 | 885.73 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 01/07/2015 | 2160.67 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A INDUSTRIA DE CALÇADOS WR, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 01/07/2015 | 2695.66 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA MÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 01/07/2015 | 864.10 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPIROS E LOCADOS NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 01/07/2015 | 464.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 01/07/2015 | 3000.00 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICIPAL., RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 01/07/2015 | 338.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 01/07/2015 | 1692.40 | 00009760037408 | IGOR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162014 | 0004756 | 01/07/2015 | 3800.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PERMANENTE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORANDO PRJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNCIPAIS. CONFORME INEX N. 16/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 01/07/2015 | 57.71 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DO RECOLHIMENTO PARA O INSS DE VALOR PAGO A MENOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME GUIA ORA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 01/07/2015 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 01/07/2015 | 8716.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REL. AO MÊS MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 01/07/2015 | 14564.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 01/07/2015 | 2206.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - CONTRATADOS - JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004860 | 01/07/2015 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2015, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 17/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004878 | 01/07/2015 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2015, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 17/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 01/07/2015 | 315.00 | 00005966977402 | PHILIPPE A. DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DE DIARIAS PARA O SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTAER DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 01/07/2015 | 350.00 | 00074566598772 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 01/07/2015 | 1950.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE., CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 007/2015, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004939 | 01/07/2015 | 4900.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E TRASMISSÃO DO PRAGRAMA OFICIAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A AGOSTO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 01/07/2015 | 650.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE ALMOÇOS, JANTARES E LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA ATENDER A SECRETARIOS, ASSESSORES, CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 01/07/2015 | 400.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELTIVO AO MES JUNHO/2015 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 01/07/2015 | 120.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 01/07/2015 | 845.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FISICOS, NO TOCANTE DOS BALANCETES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 01/07/2015 | 845.00 | 00002816484416 | JOSÉ HUMBERTO PAIVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FISICOS, NO TOCANTE DOS BALANCETES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005065 | 01/07/2015 | 344.95 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.DO SETOR DE LICITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005066 | 01/07/2015 | 384.05 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005067 | 01/07/2015 | 235.49 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR JURIDICO .DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005074 | 01/07/2015 | 597.35 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005075 | 01/07/2015 | 433.95 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR JURIDICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005076 | 01/07/2015 | 655.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 01/07/2015 | 140.00 | 00010902439448 | ITAMAR RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS LIGADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0005136 | 01/07/2015 | 2678.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL (LOCADO) QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 01/07/2015 | 385.00 | 00066888220753 | JOAO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS, BIRÔS E ARMÁRIOS, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 01/07/2015 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NESTA EMISSORA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 01/07/2015 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPORT,S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RÁDIO, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 01/07/2015 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO PREPOSTO AÇÃO DA JUSTIÇA, CONFORME REQUERIMENTOANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 01/07/2015 | 38.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 01/07/2015 | 18.60 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 01/07/2015 | 162.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE REFRIGERAÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPTENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 01/07/2015 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS PARA O MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA EDILIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 01/07/2015 | 9778.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 01/07/2015 | 10406.93 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 01/07/2015 | 70.30 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPIROS E LOCADOS NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, COMPLEMENTO DO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 01/07/2015 | 500.00 | 08963008000165 | PORTAL INDEPENDENTE.COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 01/07/2015 | 550.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 01/07/2015 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NESTA EMISSORA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 01/07/2015 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPORT,S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RÁDIO, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0005685 | 01/07/2015 | 700.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELO POSTO DE SERVIÇO VINCULADO A SECRETARIAS AGREGADAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPOIO, REL. AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005690 | 01/07/2015 | 307.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR DE RECURSOS HUMANO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005691 | 01/07/2015 | 152.20 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 01/07/2015 | 47.30 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 01/07/2015 | 372.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004716 | 01/07/2015 | 720.09 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004722 | 01/07/2015 | 396.90 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÕES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004735 | 01/07/2015 | 674.54 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004737 | 01/07/2015 | 1080.25 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 01/07/2015 | 2455.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE UMA TAXA DO PROCESSO DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB, CONFORNE GUIA DE RECOLHIMENTO ORA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 01/07/2015 | 20000.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DE PRECATÓRIOS EXISTENTES JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ORA ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 01/07/2015 | 13000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME GUIA ORA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 01/07/2015 | 250.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GUIA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS DE PAIVA FRANÇA, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, PROMOVIDO PELO CRC/PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 01/07/2015 | 60.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GUIA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ MENDES BARBOSA, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, PROMOVIDO PELO CRC/PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 01/07/2015 | 60.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GUIA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ SERGIO ALVES, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, PROMOVIDO PELO CRC/PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 01/07/2015 | 3581.05 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 01/07/2015 | 850.00 | 00004712199407 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FÍSICOS, NO TOCANTE AS PASTAS DOS BALANCETES, DESTA PREFEITURA. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 01/07/2015 | 4552.09 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO FGTS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, RELATIVO A COMPETENCIA N. 12/1996, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 01/07/2015 | 375.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 01/07/2015 | 238.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 01/07/2015 | 100.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA, RELATIVO AO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 01/07/2015 | 60.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GUIA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JOSENILDO AVELINO DE PAIVA, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, PROMOVIDO PELO CRC/PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 01/07/2015 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 01/07/2015 | 8328.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 01/07/2015 | 10441.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELAIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 01/07/2015 | 146.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, EM FAVOR DO PASEP , NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 01/07/2015 | 2.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, EM FAVOR DO PASEP , NA CONTA CMS/DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 01/07/2015 | 30.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, EM FAVOR DO PASEP , NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262014 | 0004881 | 01/07/2015 | 4764.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOlHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTREOLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, AÇÃO SOCIAL E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015., RELATIVO AOPREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO AS ATIVIDADES E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, DURANTE O MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 01/07/2015 | 220.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA QFF 2140-PB, EM DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO O SR. LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANÇA E JOSÉ SERGIO ALVES, VINCULAODS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 01/07/2015 | 500.00 | 00011866027409 | ELAINE RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NA DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DO IPTU DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005069 | 01/07/2015 | 1226.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETORES DA REFERIDA SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005078 | 01/07/2015 | 764.75 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0005141 | 01/07/2015 | 2010.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO (LOCADO) DE PLACAS QFD 7755, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 048/2014. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 01/07/2015 | 13160.40 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 01145/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 07/240 PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 01/07/2015 | 40394.41 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 0922/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 07/240PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 01/07/2015 | 13160.40 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 0921/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 07/240PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 01/07/2015 | 1210.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, EM FAVOR DO PASEP , NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 01/07/2015 | 3535.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, EM FAVOR DO PASEP , NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 01/07/2015 | 1636.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, EM FAVOR DO PASEP , NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 01/07/2015 | 4199.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, EM FAVOR DO PASEP , NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 01/07/2015 | 105.00 | 00014105870459 | MANOEL TOME DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO DIRETOR DE TRIBUTOS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 01/07/2015 | 105.00 | 00014105870459 | MANOEL TOME DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO DIRETOR DE TRIBUTOS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 01/07/2015 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 01/07/2015 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 10/07/2015, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 01/07/2015 | 62.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 01/07/2015 | 23.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 01/07/2015 | 156.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005601 | 01/07/2015 | 23.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 01/07/2015 | 62.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 01/07/2015 | 54.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 01/07/2015 | 23.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005605 | 01/07/2015 | 683.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 01/07/2015 | 17697.38 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 01145/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 07/240 PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 01/07/2015 | 5199.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, EM FAVOR DO PASEP , NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 01/07/2015 | 4199.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, EM FAVOR DO PASEP , NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA, RELATIVO AO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS RELATIVO AO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 01/07/2015 | 12.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS RELATIVO AO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS RELATIVO AO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS RELATIVO AO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 01/07/2015 | 180.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO EM SIMPOSIO DA CONTABILIDADE PUBLICA REALIZADO PELO CRC - PB, CONFORME DIPLOMA DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 01/07/2015 | 315.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO EM SIMPOSIO DA CONTABILIDADE PUBLICA NA CIDADE DE PESSOA - PB, REALIZADO PELO CRC - PB, CONFORME DIPLOMA DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 01/07/2015 | 270.00 | 00084057890491 | JOELMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO EM SIMPOSIO DA CONTABILIDADE PUBLICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, REALIZADO PELO CRC - PB, CONFORME DIPLOMA DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 01/07/2015 | 3801.31 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 01/07/2015 | 3198.55 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS ENFEITOS JUNINOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDASECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 01/07/2015 | 1350.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLASTICO, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004703 | 01/07/2015 | 5132.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO E CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS INTEGRANTES DO REFERIDO PROGRAMA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004704 | 01/07/2015 | 19886.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA E CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 01/07/2015 | 1999.20 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 01/07/2015 | 700.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA HELIAR PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC 9245, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004718 | 01/07/2015 | 848.15 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAREFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004719 | 01/07/2015 | 136.70 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGOGICO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004732 | 01/07/2015 | 2650.85 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004733 | 01/07/2015 | 334.95 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGOGICO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 01/07/2015 | 729.80 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 01/07/2015 | 609.50 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (CAJU), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 01/07/2015 | 225.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINAGGRE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENADER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 01/07/2015 | 872.43 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ABACAXI), AS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 01/07/2015 | 940.27 | 00095181946453 | OTAVIO SEVERINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 01/07/2015 | 609.50 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (CAJU), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 01/07/2015 | 128.70 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 01/07/2015 | 1170.15 | 00000182331474 | LUCIANNE VASCONCELOS DE Q. PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 01/07/2015 | 184.50 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 01/07/2015 | 943.00 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS P/ COMUNIDADES | AD. TERRENO, CONST. AMPL. E REF. DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004782 | 01/07/2015 | 30257.52 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ HONORO FILHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONVENIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI / FNDE, CONFORME TP N. 12/2014 | 01882014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000332014 | 0004783 | 01/07/2015 | 14600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP. N. 33/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 01/07/2015 | 1188.00 | 07228268000124 | SERICOR (JOSILENE TRAJANO DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES COM ESTAMPARIA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS SERVIDORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 01/07/2015 | 5437.00 | 19888037000126 | COMERCIAL MAIA E TRINDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (BINQUEDOS, JOGOS E MAERIAL PEDAGOGICO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA ENTIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 01/07/2015 | 697.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 01/07/2015 | 462.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO PARA OS PARTICIPANTES NA REALIZAÇÃO DE INAUGURAÇAO DE CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 01/07/2015 | 174.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO PARA OS INTEGRANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 01/07/2015 | 111.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO PARA DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DENOMINADO O DIA DO LIVRO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004790 | 01/07/2015 | 2770.60 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 01/07/2015 | 560.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOV 4182, OGA 6810, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 01/07/2015 | 200.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO UNO DE PLACAS - MOK 4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 01/07/2015 | 290.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS - OGC 9926, OGC 6903, OFX 2280, NQC 9245, OFG 9275, MOV 4182 E PFX 2310, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 01/07/2015 | 1400.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEADE, TIPO VAN DE PLACA MNS 9560, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL n. 07/2015 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 01/07/2015 | 2750.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, MATA E TIRADENTES PARA A CIDADE DE MARI - PB, E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2015, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 01/07/2015 | 136710.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 01/07/2015 | 17263.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 01/07/2015 | 35274.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 01/07/2015 | 10436.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MONITOR DE CRECHES, REL. AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 01/07/2015 | 16821.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 01/07/2015 | 322199.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 01/07/2015 | 4012.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 01/07/2015 | 48089.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 01/07/2015 | 34368.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 01/07/2015 | 5388.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM EM CAMPO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004861 | 01/07/2015 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROGRAFICAR, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 10 DE MAIO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. E PREGÃOPRESENCIAL N. 0017/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004867 | 01/07/2015 | 995.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA , VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004870 | 01/07/2015 | 682.22 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO PASTO NOVO , VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004871 | 01/07/2015 | 2414.30 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CULTURA , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004872 | 01/07/2015 | 6412.65 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO AMOR DIVINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 01/07/2015 | 1060.00 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABA E MANGA) AS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 01/07/2015 | 1060.00 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABA E ABACAXI) AS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0004876 | 01/07/2015 | 5065.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC 6309, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004877 | 01/07/2015 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROGRAFICAR, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. E PREGÃOPRESENCIAL N. 0017/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 01/07/2015 | 1060.00 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABA E ABACAXI) AS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 01/07/2015 | 7574.42 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONAS URBANA E RURAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 01/07/2015 | 2452.38 | 00043608973400 | MARIA IVETE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 01/07/2015 | 600.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DE MAIO, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 00010/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 01/07/2015 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 01/07/2015 | 1030.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 9926, QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DAPM MARI - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 01/07/2015 | 3342.02 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO ONIBOS DE PLACA OGC 9926, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0004889 | 01/07/2015 | 4828.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACAS OFX 2280, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕESDESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0004890 | 01/07/2015 | 6045.40 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACAS OFX 2280, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕESDESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0004891 | 01/07/2015 | 2931.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFG 9275, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0004892 | 01/07/2015 | 4684.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQC 9245, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0004893 | 01/07/2015 | 3520.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO VEICULO MICRO - ONIBUS DE PLACAS OGC 9926, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0004894 | 01/07/2015 | 2931.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFG 9275, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 01/07/2015 | 4331.59 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS SETORES LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00001290079439 | JOSÉ HILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DO 1º LUGAR, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS COM A APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA EXPLOSÃO NORDESTINA DA CIDADE DE SANTA RITA - PB, DO 4º CONCURSO DE QUADRILHA REALIZADO POR ESTA CIDADE DE MARI - PB, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0004897 | 01/07/2015 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NOS DIAS 01 E 02 DE MAIO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 01/07/2015 | 2114.00 | 10592545000198 | PADRONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÃO A AGREMIAÇÃO DESPORTIVA AMADORA - ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MESSIAS, A QUAL REPRESENTA O MUNICIPIO DE MARI - PB, DURANTE O CAMPEONATO PARAIBANO SUB 15 E COPA PARAIBA SUB-15 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR ESPORTIVO E COMPETENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 01/07/2015 | 500.00 | 00007860284405 | PETRUCIO HENRIQUE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DO 3º LUGAR, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS COM A APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA I - DESTA CIDADE (MARI - PB), DO 4º CONCURSO DE QUADRILHA REALIZADO POR ESTA CIDADE DE MARI - PB, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 01/07/2015 | 2794.36 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 01/07/2015 | 244.24 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 01/07/2015 | 350.00 | 00009049171427 | WANESSA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 01/07/2015 | 105.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO QUANDO EM VIAGENS EM DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 01/07/2015 | 420.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO QUANDO EM VIAGENS EM DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 01/07/2015 | 61.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOV 4182, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 01/07/2015 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA PLACA REFLETIVA PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOV 4182, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 01/07/2015 | 70.30 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE ZUMBI DOS PALMARES - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 01/07/2015 | 190.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE FIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 01/07/2015 | 653.00 | 10374121000157 | DANIEL FÉLIX F DA SILVA - CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVRSOS (TINTAS E OUTROS) PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MMX 2862, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 01/07/2015 | 4682.57 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE ALGUMAS REPARTIÇÕES DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 01/07/2015 | 7485.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004913 | 01/07/2015 | 612.06 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 01/07/2015 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP. N. 33/2014., RELATIVO AO MES DE MAIODE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0004915 | 01/07/2015 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP. N. 33/2014., RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004916 | 01/07/2015 | 7034.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 01/07/2015 | 800.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CEJA - JOVENS E ADULTOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0004918 | 01/07/2015 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 01/07/2015 | 600.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX M2310 E NQC 9245, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDABTES DA REDE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 01/07/2015 | 998.00 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 01/07/2015 | 400.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARBITRO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL NOS DIAS 18 E 19 /07/2015, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 01/07/2015 | 400.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARBITRO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL NOS DIAS 13 E 14 /07/2015, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 01/07/2015 | 400.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARBITRO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL NOS DIAS 25 E 26/07/2015, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 01/07/2015 | 400.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARBITRO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL NOS DIAS 06 E 07/07/2015, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 01/07/2015 | 640.00 | 00099296039487 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS P´RESTADOS NO VEÍCULO UNO DE PLACA MOK 4834 , QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0005043 | 01/07/2015 | 808.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACAS MOK 4834, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0005044 | 01/07/2015 | 808.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACAS MOK 5178, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 01/07/2015 | 1697.85 | 00004501971401 | JOSALIA GOMES DA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 01/07/2015 | 1092.15 | 00004501971401 | JOSALIA GOMES DA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 01/07/2015 | 1170.15 | 00000182331474 | LUCIANNE VASCONCELOS DE Q. PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 01/07/2015 | 594.49 | 00000182331474 | LUCIANNE VASCONCELOS DE Q. PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 01/07/2015 | 1064.00 | 00008185078459 | PITIMA BRUNA DA SILVA BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS - (CEBOLA E CENOURA), A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 01/07/2015 | 128.70 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 01/07/2015 | 477.00 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 01/07/2015 | 609.50 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 01/07/2015 | 935.17 | 00095181946453 | OTAVIO SEVERINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 01/07/2015 | 609.50 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (CAJU), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 01/07/2015 | 477.00 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (CAJU), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 01/07/2015 | 213.20 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 01/07/2015 | 635.50 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (BATATA INGLESA), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 01/07/2015 | 1459.60 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA (TOMATE), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 01/07/2015 | 1459.60 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA (TOMATE), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005064 | 01/07/2015 | 469.80 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005072 | 01/07/2015 | 413.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGOGICO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005073 | 01/07/2015 | 2713.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL E ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAREFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005082 | 01/07/2015 | 1044.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005086 | 01/07/2015 | 4318.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005087 | 01/07/2015 | 19158.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 01/07/2015 | 5000.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO,E SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NA RUA SUASSUNA NESTA CIDADE, REALIZADO NO DIAS 19,20, E 21 DE JUNHO DE 2015 EM PRAÇA PUBLICA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 01/07/2015 | 530.00 | 00098102630400 | GILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM, APOIO E ESTRUTURA DOS FESTEJOS JUNINOS NO CENTRO DA CIDADE, REALIZADO NOS DIAS 21,22 E 23 DE JUNHO/2015, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES REALIZADAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 01/07/2015 | 300.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC 6309, ONIBUS PLACAS OFG 9275 E OFX 2280, QUE ATENDE O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 01/07/2015 | 244.00 | 00075933721468 | ELIAS ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE CAMPO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 01/07/2015 | 600.00 | 00062971190404 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 01/07/2015 | 400.00 | 00056896158468 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA O PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 01/07/2015 | 200.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLANTAÇÃO DE 30 MTS DE GRAMA E OUTRAS PLANTAS NO PATIO DA CRECHE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO BAIRRO VERMELHO NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 01/07/2015 | 250.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENTAÇÃO DE ARTISTA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DA RUA SUASSUNA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 01/07/2015 | 500.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DIVERSAS FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0005100 | 01/07/2015 | 500.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DISP. N. 0010/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 01/07/2015 | 900.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AS FESTIVIDADES REALIZADAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE DA LOCALIDADE DO BAIRRO VERMELHO, TRAVÉS DO SETOR DE CULTURA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 01/07/2015 | 350.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLA DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PP. N. 07/2015. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00004060921416 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 01/07/2015 | 300.00 | 00008432896438 | KEURY LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORÇÃO EM DINHEIRO (PECUNIA) PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS E SAMANA DA CULTURA NA ESCOLA MUNICIPAL F. M. JOSÉ PAULO DE FRANÇA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 01/07/2015 | 600.00 | 00008463807496 | GUILHERME AUGUSTO NASCIMENTO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR GUILHERME GUIMARÃES, EM PRAÇA PUBLICA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO DIA 25/07/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00011650272405 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO DO GRUPO DE FORRÓ QUE ACOMPANHOU A QUADRILHA JUNINA PÉ DE SERRA, QUE REPRESENTA O MUNICIPIO DE MARI - PB, EM DIVERSAS APRESENTAÇÕES DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 01/07/2015 | 600.00 | 00070263988490 | LARIZA JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CANTORA DO GRUPO DE FORRÓ QUE ACOMPANHOU A QUADRILHA JUNINA PÉ DE SERRA DURANTE AS APRESENTAÇÕES NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2015 NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 01/07/2015 | 600.00 | 00009003139431 | LEONARDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUITARRISTA DO GRUPO DE FORRÓ QUE ACOMPANHOU OS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DENOMINADA PÉ DE SERRA NAS APRESENTAÇÕES NO PERIODO DE JUNHO A JULHO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 01/07/2015 | 600.00 | 00010453418430 | IVANILDO AVELINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZABUMBEIRO DO GRUPO DE FORRÓ QUE ACOMPANHOU OS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DENOMINADA PÉ DE SERRA NAS APRESENTAÇÕES NO PERIODO DE JUNHO A JULHO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 01/07/2015 | 600.00 | 00013336945470 | WANDEMBERG FELIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR DO GRUPO DE FORRÓ QUE ACOMPANHOU OS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DENOMINADA PÉ DE SERRA NAS APRESENTAÇÕES NO PERIODO DE JUNHO A JULHO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 01/07/2015 | 600.00 | 00008608672421 | JOSE ROBERTO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BATERISTA DO GRUPO DE FORRÓ QUE ACOMPANHOU OS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DENOMINADA PÉ DE SERRA NAS APRESENTAÇÕES NO PERIODO DE JUNHO A JULHO/2015, DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 01/07/2015 | 600.00 | 00008470565460 | ALEXSANDRO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BAIXISTA DO GRUPO DE FORRÓ QUE ACOMPANHOU OS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DENOMINADA PÉ DE SERRA NAS APRESENTAÇÕES NO PERIODO DE JUNHO A JULHO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 01/07/2015 | 200.00 | 00008044656499 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL AO PROJETO AMIGO DO BEM DESENVOLVIDO NA COMUNIDADE DO PROCANOR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0005115 | 01/07/2015 | 500.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 135, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AO MES JUNHO/2015, DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 01/07/2015 | 400.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARBITRO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL NOS DIAS 04 E 05/07/2015, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 01/07/2015 | 1600.00 | 00070214672492 | BRUNO FÉLIX DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX2682 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00002065162406 | FRANCISCO LUCNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA ATRAÇÃO FORROZÃO TO COLADO, DESTINADO AO EVENTO DO SÃO JOÃO LOCALIZADO NA RUA JOÃO SUASSUNA NESTA CIDADE, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 01/07/2015 | 800.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DA RUA JOÃO SUASSUNA, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00004720915493 | FABRICIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA ATRAÇÃO FABRICIO LIMA E BANDA, POR OCASIÃO 15ª FESTA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, REALIZADA NA RUA SEVERINO CLAUDIO, EM 04 DE JULHO DE 2015, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 01/07/2015 | 370.00 | 00002560953455 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO FUNDO DO VALE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORARIAMENTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 01/07/2015 | 2947.83 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB PARA A UEPB DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 01/07/2015 | 3200.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB PARA A UEPB DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 01/07/2015 | 450.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 01/07/2015 | 400.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARBITRO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL NOS DIAS 11 E 12/07/2015, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00056802811472 | MARIA LÚCIA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 01/07/2015 | 180.00 | 00021466580100 | ACYR RANGEL LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO ASSESSOR DE COMUNIACAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 01/07/2015 | 300.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTE OS INTEGRANTES DO GRUPO DE QUADRILHA JUNINA PARA A CIDADE DE PILAR - PB, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 01/07/2015 | 440.00 | 00009218043420 | WALDEIR AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 01/07/2015 | 400.00 | 00008873167438 | WESLEY NASCIMENTO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 23 DE JUNHO/2015, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 01/07/2015 | 6300.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA CIDADE DE MARI - PB, PARA AS UNIVERSIDADES QUE ESTUDAM NA UEPB, UNIPÊ E IESP NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0005142 | 01/07/2015 | 6319.31 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM. A QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: UNO MOH 5178, UNO MOK 4834, MOTO MOK 4338, MOTO MOK 4409, GOL (LOCADO) E MOTO (LOCADA) , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DURANTE O MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0005143 | 01/07/2015 | 8027.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM. A QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: VAN LOCADA, ONIBUS PLACAS 9245, MOV 4182, KGF 3872, OFX 2280, MICRO-ONIBUS VOLARE MMX 2862, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DURANTE O MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0005150 | 01/07/2015 | 11536.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10. O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGA 6810, OFC 9275, OFX 2310, OFX 2280, OGC 9926, OGC 6309, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DURANTE O MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 01/07/2015 | 400.00 | 00079751881404 | EDILSON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, NO TOTAL DE 04 (QUATRO) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICVIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00007844367466 | JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA 6ª COPA DA ZONA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EDIÇÃO 2015, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA, COM APOIO DA PM MARI - PB, E REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 01/07/2015 | 540.00 | 00000181367459 | JOSINEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE CABEÇAS PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DE QUADRILHA JUNINA DENOMINADA PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. E RECUP. DE UNID. EDUC. NA Z. RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 01/07/2015 | 11947.25 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, DV N.0009/2015. | 01332014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 01/07/2015 | 79417.03 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) FUNDEB 60% , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 01/07/2015 | 22917.56 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 01/07/2015 | 100.00 | 00009215750410 | JOANDERSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N.604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 01/07/2015 | 100.00 | 00010182938417 | JOSÉ GUSTAVO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILHAS EM CURSO SUPERIOR, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 01/07/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 01/07/2015 | 100.00 | 00009465151408 | ALINE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 01/07/2015 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 01/07/2015 | 130.00 | 00009265267402 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 01/07/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 01/07/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 01/07/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 01/07/2015 | 100.00 | 00006311550407 | LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 01/07/2015 | 100.00 | 00010133244474 | ALINAYDY MAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA CORTINA PARA COLOCAÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFX 2280, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 01/07/2015 | 130.00 | 00009493227413 | SAMARA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 01/07/2015 | 100.00 | 00070358423490 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PRODUÇÃO DE UM CD, POR SER ARTISTA DA TERRA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 01/07/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 01/07/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 01/07/2015 | 200.00 | 00009973641493 | EDEMBERGUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSGEM, ALIMENTAÇÃO E MANUT. PROPRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 01/07/2015 | 250.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB ONDE FAZ O CURSO SUPERIOR NA UFPB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 01/07/2015 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, ALIMENTAÇÃO E MANUT. PROPRIA EM CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 01/07/2015 | 300.00 | 00009530697457 | DAYSELANE DOS SANTOS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PRÓPRIA DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO, ESTADIA ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 01/07/2015 | 130.00 | 00006306815465 | MARINEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 01/07/2015 | 250.00 | 00079867030400 | CLEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DOS ESTUDOS DE CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 01/07/2015 | 50.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA CHAVE PARA O VEICULO ONIBUS, QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 01/07/2015 | 80.00 | 00008984392480 | CLAUDIO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 01/07/2015 | 50.00 | 00085903302734 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA VINCUADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 01/07/2015 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 01/07/2015 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 01/07/2015 | 60.00 | 00005179456495 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A EMPRESA FOCO - PB, CONFORME DECLARAÇÃO E REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 01/07/2015 | 50.00 | 00085903302734 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA VINCUADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/07/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 01/07/2015 | 50.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA IMPRESSORA, VEICULO DE PLACA OGC 9926, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Especial | IMPLMENTANDO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 01/07/2015 | 1405.36 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA FOLHA N. 126, - PROJOVEM DO CAMPO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNHO/2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 01/07/2015 | 7483.15 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA FOLHA N. 116-124, - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNHO/2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 01/07/2015 | 3043.44 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA FOLHA N. 116-124, 40 % - FUNDEB- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNHO/2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 01/07/2015 | 200.00 | 00008044656499 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL AO PROJETO AMIGO DO BEM DESENVOLVIDO NA COMUNIDADE DO PROCANOR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 01/07/2015 | 48098.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 01/07/2015 | 23.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 01/07/2015 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 01/07/2015 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 01/07/2015 | 31.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 01/07/2015 | 5300.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS, ATRAVÉS DO SETOR DE CULTURA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 01/07/2015 | 959.00 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 01/07/2015 | 980.00 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 01/07/2015 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP. N. 33/2014., RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0005686 | 01/07/2015 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0005703 | 01/07/2015 | 2640.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 01/07/2015 | 471.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 01/07/2015 | 480.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004723 | 01/07/2015 | 195.95 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO D ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PP N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004739 | 01/07/2015 | 373.25 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 01/07/2015 | 4840.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 01/07/2015 | 17352.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 01/07/2015 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 01/07/2015 | 5264.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 01/07/2015 | 8040.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 01/07/2015 | 3164.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 01/07/2015 | 61165.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004868 | 01/07/2015 | 1204.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA LOCALIZADA NA ENTRADA DO PASTOR, COM ATENÇÃO DO SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO C OM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 00008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004873 | 01/07/2015 | 3802.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE, SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005062 | 01/07/2015 | 175.30 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO D ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PP N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005070 | 01/07/2015 | 344.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005083 | 01/07/2015 | 1190.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUASIS FORAM DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005084 | 01/07/2015 | 1176.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUASIS FORAM DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 01/07/2015 | 430.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 01/07/2015 | 6768.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO DA MARCA HONDA, MODELO CG 125 FAN KS, ANO E MODELO 2015, COM QUILOMETRAGEM ZERO, A QUAL SERÁ DESTINADA AO ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 20/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 01/07/2015 | 2180.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO COMPACTADOR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, REL. AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0005135 | 01/07/2015 | 638.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MOTOS (LOCADAS) QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, REL. AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0005139 | 01/07/2015 | 200.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DA MOTO (LOCADA) QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, REL. AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0005149 | 01/07/2015 | 174.24 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA OFE 5193, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, REL. AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 01/07/2015 | 300.00 | 00022585591468 | JOSÉ ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO NO CARROÇÃO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 01/07/2015 | 650.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 150 HONDA FAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 01/07/2015 | 360.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0005156 | 01/07/2015 | 1932.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PODAGEM DE 138 (CENTO E TRINTA E OITO) ARVORES, EXISTENTES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, EM CARATER EXCEPCIONAL, EVENTUAL E EMERGENCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 01/07/2015 | 500.00 | 00004322674410 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAVALETES INFORMATIVOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENBTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 01/07/2015 | 400.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 01/07/2015 | 180.00 | 00010045598444 | DIEGO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO ASSESSOR TECNICO DA SECRETARIA DE URBANISMO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0005161 | 01/07/2015 | 400.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015., CONF. DISP N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 01/07/2015 | 2178.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO TRATOR MF 285, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005164 | 01/07/2015 | 13874.48 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, ZONAS (URBANA E RURAL), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, VINCULADAS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP N. 006 /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 01/07/2015 | 50193.86 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 01/07/2015 | 7844.81 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DEBITADA NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005167 | 01/07/2015 | 1480.99 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 01/07/2015 | 788.00 | 00076076580410 | JOÃO BATISTA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0005169 | 01/07/2015 | 1750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL, VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. PREGÃO PREENCIALN. 34/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 01/07/2015 | 850.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FELIX NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCARVADEIRA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 01/07/2015 | 1070.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FELIX NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, NO VEICULO TRATOR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 01/07/2015 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE - 175, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0005173 | 01/07/2015 | 700.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS, VINCULADOS JUNTO A SEC. DE URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DEJUNHO/2014, CONF; DP N. 00003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 01/07/2015 | 2820.00 | 05442414000194 | ALFA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTOS PARA IMPLANTAÇÃO E MELHORAMAENTO DA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS DAS RUAS PADRE ANTONIO PEREIRA DE CASTRO, ANTONIO DE LUNA FREIRE E FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA DESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0005175 | 01/07/2015 | 28700.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005200 | 01/07/2015 | 450.73 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 01/07/2015 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES, EM CARATER EXCEPCIONAL E EVENTUAL VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 01/07/2015 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSISTANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 01/07/2015 | 220.00 | 00079730949468 | JOSE HUMBERTO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE VIAGEM DE MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 12/06/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 01/07/2015 | 360.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODA PARA O CARROÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE URBANISMO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 01/07/2015 | 500.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004740 | 01/07/2015 | 831.68 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 01/07/2015 | 943.15 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 01/07/2015 | 4073.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 01/07/2015 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 01/07/2015 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 01/07/2015 | 7816.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 01/07/2015 | 300.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCIDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DISPONIBILIZADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 01/07/2015 | 400.00 | 00007621838450 | RICARDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NA REDE INTERNA DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 01/07/2015 | 845.00 | 00012582583405 | EDNALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 01/07/2015 | 1860.00 | 19736885000110 | ROSEMBERG RIQUE PONTES 03907602420 | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE JOÃO´PESSOA - PB PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0005140 | 01/07/2015 | 2522.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL . QUE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2014, REL AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 01/07/2015 | 600.00 | 05741562000100 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ´PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004705 | 01/07/2015 | 212.60 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004730 | 01/07/2015 | 397.95 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 01/07/2015 | 170.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO TRATOR MF 290, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 01/07/2015 | 4984.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 01/07/2015 | 1388.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004869 | 01/07/2015 | 2939.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER - PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PP N. 0008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 01/07/2015 | 1268.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA, DO CONSUMO DA COMUNIDADE DO CONJUNTO WALTER MARTINS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 01/07/2015 | 725.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM TRATORES AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0005045 | 01/07/2015 | 2540.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCARVADEIRA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005063 | 01/07/2015 | 196.35 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005071 | 01/07/2015 | 374.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0005133 | 01/07/2015 | 12507.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PARA A RETROESCARVADEIRA, TRATOR MF 285, TRATOR MF 290, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0005147 | 01/07/2015 | 2954.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND, CAÇAMBA OXO 1265, PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014, REL. AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005160 | 01/07/2015 | 1490.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTARES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRA-ORDINARIOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, URBANISMO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N. 0004/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 01/07/2015 | 1000.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004667 | 01/07/2015 | 549.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004668 | 01/07/2015 | 692.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 01/07/2015 | 389.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (OXIMETRO)N O QUAL FOI DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE A ATENÇÃO A SAUDE - CEAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004670 | 01/07/2015 | 988.33 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004671 | 01/07/2015 | 3881.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004672 | 01/07/2015 | 2239.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004673 | 01/07/2015 | 1660.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004674 | 01/07/2015 | 820.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004675 | 01/07/2015 | 2757.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004676 | 01/07/2015 | 4280.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004677 | 01/07/2015 | 4280.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004678 | 01/07/2015 | 316.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004679 | 01/07/2015 | 3410.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004680 | 01/07/2015 | 3982.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004681 | 01/07/2015 | 2830.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004682 | 01/07/2015 | 820.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004683 | 01/07/2015 | 964.32 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004684 | 01/07/2015 | 302.88 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004685 | 01/07/2015 | 2299.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004686 | 01/07/2015 | 288.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004687 | 01/07/2015 | 3832.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004688 | 01/07/2015 | 2032.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 01/07/2015 | 75.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSETO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) MONITOR DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DO SILVINO COSTA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE E AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004690 | 01/07/2015 | 429.76 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004691 | 01/07/2015 | 6605.20 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004692 | 01/07/2015 | 1267.15 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE E NUCLEO DE APOIO A SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004693 | 01/07/2015 | 254.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E NUCLEO DE APOIO A SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004694 | 01/07/2015 | 722.25 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004695 | 01/07/2015 | 42.40 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDEDA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 01/07/2015 | 2032.02 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 01/07/2015 | 2336.84 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004707 | 01/07/2015 | 621.20 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENE) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 01/07/2015 | 96825.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 01/07/2015 | 22112.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 01/07/2015 | 8334.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 01/07/2015 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COORDENADORA - CEAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 01/07/2015 | 11592.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 01/07/2015 | 7538.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 01/07/2015 | 43078.79 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 01/07/2015 | 1388.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 01/07/2015 | 3714.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 01/07/2015 | 28324.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 01/07/2015 | 46781.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 01/07/2015 | 6052.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 01/07/2015 | 45500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 01/07/2015 | 10659.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 01/07/2015 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 01/07/2015 | 61676.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 01/07/2015 | 10687.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 01/07/2015 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 01/07/2015 | 9567.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 01/07/2015 | 938.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 01/07/2015 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004863 | 01/07/2015 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROGRAFAR COM IMPRESSORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2015, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N. 17/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004865 | 01/07/2015 | 4357.28 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004866 | 01/07/2015 | 6395.77 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS PEQUENOS REPAROS NA REVISÃO DO PREDIO DA ONDE FUNCIONA A POLICLINICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004879 | 01/07/2015 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROGRAFAR COM IMPRESSORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO /2015, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N. 17/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 01/07/2015 | 220.00 | 00084103469404 | PEDRO PEREIRA MESQUITA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DIVERSAS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS GOL OEC 6556, UNO OEZ 5785, UNO MNX 0795 E AMBULANCIA MOV 0037, AMBULANCIA (LOCADA) E AMBULANCIA MQB 8912, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 01/07/2015 | 220.00 | 00006086001480 | JOÃO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINAÇÃO DO MATO NO TERRENO EM TORNO DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 01/07/2015 | 400.00 | 00075932466472 | ADEILTON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ARMÁRIO E CARTEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 01/07/2015 | 3239.98 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 01/07/2015 | 26.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ELETRODOS ECG AD/PED) O QUAL FOI DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE A ATENÇÃO A SAUDE - CEAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 01/07/2015 | 5774.10 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CON FORME REGISTRO DE PREÇO N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 01/07/2015 | 571.43 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0004955 | 01/07/2015 | 1640.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0004956 | 01/07/2015 | 447.72 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 01/07/2015 | 918.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, PARA O USO E ALIMENTAÇÃO DOS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CAPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004958 | 01/07/2015 | 6648.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004959 | 01/07/2015 | 1102.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004960 | 01/07/2015 | 3709.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004961 | 01/07/2015 | 889.35 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004962 | 01/07/2015 | 205.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004963 | 01/07/2015 | 1028.01 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004964 | 01/07/2015 | 103.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004965 | 01/07/2015 | 3641.86 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004966 | 01/07/2015 | 119.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004967 | 01/07/2015 | 2657.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004968 | 01/07/2015 | 2564.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004969 | 01/07/2015 | 135.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004970 | 01/07/2015 | 915.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004971 | 01/07/2015 | 122.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004972 | 01/07/2015 | 1806.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004973 | 01/07/2015 | 64.80 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CON FORME REGISTRO DE PREÇO N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004974 | 01/07/2015 | 750.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CON FORME REGISTRO DE PREÇO N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004975 | 01/07/2015 | 204.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CON FORME REGISTRO DE PREÇO N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004976 | 01/07/2015 | 1218.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CON FORME REGISTRO DE PREÇO N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004977 | 01/07/2015 | 825.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CON FORME REGISTRO DE PREÇO N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 01/07/2015 | 250.00 | 07673550000110 | MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEUM COMPRESSOR DE AR, MARCA SCHILZ MODELO TWISTER PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA FRANCISCO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 01/07/2015 | 2496.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALONARIOS DE RECEITUARIOS AZUL TIPO B, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 01/07/2015 | 300.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TECNICA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) AUTO CLAVE DA UNIDADES BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF DA LOCALIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 01/07/2015 | 700.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TECNICA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 11 (ONZE) APARELHOS DE VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 01/07/2015 | 1300.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TECNICA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) AUTOCLAVE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 01/07/2015 | 200.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSETO E MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) CPU DA UNIDADE BASICA DA COMUNIDADE DE VIGIÇANCIA SANTINTARIA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE E AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 01/07/2015 | 250.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSETO E MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) CPU DA UNIDADE BASICA DA COMUNIDADE DE VIGIÇANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE E AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 01/07/2015 | 1400.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF I, REFERENTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 01/07/2015 | 1700.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142015 | 0004987 | 01/07/2015 | 1900.00 | 00003927914479 | LAERTE LOPES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS ATIVIDADES VINCULADAS AS AÇÕES DE TRANSFERENCIAS DO FUNDO A FUNDO MINISTERIO DA SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEX. N. 014/2015, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004988 | 01/07/2015 | 2280.90 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. CON FORME REGISTRO DE PREÇO N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0004990 | 01/07/2015 | 550.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARI - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A JUNHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0004991 | 01/07/2015 | 350.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0004992 | 01/07/2015 | 500.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF (LOCALIDADE CONEGO CORNELIO) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2015, DP N. 10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 01/07/2015 | 500.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 01/07/2015 | 500.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 01/07/2015 | 628.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, (BOLSA PERFIL E OUTROS) OS QUAIS FORAM DESTINAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA DOAÇÕES A PACIENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004996 | 01/07/2015 | 240.80 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004997 | 01/07/2015 | 134.60 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CEAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004998 | 01/07/2015 | 410.08 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004999 | 01/07/2015 | 1641.57 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005000 | 01/07/2015 | 275.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS MEDINDO 3X075 CM, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO /2015, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N. 17/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005001 | 01/07/2015 | 409.81 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENE) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005002 | 01/07/2015 | 356.11 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENE) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 01/07/2015 | 1040.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS A MANUTNEÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS E AMBULANCIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005004 | 01/07/2015 | 4320.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE: COMO MÉDICOS, DENTISTAS, ENEFERMEIROS E OUTROS DO PROGRAMA DOS PESFS, CAPS, NASF E CENTRO DE REABILITAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005005 | 01/07/2015 | 3820.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE: QUE TRABALHAM JUNTO O CEAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DEAÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 01/07/2015 | 225.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 01/07/2015 | 807.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET E ORNAMENTAÇÃO, E LOCAÇÃO DE MESAS, TOALHAS E CADEIRAS, POR OCASIÃO DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM APOIO DA PM MARI - PB E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005008 | 01/07/2015 | 1422.00 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0005009 | 01/07/2015 | 660.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N. 0005/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 01/07/2015 | 736.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTAVEL DOS POSTOS DE SAÚDE, VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 01/07/2015 | 8114.45 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA , DOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONAM OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005012 | 01/07/2015 | 870.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 01/07/2015 | 350.00 | 00003978925435 | EDNALDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO DE PLACA OEX 7713, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 01/07/2015 | 170.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUKATO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005015 | 01/07/2015 | 621.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E PREPARO DA REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 01/07/2015 | 420.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 01/07/2015 | 1256.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS A MANUTNEÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS E AMBULANCIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 01/07/2015 | 400.00 | 00007472589454 | RONIERE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASEIO, MOTOR 1.6, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 08A 22 DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 01/07/2015 | 300.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | LOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA HELIAR PARA O VEICULO GOL DE PLACA OGC 6556, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 01/07/2015 | 1100.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA E FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS, NO TURNO DA MANHÃ DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2015, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N, 07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005023 | 01/07/2015 | 1190.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 01/07/2015 | 1400.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDAD E JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICOS, COMO TAMBEM PARA AS CIDADES DE RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2015, REL. AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 01/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 06 A 08 DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 01/07/2015 | 1000.00 | 17298229000157 | SILVIA KÁTIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E PRESTADOS NA INSERÇÃO DO BANCO DE DADOS NO SITE DO FNDE, SICONFI E SIOPE, VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS E COMO TAMBÉM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 01/07/2015 | 900.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015, DURANTE O MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0005028 | 01/07/2015 | 3900.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE 24 HORAS, NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A SAUDE - CEAS - DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2015, CONFORME CARTA CONVITE N, 28/2013, E ADITIVO 01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 01/07/2015 | 600.00 | 00009230358428 | LUIS HUMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ÇÃO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) CONTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 01/07/2015 | 420.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2506 , 2505, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 01/07/2015 | 1400.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASEIO, MOTOR 1000, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE REALIZAM O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONF. PP N. 007/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 01/07/2015 | 4980.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, A QUAL ESTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 01/07/2015 | 440.00 | 00026164671787 | JOSE VICENTE IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC, DE SAÚDE E COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PACS/PSF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2015, CONF. DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0005034 | 01/07/2015 | 700.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DISPENSA N. 010/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0005035 | 01/07/2015 | 300.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, DP N. 0010/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 01/07/2015 | 1000.00 | 17298229000157 | SILVIA KÁTIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E PRESTADOS NA INSERÇÃO DO BANCO DE DADOS NO SITE DO FNDE, SICONFI E SIOPE, VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS E COMO TAMBÉM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 01/07/2015 | 400.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL (PEVA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 01/07/2015 | 700.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, INDIVIDUAL E COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0005039 | 01/07/2015 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA DOS POSTO DE SAÚDE TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 034/2014 E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 01/07/2015 | 650.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, NO PERIODO DE JUNHO/2015, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 0007/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 01/07/2015 | 200.00 | 00007292809421 | CRISTIANO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0005042 | 01/07/2015 | 5363.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONF. PP N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005079 | 01/07/2015 | 2561.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005085 | 01/07/2015 | 1000.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 01/07/2015 | 180.00 | 00010902439448 | ITAMAR RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE SETOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 01/07/2015 | 120.00 | 00010902439448 | ITAMAR RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE SETOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0005144 | 01/07/2015 | 20348.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS TIPO AMBULANCIA (LOCADA) GOL OGC 6556, UNO OEZ 5785, UNO MNX 0795, GOL (LOCADO) VOYAGE (LOCADA) CELTAS (LOCADOS), GOL (LOCADO) QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, REL AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0005145 | 01/07/2015 | 1711.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM (LOCADO), PARA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 0048/2014, REL AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0005146 | 01/07/2015 | 4129.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUKATO MOV 0037, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, REL AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0005148 | 01/07/2015 | 4996.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQH 8282, VAN (LOCADA) QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, REL AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | CONST. AMPL. E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0005225 | 01/07/2015 | 32858.19 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PIRPIRI - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO, CONFORME TOMADA DEPREÇO N. 012/2014 | 01882014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | CONST. AMPL. E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0005226 | 01/07/2015 | 47768.55 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS REFORMAS E MELHORIAS NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PMAQ, CONFORME TP N. 012/2015 | 10822015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 01/07/2015 | 8779.08 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMETNO DOS DEBITOS DAS OBRIGAÇÕES DOS SEGURADOS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA SEGEURADOS) CONFORME ACORDO N. 00923/2014, SECRETARIA DE SAÚDE - , CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO A 8ª PARCELA/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005241 | 01/07/2015 | 7234.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CAPS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 01/07/2015 | 80.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE, RESIDENTE A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE (TEREZINHA PEREIRA DA SILVA), PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO CELTA DE PLACAS NQI 3705. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 01/07/2015 | 80.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NPT 1565, CONDUZINDO A PACIENTE RITA FERREIRA DA CONCEIÇÃO QUE RESIDE A RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, 97, CENTRO - MARI - PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CLINICA OFTALMOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 01/07/2015 | 140.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 01/07/2015 | 100.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE, RESIDENTE A RUA JUSTINO RIQUE - 62 - CENTRO - MARI - PB, (EDILENE DOS SANTOS SILVA), PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO CELTA DE PLACAS NQI 3705. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 01/07/2015 | 105.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 01/07/2015 | 8779.09 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMETNO DOS DEBITOS DAS OBRIGAÇÕES DOS SEGURADOS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA SEGEURADOS) CONFORME ACORDO N. 00923/2014, SECRETARIA DE SAÚDE - , CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO A 8ª PARCELA/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 01/07/2015 | 265.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO NASF I QUE PARTICVIPARAM DA PALESTRA COM A PSICOLOGA E FISIOTERAPEUTA, COM APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 01/07/2015 | 6291.52 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - 43 - 100 - CONFORME COPIA GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 01/07/2015 | 13068.88 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INSS -( PARTE DA EMPRESA), DE DIVERSOS SETORES DA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO, FOLHAS - 109-113-121-122) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 01/07/2015 | 5043.55 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - 98-110-111-125 - CONFORME COPIA GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 01/07/2015 | 46.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 01/07/2015 | 23.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 01/07/2015 | 54.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005632 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 01/07/2015 | 19738.07 | 04942479000136 | VETORIAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO N. 03/2015 | 00322013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 01/07/2015 | 2640.40 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 01/07/2015 | 1640.40 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005649 | 01/07/2015 | 2244.10 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CAPS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005650 | 01/07/2015 | 285.83 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CAPS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0005651 | 01/07/2015 | 810.40 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0005652 | 01/07/2015 | 683.17 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0005653 | 01/07/2015 | 402.52 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0005654 | 01/07/2015 | 138.64 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 01/07/2015 | 520.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) QUILOS DE PÁES FRANCÊS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS USUSARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, (CAPS I) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 01/07/2015 | 150.06 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (01) ANTENA DIGITAL, A QUAL FOI DESTINADA AS FESTIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 01/07/2015 | 1537.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PROGRAMA DO CEAS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 01/07/2015 | 490.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGULADOR MEDICINAL DE FLUXOMETRO E OXIGENIO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PROGRAMA DO CEAS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 01/07/2015 | 455.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) QUILOS DE PÁES FRANCÊS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLICNICA E USUSARIOS DO PROGRAMA DO CEAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 01/07/2015 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 01/07/2015 | 568.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0005694 | 01/07/2015 | 792.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MOV 0037, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 42/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 01/07/2015 | 808.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS OGC 6556, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N. 42/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0005696 | 01/07/2015 | 4050.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MOV 0037, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 42/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0005697 | 01/07/2015 | 808.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACAS OEZ 5785, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N. 42/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0005698 | 01/07/2015 | 808.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACAS MNX 0795, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N. 42/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0005704 | 01/07/2015 | 2640.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS NQH 8282, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 42/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005708 | 01/07/2015 | 1628.41 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORMEPREGÃO N. 003/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005709 | 01/07/2015 | 1813.79 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORMEPREGÃO N. 003/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005710 | 01/07/2015 | 2852.72 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORMEPREGÃO N. 003/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005711 | 01/07/2015 | 451.10 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORMEPREGÃO N. 003/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005712 | 01/07/2015 | 450.89 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORMEPREGÃO N. 003/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005713 | 01/07/2015 | 652.66 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORMEPREGÃO N. 003/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005714 | 01/07/2015 | 284.04 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORMEPREGÃO N. 003/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005715 | 01/07/2015 | 1003.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005716 | 01/07/2015 | 600.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005717 | 01/07/2015 | 4787.69 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005718 | 01/07/2015 | 3389.65 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005719 | 01/07/2015 | 791.52 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005720 | 01/07/2015 | 3441.58 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005721 | 01/07/2015 | 3524.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005722 | 01/07/2015 | 2446.40 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005723 | 01/07/2015 | 1372.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005724 | 01/07/2015 | 141.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005725 | 01/07/2015 | 2357.40 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005726 | 01/07/2015 | 718.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 01/07/2015 | 1597.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE BONIFICAÇÃO DO PREMIO PMAQ AOS SERVIDORES PARTICIPANTES DESTE PROGRAMA, RELATIVO AO 1º BIMESTRE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 03/08/2015 | 600.00 | 00005925412400 | JONATAHAN ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO COM TRIO PÉ DE SERRA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0005837 | 03/08/2015 | 637.95 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DAPM MARI - PB., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 39/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0005838 | 03/08/2015 | 379.95 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS (CAIXAS TERMICAS) PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDENIOLOGICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 39/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | CONST. AMPL. E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0005839 | 03/08/2015 | 29136.28 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PIRPIRI - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO, CONFORME TOMADA DEPREÇO N. 012/2014 | 01972014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | CONST. AMPL. E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0005840 | 03/08/2015 | 22903.48 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO, CONFORME TOMADA DEPREÇO N. 012/2014 | 01832014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005841 | 03/08/2015 | 180.00 | 00010902439448 | ITAMAR RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE SETOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005842 | 03/08/2015 | 120.00 | 00010902439448 | ITAMAR RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE SETOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 03/08/2015 | 210.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA, NA HOSPEDAGEM, NO TOTAL DE (07) DIAS, DESTINADO AO REPOUSO, DURANTE OS MESES DEJUNHO E JULHO/2015, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 03/08/2015 | 200.00 | 00008873167438 | WESLEY NASCIMENTO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNL 2373, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 03/08/2015 | 200.00 | 00006086001480 | JOÃO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINAÇÃO DO MATO NO TERRENO EM TORNO DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS, NO TURNO DA MANHÃ DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 03/08/2015 | 600.00 | 00033281645453 | CARLOS ALBERTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOM 1791-PB, O QUAL FICA A DISPOSIÇÃO DA POLICLINICA NOS FINAIS DE SEMANA, NOS DIAS 7,8,14,15,21,22 E 28 DE MARÇO DE 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO CEAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 03/08/2015 | 400.00 | 00010374649740 | PEDRO DIAS BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 8290, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 03/08/2015 | 450.00 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 8607-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PMMARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 03/08/2015 | 480.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO DE PLACAS MNX 0795, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MARIENSE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 03/08/2015 | 625.00 | 00010693045493 | LYSVÂNIA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 03/08/2015 | 550.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE LULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0005853 | 03/08/2015 | 550.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARI - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0005854 | 03/08/2015 | 500.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF (LOCALIDADE CONEGO CORNELIO) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2015, DP N. 10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0005855 | 03/08/2015 | 350.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005856 | 03/08/2015 | 6967.74 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA , DOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONAM OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005857 | 03/08/2015 | 612.85 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CEAS E CAPS E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005858 | 03/08/2015 | 1270.38 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005859 | 03/08/2015 | 331.60 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CEAS, CAPS E CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005860 | 03/08/2015 | 243.65 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005861 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00002784090400 | RENATA DE LIMA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFERENCISTA, NA REALIZAÇÃO DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 03/08/2015 | 628.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, (BOLSA PERFIL E OUTROS) OS QUAIS FORAM DESTINAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA DOAÇÕES A PACIENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 03/08/2015 | 398.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEUMA CADEIRA DE RODAS PARA DOAÇÃO A PACIENTE UROSTOMIZADO E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 03/08/2015 | 409.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PEGOMIM, O QUAL FOI DESTINADO AO MENOR VINICIUS SALOMÃO HONORATO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 03/08/2015 | 300.00 | 00004213183416 | WALKER HONORIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS N O CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS ER RODAS DOS VEICULOS DIVERSOS, VINCULADOS A FROTA QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 03/08/2015 | 325.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E CONSUMO DOS SERVIDORES DA POLICLINICA (CEAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 03/08/2015 | 196.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E CONSUMO POR OCASIÃO DO COFRE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005868 | 03/08/2015 | 384.74 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENE) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005869 | 03/08/2015 | 963.79 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENE) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005870 | 03/08/2015 | 433.39 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENE) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 03/08/2015 | 120.00 | 00008329334732 | JOAO SERAFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 03/08/2015 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 03/08/2015 | 220.00 | 00084103469404 | PEDRO PEREIRA MESQUITA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DIVERSAS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS GOL OEC 6556, UNO OEZ 5785, UNO MNX 0795 E AMBULANCIA MOV 0037, AMBULANCIA (LOCADA) AMBULANCIA NQB 8282 E AMBULANCIA MQB 8912, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 03/08/2015 | 354.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2506 , 2505, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 03/08/2015 | 947.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTAVEL DOS POSTOS DE SAÚDE, VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0005876 | 03/08/2015 | 3900.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE 24 HORAS, NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A SAUDE - CEAS - DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2015, CONFORME CARTA CONVITE N, 28/2013, E ADITIVO 01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 03/08/2015 | 110.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO , PERTENCENTE A PM DE MARI E VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 03/08/2015 | 1400.00 | 15810301000158 | ALBERTO MARCAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, QUE ATENDE A POPULAÇÃO MARIENSE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE E DE E ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 03/08/2015 | 1100.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA E FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE JULHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 03/08/2015 | 1600.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDAD E JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICOS, COMO TAMBEM PARA AS CIDADES DE RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2015, REL. AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0005881 | 03/08/2015 | 2355.45 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N. 02/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0005882 | 03/08/2015 | 300.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, DP N. 0010/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 03/08/2015 | 650.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, NO PERIODO DE JULHO/2015, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 0007/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0005884 | 03/08/2015 | 5727.89 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONF. PP N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 03/08/2015 | 4980.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, A QUAL ESTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 03/08/2015 | 700.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, INDIVIDUAL E COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 03/08/2015 | 440.00 | 00026164671787 | JOSE VICENTE IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC, DE SAÚDE E COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PACS/PSF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2015, CONF. DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0005888 | 03/08/2015 | 700.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DISPENSA N. 010/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 03/08/2015 | 400.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL (PEVA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 03/08/2015 | 1000.00 | 17298229000157 | SILVIA KÁTIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E PRESTADOS NA INSERÇÃO DO BANCO DE DADOS NO SITE DO FNDE, SICONFI E SIOPE, VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS E COMO TAMBÉM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005891 | 03/08/2015 | 3341.30 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENE) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 03/08/2015 | 900.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015, DURANTE O MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 03/08/2015 | 200.00 | 00007292809421 | CRISTIANO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005894 | 03/08/2015 | 1532.14 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORMEPREGÃO N. 003/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005895 | 03/08/2015 | 7983.89 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005896 | 03/08/2015 | 1209.91 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORMEPREGÃO N. 003/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005897 | 03/08/2015 | 2233.29 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORMEPREGÃO N. 003/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005898 | 03/08/2015 | 1550.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (SERINGAS) AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, PAGO COM REC DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005899 | 03/08/2015 | 4150.23 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005900 | 03/08/2015 | 5348.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005901 | 03/08/2015 | 6835.20 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005902 | 03/08/2015 | 1152.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (GAZES) AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, PAGO COM REC DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005903 | 03/08/2015 | 1083.76 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, PAGO COM REC DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005904 | 03/08/2015 | 324.35 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, PAGO COM REC DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005905 | 03/08/2015 | 830.38 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, PAGO COM REC DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005906 | 03/08/2015 | 2864.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, PAGO COM REC DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005907 | 03/08/2015 | 808.78 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, PAGO COM REC DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005908 | 03/08/2015 | 5710.27 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, PAGO COM REC DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005909 | 03/08/2015 | 840.07 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. , PAGO COM REC DO PMAQ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005910 | 03/08/2015 | 190.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, PAGO COM REC DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005911 | 03/08/2015 | 1180.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILÇIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, PAGO COM REC DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005912 | 03/08/2015 | 2321.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 03/08/2015 | 1030.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, PARA O USO E ALIMENTAÇÃO DOS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CAPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005914 | 03/08/2015 | 1130.22 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 03/08/2015 | 1111.12 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUESIÇÕES DOS REFERIDOS EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005916 | 03/08/2015 | 6309.27 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILÇIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, PAGO COM REC DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005917 | 03/08/2015 | 3951.88 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILÇIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, PAGO COM REC DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005918 | 03/08/2015 | 4208.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILÇIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, PAGO COM REC DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 03/08/2015 | 95584.71 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 03/08/2015 | 22762.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 03/08/2015 | 8184.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 03/08/2015 | 63679.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 03/08/2015 | 10687.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 03/08/2015 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COORDENADORA - CEAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 03/08/2015 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006048 | 03/08/2015 | 4440.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 03/08/2015 | 6606.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 03/08/2015 | 9252.12 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 03/08/2015 | 938.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 03/08/2015 | 120.00 | 00008668949420 | GILVAN RICARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA KJW 1816, A CIDADE DE CAMPINA GRNDE - PB, COM A SRA. CREUZA DOS SANTOS SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 03/08/2015 | 120.00 | 00009900859456 | IRANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VAIGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 03/08/2015 | 80.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACA NPV 8701-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 03/08/2015 | 350.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS PLASTICAS PARA EMBALAR MEDICAMENTOS PARA DOAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006315 | 03/08/2015 | 80.00 | 00004350042474 | DIOGA LILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MÉDICA NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 03/08/2015 | 120.00 | 00002551243416 | OZIEL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GAURABIRA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 03/08/2015 | 46973.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006324 | 03/08/2015 | 44363.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006325 | 03/08/2015 | 1388.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006326 | 03/08/2015 | 28344.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 03/08/2015 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 03/08/2015 | 4126.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 03/08/2015 | 9706.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 03/08/2015 | 6052.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 03/08/2015 | 51482.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 03/08/2015 | 7630.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006342 | 03/08/2015 | 525.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 03/08/2015 | 200.00 | 00008419447412 | JOBSON DE CARVALHO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 04 (QUATRO) PESSOAS QUE SÃO INTEGRANTES DA EQUIPE DO PROGRAMA AMIGO DO PEITO, QUE REALIZARAM EXAMES DE MAMOGRAFIAS NOS DIAS 17 DE AGOSTO DE 2015, EM FRENTE O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0006353 | 03/08/2015 | 1530.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | CONST. AMPL. E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0006379 | 03/08/2015 | 30044.70 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PIRPIRI - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO, CONFORME TOMADA DEPREÇO N. 012/2014 | 01972014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006380 | 03/08/2015 | 6640.00 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006381 | 03/08/2015 | 467.40 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006382 | 03/08/2015 | 1387.35 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSFS E NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006383 | 03/08/2015 | 282.75 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSFS E NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF E UNIDADES DA SAÚDE ANCORAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006384 | 03/08/2015 | 6900.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTILHAS EDUCATIVAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERENTE SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006385 | 03/08/2015 | 1700.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142015 | 0006386 | 03/08/2015 | 1900.00 | 00003927914479 | LAERTE LOPES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS ATIVIDADES VINCULADAS AS AÇÕES DE TRANSFERENCIAS DO FUNDO A FUNDO MINISTERIO DA SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEX. N. 014/2015, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 03/08/2015 | 1400.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF I, REFERENTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 03/08/2015 | 668.63 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDEDA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006389 | 03/08/2015 | 81.90 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA E AMBIENTAL DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0006390 | 03/08/2015 | 1820.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP N. 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 03/08/2015 | 15600.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP N. 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006392 | 03/08/2015 | 585.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) QUILOS DE PÁES FRANCÊS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006393 | 03/08/2015 | 941.08 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006394 | 03/08/2015 | 2901.75 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE- CEAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006395 | 03/08/2015 | 590.00 | 00007505880470 | ANTONIO PAULINO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO LENÇÕIS E FRONHAS DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O USO JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS E NAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERENTE SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006396 | 03/08/2015 | 975.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, PARA O USO E ALIMENTAÇÃO DOS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CAPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 03/08/2015 | 620.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TECNICA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) CENTRIFUGA DO CENTRO ESPECIALIAZADO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO SAÚDE DA FAMILIA - CEAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | CONST. AMPL. E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006398 | 03/08/2015 | 40316.56 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS REFORMAS E MELHORIAS NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PMAQ, CONFORME TP N. 012/2015, CONFORME PLANILHAS DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 10822015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006399 | 03/08/2015 | 250.00 | 08601122000145 | ELETRONICA ISRAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TV PHILCO 29 POLEGADAS DA UNIDDE DE SAÚDE DA FAMILIA E CENTRON DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERENTE SECRETARIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006406 | 03/08/2015 | 4800.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, RETORNANDO A CIDADE DE MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015, REL AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006407 | 03/08/2015 | 4800.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, RETORNANDO A CIDADE DE MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015, NO TOTAL DE 10 VAIGENS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 03/08/2015 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 03/08/2015 | 1832.31 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PARTE DA "EMPRESA" DAS OBRIGAÇÕES PARA AUTARQUIA MARI PREV, SECRETARIA DE SAÚDE - , CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 03/08/2015 | 1969.53 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PARTE DA "EMPRESA" DAS OBRIGAÇÕES PARA AUTARQUIA MARI PREV, SECRETARIA DE SAÚDE - , CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 03/08/2015 | 1035.95 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PARTE DA "EMPRESA" DAS OBRIGAÇÕES PARA AUTARQUIA MARI PREV, SECRETARIA DE SAÚDE - , CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0006434 | 03/08/2015 | 3970.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE: QUE TRABALHAM JUNTO O CEAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DEAÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0006435 | 03/08/2015 | 4460.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE: QUE TRABALHAM JUNTO AOS PROGRAMAS DO PSFS, CAPS E NASFE CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 03/08/2015 | 260.00 | 00006067726424 | AURÉLIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 03/08/2015 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006457 | 03/08/2015 | 31.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE AGOSTOUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE AGOSTOUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 03/08/2015 | 23.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE AGOSTOUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006460 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE AGOSTOUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE AGOSTOUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006462 | 03/08/2015 | 31.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE AGOSTOUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PMAQ, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006468 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PMAQ, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006469 | 03/08/2015 | 1000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ 1º BIMESTRE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006471 | 03/08/2015 | 16121.90 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - 98-111 - CONFORME COPIA GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006472 | 03/08/2015 | 2996.20 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - 43-110 - CONFORME COPIA GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006473 | 03/08/2015 | 15061.57 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - 109, 113, 121, 122 - CONFORME COPIA GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 03/08/2015 | 7744.85 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - 98, 110, 111, 125 - CONFORME COPIA GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006478 | 03/08/2015 | 1242.68 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORMEPREGÃO N. 003/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006479 | 03/08/2015 | 700.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006480 | 03/08/2015 | 2134.77 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006481 | 03/08/2015 | 1218.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006482 | 03/08/2015 | 1038.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 03/08/2015 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006521 | 03/08/2015 | 407.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA NO PREDIO DA ONDE FUNCIONA O PSF DA COMUNIDADE DE TIRANDENTES - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006542 | 03/08/2015 | 623.95 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTAÇÃO DE UMA BOMBA NO PREDIO DA ONDE FUNCIONA O PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0006554 | 03/08/2015 | 1732.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, PARA O CONSUMO DO VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0006555 | 03/08/2015 | 4447.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, PARA O CONSUMO DO VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0006556 | 03/08/2015 | 5200.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA O CONSUMO DO VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0006557 | 03/08/2015 | 18443.59 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DO VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0006585 | 03/08/2015 | 5150.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS PARA REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 6556, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 42/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0006586 | 03/08/2015 | 1584.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS PARA REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOV 0037, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSSETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 42/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0006587 | 03/08/2015 | 3140.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS PARA REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA NQH 8282, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 42/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006605 | 03/08/2015 | 1597.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ 1º BIMESTRE 2015. REF. JULHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006606 | 03/08/2015 | 1000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ 1º BIMESTRE 2015. REF. JULHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 03/08/2015 | 725.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM TRATORES AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 03/08/2015 | 670.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTARES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRA-ORDINARIOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, URBANISMO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N. 0007/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 03/08/2015 | 7400.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP. ASSENTAMENTO TIRADENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AÁQUINA ULTIMA PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA PESADA (TRATOR 4X4), PARA ARAR AS TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS, PARA O PLANTIO DE CULTURAS DE SUBSISTENCIAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 03/08/2015 | 5500.00 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A REFERIDA COOPERATIVA ACIMA CITADA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS, EM MÁQUINA PESADA (TRATOR DE PNEUS 4X4). DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 03/08/2015 | 600.00 | 00033898880478 | GILVANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS CISTERNAS QUE ATENDE AS COMUNIDADES DE ALFAVACA E BAIXINHA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 03/08/2015 | 867.25 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OFE 5193, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 03/08/2015 | 1268.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA, DO CONSUMO DA COMUNIDADE DO CONJUNTO WALTER MARTINS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 03/08/2015 | 1650.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 03/08/2015 | 4933.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 03/08/2015 | 5500.00 | 00003728770442 | ROSIVALDO PESSOA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS, PARA O PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE CULTURAS DE SUBSISTENCIAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 10/2015 E DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0006544 | 03/08/2015 | 13055.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0006558 | 03/08/2015 | 4775.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006563 | 03/08/2015 | 314.35 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006579 | 03/08/2015 | 156.70 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0006588 | 03/08/2015 | 1880.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OSE 5193 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, ATRAVÉSDE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 03/08/2015 | 180.00 | 00004618232412 | MARCIA MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005729 | 03/08/2015 | 915.15 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 03/08/2015 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 03/08/2015 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 03/08/2015 | 1774.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 03/08/2015 | 10473.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 03/08/2015 | 90.00 | 00016048121415 | ANTONIO ANGELICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 03/08/2015 | 90.00 | 00016048121415 | ANTONIO ANGELICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 03/08/2015 | 400.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA O ASSISTENTE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0006551 | 03/08/2015 | 2871.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 03/08/2015 | 650.00 | 00001821939425 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNZ 6637-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANSMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕE DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 03/08/2015 | 360.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 03/08/2015 | 650.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 150 HONDA FAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 03/08/2015 | 400.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA PM MARI - PB, DURANTE O MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0005927 | 03/08/2015 | 400.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015., CONF. DISP N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0005928 | 03/08/2015 | 1722.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PODAGEM DE 123 (CENTO E VINTE E TRÊS) ARVORES, EXISTENTES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, EM CARATER EXCEPCIONAL, EVENTUAL E EMERGENCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 03/08/2015 | 590.00 | 00004213183416 | WALKER HONORIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS E RODAS DOS DIVERSOS VEICULOS QUE ATENDE AS NECESSEIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 03/08/2015 | 470.00 | 00007594247728 | ROSINALDO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 03/08/2015 | 350.00 | 00056896158468 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS HFT 7505, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00004322674410 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NOS PORTÕES DO MATADOUROM PUBLICO DESTE MUNIIPIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO COM A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 03/08/2015 | 210.00 | 00004656721409 | ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO E URBANISMO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ORA ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 03/08/2015 | 450.00 | 00022585591468 | JOSÉ ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO NA PARTE MECANICA DO MOTOR DOS TRATORES TI 85 E MF 290, QUE ATENDE AS NECESSIDADES E PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 03/08/2015 | 160.00 | 00008873167438 | WESLEY NASCIMENTO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNL 2373, ATENDENDO AS NECESSEIDADES DO SECRTÁRIO DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0005936 | 03/08/2015 | 30745.03 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 03/08/2015 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE - 175, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DURANTE O MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 03/08/2015 | 430.00 | 00070305096419 | NATHALIA PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS EXISTENTES NO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005939 | 03/08/2015 | 13156.34 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, ZONAS (URBANA E RURAL), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, VINCULADAS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP N. 006 /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 03/08/2015 | 1360.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAMINA RETA, A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDDES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 03/08/2015 | 565.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 03/08/2015 | 4760.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO DE CONCRETO PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO - MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005943 | 03/08/2015 | 1550.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REFORMA DA PRAÇA DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO - MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 03/08/2015 | 390.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 03/08/2015 | 90.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFH 5258, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 03/08/2015 | 27.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO (IPVA) DO VEICULO MOTO DE PLACA QFH 5258, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 03/08/2015 | 372.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTO) DO VEICULO MOTO DE PLACA QFH 5258, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 03/08/2015 | 50546.25 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 03/08/2015 | 57179.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 03/08/2015 | 8040.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 03/08/2015 | 5264.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 03/08/2015 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 03/08/2015 | 16741.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 03/08/2015 | 6614.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 03/08/2015 | 3164.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006096 | 03/08/2015 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSISTANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006338 | 03/08/2015 | 551.30 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006340 | 03/08/2015 | 1435.55 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0006360 | 03/08/2015 | 700.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS, VINCULADOS JUNTO A SEC. DE URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DEJULHO/2014, CONF; DP N. 00010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0006492 | 03/08/2015 | 1776.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUASIS FORAM DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006520 | 03/08/2015 | 326.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PEQUENOS SERVIÇOS DE REFORMA NO MURO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006523 | 03/08/2015 | 441.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PEQUENOS SERVIÇOS DE REFORMA NA PARTE ELETRICA E REVISÃO DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006524 | 03/08/2015 | 257.05 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PEQUENOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE DIVRSOS PRÉDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006525 | 03/08/2015 | 705.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PEQUENOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE DIVRSOS PRÉDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006532 | 03/08/2015 | 166.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA PINTURA DA LINHA FERREA DO CENTRO DA CIDADE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006533 | 03/08/2015 | 123.65 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (VASO SANITÁRIO) , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006536 | 03/08/2015 | 163.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (VASO SANITÁRIO) , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006539 | 03/08/2015 | 3076.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (VASO SANITÁRIO) , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006540 | 03/08/2015 | 211.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (VASO SANITÁRIO) , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO PRA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO QUEBRA MOLA NA RUA ANTONIO DE LUNA FRIERE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006541 | 03/08/2015 | 2848.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (VASO SANITÁRIO) , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO PRA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA PRAÇA DO JOSÉ PAULO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006543 | 03/08/2015 | 4501.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (VASO SANITÁRIO) , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0006545 | 03/08/2015 | 2325.16 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0006546 | 03/08/2015 | 673.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0006550 | 03/08/2015 | 236.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006559 | 03/08/2015 | 1418.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 03/08/2015 | 450.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 03/08/2015 | 430.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006594 | 03/08/2015 | 72.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GNAISSE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO A COLOCAÇÃO NAS AREAS ONDE COMPÕEM A LINHA FERREA, QUE ULTRAPASSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 03/08/2015 | 72.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GNAISSE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO A COLOCAÇÃO NAS AREAS ONDE COMPÕEM A LINHA FERREA, QUE ULTRAPASSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 03/08/2015 | 72.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GNAISSE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO A COLOCAÇÃO NAS AREAS ONDE COMPÕEM A LINHA FERREA, QUE ULTRAPASSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 03/08/2015 | 72.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GNAISSE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO A COLOCAÇÃO NAS AREAS ONDE COMPÕEM A LINHA FERREA, QUE ULTRAPASSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 03/08/2015 | 630.00 | 00062971190404 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 03/08/2015 | 420.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGA 68,10 MMX 2862 E OGC 6309, QUE ATENDE O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 03/08/2015 | 300.00 | 00003569059774 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO (PECUNIA) A UM PATROCINIO PARA FESTA GAROTA ESTUDANTIL 2015 DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00083655255772 | JOSÉ PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACAS MMP 9488, TRANSPORTANDO MATERIAIS E CARTEIRAS ESCOLARES E DEMAIS MATERIAIS DIVERSOS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 03/08/2015 | 400.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARBITRO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL NOS DIAS 08 E 09/08/2015, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 03/08/2015 | 400.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARBITRO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL NOS DIAS 01 E 02/08/2015, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00056802811472 | MARIA LÚCIA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 03/08/2015 | 2000.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A PROGRAMAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO CON CURSO DE QUADRILHA NO CENTRO DA CIDADE, REALIZADO NO DIA 18/06/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 03/08/2015 | 370.00 | 00002526976421 | MARIA JOSÉ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE FUNDO DO VALE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 03/08/2015 | 700.00 | 00001235050467 | JOSÉ SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA MANDA MARCIAL DA CIDADE DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 03/08/2015 | 300.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE SEVERINO CLAUDIO NESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 03/08/2015 | 500.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 03/08/2015 | 450.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 03/08/2015 | 500.00 | 00098102630400 | GILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM E APOIO DA ESTRUTURA DAS CONFERENÇA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 03/08/2015 | 500.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DISP. N. 0010/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 03/08/2015 | 160.00 | 00001524168467 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 03/08/2015 | 350.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLA DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PP. N. 07/2015. DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 03/08/2015 | 250.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE ARTISTA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO DANTAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 03/08/2015 | 320.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO QUE ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 03/08/2015 | 64.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE FIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 03/08/2015 | 400.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TACOGRAFO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX 2862, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 03/08/2015 | 80.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICA E MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO, VEICULO DE PLACA MMX 2862, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 03/08/2015 | 315.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 03/08/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DA ART DE FISCALIZAÇÃO DE UM PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 03/08/2015 | 6430.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005795 | 03/08/2015 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 03/08/2015 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 03/08/2015 | 800.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CEJA - JOVENS E ADULTOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0005798 | 03/08/2015 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP. N. 33/2014., RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 03/08/2015 | 1080.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS - OFX 2280, MQC 9245, MOV 4182 E OGA 6810, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 03/08/2015 | 2500.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, DAS LOCALIDADES DE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ, AMBAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, REL. AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 03/08/2015 | 945.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE FIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 03/08/2015 | 300.00 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DO 3º LUGAR POR OCASIÃO DA QUADRILHA AÇÃO NORDESTINA DA CIDADE PILAR -PB, POR OCASI~]AO DA APRESENTAÇÃO NO CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 03/08/2015 | 500.00 | 00007860284405 | PETRUCIO HENRIQUE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DO 1º LUGAR, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS COM A APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA, NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTA CIDADE (MARI - PB) COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 03/08/2015 | 1400.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEADE, TIPO VAN DE PLACA MNS 9560, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL n. 07/2015 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005806 | 03/08/2015 | 2600.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 8900-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIOS MATA, TAUMATÁ E MARIZA, PARA A CIDADE DE MARI E VICE-VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005807 | 03/08/2015 | 389.50 | 10374121000157 | DANIEL FÉLIX F DA SILVA - CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVRSOS (TINTAS E OUTROS) PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOQ 4834, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 03/08/2015 | 2600.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 8900-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIOS MATA, TAUMATÁ E MARIZA, PARA A CIDADE DE MARI E VICE-VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005809 | 03/08/2015 | 2500.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, DAS LOCALIDADES DE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ, AMBAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, REL. AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005810 | 03/08/2015 | 7091.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS INSTRUMENTOS MUSICASIS DA BANDA MARCIAL GILVAN CAMILO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 03/08/2015 | 395.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FELIX NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ONIBUSQUE TRANSPORTAQ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005812 | 03/08/2015 | 720.98 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 03/08/2015 | 240.00 | 00004806357499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 10 A 13/08/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 03/08/2015 | 540.00 | 00004806357499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 10 A 13/08/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005815 | 03/08/2015 | 1630.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC 9926 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO,ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0019/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005816 | 03/08/2015 | 1656.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOV 4182 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO,ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0019/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005817 | 03/08/2015 | 1656.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFG 9275 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO,ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0019/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005818 | 03/08/2015 | 2484.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFX 2310 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO,ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0019/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0005819 | 03/08/2015 | 4002.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE MICRO ONIBUS PLACA MMX 2862 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0005820 | 03/08/2015 | 3130.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE MICRO ONIBUS PLACA MMX 2280 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0005821 | 03/08/2015 | 2868.40 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE ONIBUS PLACA NQC 9245 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0005822 | 03/08/2015 | 5840.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 6810 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 03/08/2015 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE REUNIÃO DO SALÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS PEDAGÓGICOS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 03/08/2015 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE REUNIÃO DO SALÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS PEDAGÓGICOS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 03/08/2015 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE REUNIÃO DO SALÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS PEDAGÓGICOS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 03/08/2015 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE REUNIÃO DO SALÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS PEDAGÓGICOS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0005827 | 03/08/2015 | 550.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DE MAIO, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 00010/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 03/08/2015 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 03/08/2015 | 240.00 | 00084060352420 | ELICIANE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 10 A 13/08/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0005830 | 03/08/2015 | 8301.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10. O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGA 6810, OFC 9275, OFX 2310, OFX 2280, OGC 9926, OGC 6309, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DURANTE O MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0005831 | 03/08/2015 | 6388.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10. O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: VAN (LOCADA|) ONIBUS DE PLACA NQC 9245, MOV 4182, KGF 3872, OFX 2280, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DURANTE O MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0005832 | 03/08/2015 | 1630.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 6810 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005833 | 03/08/2015 | 2864.47 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 03/08/2015 | 1600.00 | 00004213183416 | WALKER HONORIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DIVERSOS, DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 03/08/2015 | 16970.00 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA REFRORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O MARCÃO" LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, (PRIMEIRA MEDIÇÃO) | 10822015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 03/08/2015 | 4410.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA A EQUIPAGEM DA CRECHE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO BAIRRO VERMELHO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 03/08/2015 | 2440.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA A EQUIPAGEM DA CRECHE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO BAIRRO VERMELHO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 03/08/2015 | 3240.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA A EQUIPAGEM DA CRECHE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO BAIRRO VERMELHO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 03/08/2015 | 2497.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA A EQUIPAGEM DA CRECHE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO BAIRRO VERMELHO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0005954 | 03/08/2015 | 500.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 129, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AO MES JULHO/2015, DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 03/08/2015 | 150.00 | 00010710995407 | SIMONE MARIA MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE EXTENSÃO, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 03/08/2015 | 130.00 | 00006306815465 | MARINEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 03/08/2015 | 4012.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 03/08/2015 | 35356.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 03/08/2015 | 47540.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 03/08/2015 | 16975.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 03/08/2015 | 35354.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 03/08/2015 | 318617.97 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 03/08/2015 | 17542.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 03/08/2015 | 138243.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 03/08/2015 | 10174.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MONITOR DE CRECHES, REL. AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 03/08/2015 | 5388.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM EM CAMPO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 03/08/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 03/08/2015 | 130.00 | 00009493227413 | SAMARA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 03/08/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 03/08/2015 | 320.00 | 00003158917424 | SILVINO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VAIGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO ONIBUS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VETERANOS DESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 03/08/2015 | 100.00 | 00009215750410 | JOANDERSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N.604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 03/08/2015 | 100.00 | 00006311550407 | LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 03/08/2015 | 100.00 | 00007340544402 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UM LINK PARA TRANSMISSÃO DO POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA CRECHE DA LOCALIDADE BAIRRO VERMELHO NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006154 | 03/08/2015 | 130.00 | 00009265267402 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 03/08/2015 | 650.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA ORGANIZAÇÃO, APOIO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SOM, O QUAL É DESTINADOS A SONORIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 03/08/2015 | 100.00 | 00008670680432 | ANA PAULA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE MENSALIDADE DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 03/08/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA = PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006267 | 03/08/2015 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006268 | 03/08/2015 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006277 | 03/08/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006278 | 03/08/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006279 | 03/08/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 03/08/2015 | 90.00 | 00070483882429 | DANILO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 14 MEIÕES PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES D0 SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006336 | 03/08/2015 | 228.90 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PARTICIPANTES POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE DA LOCALIDADE BAIRRO VERMELHO DESTA CIDADE, DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006339 | 03/08/2015 | 992.48 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 03/08/2015 | 400.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARBITRO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL NOS DIAS 15 E 16/08/2015, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006350 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00007844367466 | JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA 6ª COPA DA ZONA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EDIÇÃO 2015, RELATIVO A ULTIMA PARCELA, COM APOIO DA PM MARI - PB, E REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 03/08/2015 | 600.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE ARTISTA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 03/08/2015 | 180.00 | 00002551243416 | OZIEL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE ZUMBI DOS PALMARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 03/08/2015 | 300.00 | 00001297057481 | HUMBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA II FESTA DA GAROTA ESTUDANTIL, EM 02/08/15, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006357 | 03/08/2015 | 150.00 | 00010056265700 | JOSEVAN BEZERRA GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES REALIZADO NOS DIAS 18 E 19/01/2015 PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 03/08/2015 | 980.00 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 03/08/2015 | 959.00 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006368 | 03/08/2015 | 625.40 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0006369 | 03/08/2015 | 6250.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 03/08/2015 | 1289.27 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAIZES (MACAXEIRA), AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. N. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006371 | 03/08/2015 | 477.00 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ABACAXI) AS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 03/08/2015 | 477.00 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ABACAXI E MANGA) AS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 03/08/2015 | 265.00 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ABACAXI) AS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006374 | 03/08/2015 | 249.10 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006375 | 03/08/2015 | 790.86 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MAMÃO HAVAI), AS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 03/08/2015 | 477.00 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABA), AS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 03/08/2015 | 265.00 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABA), AS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0006378 | 03/08/2015 | 14547.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006405 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00004060921416 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, , RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00005365804481 | MARIA EDNA DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO DA BANDA "FORRÓ DAS MARIAS POROCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CMUNIDADE JOSÉ DE LUNA FREIRE, REALIZADO EM 08 DE JUNHO DE 2015, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 03/08/2015 | 3200.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB PARA A UEPB DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, DURANTE O MES DE JULHO/2015. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 03/08/2015 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 03/08/2015 | 22823.89 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006417 | 03/08/2015 | 80831.08 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) FUNDEB 60% , RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 03/08/2015 | 120.00 | 00021466580100 | ACYR RANGEL LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO ASSESSOR DE COMUNIACAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0006433 | 03/08/2015 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP. N. 33/2014., RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 03/08/2015 | 200.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SOM, O QUAL É DESTINADOS A SONORIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS AUMATÁ - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 03/08/2015 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO - MARI - PB, CONTANDO DE UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 03/08/2015 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO - MARI - PB, CONTANDO DE UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0006440 | 03/08/2015 | 660.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM VEICULO TIPO CARRO DE SOM VOLANTE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DV 0005/2015, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 03/08/2015 | 420.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006463 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006464 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006465 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006474 | 03/08/2015 | 1190.69 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA FOLHA N. 126- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNHO/2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006477 | 03/08/2015 | 7795.29 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA FOLHA N. 116- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JULHO/2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0006485 | 03/08/2015 | 3312.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0006486 | 03/08/2015 | 6600.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0006487 | 03/08/2015 | 13482.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006488 | 03/08/2015 | 1083.00 | 00008185078459 | PITIMA BRUNA DA SILVA BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS - (CEBOLA E CENOURA), A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 03/08/2015 | 2095.10 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA (TOMATE), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006490 | 03/08/2015 | 1170.15 | 00000182331474 | LUCIANNE VASCONCELOS DE Q. PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 03/08/2015 | 980.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006494 | 03/08/2015 | 1036.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DEAÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006495 | 03/08/2015 | 1610.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DEAÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006496 | 03/08/2015 | 249.10 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (CAJU), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006497 | 03/08/2015 | 935.17 | 00095181946453 | OTAVIO SEVERINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006498 | 03/08/2015 | 1697.58 | 00004501971401 | JOSALIA GOMES DA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 03/08/2015 | 625.40 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (CAJU), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006500 | 03/08/2015 | 1092.42 | 00004501971401 | JOSALIA GOMES DA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006504 | 03/08/2015 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0006509 | 03/08/2015 | 2445.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCG 9926 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006510 | 03/08/2015 | 300.00 | 00002507861410 | MARIA SALETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO (PECÚNIA) PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS NA COMUNIDADE DO BAIRRO JOSÉ AMERICO, CENTRO - MARI - PB, ATRAVÉS DAS AÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 03/08/2015 | 1565.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA (SALAS L 3 A101 E A102) VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006519 | 03/08/2015 | 379.53 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA E HIDRAULICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA LOCALIDADE AÇUDE GRANDE,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006526 | 03/08/2015 | 904.04 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA E HIDRAULICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA AGUINALDO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006528 | 03/08/2015 | 528.57 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO CONJUNTO JOSÉ AMERICO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006529 | 03/08/2015 | 500.45 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA PEDRO FRANCO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006537 | 03/08/2015 | 350.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRFECHE DA LOCALIDADE PROCANOR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0006553 | 03/08/2015 | 7289.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM. O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006560 | 03/08/2015 | 822.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA PRO JOVEM DO CAMPO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006565 | 03/08/2015 | 1034.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006566 | 03/08/2015 | 273.55 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAREFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006567 | 03/08/2015 | 1442.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS ESCOLARES DO MUNICIPIO E VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006577 | 03/08/2015 | 117.03 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006580 | 03/08/2015 | 126.80 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006584 | 03/08/2015 | 381.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006604 | 03/08/2015 | 1855.00 | 00009082450410 | JOÃO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SAPATOS MASCULINO E FEMININO PARA O GRUPO DE DANÇA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 03/08/2015 | 20000.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DE PRECATÓRIOS EXISTENTES JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ORA ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 03/08/2015 | 220.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA QFF 2140-PB, EM DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ SERGIO ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 03/08/2015 | 390.00 | 00005299302428 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACAS MMW 3913, CONDUZINDO OS SERVIDORES LUIZ CARLOS DE FRANÇA E JOSÉ SERGIO ALVES, VINCULADOS AS SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA AS CIDADESDE JOÃO PESSOA E GUARABIRA -M PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 03/08/2015 | 950.00 | 00004712199407 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FÍSICOS, NO TOCANTE AS PASTAS DOS BALANCETES, DESTA PREFEITURA. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO AS ATIVIDADES E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, DURANTE O MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 03/08/2015 | 10353.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, EM FAVOR DO PASEP , NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005755 | 03/08/2015 | 240.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 03/08/2015 | 379.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 03/08/2015 | 100.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA VINCULADA AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 03/08/2015 | 249.80 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA VINCULADA AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 03/08/2015 | 4571.97 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO FGTS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 03/08/2015 | 3461.03 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS RELATIVO AO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 03/08/2015 | 140.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CARTÃO IDENTIFICAÇÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 03/08/2015 | 136.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, EM FAVOR DO PASEP , NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 03/08/2015 | 7844.76 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 03/08/2015 | 9103.56 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 03/08/2015 | 3000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 03/08/2015 | 8328.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 03/08/2015 | 120.00 | 00014105870459 | MANOEL TOME DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO DIRETOR DE TRIBUTOS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006230 | 03/08/2015 | 520.00 | 00099295067487 | WALMIR LUIS DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS ) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB E 04 (QUATRO) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262014 | 0006341 | 03/08/2015 | 4764.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOlHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTREOLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, AÇÃO SOCIAL E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015., RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006421 | 03/08/2015 | 1003.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, EM FAVOR DO PASEP , NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006422 | 03/08/2015 | 5845.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, EM FAVOR DO PASEP , NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 03/08/2015 | 793.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS NA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 03/08/2015 | 13635.92 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS NA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 03/08/2015 | 3613.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, EM FAVOR DO PASEP , NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM RELATIVO AO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 03/08/2015 | 78.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM RELATIVO AO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 03/08/2015 | 5000.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DE PRECATÓRIOS EXISTENTES JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ORA ANEXO E DEBITADO NA CONTA FPM EM 11/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 03/08/2015 | 149.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM RELATIVO AO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006450 | 03/08/2015 | 102.05 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM RELATIVO AO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006451 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM RELATIVO AO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM RELATIVO AO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006453 | 03/08/2015 | 15.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM RELATIVO AO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006454 | 03/08/2015 | 689.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006455 | 03/08/2015 | 2.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, EM FAVOR DO PASEP , NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006456 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU RELATIVO AO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006470 | 03/08/2015 | 2.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, EM FAVOR DO PASEP , NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006512 | 03/08/2015 | 9.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS RELATIVO AO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS RELATIVO AO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006514 | 03/08/2015 | 39.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS RELATIVO AO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006518 | 03/08/2015 | 9398.13 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CONCURSO RELATIVO AO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0006552 | 03/08/2015 | 2546.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006564 | 03/08/2015 | 1117.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETORES DA REFERIDA SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006568 | 03/08/2015 | 667.15 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA REFERIDA SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006574 | 03/08/2015 | 692.07 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006575 | 03/08/2015 | 393.05 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CPL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006582 | 03/08/2015 | 692.07 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CPL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 03/08/2015 | 3.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCIDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI, NO PORTAL UMARI, DISPONIBILIZADOS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 03/08/2015 | 300.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCIDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI, NO PORTAL UMARI, DISPONIBILIZADOS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 03/08/2015 | 400.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELTIVO AO MES JULHO/2015 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 03/08/2015 | 300.00 | 00007340544402 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS DAS AÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 03/08/2015 | 350.00 | 00074566598772 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2015, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 03/08/2015 | 1950.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE., CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 007/2015, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 03/08/2015 | 950.00 | 00012582583405 | EDNALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 03/08/2015 | 650.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE ALMOÇOS, JANTARES E LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA ATENDER A SECRETARIOS, ASSESSORES, CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 03/08/2015 | 400.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA E FILMAGENS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 03/08/2015 | 1980.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ASSESSORES JURIDICOS, DA ADMINISTRAÇÃO, CONTADOR, EQUIPE DA CONTABILIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 03/08/2015 | 950.00 | 00005375650436 | JANILMA ALVES BELCHIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FISICO, NO TOCANTE AS PASTAS DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA PREFEITURA, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162014 | 0005741 | 03/08/2015 | 3800.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PERMANENTE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORANDO PRJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNCIPAIS. CONFORME INEX N. 16/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 03/08/2015 | 1944.55 | 00009760037408 | IGOR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 03/08/2015 | 1100.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÂNCIO PEREIRA, S/N, CENTRO- MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA REAL CALÇADOS, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO/2015, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 03/08/2015 | 1100.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÂNCIO PEREIRA, S/N, CENTRO- MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA REAL CALÇADOS, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 03/08/2015 | 3087.00 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA MÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 03/08/2015 | 250.00 | 00070305096419 | NATHALIA PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO, DO ESTAGIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 03/08/2015 | 385.47 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPIROS E LOCADOS NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 03/08/2015 | 7180.35 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPIROS E LOCADOS NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 03/08/2015 | 8716.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REL. AO MÊS MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 03/08/2015 | 16050.91 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 03/08/2015 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 03/08/2015 | 2206.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - CONTRATADOS - AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 03/08/2015 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 03/08/2015 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 03/08/2015 | 10.15 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006265 | 03/08/2015 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO PREPOSTO AÇÃO DA JUSTIÇA, CONFORME REQUERIMENTOANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 03/08/2015 | 210.00 | 00005966977402 | PHILIPPE A. DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DE DIARIAS PARA O SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTAER DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006347 | 03/08/2015 | 120.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 03/08/2015 | 600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 03/08/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O MUNICIPIO DE MARI-PB, ATRAVÉS DA EMPRESA FAMUP, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006409 | 03/08/2015 | 240.00 | 14423964000157 | ELIANN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CASEIRO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006418 | 03/08/2015 | 3641.30 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006427 | 03/08/2015 | 516.29 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO, FORMATAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO, HABILITAÇÃO DA TP N. 08/2015 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 03/08/2015 | 100.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM APARELHO IMPRESSORA DO SETOR ONDE FUNCIONADA O DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE, PERTENCENTE A PM MARI - PB E VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 03/08/2015 | 179.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM APARELHO IMPRESSORA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, PERTENCENTE A PM MARI - PB E VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006430 | 03/08/2015 | 100.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM APARELHO IMPRESSORA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, PERTENCENTE A PM MARI - PB E VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006431 | 03/08/2015 | 516.29 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO, FORMATAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO, HABILITAÇÃO DA TP N. 05/2015 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 03/08/2015 | 1100.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÂNCIO PEREIRA, S/N, CENTRO- MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA REAL CALÇADOS, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO/2015, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 03/08/2015 | 10000.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006501 | 03/08/2015 | 700.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELO POSTO DE SERVIÇO VINCULADO A SECRETARIAS AGREGADAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPOIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006503 | 03/08/2015 | 500.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELO POSTO DE SERVIÇO VINCULADO A SECRETARIAS AGREGADAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPOIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 03/08/2015 | 10437.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 03/08/2015 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS PARA O MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA EDILIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006508 | 03/08/2015 | 51408.41 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPIROS E LOCADOS NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006517 | 03/08/2015 | 7006.05 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPIROS E LOCADOS NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO,0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006522 | 03/08/2015 | 506.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006535 | 03/08/2015 | 163.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006547 | 03/08/2015 | 3040.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006569 | 03/08/2015 | 375.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR JURIDICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006570 | 03/08/2015 | 615.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006576 | 03/08/2015 | 196.56 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR JURIDICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006578 | 03/08/2015 | 356.30 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 03/08/2015 | 500.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - O FAROL PB - 09491467492 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO SITE OFAROLPB.COM, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 03/08/2015 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NESTA EMISSORA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006600 | 03/08/2015 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPORT,S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RÁDIO, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006601 | 03/08/2015 | 3000.00 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICIPAL., RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 03/08/2015 | 3000.00 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICIPAL., RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 03/08/2015 | 5179.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 03/08/2015 | 4602.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006174 | 03/08/2015 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006280 | 03/08/2015 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 03/08/2015 | 450.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VARIAS VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NPT 6857, O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0006334 | 03/08/2015 | 300.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL. LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORMEDISPENSA N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 03/08/2015 | 1400.00 | 00007008097409 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA, 86, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO A LAVAGEM E TROCA DE OLEO E LUBRIFICANTES DE TODOS OS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006337 | 03/08/2015 | 388.40 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 03/08/2015 | 7.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTAVEL PARA O CONSUMO JUNTO AO PRÉDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 03/08/2015 | 850.00 | 00010816575452 | PALOMA CAVALCANTE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0013/2015, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0005951 | 03/08/2015 | 500.00 | 00022006494449 | JOANA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 56, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0010/2015, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 03/08/2015 | 788.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 03/08/2015 | 500.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 135, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0010/2015, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 03/08/2015 | 400.00 | 00005986207459 | GILVAN DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI QUE ATENDE AS NECESSEIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0005956 | 03/08/2015 | 450.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONF. DISPENSA N, 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 03/08/2015 | 650.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE UMA MOTO , DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 03/08/2015 | 1000.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES PARA A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DE PESSOAS REALMENTE POBRES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES REALIZADAS PELO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 03/08/2015 | 764.64 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 03/08/2015 | 748.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.E INDUST.DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISILÇAO DE FARDAMENTO PARA O GRUPO DE DANÇAS DA MELHOR IDADE CAMINHANDO COM CRISTO DO S.C.F.V, DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 03/08/2015 | 616.00 | 00007756245431 | GILVAN DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TORTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO ASSENTAMENTO TIRADENTES - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 03/08/2015 | 700.00 | 11731200000130 | LUCIANA SOARES DE PAIVA - 00176879420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVRSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 03/08/2015 | 132.75 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO NO VEICULO DE PLACA QFF 9905, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 03/08/2015 | 17.25 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFF 9905, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 03/08/2015 | 51.27 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO DE BELEZA COMUNITÁRIO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 03/08/2015 | 800.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE BUFFET, ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL, POR OCASIÃO DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAV´ÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 03/08/2015 | 1300.00 | 00003579188437 | AMANDA SUELY CARDOSO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, COM LOTAÇÃO FIXA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0005968 | 03/08/2015 | 350.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A, LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CREAS, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 CONF. DISP. N. 010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0005969 | 03/08/2015 | 400.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A, LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA CASA DOS CONELHOS, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 CONF. DISP. N. 010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 03/08/2015 | 400.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, TEMPORARIO E EMERGENCIAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE OFICINEIRO DE MÚSICA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUSARIOS DO SCFV, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 03/08/2015 | 400.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO PROGRAMA DO S.C.F.V , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0005972 | 03/08/2015 | 350.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONF. DP 00010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0005973 | 03/08/2015 | 300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 141, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DOD GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA - GAPEV -, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONF. CONTRATO ANEXO. DP N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0005974 | 03/08/2015 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DP N. 10/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 03/08/2015 | 300.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE. 13, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0005976 | 03/08/2015 | 550.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE JULHO/2015, CONFORME DISPENSA N, 010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 03/08/2015 | 650.00 | 00007889466412 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD 6075, A QUAL ESTA DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REL. A JULHO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTAREPARTIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 03/08/2015 | 788.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA E MARIANA DA SILVA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 03/08/2015 | 394.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA ESTADIA DE MENORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 03/08/2015 | 700.00 | 11731200000130 | LUCIANA SOARES DE PAIVA - 00176879420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVRSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 03/08/2015 | 1050.00 | 11731200000130 | LUCIANA SOARES DE PAIVA - 00176879420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVRSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A I CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSS E A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005982 | 03/08/2015 | 4507.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 03/08/2015 | 1573.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, VINCULADO ASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 03/08/2015 | 450.00 | 00009849574488 | DENISE PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PIZZAS, PORA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETRMINAÇÕE DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 03/08/2015 | 630.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUSARIOS DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, POR OCASIÃO DO DOA DOS AVÓS, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00009356286493 | CRISTIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE ACESSÓRIOS FEMININOS, PARA ATENDER OS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 03/08/2015 | 4850.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DO PROGRMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA PM MARI - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005988 | 03/08/2015 | 360.72 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CREAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005989 | 03/08/2015 | 825.60 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005990 | 03/08/2015 | 552.12 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005991 | 03/08/2015 | 320.87 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005992 | 03/08/2015 | 593.34 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 03/08/2015 | 200.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA IMPRESSORA HP 8100, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 03/08/2015 | 300.00 | 05760324000141 | MARCELO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA BOX TRUSS, A QUAL FOI DESTINADA A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 03/08/2015 | 200.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 03/08/2015 | 600.00 | 00002109795425 | MARINALVA ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 03/08/2015 | 150.00 | 00004044427496 | JOSE TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REFROMA DO BANHEIRO DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 03/08/2015 | 150.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 03/08/2015 | 150.00 | 00007764845400 | ANA LUCIA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 03/08/2015 | 200.00 | 00006153277454 | NILVÂNIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 03/08/2015 | 300.00 | 00008577020410 | CRISTIANO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 03/08/2015 | 200.00 | 00009705928410 | JOCELIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 03/08/2015 | 13903.05 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 03/08/2015 | 6068.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 03/08/2015 | 4417.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 03/08/2015 | 2226.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 03/08/2015 | 3064.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 03/08/2015 | 5454.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 03/08/2015 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 03/08/2015 | 1000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 03/08/2015 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 03/08/2015 | 100.00 | 00036553603472 | JOSE JOAO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 03/08/2015 | 100.00 | 00010548779473 | JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 03/08/2015 | 100.00 | 00010548779473 | JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 03/08/2015 | 100.00 | 00008672236424 | EVISNALDO BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 03/08/2015 | 100.00 | 00004712199407 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 03/08/2015 | 100.00 | 00070335074456 | JACKXWELL AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 03/08/2015 | 100.00 | 00005558898402 | LEILA CARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006064 | 03/08/2015 | 100.00 | 00005552356454 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 03/08/2015 | 100.00 | 00033972370415 | JULIETA MARIA DIAS PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 03/08/2015 | 100.00 | 00001469141477 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 03/08/2015 | 100.00 | 00010024222488 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE URGENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 03/08/2015 | 100.00 | 00011356916490 | JOANDERSON ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 03/08/2015 | 100.00 | 00008039425409 | MARIA PAULA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 03/08/2015 | 100.00 | 00004868281402 | JOSEFA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 03/08/2015 | 100.00 | 00006354546452 | JOSALBA DA SILVA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 03/08/2015 | 100.00 | 00096545607472 | MARIA DE LOURDES TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 03/08/2015 | 100.00 | 00002365284400 | GILSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 03/08/2015 | 100.00 | 00002065281405 | IVONETE CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 03/08/2015 | 100.00 | 00012018199463 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 03/08/2015 | 100.00 | 00006773372488 | MARINEIDE LOPES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 03/08/2015 | 100.00 | 00001277746451 | EDNILSON TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006078 | 03/08/2015 | 100.00 | 00003596997402 | ROSILENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 03/08/2015 | 100.00 | 00009342620477 | JOSÉ ANDRÉ MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 03/08/2015 | 100.00 | 00009230397407 | EDSON DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 03/08/2015 | 100.00 | 00091737290430 | LAUDECI TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006082 | 03/08/2015 | 100.00 | 00007558331471 | MARINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 03/08/2015 | 100.00 | 00010834865432 | JOAO MARCOS DA SILVA ANIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 03/08/2015 | 100.00 | 00001288909403 | MARIA EDILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AlLUGUEL DEUMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 03/08/2015 | 100.00 | 00010709838450 | ROMERO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 03/08/2015 | 100.00 | 00099294419487 | IRACI MARINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 03/08/2015 | 100.00 | 00009973882423 | LUCINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 03/08/2015 | 100.00 | 00005215930422 | JEANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 03/08/2015 | 80.00 | 00033971528449 | JOSE CLAUDIO EPIFANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 03/08/2015 | 80.00 | 00005566224482 | SOLANGE DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 03/08/2015 | 80.00 | 00009132133499 | LEIDIANE ALVES DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 03/08/2015 | 80.00 | 00039553493491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 03/08/2015 | 80.00 | 00012909216446 | PEDRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 03/08/2015 | 80.00 | 00001967812489 | ROSA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 03/08/2015 | 80.00 | 00011679585436 | JANICLEIDE MARIA DOS SANTOS DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006102 | 03/08/2015 | 150.00 | 00004404016409 | JÚLIA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 03/08/2015 | 500.00 | 00009290235446 | JOSILDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFROMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 03/08/2015 | 150.00 | 00001286135486 | ADRIANO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRIA DE SUA CASA E TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 03/08/2015 | 150.00 | 00002288799498 | EDNALDO GUEDES LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 03/08/2015 | 320.00 | 00084152346191 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 03/08/2015 | 788.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 03/08/2015 | 100.00 | 00001277497486 | MARIA DAS GRACAS TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 03/08/2015 | 100.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 03/08/2015 | 80.00 | 00008116395416 | FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 03/08/2015 | 80.00 | 00011742608400 | ANTONIO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 03/08/2015 | 80.00 | 00009025931456 | JOSÉ ROBERTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 03/08/2015 | 100.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 03/08/2015 | 100.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 03/08/2015 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 03/08/2015 | 100.00 | 00007893840439 | MARINALVA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 03/08/2015 | 100.00 | 00054956285434 | JOSEFA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 03/08/2015 | 100.00 | 00002402921463 | LEONARDO MARINHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 03/08/2015 | 100.00 | 00007472589454 | RONIERE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 03/08/2015 | 100.00 | 00001986567427 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 03/08/2015 | 100.00 | 00006438645478 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI DE MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 03/08/2015 | 100.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 03/08/2015 | 100.00 | 00004378854457 | LAUDICEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 03/08/2015 | 70.00 | 00009559665405 | ROSIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PASSAGEM PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE - PB, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOSCRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 03/08/2015 | 55.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES PARA O VEICULO UNO DE PLACAS MOH 5178, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 03/08/2015 | 80.00 | 00008227657486 | JOSE EDINILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 03/08/2015 | 80.00 | 00005639715413 | JOSÉ PAULO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 03/08/2015 | 80.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 03/08/2015 | 70.00 | 00006381115440 | RICARDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 03/08/2015 | 70.00 | 00007878367450 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 03/08/2015 | 70.00 | 00008890067411 | NAYARA PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 03/08/2015 | 70.00 | 00001321768400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 03/08/2015 | 40.00 | 00007895487477 | ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE ALERGICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006143 | 03/08/2015 | 100.00 | 00070208703411 | SILVÂNIA HERCULANO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 03/08/2015 | 100.00 | 00006395741497 | ANADIR SOUZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 03/08/2015 | 100.00 | 00007766541440 | AVANI MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 03/08/2015 | 100.00 | 00007780377466 | GILVANEIDE PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 03/08/2015 | 100.00 | 00070100930409 | ADEMAR FERREIRA ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 03/08/2015 | 100.00 | 00084060271420 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 03/08/2015 | 100.00 | 00011146256477 | DANIELE ALVES MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 03/08/2015 | 100.00 | 00007503804467 | ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 03/08/2015 | 200.00 | 00096546158434 | JOSEFA OLIMPIO DA FONSECA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 03/08/2015 | 150.00 | 00001527769402 | MARIA JOSÉ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006153 | 03/08/2015 | 150.00 | 00005078167498 | MARIA ADRIANA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006155 | 03/08/2015 | 150.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SEU FILHO DANIEL DE ALMEIDA LOURENÇO, QUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 03/08/2015 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 03/08/2015 | 250.00 | 00006399923409 | JORGE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 03/08/2015 | 150.00 | 00010176644474 | ANA LÚCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 03/08/2015 | 150.00 | 00006511687406 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 03/08/2015 | 150.00 | 00011716664462 | BRUNO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 03/08/2015 | 80.00 | 00011126453498 | FELIPE MEDEIROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 03/08/2015 | 80.00 | 00009979342471 | JOSINALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 03/08/2015 | 80.00 | 00004651025498 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 03/08/2015 | 80.00 | 00010412438470 | JANIELI DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 03/08/2015 | 80.00 | 00002016033495 | MARIA DA PENHA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 03/08/2015 | 80.00 | 00015928149727 | ISAU DOS SANTOS LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 03/08/2015 | 80.00 | 00012692550455 | TAMYRES CRISTINA LEOCARDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 03/08/2015 | 80.00 | 00073911003404 | CREUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 03/08/2015 | 80.00 | 00002768426423 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 03/08/2015 | 100.00 | 00008323978492 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 03/08/2015 | 100.00 | 00004263951409 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 03/08/2015 | 120.00 | 00010822625440 | ALEXSANDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 03/08/2015 | 80.00 | 00004778749405 | EDVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 03/08/2015 | 100.00 | 00004215196493 | ANGELA PATRICIA PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 03/08/2015 | 100.00 | 00006779364436 | IVANISE PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 03/08/2015 | 100.00 | 00006688566451 | EDLEUZA RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 03/08/2015 | 100.00 | 00010075476428 | JANDUIR ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 03/08/2015 | 100.00 | 00058653350497 | EUFRÁZIO PEREIRA MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARCELA DE OCULOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 03/08/2015 | 100.00 | 00072642599434 | EDMILSON GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 03/08/2015 | 100.00 | 00001267460440 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 03/08/2015 | 100.00 | 00076037614415 | RITA FELIPE DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 03/08/2015 | 100.00 | 00002215747439 | MARIA LÚCIA DA SILVA BELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 03/08/2015 | 100.00 | 00006358240439 | JAIME SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 03/08/2015 | 100.00 | 00003797565445 | GILBERLANDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 03/08/2015 | 100.00 | 00036576664869 | ADINALDO ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 03/08/2015 | 100.00 | 00008166208490 | ANDRÉIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006189 | 03/08/2015 | 100.00 | 00084056380406 | ROSILDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 03/08/2015 | 100.00 | 00010244438412 | FABIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM MUDANÇA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 03/08/2015 | 100.00 | 00012685000461 | FRANCILENE LIRA ALVES AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 03/08/2015 | 80.00 | 00000144121441 | LUZINETE AMARO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 03/08/2015 | 80.00 | 00005929980454 | JANAINA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 03/08/2015 | 80.00 | 00007700045470 | GIRLANDE HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 03/08/2015 | 80.00 | 00009265322438 | MARIA ZILDA CUNHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 03/08/2015 | 80.00 | 00007881684445 | ROSSANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 03/08/2015 | 50.00 | 00001450283489 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 03/08/2015 | 120.00 | 00005173538490 | LEONEL RODRIGUES BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 03/08/2015 | 120.00 | 00002865239497 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 03/08/2015 | 100.00 | 00080649718453 | ODETE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 03/08/2015 | 80.00 | 00001824491492 | EDNILZA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 03/08/2015 | 80.00 | 00011769641432 | JOCÉLIA LIBERATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 03/08/2015 | 100.00 | 00006359330474 | JOSE HUMBERTO MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 03/08/2015 | 100.00 | 00006496632413 | EDVALDO PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 03/08/2015 | 100.00 | 00012262318450 | ALANA FELICIANO XAVIER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 03/08/2015 | 100.00 | 00042123836400 | IRENE JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 03/08/2015 | 100.00 | 00016689390888 | IZETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 03/08/2015 | 80.00 | 00001282618466 | ADAUTO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 03/08/2015 | 80.00 | 00006560216403 | ANA MARIA DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 03/08/2015 | 80.00 | 00084059486434 | JOSEFA MARINHO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 03/08/2015 | 60.00 | 00076009360463 | EDILEUZA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006214 | 03/08/2015 | 100.00 | 00044906098843 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 03/08/2015 | 100.00 | 00007891762465 | LUCIANA FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006216 | 03/08/2015 | 100.00 | 00012093227495 | CRISTIANO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 03/08/2015 | 100.00 | 00008044611479 | LEONILDO FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006218 | 03/08/2015 | 80.00 | 00033407037449 | EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 03/08/2015 | 80.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 03/08/2015 | 80.00 | 00009879215419 | LUCIANO ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 03/08/2015 | 80.00 | 00011039281478 | CÁSSIO ANDRÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006222 | 03/08/2015 | 80.00 | 00009451591451 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 03/08/2015 | 100.00 | 00042373106809 | DANILO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 03/08/2015 | 100.00 | 00004175418482 | GIVANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 03/08/2015 | 100.00 | 00002061588409 | MARIA CORINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 03/08/2015 | 100.00 | 00010354906410 | JOSELIO DAMIAO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 03/08/2015 | 150.00 | 00002288799498 | EDNALDO GUEDES LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 03/08/2015 | 150.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FAT. DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E GEN. ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 03/08/2015 | 550.00 | 00041940687420 | ONALDO BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 03/08/2015 | 100.00 | 00006593834467 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 03/08/2015 | 100.00 | 00006558601427 | RONILDA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 03/08/2015 | 100.00 | 00004374091475 | MARIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 03/08/2015 | 100.00 | 00076039307404 | MARIA JOSE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 03/08/2015 | 100.00 | 00000021427402 | RISODETE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 03/08/2015 | 100.00 | 00044303351415 | MANOEL CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 03/08/2015 | 100.00 | 00007038620495 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 03/08/2015 | 100.00 | 00010000355496 | DANIELLE BARBOSA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.,,, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006242 | 03/08/2015 | 100.00 | 00001282562495 | JOSENILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 03/08/2015 | 100.00 | 00001525295438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 03/08/2015 | 100.00 | 00011248872452 | JOSILEIDE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 03/08/2015 | 100.00 | 00003366934433 | LUIZ MANUN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 03/08/2015 | 100.00 | 00007875458480 | EDNA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006248 | 03/08/2015 | 100.00 | 00001975910435 | MARINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 03/08/2015 | 100.00 | 00052633527434 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 03/08/2015 | 100.00 | 00000748131450 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006251 | 03/08/2015 | 100.00 | 00009660793456 | EDINALVA ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 03/08/2015 | 100.00 | 00011577391489 | JOSCÉLIO PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 03/08/2015 | 100.00 | 00009403306440 | MANOEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 03/08/2015 | 80.00 | 00070688450458 | JULIANA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006255 | 03/08/2015 | 80.00 | 00008182295432 | ROSILEIDE HERCULANO FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 03/08/2015 | 80.00 | 00008747924446 | ELIANE MARIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 03/08/2015 | 80.00 | 00070688210490 | JANAINA NAZARÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 03/08/2015 | 80.00 | 00035277947434 | MARIA CORDEIRO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006259 | 03/08/2015 | 80.00 | 00007872616459 | BERNADETE LEOPOLDINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 03/08/2015 | 80.00 | 00001277672407 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006261 | 03/08/2015 | 80.00 | 00009129530474 | MARIA DE FÁTIMA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 03/08/2015 | 80.00 | 00007867887474 | SIMONE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 03/08/2015 | 80.00 | 00082612960406 | MARIA DA PENHA GOMES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 03/08/2015 | 80.00 | 00006538123457 | PAULA FRANCINEIDE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 03/08/2015 | 60.00 | 00007585380496 | FABIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006270 | 03/08/2015 | 80.00 | 00008398479477 | MARIA RONEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 03/08/2015 | 80.00 | 00009666513404 | MARIA DA PENHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006272 | 03/08/2015 | 80.00 | 00012022151496 | MARIA JOSÉ ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006273 | 03/08/2015 | 80.00 | 00001601109474 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006274 | 03/08/2015 | 80.00 | 00076039668415 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006275 | 03/08/2015 | 130.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006276 | 03/08/2015 | 70.00 | 00076037150400 | ADILSON LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006281 | 03/08/2015 | 80.00 | 00006803577422 | GERALDO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006282 | 03/08/2015 | 60.00 | 00072642254453 | MARLUCE VIEGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006283 | 03/08/2015 | 60.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006284 | 03/08/2015 | 100.00 | 00005952312411 | MARIA ROSELENE BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006285 | 03/08/2015 | 100.00 | 00007886886429 | EDILMA TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006286 | 03/08/2015 | 100.00 | 00007864583482 | JANEIDE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 03/08/2015 | 100.00 | 00005080950420 | MARIA JOSE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 03/08/2015 | 100.00 | 00069204250410 | JOSEFA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 03/08/2015 | 100.00 | 00009074506445 | ROSILENE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 03/08/2015 | 100.00 | 00084103400463 | NATANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006291 | 03/08/2015 | 100.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006292 | 03/08/2015 | 100.00 | 00001631334417 | CRISTIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006293 | 03/08/2015 | 100.00 | 00011457987481 | TAMIRES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006294 | 03/08/2015 | 100.00 | 00007300056407 | LILIANE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006295 | 03/08/2015 | 100.00 | 00084103019468 | JOSE ANTONIO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006296 | 03/08/2015 | 100.00 | 00070296532460 | ADRIANO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 03/08/2015 | 100.00 | 00005475969442 | ANGELA MARIA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006298 | 03/08/2015 | 100.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006299 | 03/08/2015 | 100.00 | 00005105301412 | GENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 03/08/2015 | 100.00 | 00026499419877 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 03/08/2015 | 100.00 | 00004613151490 | LUIZA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006302 | 03/08/2015 | 100.00 | 00007742662442 | ADRIANA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006303 | 03/08/2015 | 100.00 | 00007867882405 | MARIA PATRICIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006304 | 03/08/2015 | 100.00 | 00009990949476 | ADMILSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006305 | 03/08/2015 | 100.00 | 00085412406491 | MARIA EDITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006306 | 03/08/2015 | 100.00 | 00010343868407 | AMANDA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LUGUEL DE UMA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 03/08/2015 | 100.00 | 00007001857475 | JOSILENE SEVERINA DAS MECES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006308 | 03/08/2015 | 100.00 | 00005894640431 | EDNALVA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006309 | 03/08/2015 | 100.00 | 00070283334428 | SIMONE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 03/08/2015 | 80.00 | 00011095795430 | JÉSSICA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006311 | 03/08/2015 | 80.00 | 00072642289400 | ANTONIO BARBOSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006312 | 03/08/2015 | 80.00 | 00069237883404 | SEVERINO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006313 | 03/08/2015 | 80.00 | 00062972294491 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006314 | 03/08/2015 | 80.00 | 00011744508437 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 03/08/2015 | 90.00 | 00007694486406 | LAUDECI ANTONIO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 03/08/2015 | 100.00 | 00009073581796 | SEVERINO DO RAMO MANUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006320 | 03/08/2015 | 100.00 | 00016292217752 | MONIQUE LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 03/08/2015 | 100.00 | 00009961904494 | JOAO MARTINS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006322 | 03/08/2015 | 100.00 | 00004348005460 | MARIA JOSÉ DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0006343 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO "O LEBRÃO" QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAS E ESPORTIVAS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO PETI, PROJOVEM E MELHOR IDADE, REL AO MES DE JULHO/2015. ATRAVÉS DE AÇÕES DESENOVLIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFOPRME PROC DISPENSA N. 00010/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 03/08/2015 | 200.00 | 00012130047483 | CAROLINE CRISTINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS RESIDENTES NO BAIRRO CHICO FAUSTINO NA SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006348 | 03/08/2015 | 200.00 | 00084056010404 | MARLI MARINHO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 03/08/2015 | 150.00 | 00001268063495 | IOLANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006358 | 03/08/2015 | 200.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006359 | 03/08/2015 | 300.00 | 00034751602772 | VALDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DE MENOR DE IDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006361 | 03/08/2015 | 386.73 | 02806345000162 | FARMACIA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS POBRES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 03/08/2015 | 200.00 | 00006438645478 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI DE MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006400 | 03/08/2015 | 80.00 | 00009132012438 | FERNANDO FEITOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006401 | 03/08/2015 | 80.00 | 00003778742485 | LEONIDIO FRANCISCO DO NASCMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006402 | 03/08/2015 | 80.00 | 00019747705400 | SEVERINO APRIGIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006403 | 03/08/2015 | 80.00 | 00084059680400 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006404 | 03/08/2015 | 80.00 | 00008715835421 | ROSEANE SOUZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 03/08/2015 | 194.08 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, RELATIVO A PARTE "PATRONAL", RELATIVO AO MES DEJULHO/2015. FOLHA DO PAIF. CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 03/08/2015 | 562.40 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, RELATIVO A PARTE "PATRONAL", RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. FOLHA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 03/08/2015 | 971.95 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BRINQUEDOTECA PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006444 | 03/08/2015 | 971.95 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BRINQUEDOTECA PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006445 | 03/08/2015 | 1518.30 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA O PROGRAMA DO S.C.V.F. DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006466 | 03/08/2015 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FMASSCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0006483 | 03/08/2015 | 5141.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0006484 | 03/08/2015 | 1802.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0006493 | 03/08/2015 | 1808.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 03/08/2015 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NO POSTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006511 | 03/08/2015 | 180.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SEU FILHO DANIEL DE ALMEIDA LOURENÇO, QUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006515 | 03/08/2015 | 700.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 141, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006527 | 03/08/2015 | 200.13 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006530 | 03/08/2015 | 206.30 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA DO CREAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006531 | 03/08/2015 | 252.05 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DO PROGRAMA DO PETI, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006534 | 03/08/2015 | 153.95 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO RETELHAMENTO E PARTE ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006538 | 03/08/2015 | 242.08 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO RETELHAMENTO E PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 03/08/2015 | 4086.31 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0006549 | 03/08/2015 | 824.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006561 | 03/08/2015 | 468.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006562 | 03/08/2015 | 480.85 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAREFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006571 | 03/08/2015 | 4600.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006572 | 03/08/2015 | 2563.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO C. FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006573 | 03/08/2015 | 370.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006581 | 03/08/2015 | 311.99 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006583 | 03/08/2015 | 198.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006589 | 03/08/2015 | 2548.00 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRAUDAS DIVERSAS, PARA SEREM DOADAS A PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 03/08/2015 | 477.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 03/08/2015 | 1252.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONFERENCIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕESDESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006603 | 03/08/2015 | 1675.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TECIDOS)OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006607 | 01/09/2015 | 1590.82 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006608 | 01/09/2015 | 682.65 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006647 | 01/09/2015 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006648 | 01/09/2015 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006649 | 01/09/2015 | 150.00 | 00095420878453 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 01/09/2015 | 200.00 | 00011228968403 | FRANCINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0006690 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO "O LEBRÃO" QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAS E ESPORTIVAS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO PETI, PROJOVEM E MELHOR IDADE, REL AO MES DE JULHO/2015. ATRAVÉS DE AÇÕES DESENOVLIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFOPRME PROC DISPENSA N. 00010/2015, MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006715 | 01/09/2015 | 400.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DAS DIVULGAÇÕES DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006722 | 01/09/2015 | 300.00 | 00007920829402 | LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AS FESTIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 01/09/2015 | 850.00 | 00010816575452 | PALOMA CAVALCANTE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0013/2015, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006759 | 01/09/2015 | 1855.00 | 00009082450410 | JOÃO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CALÇADOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DO MUNICIPIO VINCULADO AO SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006787 | 01/09/2015 | 350.00 | 00000143105469 | LUIS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 01/09/2015 | 3940.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006824 | 01/09/2015 | 3593.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006825 | 01/09/2015 | 11114.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 01/09/2015 | 4716.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006827 | 01/09/2015 | 2714.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006828 | 01/09/2015 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006829 | 01/09/2015 | 1826.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006830 | 01/09/2015 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006886 | 01/09/2015 | 150.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006887 | 01/09/2015 | 200.00 | 00056895810463 | ROSILDA LEOPOLDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DENOMINADO PAAF (PUNÇÃO ASPERAITIVA POR AGULHA FINA) NA MAMA DIREITA, POR SER UMA PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 01/09/2015 | 150.00 | 00011108333427 | LUIZ CARLOS RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 01/09/2015 | 450.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONF. DISPENSA N, 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 01/09/2015 | 200.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 01/09/2015 | 650.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DESTINADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0006892 | 01/09/2015 | 500.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 129, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CRFAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0010/2015, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 01/09/2015 | 250.00 | 00009505472471 | ROBERTO CARLOS ZACARIAS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VENTILADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0006894 | 01/09/2015 | 500.00 | 00022006494449 | JOANA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 56, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0010/2015, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 01/09/2015 | 180.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SEU FILHO DANIEL DE ALMEIDA LOURENÇO, QUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 01/09/2015 | 200.00 | 00003730949497 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006897 | 01/09/2015 | 400.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO PROGRAMA DO S.C.F.V , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 01/09/2015 | 573.00 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFV, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PP N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006899 | 01/09/2015 | 788.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA E MARIANA DA SILVA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006900 | 01/09/2015 | 394.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA ESTADIA DE MENORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006901 | 01/09/2015 | 198.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0006902 | 01/09/2015 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DP N. 10/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0006903 | 01/09/2015 | 350.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONF. DP 00010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 01/09/2015 | 300.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE. 13, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0006905 | 01/09/2015 | 300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 141, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DOD GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA - GAPEV -, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONF. CONTRATO ANEXO. DP N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006906 | 01/09/2015 | 700.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 141, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006907 | 01/09/2015 | 400.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, TEMPORARIO E EMERGENCIAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE OFICINEIRO DE MÚSICA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUSARIOS DO SCFV, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006908 | 01/09/2015 | 400.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, TEMPORARIO E EMERGENCIAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE OFICINEIRO DE MÚSICA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUSARIOS DO SCFV, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006909 | 01/09/2015 | 650.00 | 00007889466412 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD 6075, A QUAL ESTA DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REL. A AGOTO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTAREPARTIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0006910 | 01/09/2015 | 350.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A, LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA CASA DOS CONELHOS, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 CONF. DISP. N. 010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0006911 | 01/09/2015 | 550.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DISPENSA N, 010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006912 | 01/09/2015 | 129.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006913 | 01/09/2015 | 850.14 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO DE BELEZA COMUNITÁRIO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006918 | 01/09/2015 | 150.00 | 00010176644474 | ANA LÚCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006919 | 01/09/2015 | 300.00 | 00034751602772 | VALDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DE MENOR DE IDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006925 | 01/09/2015 | 300.00 | 00005543811411 | MARIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006928 | 01/09/2015 | 1145.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO S.V.F.V DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006949 | 01/09/2015 | 70.00 | 00010960946497 | PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006950 | 01/09/2015 | 70.00 | 00070908734476 | SEVERINO GENIVAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006954 | 01/09/2015 | 76.46 | 00008673621461 | MIRIAM ELIZEU SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006956 | 01/09/2015 | 80.00 | 00004918107419 | SEVERINA JOSEFA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006957 | 01/09/2015 | 80.00 | 00002477632418 | SEVERINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006959 | 01/09/2015 | 100.00 | 00046767908487 | JUCÉLIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006960 | 01/09/2015 | 80.00 | 00001956014403 | MARIA DO CARMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006962 | 01/09/2015 | 100.00 | 00010689111746 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 01/09/2015 | 100.00 | 00004243549427 | ADRIANA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006964 | 01/09/2015 | 100.00 | 00009107888473 | PAULO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRODOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006965 | 01/09/2015 | 100.00 | 00010390487490 | FABIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006966 | 01/09/2015 | 100.00 | 00001277788456 | ROZÂNGELA MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006967 | 01/09/2015 | 100.00 | 00002100406450 | DAMIANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006973 | 01/09/2015 | 125.00 | 00007057292490 | AUXILIADORA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006975 | 01/09/2015 | 100.00 | 00003901260471 | JOSIANE ROSENO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA REALIZAÇÃO DA REVIVSÃO DOS CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006977 | 01/09/2015 | 120.00 | 00010393088480 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006979 | 01/09/2015 | 80.00 | 00009227829466 | WANDERLEIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006981 | 01/09/2015 | 80.00 | 00010918156408 | HAILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006985 | 01/09/2015 | 100.00 | 00009498252475 | WANESSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006986 | 01/09/2015 | 100.00 | 00004378854457 | LAUDICEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006989 | 01/09/2015 | 100.00 | 00001957251409 | MARINALDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006990 | 01/09/2015 | 80.00 | 00002642768414 | MARIA DA GUIA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006991 | 01/09/2015 | 100.00 | 00011875161473 | MARIA APARECIDA ALESSANDRA SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006992 | 01/09/2015 | 100.00 | 00007872617420 | MARIA JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006994 | 01/09/2015 | 100.00 | 00004394513456 | MARIA LÚCIA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006995 | 01/09/2015 | 100.00 | 00005475969442 | ANGELA MARIA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006996 | 01/09/2015 | 100.00 | 00025316653823 | JOAO BATISTA DE LIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006997 | 01/09/2015 | 100.00 | 00006757893460 | LETICIA ARLINDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 01/09/2015 | 120.00 | 00004493659483 | SUELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006999 | 01/09/2015 | 120.00 | 00091687675449 | IVANILDO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007000 | 01/09/2015 | 120.00 | 00070532874404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007001 | 01/09/2015 | 100.00 | 00003303288402 | MARILENE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007002 | 01/09/2015 | 100.00 | 00010617838712 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUAL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007003 | 01/09/2015 | 100.00 | 00010528749404 | LUCIANA BARBOSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007004 | 01/09/2015 | 100.00 | 00007077452417 | LEONILSON MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 01/09/2015 | 100.00 | 00003775973419 | JOSEILSON PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007006 | 01/09/2015 | 100.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007007 | 01/09/2015 | 100.00 | 00009199792460 | JOSE WILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007008 | 01/09/2015 | 100.00 | 00002661514422 | IRANILDO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007009 | 01/09/2015 | 100.00 | 00004347068417 | SEVERINO MANOEL DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007010 | 01/09/2015 | 100.00 | 00001297057481 | HUMBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007011 | 01/09/2015 | 100.00 | 00000816017433 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACNEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E DE ACORDO COM PARECER TECNICO SOCIAL DEVIDAMETNE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007012 | 01/09/2015 | 100.00 | 00011324185422 | ANDRESSA KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 01/09/2015 | 100.00 | 00009443376431 | FERNANDA XAVIER RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007014 | 01/09/2015 | 100.00 | 00011604763493 | LUCIANO DE SALES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007015 | 01/09/2015 | 100.00 | 00009713629477 | PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007016 | 01/09/2015 | 100.00 | 00003112812492 | MARILENE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007017 | 01/09/2015 | 100.00 | 00008248600475 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007018 | 01/09/2015 | 100.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007020 | 01/09/2015 | 80.00 | 00006438645478 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI DE MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 01/09/2015 | 80.00 | 00011742608400 | ANTONIO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007022 | 01/09/2015 | 70.00 | 00004597884424 | BENEDITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE MANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLOGICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007023 | 01/09/2015 | 60.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007024 | 01/09/2015 | 100.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS E SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DO SE - PBTOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007025 | 01/09/2015 | 100.00 | 00009322239409 | MARIA DE LOURDES ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007026 | 01/09/2015 | 100.00 | 00004662068444 | MARIA SALETE OLIVEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007027 | 01/09/2015 | 90.00 | 00007785026432 | NIEDNA CRISTINA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007028 | 01/09/2015 | 80.00 | 00004253982425 | JOSENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007029 | 01/09/2015 | 300.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DE UM CADAVER RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 01/09/2015 | 1722.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PARTICIPANTES DO S.C.F.V., VINCULADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007031 | 01/09/2015 | 1449.44 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007032 | 01/09/2015 | 288.00 | 00007627869498 | GEISIELY DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSAS SAPATILHAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO PROGFRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007033 | 01/09/2015 | 1575.00 | 00010796196400 | SUÊNIA DO NASCIMENTO SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO PROGFRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007034 | 01/09/2015 | 1050.00 | 00098103067415 | TEREZE CRISTINA PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) ESTANDARTES E 08 (OITO) FLAMULAS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO PROGFRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007035 | 01/09/2015 | 570.00 | 00009438016481 | ANEILY NAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOINAS E ARRANJOS DE CABELOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO PROGFRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007036 | 01/09/2015 | 900.00 | 00010796196400 | SUÊNIA DO NASCIMENTO SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO GRUPO DE DANÇAS DO PROGFRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007037 | 01/09/2015 | 300.00 | 00009356286493 | CRISTIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO FOLCLORE, PARA ATENDER OS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV - DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007038 | 01/09/2015 | 368.98 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007039 | 01/09/2015 | 400.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DAS DIVULGAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO DIA DO FOLCLORE, COM OS USUSARIOS DO S.C.F.V , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007040 | 01/09/2015 | 1086.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO S.V.F.V DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007041 | 01/09/2015 | 1400.00 | 00005888818488 | ANGELA RITA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM OBJETIVOS DE IDENTIFICAR AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA EXISTENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007042 | 01/09/2015 | 1050.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUSARIOS DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, POR OCASIÃO DO DIA DO FOLCLORE, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007043 | 01/09/2015 | 670.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E PANFLETOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007044 | 01/09/2015 | 249.00 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (COPOS DESCARTAVEIS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CENTRO DE FORMAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007045 | 01/09/2015 | 1300.00 | 00003579188437 | AMANDA SUELY CARDOSO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, COM LOTAÇÃO FIXA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007046 | 01/09/2015 | 800.00 | 00009900759400 | MARIA LUCIENE DA SILVA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE CORTE E COSTURA, PINTURA E BORDADO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 01/09/2015 | 1000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007095 | 01/09/2015 | 1146.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007096 | 01/09/2015 | 624.55 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0007097 | 01/09/2015 | 1735.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS PARTICIPANTES DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADA A ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0007098 | 01/09/2015 | 5685.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADA A ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0007099 | 01/09/2015 | 2701.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CESTA BASICAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007103 | 01/09/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME PP N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007107 | 01/09/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME PP N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007113 | 01/09/2015 | 682.76 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007119 | 01/09/2015 | 890.95 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 01/09/2015 | 788.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007171 | 01/09/2015 | 150.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FAT. DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E GEN. ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0007239 | 01/09/2015 | 3385.64 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0007240 | 01/09/2015 | 792.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007241 | 01/09/2015 | 292.50 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 01/09/2015 | 340.14 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CREAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007243 | 01/09/2015 | 1844.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007244 | 01/09/2015 | 1236.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007245 | 01/09/2015 | 1060.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS INTEGRANTES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0006661 | 01/09/2015 | 300.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL. LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DISPENSA N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006662 | 01/09/2015 | 1400.00 | 00007008097409 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA, 86, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO A LAVAGEM E TROCA DE OLEO E LUBRIFICANTES DE TODOS OS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 01/09/2015 | 4379.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006832 | 01/09/2015 | 2739.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006945 | 01/09/2015 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006987 | 01/09/2015 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007019 | 01/09/2015 | 150.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007109 | 01/09/2015 | 280.26 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006610 | 01/09/2015 | 2019.70 | 00009760037408 | IGOR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006612 | 01/09/2015 | 60.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006613 | 01/09/2015 | 239.42 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006614 | 01/09/2015 | 180.00 | 00008873167438 | WESLEY NASCIMENTO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNL 2373, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006615 | 01/09/2015 | 1950.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE., CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 007/2015, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006616 | 01/09/2015 | 950.00 | 00004712199407 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS EM CARATER EMERGENCIAL, TEMPORARIO E EVENTUAL NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FISICO, NO TOCANTE AS PASTAS DOS BALANCETES E DESPESAS, DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 01/09/2015 | 950.00 | 00005375650436 | JANILMA ALVES BELCHIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FISICO, NO TOCANTE AS PASTAS DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA PREFEITURA, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006618 | 01/09/2015 | 300.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCIDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI, NO PORTAL UMARI, DISPONIBILIZADOS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006619 | 01/09/2015 | 400.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELTIVO AO MES AGOSTO/2015 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006620 | 01/09/2015 | 350.00 | 00074566598772 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006621 | 01/09/2015 | 300.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MATERIA JUNTADA E ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006622 | 01/09/2015 | 700.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E TRASMISSÃO DO PRAGRAMA OFICIAL, RELATIVO AO PERIODO 10 /08 A 10/09/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006623 | 01/09/2015 | 210.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006624 | 01/09/2015 | 3800.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PERMANENTE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORANDO PRJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNCIPAIS. CONFORME INEX N. 16/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006625 | 01/09/2015 | 3000.00 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICIPAL., RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006626 | 01/09/2015 | 1100.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÂNCIO PEREIRA, S/N, CENTRO- MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA REAL CALÇADOS, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006627 | 01/09/2015 | 108.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO SERVIÇO MILITAR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006628 | 01/09/2015 | 415.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR QUE FAZ A REALIZAÇÃO DA RETIRADA DE CTPS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 01/09/2015 | 185.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006630 | 01/09/2015 | 463.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS TELEFÔNICA DE VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006631 | 01/09/2015 | 351.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS TELEFÔNICA DE VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0006635 | 01/09/2015 | 103475.08 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECILAIZADOS DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO JUNTO AO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PREÇOS N. 01/2015 E CONTRATO N. 28/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006636 | 01/09/2015 | 139.90 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DETOR DE UM PROGRAMA ANTIVIRUS PARA SER INSERIDO NO COMPUTADOR DO SETOR DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 01/09/2015 | 62.53 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRDEDIO ONDE FUNCONA OS CONSELHOS ESTE MUNICIPIO, DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO,0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006638 | 01/09/2015 | 113.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHJOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006639 | 01/09/2015 | 3070.84 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA MÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006640 | 01/09/2015 | 736.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS TELEFÔNICA DE VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006641 | 01/09/2015 | 5005.57 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRDEDIOS PROPRIOS E LOCADOS ONDE FUNCONA OS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO,0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 01/09/2015 | 315.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006643 | 01/09/2015 | 1557.86 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRDEDIOS PROPRIOS E LOCADOS ONDE FUNCONA OS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO,0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006644 | 01/09/2015 | 4294.28 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRDEDIOS PROPRIOS E LOCADOS ONDE FUNCONA OS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO,0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006711 | 01/09/2015 | 600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006712 | 01/09/2015 | 350.00 | 00070100842461 | ALEXANDRE DA SILVA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006725 | 01/09/2015 | 120.00 | 00007077452417 | LEONILSON MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE PROGRAMA DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 01/09/2015 | 400.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA E FILMAGENS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006735 | 01/09/2015 | 600.00 | 00062971190404 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006736 | 01/09/2015 | 300.00 | 00007340544402 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS DAS AÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006766 | 01/09/2015 | 2000.00 | 09139551000881 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA NA CONTRA-PARTIDA DA PM MARI - PB, PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS E PALESTRAS, MONTAGEM DE ESTRUTURA COM 18 (DEZOITO) STANDS PARA EXPOSITORES, UM CURSO DE CULINÁRIA REGIONAL, DURANTE O FESTIVAL DE MANDIOCA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 20/09/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006767 | 01/09/2015 | 1186.67 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSAS LIGAÇÕES PRA A REALZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS COM APOIO DA PM MARI -PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006797 | 01/09/2015 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006805 | 01/09/2015 | 13235.25 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006806 | 01/09/2015 | 4952.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REL. AO MÊS MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 01/09/2015 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006833 | 01/09/2015 | 2131.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - CONTRATADOS - SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006849 | 01/09/2015 | 2100.00 | 00004322674410 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL DO PORTAL, LOCALIZADO NA ENTRADA DA CIDADE, E NA FRENTE DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006916 | 01/09/2015 | 5300.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS E FAIXAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00012582583405 | EDNALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006922 | 01/09/2015 | 950.00 | 00012582583405 | EDNALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006923 | 01/09/2015 | 950.00 | 00002535618419 | LAELSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006933 | 01/09/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006951 | 01/09/2015 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO PREPOSTO AÇÃO DA JUSTIÇA, CONFORME REQUERIMENTOANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006953 | 01/09/2015 | 63.31 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006958 | 01/09/2015 | 13.10 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006961 | 01/09/2015 | 63.85 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006972 | 01/09/2015 | 24.60 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 01/09/2015 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO PREPOSTO AÇÃO DA JUSTIÇA, CONFORME REQUERIMENTOANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007083 | 01/09/2015 | 284.10 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007084 | 01/09/2015 | 152.43 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR JURIDICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007086 | 01/09/2015 | 192.05 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007087 | 01/09/2015 | 506.15 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007091 | 01/09/2015 | 306.65 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR JURIDICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007092 | 01/09/2015 | 366.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0007125 | 01/09/2015 | 2581.17 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007173 | 01/09/2015 | 950.00 | 00008984388459 | IZAIAS DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO, NA DIGITAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007199 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 01/09/2015 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS PARA O MUNICIPIO DE MARI - PB, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007201 | 01/09/2015 | 12804.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007223 | 01/09/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DA ART DE FISCALIZAÇÃO DE UM PROJETO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007247 | 01/09/2015 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NESTA EMISSORA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007248 | 01/09/2015 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPORT,S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RÁDIO, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 01/09/2015 | 242.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 01/09/2015 | 382.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 01/09/2015 | 10794.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO AS ATIVIDADES E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006646 | 01/09/2015 | 220.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA QFF 2140-PB, EM DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ SERGIO ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006650 | 01/09/2015 | 520.00 | 00099295067487 | WALMIR LUIS DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS ) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB E 04 (QUATRO) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006657 | 01/09/2015 | 280.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA REFERIDA SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006658 | 01/09/2015 | 108.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA REFERIDA SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006659 | 01/09/2015 | 7844.75 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006668 | 01/09/2015 | 3910.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006669 | 01/09/2015 | 1447.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 01/09/2015 | 3365.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006671 | 01/09/2015 | 13635.92 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS NA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 01/09/2015 | 620.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA SECRETÁRIOS, ASSESSORES, CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIDDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006798 | 01/09/2015 | 2010.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262014 | 0006799 | 01/09/2015 | 4764.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOlHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTREOLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, AÇÃO SOCIAL E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015., RELATIVOAO PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 01/09/2015 | 9401.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006809 | 01/09/2015 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006810 | 01/09/2015 | 5962.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006929 | 01/09/2015 | 4589.24 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO FGTS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006930 | 01/09/2015 | 21.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006931 | 01/09/2015 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 10/09/2015, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006932 | 01/09/2015 | 23.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006934 | 01/09/2015 | 102.05 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006935 | 01/09/2015 | 62.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 01/09/2015 | 31.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006937 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006938 | 01/09/2015 | 15.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 01/09/2015 | 39.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006940 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006941 | 01/09/2015 | 15.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006942 | 01/09/2015 | 39.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006943 | 01/09/2015 | 23.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006944 | 01/09/2015 | 696.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006982 | 01/09/2015 | 105.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO EM SIMPOSIO DA CONTABILIDADE PUBLICA NA CIDADE DE PESSOA - PB, REALIZADO PELO CRC - PB, CONFORME DIPLOMA DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006983 | 01/09/2015 | 105.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO EM SIMPOSIO DA CONTABILIDADE PUBLICA NA CIDADE DE PESSOA - PB, REALIZADO PELO CRC - PB, CONFORME DIPLOMA DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006984 | 01/09/2015 | 105.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO EM SIMPOSIO DA CONTABILIDADE PUBLICA NA CIDADE DE PESSOA - PB, REALIZADO PELO CRC - PB, CONFORME DIPLOMA DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006993 | 01/09/2015 | 120.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MUNICIPIO DE MARI - PB, COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007079 | 01/09/2015 | 512.29 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007080 | 01/09/2015 | 292.20 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CPL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007089 | 01/09/2015 | 848.18 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA, TRIBUTOS E DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA REFERIDA SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0007126 | 01/09/2015 | 2271.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007208 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007209 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007210 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007211 | 01/09/2015 | 4608.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO, RELATIVO AO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007215 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, RELATIVO AO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007216 | 01/09/2015 | 137.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007217 | 01/09/2015 | 2.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , DEBITADO NA CONTA ICMS IMPEXP, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007220 | 01/09/2015 | 6.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ISS, RELATIVO AO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007221 | 01/09/2015 | 15.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ISS, RELATIVO AO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007222 | 01/09/2015 | 15.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ISS, RELATIVO AO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007224 | 01/09/2015 | 3.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007225 | 01/09/2015 | 0.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 01/09/2015 | 3.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007227 | 01/09/2015 | 109.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007228 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006652 | 01/09/2015 | 300.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SERIGRAFIA DE LENÇOIS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006665 | 01/09/2015 | 500.00 | 00005002185444 | GILVANIA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DAS BANDAS MARCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 01/09/2015 | 320.00 | 00009131864490 | LUANA KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DOS DIA DOS PAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006672 | 01/09/2015 | 1697.58 | 00004501971401 | JOSALIA GOMES DA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006673 | 01/09/2015 | 395.43 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MAMÃO HAVAI), AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006674 | 01/09/2015 | 492.90 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABA), AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006675 | 01/09/2015 | 265.00 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABA), AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006676 | 01/09/2015 | 712.85 | 00000182331474 | LUCIANNE VASCONCELOS DE Q. PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL (MAIS EDUCAÇÃO), ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006677 | 01/09/2015 | 551.00 | 00008185078459 | PITIMA BRUNA DA SILVA BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS - (CEBOLA), A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006678 | 01/09/2015 | 478.80 | 00008185078459 | PITIMA BRUNA DA SILVA BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS - (CENOURA), A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006679 | 01/09/2015 | 1999.20 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006680 | 01/09/2015 | 1270.95 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAIZES (MACAXEIRA), AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. N. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006681 | 01/09/2015 | 935.17 | 00095181946453 | OTAVIO SEVERINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006684 | 01/09/2015 | 2095.10 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA (BATATA INGLESA E TOMATE), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0006685 | 01/09/2015 | 10402.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006686 | 01/09/2015 | 538.00 | 00000182331474 | LUCIANNE VASCONCELOS DE Q. PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL (MAIS EDUCAÇÃO), ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006692 | 01/09/2015 | 250.00 | 00006708813416 | FABIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PALCOS, TENDAS ESTENDER DO FESTIVAL DA MANDIOCA REALIZADA NO PERIODO 18 A 20/09/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006693 | 01/09/2015 | 250.00 | 00003502948445 | ERNESTO VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PÚBLICA NO PALCO BREGA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO VI FESTIVAL DA MANDIOCA, EM 19/09/2015 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006694 | 01/09/2015 | 300.00 | 00006088722452 | EDVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA "CONINHA DO BREGA" NO PALCO DO BRGA, NO IV FESTIVAL DA MANDIOCA, NO DIA 19/09/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0006695 | 01/09/2015 | 11236.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C OMUM. O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E VAN "LOCADA",VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0006696 | 01/09/2015 | 11375.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10. O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006697 | 01/09/2015 | 6710.72 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0006698 | 01/09/2015 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0006699 | 01/09/2015 | 550.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DE MAIO, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 00010/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 01/09/2015 | 1920.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA SENIOR MIDI INTEIRIÇO ESCOLAR PARA O ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 01/09/2015 | 7564.23 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 01/09/2015 | 1800.00 | 00071452427453 | OZILDO LOURENÇO DA SILVA JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA RODA PARA O ONIBUS VOLARE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006703 | 01/09/2015 | 4361.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO E VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DEAÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006704 | 01/09/2015 | 1400.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEADE, TIPO VAN DE PLACA MNS 9560, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL n. 07/2015 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006705 | 01/09/2015 | 629.25 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006706 | 01/09/2015 | 1406.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARPAGEM DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006707 | 01/09/2015 | 540.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006708 | 01/09/2015 | 1455.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006709 | 01/09/2015 | 77.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 01/09/2015 | 2750.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, MATA E TIRADENTES PARA A CIDADE DE MARI - PB, E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2015, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006713 | 01/09/2015 | 200.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO (VI FESTIVAL DA MANDIOCA) COM APOIO DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006716 | 01/09/2015 | 3200.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB PARA A UEPB DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006717 | 01/09/2015 | 620.00 | 00002115071484 | LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMT 2466, TRANSPORTANDO A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTAÇÃO NAS CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAP-PB E E LUCENA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 01/09/2015 | 320.00 | 00002803557428 | VALDEMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ 5153, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006719 | 01/09/2015 | 1000.00 | 17298229000157 | SILVIA KÁTIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INSERÇÃO DO BANCO DE DADOS NO SITE DO FNDE, SICONFI E SIOPE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0006721 | 01/09/2015 | 18088.19 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA REFRORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O MARCÃO" LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, (SEGUNDA MEDIÇÃO) | 01882014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006723 | 01/09/2015 | 400.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARBITRO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO NAS QUARTAS DE FINAL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006724 | 01/09/2015 | 400.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARBITRO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO NAS QUARTAS DE FINAL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 01/09/2015 | 750.00 | 00010264607430 | JOSÉ EUDEMILSON CORREIA LINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) TROFEUS EM ACRILICO PARA SEREM ENTREGUES AS BANDAS MARCIAIS QUE APRESENTARAM-SE NO DIA 19 DE SETEMBRO/2015 EM PRAÇA PUBLICA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006727 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00056802811472 | MARIA LÚCIA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006728 | 01/09/2015 | 200.00 | 00008280287450 | LEANDRO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM NOS JOGOS DE REINAUGURAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES POLIESPORTIVO "O MARCÃO" DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006729 | 01/09/2015 | 450.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006730 | 01/09/2015 | 400.00 | 00002836566469 | JOSÉ DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO EVENTO REALIZADO NO BAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DO DIA DO FOLCLORI, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR CULTURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 01/09/2015 | 400.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARBITRO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO NAS SEMI-FINAIS, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006732 | 01/09/2015 | 400.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARBITRO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO NA FINAL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0006733 | 01/09/2015 | 500.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DISP. N. 0010/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0006737 | 01/09/2015 | 500.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 129, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AO MES AGOSTO/2015, DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 01/09/2015 | 370.00 | 00002560953455 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO FUNDO DO VALE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORARIAMENTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 01/09/2015 | 350.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLA DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PP. N. 07/2015. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 01/09/2015 | 560.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 01/09/2015 | 3600.00 | 00003576231420 | MICHELINA ROBERTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PEDAGÓGICOS ESPECIALIZADOS NA AREA EDUCACIONAL NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006743 | 01/09/2015 | 2000.00 | 00024132691420 | GERIVALDO FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLUCA PELO CANTOR "EVALDO FREIRE" NAS FESTIVIDADES DA MANDIOCA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006744 | 01/09/2015 | 6430.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006745 | 01/09/2015 | 800.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CEJA - JOVENS E ADULTOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006747 | 01/09/2015 | 500.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006748 | 01/09/2015 | 480.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 01/09/2015 | 900.00 | 00003790544426 | IRANILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE ORGANIZADORES DO FESTIVAL DA MANDIOCA, NO PERIODO DE 01 A 20 DE 09/2015, COBERTURA DAS FESTIVIDADES DA MANDIOCA NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 01/09/2015 | 1600.00 | 00006176876419 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, OCASIONAL E TEMPORÁRIO NOS TRABALHOS BRAÇAIS NA LIMPEZA E CARPINAÇÃO DOS PATIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS P´RÉDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, INCLUSIVE PINTURA DE MEIO-FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 01/09/2015 | 1600.00 | 00004217862482 | JONAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, OCASIONAL E TEMPORÁRIO NOS TRABALHOS BRAÇAIS NA LIMPEZA E CARPINAÇÃO DOS PATIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS P´RÉDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, INCLUSIVE PINTURA DE MEIO-FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006752 | 01/09/2015 | 1600.00 | 00008471734451 | JOÃO SOUZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, OCASIONAL E TEMPORÁRIO NOS TRABALHOS BRAÇAIS NA LIMPEZA E CARPINAÇÃO DOS PATIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS P´RÉDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, INCLUSIVE PINTURA DE MEIO-FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006758 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00004060921416 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006760 | 01/09/2015 | 150.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO GOL DE PLACA OGC 6556, E UNO PLACA MNX 0795, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006761 | 01/09/2015 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO - MARI - PB, CONTANDO DE UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006762 | 01/09/2015 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO SALÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS PEDAGÓGICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006763 | 01/09/2015 | 6000.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO TIPO 3 DE GRANDE PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DO VI FESTIVAL DA MANDIOCA EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 19 E 20/09/2015 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME CARTA CONVITE 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006764 | 01/09/2015 | 420.00 | 00011044966408 | JEFFERSON FELIX DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PINTURA DO VEICULO UNO DE PLACA MOK 4834, O QUAL ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006765 | 01/09/2015 | 450.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 01/09/2015 | 120.00 | 00021466580100 | ACYR RANGEL LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO ASSESSOR DE COMUNIACAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 01/09/2015 | 2248.53 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006770 | 01/09/2015 | 740.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DO CANTOR "ALTOMIR NASCIMENTO" NO PALCO DO BREGA, NO DIA 19 DE SETEMBRO/2015, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO VI FESTIVAL DA MANDIOCA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006771 | 01/09/2015 | 150.00 | 00085402290482 | SEVERINO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 600 (SEISCENTOS) PICOLES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS PARTICIPANTES DO VI FESTIVAL DA MANDIOCA NESTA DIDADE, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20/09/2015 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006812 | 01/09/2015 | 35734.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006813 | 01/09/2015 | 28368.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006814 | 01/09/2015 | 3474.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006927 | 01/09/2015 | 1565.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA (SALAS L 3 A101 E A102) VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006946 | 01/09/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 01/09/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006948 | 01/09/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006952 | 01/09/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA = PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006968 | 01/09/2015 | 100.00 | 00009215750410 | JOANDERSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N.604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006969 | 01/09/2015 | 100.00 | 00006311550407 | LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006976 | 01/09/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006978 | 01/09/2015 | 130.00 | 00007878379467 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DIVESOS PANO DE PRATO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006988 | 01/09/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 01/09/2015 | 7806.08 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA FOLHA N. 116- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - AGOSTO/2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007049 | 01/09/2015 | 3365.96 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA FOLHA N. 124- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - FUNDEB - AGOSTO/2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007051 | 01/09/2015 | 5388.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM EM CAMPO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007052 | 01/09/2015 | 8574.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MONITOR DE CRECHES, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007053 | 01/09/2015 | 17126.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007054 | 01/09/2015 | 317606.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007055 | 01/09/2015 | 112976.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 01/09/2015 | 16307.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007057 | 01/09/2015 | 43084.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007082 | 01/09/2015 | 507.80 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007093 | 01/09/2015 | 485.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007094 | 01/09/2015 | 2343.55 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0007100 | 01/09/2015 | 3477.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007104 | 01/09/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007108 | 01/09/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007114 | 01/09/2015 | 830.08 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007120 | 01/09/2015 | 2850.70 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007121 | 01/09/2015 | 630.40 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0007127 | 01/09/2015 | 7020.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM. O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0007128 | 01/09/2015 | 7020.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO GASOLINA COMUM. O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007150 | 01/09/2015 | 1537.70 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007151 | 01/09/2015 | 309.06 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007152 | 01/09/2015 | 3938.18 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 01/09/2015 | 3189.58 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007154 | 01/09/2015 | 6559.34 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007155 | 01/09/2015 | 1313.27 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007156 | 01/09/2015 | 1313.37 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007157 | 01/09/2015 | 7872.61 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007158 | 01/09/2015 | 748.00 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007159 | 01/09/2015 | 1426.00 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007160 | 01/09/2015 | 6513.64 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 01/09/2015 | 2591.64 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007162 | 01/09/2015 | 1630.78 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007163 | 01/09/2015 | 2688.82 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007164 | 01/09/2015 | 3095.30 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007165 | 01/09/2015 | 3889.38 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007166 | 01/09/2015 | 1276.27 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007167 | 01/09/2015 | 2100.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAF E INFORMATICA SERV TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE CÓPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DIVERSOS SETORES VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007168 | 01/09/2015 | 400.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARBITRO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO NOS DIAS 15 E 16/08/2015, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007169 | 01/09/2015 | 400.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARBITRO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO NAS QUARTAS DE FINAL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007172 | 01/09/2015 | 2000.00 | 00024132691420 | GERIVALDO FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLUCA PELO CANTOR "EVALDO FREIRE" NAS FESTIVIDADES DA MANDIOCA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007212 | 01/09/2015 | 47.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007213 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007214 | 01/09/2015 | 23.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0007249 | 01/09/2015 | 19070.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO, DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 01/09/2015 | 839.90 | 00004806357499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006655 | 01/09/2015 | 300.00 | 00070262189488 | JOSÉ ALISSON FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEIICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0006663 | 01/09/2015 | 700.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS, VINCULADOS JUNTO A SEC. DE URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE AGOST/2014, CONF; DP N. 00010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006753 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00062972251415 | EDMILSON JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, OCASIONAL E TEMPORÁRIO COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA GILBERTO MARIA DE FRANÇA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PMMARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006754 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00004383881432 | ANDRÉ DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, OCASIONAL E TEMPORÁRIO COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA GILBERTO MARIA DE FRANÇA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PMMARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006755 | 01/09/2015 | 1800.00 | 00002149294427 | JOSÉ ADEILTON TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, OCASIONAL E TEMPORÁRIO COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA GILBERTO MARIA DE FRANÇA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PMMARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006756 | 01/09/2015 | 400.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA PM MARI - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006772 | 01/09/2015 | 390.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURÓES DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006773 | 01/09/2015 | 50494.45 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006774 | 01/09/2015 | 650.00 | 00022585591468 | JOSÉ ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VECIULO CAÇAMBA PLACA OXO 1265, QUE ATENDE AS NECESSIDADES E PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006775 | 01/09/2015 | 760.00 | 07366878000194 | ERICK LUIZ GONÇALVES DO AMARAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS (FLORES) DIVERSAS PARA SEREM IMPLANTADAS NA REFORMA DA PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO - MARI - PB,, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006776 | 01/09/2015 | 420.00 | 07366878000194 | ERICK LUIZ GONÇALVES DO AMARAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA SEREM IMPLANTADAS NA REFORMA DA PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO - MARI - PB,, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 01/09/2015 | 370.00 | 00007564631490 | GENILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DA BASE DA PLACA DA PRAÇA GILBERTO MARIA DE FRANÇA, NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO - MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006778 | 01/09/2015 | 400.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCARVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006779 | 01/09/2015 | 519.00 | 00011795458429 | PATRICK ALVES DA LIMA CHINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006780 | 01/09/2015 | 715.00 | 00011866027409 | ELAINE RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006781 | 01/09/2015 | 650.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 150 HONDA FAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006782 | 01/09/2015 | 300.00 | 00085412392415 | JOSÉ UMBERTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO ROÇO DE MATO DO TRECHO DE ESTRADA DA COMUNIDADE DE ALFAVACA E SITIO BAIXINHA, ZONA URAL DO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006783 | 01/09/2015 | 390.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURÓES DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006784 | 01/09/2015 | 650.00 | 00001821939425 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNZ 6637-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANSMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕE DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00005553553490 | REGINALDO MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGENS DE DIVERSAS ARVORES, DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0006786 | 01/09/2015 | 1554.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PODAGEM DE 111 (CENTO E ONZE) ARVORES, EXISTENTES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, EM CARATER EXCEPCIONAL, EVENTUAL E EMERGENCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0006788 | 01/09/2015 | 400.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015., CONF. DISP N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006789 | 01/09/2015 | 360.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006790 | 01/09/2015 | 1240.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FELIX NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, DA GRADE ARADORA E O ESCLEIPE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006791 | 01/09/2015 | 300.00 | 00003580979400 | IVONALDO TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA N. MOG 4423, O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DORESPONSAVEL PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0006792 | 01/09/2015 | 30745.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/09/2015 | 700.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FELIX NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTADOR DE CARNE PARA O MERCADO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006794 | 01/09/2015 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE - 175, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006795 | 01/09/2015 | 72.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GNAISSE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO A COLOCAÇÃO NAS AREAS ONDE COMPÕEM A LINHA FERREA, QUE ULTRAPASSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006796 | 01/09/2015 | 72.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GNAISSE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO A COLOCAÇÃO NAS AREAS ONDE COMPÕEM A LINHA FERREA, QUE ULTRAPASSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006800 | 01/09/2015 | 3400.00 | 13293158000149 | IRONALDO SERVICOS DE GUINCHOS E REBOQUES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE ATIPO CAMINHÃO MUNCK PARA O TRANPORTES DE POSTES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA A CIDADE MARI - PB, E COLOCAÇÃO DOS POSTES E TROCAS DE LUMINÁRIAS, DE ACORDO COM, AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 01/09/2015 | 6416.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 01/09/2015 | 17106.25 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006818 | 01/09/2015 | 4728.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006819 | 01/09/2015 | 1576.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006820 | 01/09/2015 | 51024.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006821 | 01/09/2015 | 4164.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006822 | 01/09/2015 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006914 | 01/09/2015 | 3300.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO POR OCASIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006915 | 01/09/2015 | 1300.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) PORTAS DE ROLO PARA O QUIOSK DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO - MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COM PETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006926 | 01/09/2015 | 258.59 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 01/09/2015 | 385.00 | 00066888220753 | JOAO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS, BIROS (BUREAUX) E ARMÁRIOS DIVERSOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006974 | 01/09/2015 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSISTANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007081 | 01/09/2015 | 57.25 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PP N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007085 | 01/09/2015 | 112.30 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PP N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007088 | 01/09/2015 | 247.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007090 | 01/09/2015 | 85.92 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007110 | 01/09/2015 | 1630.57 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007111 | 01/09/2015 | 640.37 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 01/09/2015 | 765.50 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007130 | 01/09/2015 | 2799.50 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007131 | 01/09/2015 | 2121.50 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007132 | 01/09/2015 | 417.18 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007133 | 01/09/2015 | 1541.87 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007134 | 01/09/2015 | 1541.47 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007135 | 01/09/2015 | 1541.47 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS URBANISTICOS | DRENAGEM DE PAVIMENT. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0007231 | 01/09/2015 | 339338.71 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MARI - PB, DE ACORDO COM O CONTRTO DE REPASSE N. 1003497-13-2012, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PBE O MCIDADES, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSOS OGU/MCIDADES/2013, CONFORME TP 04/2014. | 00882013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0007232 | 01/09/2015 | 1373.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0007233 | 01/09/2015 | 233.34 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 01/09/2015 | 2041.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007235 | 01/09/2015 | 555.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007250 | 01/09/2015 | 11538.74 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, ZONAS (URBANA E RURAL), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, VINCULADAS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP N. 006 /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006611 | 01/09/2015 | 748.00 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006689 | 01/09/2015 | 180.00 | 00004618232412 | MARCIA MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006691 | 01/09/2015 | 180.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA O ASSISTENTE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006801 | 01/09/2015 | 1774.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006802 | 01/09/2015 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006803 | 01/09/2015 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006804 | 01/09/2015 | 7728.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007112 | 01/09/2015 | 990.40 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0007124 | 01/09/2015 | 2557.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 01/09/2015 | 200.00 | 00073838330404 | JOAO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006660 | 01/09/2015 | 720.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTARES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRA-ORDINARIOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, URBANISMO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N. 0007/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006664 | 01/09/2015 | 108.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006811 | 01/09/2015 | 788.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006816 | 01/09/2015 | 4164.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006924 | 01/09/2015 | 725.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM TRATORES AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0007122 | 01/09/2015 | 7926.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0007123 | 01/09/2015 | 9539.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006609 | 01/09/2015 | 275.00 | 00006067726424 | AURÉLIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO GOL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0006651 | 01/09/2015 | 1050.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS DE SUCO DE FRUTAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA URAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N. 004/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006654 | 01/09/2015 | 330.00 | 00098086804453 | FRANCISCO APRIGIO FAUSTOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACAS MMP 7124, TRANSPORTANDO OU CONDUZINDO EQUIPAMENTOS E/OU MÓVEIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006656 | 01/09/2015 | 300.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO MOTO, QUE FICA A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0006682 | 01/09/2015 | 3740.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE: QUE TRABALHAM JUNTO AOS PROGRAMAS DO PSFS, CAPS E NASFE CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0006683 | 01/09/2015 | 3280.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE: QUE TRABALHAM JUNTO AO PROGRAMA DO CEAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 01/09/2015 | 120.00 | 00010902439448 | ITAMAR RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE SETOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0006714 | 01/09/2015 | 660.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N. 0005/2015, AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006720 | 01/09/2015 | 320.00 | 00005241051708 | JOSE FELIPE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DSECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006746 | 01/09/2015 | 600.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO DE PLACAS MNX 0795, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MARIENSE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006757 | 01/09/2015 | 330.00 | 00004716597466 | JOÃO BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JNR 9899-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0006834 | 01/09/2015 | 350.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0006835 | 01/09/2015 | 500.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF (LOCALIDADE CONEGO CORNELIO) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2015, DP N. 10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006836 | 01/09/2015 | 550.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006837 | 01/09/2015 | 550.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARI - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006838 | 01/09/2015 | 420.00 | 00004130710494 | MARIA JOSE GOMES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS, OS QUAIS FORAM DESTINADO AS MACAS DAS AMBULANCIAS E CAMAS DA UNIDADE DE SAÚDE DO CEAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DE SENVOLVIDAS PELA SEC DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006839 | 01/09/2015 | 464.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2506 , 2505, E 2508, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 01/09/2015 | 180.00 | 00028842014400 | GENTIL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DE ANCORA, PIRPIRI, TAUMATÁ E ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006841 | 01/09/2015 | 4800.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, RETORNANDO A CIDADE DE MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0006842 | 01/09/2015 | 700.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DISPENSA N. 010/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006843 | 01/09/2015 | 650.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, NO PERIODO DE AGOSTO/2015, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 0007/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0006844 | 01/09/2015 | 300.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, DP N. 0010/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006845 | 01/09/2015 | 440.00 | 00026164671787 | JOSE VICENTE IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC, DE SAÚDE E COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PACS/PSF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2015, CONF. DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0006846 | 01/09/2015 | 400.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL (PEVA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006847 | 01/09/2015 | 700.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, INDIVIDUAL E COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006848 | 01/09/2015 | 4980.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, A QUAL ESTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006850 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS, NO TURNO DA MANHÃ DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006851 | 01/09/2015 | 400.00 | 00068362269472 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA NO VEICULO UNO DE PLACA MNX 0795, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 01/09/2015 | 465.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2506 , 2505, E 2508, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006853 | 01/09/2015 | 1400.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDAD E JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICOS, COMO TAMBEM PARA AS CIDADES DE RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2015, REL. AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006854 | 01/09/2015 | 857.30 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N. 02/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006855 | 01/09/2015 | 498.76 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITUARIOS ANEXOS DOS BENEFICIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006856 | 01/09/2015 | 200.00 | 00006430463486 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O MENOR DAYVID DA SILVA SANTOS, PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006857 | 01/09/2015 | 900.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 01/09/2015 | 1100.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA E FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006859 | 01/09/2015 | 200.00 | 00006086001480 | JOÃO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINAÇÃO DO MATO NO TERRENO EM TORNO DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006860 | 01/09/2015 | 5671.60 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA , DOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONAM OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006861 | 01/09/2015 | 295.00 | 00006067726424 | AURÉLIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO AMBULÂNCIA, NO TRECHO DE ESTRADA BR 230 QUE LIGA A CIDADE DE MARI-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006862 | 01/09/2015 | 2122.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006863 | 01/09/2015 | 5930.32 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA LOCALIDADE ANCORAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006864 | 01/09/2015 | 430.39 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/201 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142015 | 0006865 | 01/09/2015 | 1900.00 | 00003927914479 | LAERTE LOPES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS ATIVIDADES VINCULADAS AS AÇÕES DE TRANSFERENCIAS DO FUNDO A FUNDO MINISTERIO DA SAÚDE, QUE CONCERNE AOS BLOCOS DE ATENÇÃO BASICA - BLATB, AO BLOCOS DE ASSSITENCIA FARMACEUTICA - BLAFB, INVESTIMENTOS - BLINV, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, VIGILANCIA EM SAÚDE - BLVGS E GESTÃO - BLGES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEX. N. 014/2015, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 01/09/2015 | 1400.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF I, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006867 | 01/09/2015 | 1700.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006868 | 01/09/2015 | 108.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (CARTUCHOS) DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006869 | 01/09/2015 | 298.00 | 07673550000110 | MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR ELETRICO DO COMPRESSOR DE AR DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006870 | 01/09/2015 | 300.00 | 07673550000110 | MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR ELETRICO DO COMPRESSOR DE AR DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA COMUNIDADE DO PASTO NOVO DO MUNICIPIO, DEACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006871 | 01/09/2015 | 450.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TECNICA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) AUTOCLAVE DO CENTRO ESPECIALIAZADO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006872 | 01/09/2015 | 300.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (PÓ PARA RECARREGAR TORNER LASER ) DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0006873 | 01/09/2015 | 2680.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK, O QUAL FOI DESTINADO AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPÉTENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 01/09/2015 | 377.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) QUILOS DE PÁES FRANCÊS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006875 | 01/09/2015 | 870.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, PARA O USO E ALIMENTAÇÃO DOS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CAPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006876 | 01/09/2015 | 931.24 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006877 | 01/09/2015 | 300.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) OXIMETRO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006878 | 01/09/2015 | 852.47 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUESIÇÕES DOS REFERIDOS EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006879 | 01/09/2015 | 550.00 | 00010446790427 | MÁRCIO BARBOSA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM DUAS PEDRAS DE GRANITOS CORUMBÁ COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA FIXAÇÃO DAS PEDRAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE FARMÁCIA BASICA PARA UM MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0006880 | 01/09/2015 | 600.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EQUIPE DE APOIO QUE ATUARAM NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRAQ A POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 15/08/2015, NAS UNIDADE BASICA DE S SAÚDE: , ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006881 | 01/09/2015 | 1980.00 | 12570705000123 | JOÃO ABEL DOS SANTOS ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DE (09) NOVE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA E 02 (DUAS) UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIADE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 01/09/2015 | 1190.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06 (SEIS) CANETAS ODONTOLOGICAS DA UNIDADES DE SAÚDE DA FAMIÇIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006883 | 01/09/2015 | 420.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 03 (TRÊS) (ESTABILIZADORES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DAS SEGUINTES REPARTIÇÕES UBS DO CONEGO CORNELIO, UBS - SANTA JULIA E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | CONST. AMPL. E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0006884 | 01/09/2015 | 29565.04 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO, CONFORME TOMADA DEPREÇO N. 012/2014 | 01832014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0006885 | 01/09/2015 | 2300.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR, O QUAL FOI DESTINADO AS ATIVIDADES DO SISTEMA "E-SUS" DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPÉTENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006917 | 01/09/2015 | 120.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA, NA HOSPEDAGEM, DESTINADO AO REPOUSO, DURANTE O MESES DE AGOSTO/2015, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0006920 | 01/09/2015 | 3900.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE 24 HORAS, NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A SAUDE - CEAS - DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME CARTA CONVITE N, 28/2013, E ADITIVO 01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006970 | 01/09/2015 | 60.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DEPLACAS MMF 7585/PB, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE LOURDES ALVES, PARA A CIDADE DE SANTA RITA - PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA CIDADE. ACIMA CITADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 01/09/2015 | 110.00 | 00003409826408 | MARTINHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORDADO EM LENÇOIS DIVERSOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007047 | 01/09/2015 | 16379.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - 109,113,121,122 - CONFORME COPIA GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007050 | 01/09/2015 | 6277.81 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - 43, 100 - CONFORME COPIA GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007058 | 01/09/2015 | 59976.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007059 | 01/09/2015 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COORDENADORA - CEAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007060 | 01/09/2015 | 7594.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007061 | 01/09/2015 | 51932.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007062 | 01/09/2015 | 1700.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007063 | 01/09/2015 | 10687.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 01/09/2015 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007065 | 01/09/2015 | 6051.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007066 | 01/09/2015 | 43914.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007067 | 01/09/2015 | 26869.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007068 | 01/09/2015 | 10234.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007069 | 01/09/2015 | 4126.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007070 | 01/09/2015 | 7354.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007071 | 01/09/2015 | 938.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007073 | 01/09/2015 | 41262.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007074 | 01/09/2015 | 14968.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007075 | 01/09/2015 | 83465.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007076 | 01/09/2015 | 10140.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007077 | 01/09/2015 | 8134.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007078 | 01/09/2015 | 1388.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007101 | 01/09/2015 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA , PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDER A POPULAÇÃO MARIENSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007102 | 01/09/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1,0, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDER A POPULAÇÃO MARIENSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007105 | 01/09/2015 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDER A POPULAÇÃO MARIENSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007106 | 01/09/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1,0, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007115 | 01/09/2015 | 390.44 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENE) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DEAÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007116 | 01/09/2015 | 2867.54 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENE) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕESDESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007117 | 01/09/2015 | 483.06 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENE) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007118 | 01/09/2015 | 680.32 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENE) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007136 | 01/09/2015 | 269.50 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 01/09/2015 | 1078.00 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007138 | 01/09/2015 | 1078.00 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007139 | 01/09/2015 | 1808.50 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007140 | 01/09/2015 | 2800.55 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007141 | 01/09/2015 | 2800.55 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007142 | 01/09/2015 | 2105.05 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007143 | 01/09/2015 | 2013.05 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007144 | 01/09/2015 | 871.00 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 01/09/2015 | 792.71 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007146 | 01/09/2015 | 678.00 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007147 | 01/09/2015 | 678.00 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007148 | 01/09/2015 | 464.53 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007149 | 01/09/2015 | 871.00 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PAGAMENTOS ANTERIORES,RELATIVO A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007174 | 01/09/2015 | 65.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 01 (UMA FONTE) A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DA UBS - DA LOCALIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007175 | 01/09/2015 | 65.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 01 (UMA FONTE) A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DA UBS - DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIADE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007176 | 01/09/2015 | 540.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, (TENSIOMETROS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES DAS UNIDADES DE SAÚDE BASICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007177 | 01/09/2015 | 2985.68 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILÇIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, PAGO COM REC DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007178 | 01/09/2015 | 5402.83 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILÇIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, PAGO COM REC DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007179 | 01/09/2015 | 264.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (FAIXAS) A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES AS AÇÕES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0007180 | 01/09/2015 | 1661.76 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILÇIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007181 | 01/09/2015 | 820.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILÇIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007182 | 01/09/2015 | 590.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILÇIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007183 | 01/09/2015 | 2419.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILÇIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007184 | 01/09/2015 | 3034.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILÇIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007185 | 01/09/2015 | 5424.85 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILÇIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007186 | 01/09/2015 | 65.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 01 (UMA FONTE) A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0007187 | 01/09/2015 | 670.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MARCA SANSUNG LASER, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SISTEMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPÉTENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007188 | 01/09/2015 | 6973.82 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CAPS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007189 | 01/09/2015 | 1805.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CAPS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007190 | 01/09/2015 | 3983.95 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, (TENSIOMETROS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES NA UNIDADE DO CEAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0007191 | 01/09/2015 | 915.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO CEAS DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0007192 | 01/09/2015 | 462.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO CEAS DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0007193 | 01/09/2015 | 865.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO CEAS DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007194 | 01/09/2015 | 540.00 | 12570705000123 | JOÃO ABEL DOS SANTOS ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DE (03) TRÊS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CEAS E CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007195 | 01/09/2015 | 1800.00 | 00001222057409 | ADEMIR DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 04 GABINETES ODONTOLOGICOS, COM TROCA DE PEÇAS, SENDO DAS UBSF, TAUMAT´, PASTO NOVO, BAIRRO VERMELHO E FRANCISCO FAUSTINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÃOES D0 COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0007196 | 01/09/2015 | 416.60 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0007197 | 01/09/2015 | 1995.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0007198 | 01/09/2015 | 2630.40 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007202 | 01/09/2015 | 23.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007203 | 01/09/2015 | 7.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007204 | 01/09/2015 | 78.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007205 | 01/09/2015 | 15.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007206 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007207 | 01/09/2015 | 15.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 01/09/2015 | 15.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PMAQ, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007219 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PMAQ, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007229 | 01/09/2015 | 13.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624027-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007230 | 01/09/2015 | 13.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 624027-7 - BLOCO DE INVESTIMENTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0007236 | 01/09/2015 | 3646.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA O CONSUMO DO VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0007237 | 01/09/2015 | 17143.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DO VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0007238 | 01/09/2015 | 5287.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA O CONSUMO DO VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0007246 | 01/09/2015 | 1050.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA DOS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 034/2014 E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007428 | 01/10/2015 | 340.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DO SUPORTE PARA OS BANCOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0007435 | 01/10/2015 | 500.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF (LOCALIDADE CONEGO CORNELIO) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015, DP N. 10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007436 | 01/10/2015 | 550.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007437 | 01/10/2015 | 350.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007438 | 01/10/2015 | 550.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARI - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 01/10/2015 | 4070.81 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007440 | 01/10/2015 | 568.38 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE ONDE FUNCONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO E CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007441 | 01/10/2015 | 252.41 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE ONDE FUNCONA O PRÉDIO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007442 | 01/10/2015 | 5053.20 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007443 | 01/10/2015 | 308.20 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007444 | 01/10/2015 | 601.29 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO E DE APOIO A SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007445 | 01/10/2015 | 270.00 | 00006067726424 | AURÉLIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO AMBULÂNCIA, NO TRECHO DE ESTRADA BR 230 QUE LIGA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE MARI-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007452 | 01/10/2015 | 400.00 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 8607-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PMMARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007453 | 01/10/2015 | 660.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N. 0005/2015, AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462014 | 0007454 | 01/10/2015 | 1077.35 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF E UNIDADE DE SAÚDE DA ANCORAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462014 | 0007455 | 01/10/2015 | 345.75 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF E UNIDADE DE SAÚDE DA ANCORAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142015 | 0007456 | 01/10/2015 | 1900.00 | 00003927914479 | LAERTE LOPES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS ATIVIDADES VINCULADAS AS AÇÕES DE TRANSFERENCIAS DO FUNDO A FUNDO MINISTERIO DA SAÚDE, QUE CONCERNE AOS BLOCOS DE ATENÇÃO BASICA - BLATB, AO BLOCOS DE ASSSITENCIA FARMACEUTICA - BLAFB, INVESTIMENTOS - BLINV, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, VIGILANCIA EM SAÚDE - BLVGS E GESTÃO - BLGES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEX. N. 014/2015, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 01/10/2015 | 1700.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007458 | 01/10/2015 | 1400.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF I, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0007459 | 01/10/2015 | 3836.34 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007460 | 01/10/2015 | 1195.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, PARA O USO E ALIMENTAÇÃO DOS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CAPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007461 | 01/10/2015 | 1121.42 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUESIÇÕES DOS REFERIDOS EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007462 | 01/10/2015 | 2950.00 | 10822900000178 | ZTRONICS - PROJETOS E SERV ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO E TROCA DE FILTRO OPTICOS DE UM ANALISADOR SEMI-AUTOMÁTICO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO BASICAS A SAÚDE - CEAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007463 | 01/10/2015 | 550.95 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007464 | 01/10/2015 | 6525.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERIAL REALIZADO EM UNIDADE MÓVEL DE MAMOGRAFIA EM USUARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007465 | 01/10/2015 | 4119.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTÁRIAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007466 | 01/10/2015 | 390.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) QUILOS DE PÁES FRANCÊS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007467 | 01/10/2015 | 300.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E INSTALAÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO POÇO AMAZONAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMIIA DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007468 | 01/10/2015 | 2625.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BALANÇAS), AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007469 | 01/10/2015 | 26.75 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007470 | 01/10/2015 | 408.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007471 | 01/10/2015 | 349.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007472 | 01/10/2015 | 62.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007473 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00083655255772 | JOSÉ PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMP 9488, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS E MÓVEIS PERTENCNTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB,ATRAVÉS DA SECRETARIA ACIMA CITADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007474 | 01/10/2015 | 900.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007475 | 01/10/2015 | 788.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA TEMPORÁRIO NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CARATER EMERGENCIAL, EM FACE DO TERMINO DO CONTRATO EXISTENTEE IMPOSSIBILITADO DE PRORROGAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007476 | 01/10/2015 | 788.00 | 00042373106809 | DANILO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA TEMPORÁRIO NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CARATER EMERGENCIAL, EM FACE DO TERMINO DO CONTRATO EXISTENTEE IMPOSSIBILITADO DE PRORROGAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007477 | 01/10/2015 | 788.00 | 00062972766415 | LUIS BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA TEMPORÁRIO NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CARATER EMERGENCIAL, EM FACE DO TERMINO DO CONTRATO EXISTENTEE IMPOSSIBILITADO DE PRORROGAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007478 | 01/10/2015 | 300.00 | 00005706477469 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL E TEMPORARIO NA LIMPEZA E FAXINA DO POSTO DE SAÚDE E ASSENTAMENTO DO ZUMBI DOS PALMARES- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007479 | 01/10/2015 | 120.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA, NA HOSPEDAGEM, DESTINADO AO REPOUSO, DURANTE O MESES DE SETEMBRO/2015, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 01/10/2015 | 200.00 | 00006086001480 | JOÃO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA LIMPEZA E CARPINAÇÃO DO MATO NO TERRENO EM TORNO DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007485 | 01/10/2015 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM CARATER EVENTUAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007487 | 01/10/2015 | 330.00 | 00004613717400 | DAFLYS KLEYTON RODRIGUES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DO PASTO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007488 | 01/10/2015 | 140.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO , PERTENCENTE A PM DE MARI - PB E VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0007489 | 01/10/2015 | 414.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E PREPARO DA REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0007491 | 01/10/2015 | 607.20 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E PREPARO DA REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007523 | 01/10/2015 | 7984.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007524 | 01/10/2015 | 14268.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007525 | 01/10/2015 | 79196.24 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 01/10/2015 | 7013.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007537 | 01/10/2015 | 788.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007538 | 01/10/2015 | 60576.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007539 | 01/10/2015 | 10687.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007540 | 01/10/2015 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COORDENADORA - CEAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007541 | 01/10/2015 | 9971.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007542 | 01/10/2015 | 1700.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007543 | 01/10/2015 | 1014.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 01/10/2015 | 43948.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007545 | 01/10/2015 | 43324.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007546 | 01/10/2015 | 27017.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007547 | 01/10/2015 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007548 | 01/10/2015 | 3714.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007549 | 01/10/2015 | 10647.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007550 | 01/10/2015 | 6051.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007551 | 01/10/2015 | 51482.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 01/10/2015 | 7594.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007553 | 01/10/2015 | 1010.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS A MANUTNEÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS E AMBULANCIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007554 | 01/10/2015 | 363.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS A MANUTNEÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS E AMBULANCIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007556 | 01/10/2015 | 2100.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1,0, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007564 | 01/10/2015 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007568 | 01/10/2015 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0007569 | 01/10/2015 | 5751.64 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONF. PP N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0007570 | 01/10/2015 | 5670.55 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONF. PP N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007572 | 01/10/2015 | 299.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O PROGRAMA DO CEAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0007577 | 01/10/2015 | 455.58 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0007578 | 01/10/2015 | 2153.10 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0007579 | 01/10/2015 | 664.80 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007580 | 01/10/2015 | 721.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007581 | 01/10/2015 | 170.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007582 | 01/10/2015 | 365.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007583 | 01/10/2015 | 16.90 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0007584 | 01/10/2015 | 179.92 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0007585 | 01/10/2015 | 175.50 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007586 | 01/10/2015 | 117.91 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORMEPREGÃO N. 003/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007587 | 01/10/2015 | 1992.12 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORMEPREGÃO N. 003/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007588 | 01/10/2015 | 1996.06 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007589 | 01/10/2015 | 5619.62 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007590 | 01/10/2015 | 2000.20 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007591 | 01/10/2015 | 2228.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0007592 | 01/10/2015 | 4928.45 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0007593 | 01/10/2015 | 5723.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0007594 | 01/10/2015 | 3874.63 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0007595 | 01/10/2015 | 1024.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0007596 | 01/10/2015 | 1849.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0007597 | 01/10/2015 | 297.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0007598 | 01/10/2015 | 325.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007599 | 01/10/2015 | 1470.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0007600 | 01/10/2015 | 3116.52 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014,1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0007601 | 01/10/2015 | 485.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0007602 | 01/10/2015 | 1180.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014,1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0007603 | 01/10/2015 | 1247.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014,1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0007604 | 01/10/2015 | 1049.38 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0007605 | 01/10/2015 | 1440.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0007606 | 01/10/2015 | 1116.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0007607 | 01/10/2015 | 908.64 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0007608 | 01/10/2015 | 1640.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0007609 | 01/10/2015 | 1753.17 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0007610 | 01/10/2015 | 830.88 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0007611 | 01/10/2015 | 692.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007612 | 01/10/2015 | 1834.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0007613 | 01/10/2015 | 624.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007614 | 01/10/2015 | 1131.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007615 | 01/10/2015 | 1090.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007616 | 01/10/2015 | 1003.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 01/10/2015 | 260.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O CONSUMO DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007618 | 01/10/2015 | 100.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007619 | 01/10/2015 | 254.50 | 24455677000182 | ACRIPEL PE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COM CONTRASTE DE PACIENTES (USUARIOS DO SUS) COM APOIO DO MUNICIPIO DE MARI - PB, PRODUÇÃO NÃO DISPONIBLIZADO NO MOMENTO PELA REFERENCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007620 | 01/10/2015 | 630.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007627 | 01/10/2015 | 840.00 | 00068362269472 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RONTAL E NA RECUPERAÇÃO E PITURA DO PRA CHOQUE, TELA FRONTA E NA CHAPA DO MANOBLOCO DA AMBULANCIA DE PLACA NQH 8282, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0007628 | 01/10/2015 | 3910.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, TAIS COMO: MÉDICOS, DENTISTA, ENFERMEIROS E OUTROS DOS PSFS, CAPS, NASF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0007629 | 01/10/2015 | 3700.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, TAIS COMO: MÉDICOS, DENTISTA, ENFERMEIROS E OUTROS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTOS AO PROGRAMA DO CEAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007631 | 01/10/2015 | 650.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, NO PERIODO DE SETEMBRO/2015, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 0007/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007632 | 01/10/2015 | 300.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, DP N. 0010/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 01/10/2015 | 1400.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDAD E JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICOS, COMO TAMBEM PARA AS CIDADES DE RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2015, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007634 | 01/10/2015 | 687.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRAR COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007635 | 01/10/2015 | 1084.40 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DIVERSAS, LOCADOS E PRÓPRIOS, ONDE FUNIONA DIVERSOS SETORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007636 | 01/10/2015 | 4800.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, RETORNANDO A CIDADE DE MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007637 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS, NO TURNO DA MANHÃ DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007638 | 01/10/2015 | 1100.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA E FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007639 | 01/10/2015 | 700.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, INDIVIDUAL E COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007640 | 01/10/2015 | 440.00 | 00026164671787 | JOSE VICENTE IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC, DE SAÚDE E COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PACS/PSF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015, CONF. DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 01/10/2015 | 700.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA N. 010/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007642 | 01/10/2015 | 400.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL (PEVA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007643 | 01/10/2015 | 215.00 | 00006430463486 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O MENOR DAYVID DA SILVA SANTOS, PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007644 | 01/10/2015 | 160.00 | 00001205433465 | WILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA NPT 3518, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007645 | 01/10/2015 | 220.00 | 00006372425483 | DANIELE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÃO DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DEE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007646 | 01/10/2015 | 200.00 | 00007292809421 | CRISTIANO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007647 | 01/10/2015 | 250.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007648 | 01/10/2015 | 1060.00 | 00005802127422 | CLEMILSON DE PONTES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS nqh 8282, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO C OM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007649 | 01/10/2015 | 220.00 | 00084103469404 | PEDRO PEREIRA MESQUITA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DIVERSAS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS GOL OEC 6556, UNO OEZ 5785, UNO MNX 0795 E AMBULANCIA MOV 0037, AMBULANCIA (LOCADA) AMBULANCIA NQH 8282 E AMBULANCIA MQB 8912, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 01/10/2015 | 4980.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, A QUAL ESTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007651 | 01/10/2015 | 306.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PEGOMIM, O QUAL FOI DESTINADO A DOAÇÃO AO MENOR VINICIUS SALOMÃO HONORATO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007652 | 01/10/2015 | 628.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOLSA PERFIL UROSTOMIA), O QUAL FOI DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DE DOAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007653 | 01/10/2015 | 788.38 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DIVERSAS, LOCADOS E PRÓPRIOS, ONDE FUNIONA DIVERSOS SETORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007759 | 01/10/2015 | 57063.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007760 | 01/10/2015 | 3512.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 (COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA 98 - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONTRATADOS (PAGO COM ICMS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007770 | 01/10/2015 | 2072.05 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N. 02/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007771 | 01/10/2015 | 891.73 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR DA REFERIDA SECRETARIA DA PM MARI - PB, PP N. 003/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007772 | 01/10/2015 | 214.45 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR DA REFERIDA SECRETARIA DA PM MARI - PB, PP N. 003/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0007773 | 01/10/2015 | 2680.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK, MARCA DELL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPÉTENTE DA ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO N. 46/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007811 | 01/10/2015 | 320.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TORNER) DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 01/10/2015 | 10.00 | 18991867000111 | ANDERSON DE OLIVEIRA BARBOSA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCOS DE DADOS, DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007895 | 01/10/2015 | 150.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO, COMO TAMBEM A MANUTENÇÃO DE VENTILADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTASECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007939 | 01/10/2015 | 105.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007940 | 01/10/2015 | 105.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007946 | 01/10/2015 | 105.00 | 00000786341483 | EDJANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007974 | 01/10/2015 | 105.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007988 | 01/10/2015 | 175.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE REFRIGERAÇÃO E OUTROS PRODUTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE ACORDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008024 | 01/10/2015 | 13282.69 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONFORME COPIA GUIA GFIP ANEXA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 01/10/2015 | 31.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008029 | 01/10/2015 | 54.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008030 | 01/10/2015 | 23.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008031 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008032 | 01/10/2015 | 15.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008033 | 01/10/2015 | 23.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008034 | 01/10/2015 | 15.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008049 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16791-6 PMAQ, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008050 | 01/10/2015 | 31.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16791-6 PMAQ, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008051 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16791-6 PMAQ, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16791-6 PMAQ, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008062 | 01/10/2015 | 393.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSERTO DA BOMBA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008064 | 01/10/2015 | 348.25 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REVISÃO ELETRICA E HIDRAULICA DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008070 | 01/10/2015 | 990.56 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DO PRÉDIO DA POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008075 | 01/10/2015 | 1943.21 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008080 | 01/10/2015 | 300.11 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DO PRÉDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008086 | 01/10/2015 | 893.23 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DO PRÉDIO DO PSF DA LOCALIADE DE TAUMATÁ ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008091 | 01/10/2015 | 14968.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008092 | 01/10/2015 | 83465.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 01/10/2015 | 100.00 | 18991867000111 | ANDERSON DE OLIVEIRA BARBOSA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCOS DE DADOS, DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008111 | 01/10/2015 | 79196.24 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008112 | 01/10/2015 | 14268.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008114 | 01/10/2015 | 499.99 | 02806345000162 | FARMACIA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITUARIOS ANEXOS DOS BENEFICIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0008120 | 01/10/2015 | 4666.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA O CONSUMO DO VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0008121 | 01/10/2015 | 19249.55 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DO VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0008122 | 01/10/2015 | 4042.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA O CONSUMO DO VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008125 | 01/10/2015 | 3799.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0008128 | 01/10/2015 | 3865.26 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS PARA REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 6556, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 42/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0008135 | 01/10/2015 | 6490.30 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS PARA REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MOV 0037, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSSETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 42/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0008138 | 01/10/2015 | 2100.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS PARA REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OEZ 5785, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 42/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0008139 | 01/10/2015 | 2422.08 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS PARA REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MNX 0795, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 42/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | CONST. AMPL. E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0008144 | 01/10/2015 | 45752.32 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE ALFAVACA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N. 012/2014 - SEGUNDA MEDIÇÃO. | 01832014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007316 | 01/10/2015 | 650.00 | 00033898880478 | GILVANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007317 | 01/10/2015 | 210.00 | 00004182713486 | ELTON DE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA = PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007318 | 01/10/2015 | 740.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTARES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRA-ORDINARIOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, URBANISMO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N. 0007/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007319 | 01/10/2015 | 725.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM TRATORES AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007320 | 01/10/2015 | 500.00 | 00011223260410 | JOSÉ AURÉLIO SILVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACAS NPS 8437, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13/10/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007502 | 01/10/2015 | 4164.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007503 | 01/10/2015 | 788.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0008142 | 01/10/2015 | 11619.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007254 | 01/10/2015 | 475.00 | 00007594247728 | ROSINALDO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSETO E RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELÕES DO PRÉDIO DA PREFEITRUA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007255 | 01/10/2015 | 250.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PARTINDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES DEBILHETE DE PASSAGEM E OUTROS ANEXOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007256 | 01/10/2015 | 159.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VAIGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007257 | 01/10/2015 | 1800.00 | 40938680000103 | ROBERTO RIBEIRO PONTES - RR TURISMO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASAGENS AEREAS PARA O SR. MARCOS AURELIO MARTINS DE PAIVA (PREFEITO MUNICIPAL), PARA UMA VIAGEM DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007258 | 01/10/2015 | 550.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCESSÃO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PMMARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007259 | 01/10/2015 | 1023.10 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. AMPL. REC. EQUIP. DE PREDITOS P/ PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007260 | 01/10/2015 | 999.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA APARELHO TELEFONICO MARCA MOTO G COM 4G DUALCHIP COLORS, COM 16GB MEMÓRIA, PARA O GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007261 | 01/10/2015 | 180.00 | 00005717419406 | EDMILSON BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (03) TRES DIARIAS, CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007298 | 01/10/2015 | 315.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007492 | 01/10/2015 | 8616.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007493 | 01/10/2015 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007494 | 01/10/2015 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007495 | 01/10/2015 | 1054.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007559 | 01/10/2015 | 899.50 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007970 | 01/10/2015 | 45.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA O ASSISTENTE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. AMPL. REC. EQUIP. DE PREDITOS P/ PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008040 | 01/10/2015 | 999.01 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA APARELHO TELEFONICO MARCA MOTO G COM 4G DUALCHIP COLORS, COM 16GB MEMÓRIA, PARA O GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008071 | 01/10/2015 | 1324.88 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MNATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DAS PRATELEIRAS NA SALA DO SETOR JURIDICO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0007278 | 01/10/2015 | 1416.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUASIS FORAM DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007308 | 01/10/2015 | 430.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURÓES DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007309 | 01/10/2015 | 150.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO TRATOR NEU HOLLAND, MF 290, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007310 | 01/10/2015 | 49904.64 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007311 | 01/10/2015 | 1364.41 | 08879158000195 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO RETROESCARVADEIRA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007312 | 01/10/2015 | 2550.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO DE CONCRETO PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO - MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007313 | 01/10/2015 | 13481.24 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, ZONAS (URBANA E RURAL), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, . CONF. PP N. 006 /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007314 | 01/10/2015 | 102.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO A COLOCAÇÃO NAS CALÇADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 01/10/2015 | 102.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO A COLOCAÇÃO NAS CALÇADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007409 | 01/10/2015 | 1150.00 | 11093828000158 | RARA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DESTINADA AS ATIVIDADES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007410 | 01/10/2015 | 451.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007413 | 01/10/2015 | 420.00 | 00004361617457 | SEVERINO CLAUDIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CURRAL DO GADO QUE PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007414 | 01/10/2015 | 650.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 150 HONDA FAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007415 | 01/10/2015 | 360.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007416 | 01/10/2015 | 500.00 | 00003873191407 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO E SERVIÇOS DE CONSERTOS DO PRÉDIO ONDE FUNDIONA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, E ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COM´PETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0007417 | 01/10/2015 | 400.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015., CONF. DISP N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007418 | 01/10/2015 | 1300.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007419 | 01/10/2015 | 200.00 | 00005662968454 | JOSIVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007420 | 01/10/2015 | 650.00 | 00001821939425 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNZ 6637-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANSMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕE DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 01/10/2015 | 400.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA PM MARI - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007422 | 01/10/2015 | 600.00 | 00001290079439 | JOSÉ HILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAIS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007423 | 01/10/2015 | 2500.00 | 07384917000186 | JOSÉ H DANTAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS DIVESOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0007424 | 01/10/2015 | 30745.03 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0007425 | 01/10/2015 | 700.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS, VINCULADOS JUNTO A SEC. DE URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF; DP N. 00010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007426 | 01/10/2015 | 1482.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAMINA RETA DE 13 FUROS, A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDDES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007427 | 01/10/2015 | 3524.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, ZONAS (URBANA E RURAL), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, . CONF. PP N. 006 /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0007434 | 01/10/2015 | 18094.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES NA REFORMA DA PRAÇA GILBERTO MARIA DE FRANÇA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0007446 | 01/10/2015 | 701.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0007447 | 01/10/2015 | 237.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO (LOCADA), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007449 | 01/10/2015 | 630.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULOS MOTOS (LOCADAS), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007482 | 01/10/2015 | 480.00 | 14423964000157 | ELIANN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTES EM (PACOTES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007484 | 01/10/2015 | 680.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS, PATROL, CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, QUE FIZERAM RECUPERAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPÉTENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007507 | 01/10/2015 | 4928.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007508 | 01/10/2015 | 1576.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007509 | 01/10/2015 | 52862.41 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 01/10/2015 | 4219.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007511 | 01/10/2015 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007512 | 01/10/2015 | 16704.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007513 | 01/10/2015 | 6416.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0007557 | 01/10/2015 | 1416.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. PROCESSO LICIT. N. 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0007563 | 01/10/2015 | 8400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, DOS MERCADOS PÚBLICOS BAIRROS DIVERSOS E CENTRAL, VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. PREGÃO PREENCIAL N. 34/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0007621 | 01/10/2015 | 4790.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PODAGEM DE 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) ARVORES, EXISTENTES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, EM CARATER EXCEPCIONAL, EVENTUAL E EMERGENCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0007622 | 01/10/2015 | 2170.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PODAGEM DE 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) ARVORES, EXISTENTES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, EM CARATER EXCEPCIONAL, EVENTUAL E EMERGENCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007831 | 01/10/2015 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE - 175, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0007873 | 01/10/2015 | 2897.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES NA PINTURA E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MARI -PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007942 | 01/10/2015 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSITANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 01/10/2015 | 130.00 | 00068498152704 | ROBERTO CARLOS QUERINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA FREI DAMIÃO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO SUASSUNA NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007957 | 01/10/2015 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSITANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007969 | 01/10/2015 | 180.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA DE 48CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007977 | 01/10/2015 | 110.00 | 00011356916490 | JOANDERSON ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DA PRAÇA LOCALIZADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007983 | 01/10/2015 | 105.00 | 00004656721409 | ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO E URBANISMO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ORA ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008067 | 01/10/2015 | 300.35 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E PEQUENOS REPAROS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008074 | 01/10/2015 | 6410.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES E PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008076 | 01/10/2015 | 1657.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES E PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008078 | 01/10/2015 | 144.36 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES E PEQUENOS REPAROS NO BANHEIRO DA RODOVIARIA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008118 | 01/10/2015 | 400.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA PM MARI - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008124 | 01/10/2015 | 1176.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. PROCESSO LICIT. N. 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0008141 | 01/10/2015 | 8339.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007253 | 01/10/2015 | 260.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA (SALAS L 3 A101 E A102) VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 - COMPLEMENTO DE EMPENHO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007321 | 01/10/2015 | 7909.55 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007322 | 01/10/2015 | 2250.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE L LUDICO, PARA A EQUIPAGEM DA CRECHE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO BAIRRO VERMELHO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 01/10/2015 | 881.00 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007324 | 01/10/2015 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007325 | 01/10/2015 | 597.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES JUNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007326 | 01/10/2015 | 1400.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEADE, TIPO VAN DE PLACA MNS 9560, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL n. 07/2015 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007328 | 01/10/2015 | 2377.95 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007329 | 01/10/2015 | 322.32 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007330 | 01/10/2015 | 1020.77 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 01/10/2015 | 1282.48 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007332 | 01/10/2015 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE REUNIÃO DO SALÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS PEDAGÓGICOS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0007333 | 01/10/2015 | 7020.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM. O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0007334 | 01/10/2015 | 1714.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM. O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM (LOCADO), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014, REL. AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007335 | 01/10/2015 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E O INSTITUTO MARIPREV, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007336 | 01/10/2015 | 597.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO TORNEIO INTERNO DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007337 | 01/10/2015 | 800.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CEJA - JOVENS E ADULTOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007338 | 01/10/2015 | 6430.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007339 | 01/10/2015 | 356.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DOS VETERANOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 01/10/2015 | 880.00 | 07228268000124 | SERICOR (JOSILENE TRAJANO DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SERIGRAFIA EM CAMISAS PARA O FESTIVAL DA MANDIOCA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007341 | 01/10/2015 | 437.90 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007342 | 01/10/2015 | 290.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007343 | 01/10/2015 | 240.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO FESTIVAL DA MANDIOCA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007344 | 01/10/2015 | 669.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALESPORTIVO DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO (INTITULADO TORNEIO DA INDEPENDENCIA) NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, COM APOIO DAPM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007345 | 01/10/2015 | 250.00 | 00075932636491 | ROSILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE SALGADOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E DEMAIS PESSOAS QUE PARTICIPARAM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 18 E 19/08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007346 | 01/10/2015 | 350.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC 9926, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007347 | 01/10/2015 | 600.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6903 E OGC 9926, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDABTES DA REDE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADOSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007348 | 01/10/2015 | 800.00 | 00007672753495 | EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO (PECUNIA/DINHEIRO) PARA A EQUIPE REAL QUE FOI VICE CAMPEÃO DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007349 | 01/10/2015 | 388.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTE DO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007350 | 01/10/2015 | 387.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TROFEUS) DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO (INTITULADO TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA) NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, COM APOIO DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007351 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00007844367466 | JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA 6ª COPA DA ZONA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EDIÇÃO 2015, RELATIVO A ULTIMA PARCELA, COM APOIO DA PM MARI - PB, E REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007352 | 01/10/2015 | 180.00 | 00008009274437 | FRANCISCA MONICA CAMPOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) TROFEUS ARTESENAIS DESTINADOS AOS REPRESENTANTES DAS ESCOLAS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE EM COMEMORAÇÃO E EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007353 | 01/10/2015 | 500.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCIDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA COBERTURA E GRAVAÇÃO DO FESTIVAL DA MANDIOCA, REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 20/09/2015, PARA DIVULGAÇÃO NO PORTAL E TV UMARI DO MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007354 | 01/10/2015 | 180.00 | 00005239726442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007355 | 01/10/2015 | 270.00 | 00021466580100 | ACYR RANGEL LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO ASSESSOR DE COMUNIACAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007356 | 01/10/2015 | 875.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, COM APOIO DA PM MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007357 | 01/10/2015 | 456.00 | 00045094489453 | JOSÉ CARLECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) JANTARES, PARA OS COMPONENTES E INTEGRANTES DA BANDA FORRÓ DAS BALAS, POR OCASIÃO DAS FESTIIVIDADES DO FESTIVAL DA MANDIOCA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19/09/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 01/10/2015 | 800.00 | 00010197110436 | JOSÉ VALTER DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZAÇÃO DO VI FESTIVAL DA MANDIOCA, NO MES DE SETEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007360 | 01/10/2015 | 800.00 | 00010390487490 | FABIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DA MANDIOCA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007361 | 01/10/2015 | 3000.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, E ILUMINAÇÃO DE CANHÕES DE LED, NO PALCO DO BREGA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 19/09/2015 EM PRAÇA PUBLICA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007362 | 01/10/2015 | 1200.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM TIPO III, DESTINADOS AO STAND DO SEBRAE E EMATER NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007363 | 01/10/2015 | 2000.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DE UM PALCO, O QUAL FOI DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DESFILE CIVICO POR OCASIÃO DAS FESTIVTIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007364 | 01/10/2015 | 59.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CHUTEIRAS) UM PAR, DESTINADO A PREMIÇÃO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, COM APOIO DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007365 | 01/10/2015 | 150.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TROFEUS), DIVERSOS, DESTINADOS A PREMIÇÃO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, COM APOIO DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 01/10/2015 | 600.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SONORIZAÇÃO, ARMAÇÃO E DESARME DO PALCO, SEGURANÇAS, EM VIRTUDE DO IV FESTIVAL DA MANDIOCA, EM PRAÇA PUBLICA, REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2015, COM APOIO DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007367 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00003569059774 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO NAS DIVULGAÇÕES DOS DIVERSOS EVENTOS: INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES, PRAÇA GILBERTO FRANÇA, TORNEIO DE FUTEBOL DO ZASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007368 | 01/10/2015 | 400.00 | 00003569059774 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DO JOGO DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES POLIESPORTIVO, COMO TAMBÉM NA FINAL DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007369 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00056802811472 | MARIA LÚCIA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0007370 | 01/10/2015 | 500.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 129, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AO MES SETEMBRO/2015, DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007371 | 01/10/2015 | 450.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007372 | 01/10/2015 | 180.00 | 00004806357499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NO DIA 28/09/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007373 | 01/10/2015 | 300.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE DO B.P. POR TER SIDO VICE - CAMPEÃO ASPIRANTE DO REFERIDO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0007374 | 01/10/2015 | 500.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DISP. N.0010/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007375 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00004060921416 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007376 | 01/10/2015 | 500.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VETERANOS PARA PARTICIPAREM DO EVENTO ESPORTIVO NO ESTADIO MARAVILHA DO CONTORNO NA CIDADE DE JOÃO PESSOAI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007377 | 01/10/2015 | 180.00 | 00010528749404 | LUCIANA BARBOSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 18/09/2015 DAS CRIANÇAS DA CRECHE DA LOCALIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007378 | 01/10/2015 | 650.00 | 00098102630400 | GILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MANDIOCA, NO PERIODO DE 15 A 21 DE SETEMBRO/2015 NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007379 | 01/10/2015 | 200.00 | 00024132691420 | GERIVALDO FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLUCA PELO CANTOR "EVALDO FREIRE" NAS FESTIVIDADES DA MANDIOCA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO CONTRATO EFETIVADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007380 | 01/10/2015 | 200.00 | 00001456945424 | JAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VINHETAS DIVULGAÇÃO EM MEIOS DE COMUNICAÇÃO POR OCASIÃO DO IV FESTIVAL DA MANDIOCA, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007381 | 01/10/2015 | 370.00 | 00002526976421 | MARIA JOSÉ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE FUNDO DO VALE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 01/10/2015 | 750.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BOMBAS DA CRECHE DINA TEIXEIRA, ESCOLA JOSÉ HONÓRIO, E INSTALAÇÃO DA BOMBA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE TIRADENTES (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007383 | 01/10/2015 | 500.00 | 00015124355468 | JOSÉ NATAN EPIFÂNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA LOCUÇÃO PARA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO DESFILE CIVICO NAS FESTIVIDADES DO IV FESTIVAL DA MANDIOCA, EM VIRTUDE DA FESTA CULTURAL E TRADICIONAL DA CIDADE DE MARI - PB, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007384 | 01/10/2015 | 300.00 | 00000176914439 | SEVERINA DA PAZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE AÇUDE GRANDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007385 | 01/10/2015 | 2682.00 | 00008419447412 | JOBSON DE CARVALHO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DAS BANDAS FORRO DOS MALAS, NOS DIAS 19 E 20/09/2015 E FORRÓ DA PEGAÇÃO NOS DIAS 19 E 20/09/2015, QUE APRESENTARAM-SE EM PRAÇA PÚBLICA DA CIDADE DE MARI - PB, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007386 | 01/10/2015 | 480.00 | 00007525210470 | JOSEILSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEÇÃO DE DIVERSOS FOGÕES, VINCULADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007387 | 01/10/2015 | 650.00 | 00075932466472 | ADEILTON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VARIOS BIRÔS (BUREAUX), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007388 | 01/10/2015 | 350.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLA DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PP. N. 07/2015. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007393 | 01/10/2015 | 360.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DA EQUIPE QUE REALIZOU A MONTAGEM E DESMONTAGEM DA SONORIZAÇÃO DO IV FESTIVAL DA MANDIOCA, REALIZADO EM 18,19, E 20 DE OUTUBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COM PETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007394 | 01/10/2015 | 200.00 | 00041428552472 | JOANITA ROSA DE MELO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO PARA AS FESTIVIDADES DAS CRIANÇAS REALIZADA EM 11/10/2015, NA COMUNIDADE DO BAIRRO DO PASTO NOVO, COM O APOIO DA PM MARI - PB, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007395 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00003751004408 | AILTON RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (PECÚNIA/DINHEIRO) PARA A PREMIAÇÃO DÃ EQUIPE DA LOCALIDADE DO PROCANOR A QUAL FOI CAMPEÃ DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, COM APOIO DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE ESPORTES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COM PETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007396 | 01/10/2015 | 800.00 | 00004768712479 | JOSE CARLOS BARBOSA DE MENDONCA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (PECÚNIA/DINHEIRO) PARA A PREMIAÇÃO DÃ EQUIPE DO ESTRELA VERMELHA ASPIRANTE, A QUAL FOI CAMPEÃ DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, COM APOIO DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM ASECRETARIA DE ESPORTES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COM PETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007397 | 01/10/2015 | 360.00 | 00008129815451 | MARIA JOSÉ SANTOS DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAL E TEMPORÁRIO DE LIMPEZA E FAXINA NO PÁTIO E DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COM PETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007398 | 01/10/2015 | 2054.10 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA (BATATA INGLESA E TOMATE), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007399 | 01/10/2015 | 1092.42 | 00004501971401 | JOSALIA GOMES DA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007400 | 01/10/2015 | 1999.20 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007401 | 01/10/2015 | 790.86 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MAMÃO HAVAÍ), AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007402 | 01/10/2015 | 249.10 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007403 | 01/10/2015 | 625.40 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 01/10/2015 | 625.40 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (CAJU), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007405 | 01/10/2015 | 249.10 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (CAJU), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007406 | 01/10/2015 | 980.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007407 | 01/10/2015 | 985.00 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABA), AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007408 | 01/10/2015 | 985.80 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABA), AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007430 | 01/10/2015 | 605.00 | 00009267627457 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS, FORRO DA PEGAÇÃO, FORRO DO MALA, CHARLES PAREDÃO E BANDA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0007431 | 01/10/2015 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0007432 | 01/10/2015 | 550.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DE MAIO, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 00010/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007433 | 01/10/2015 | 450.00 | 00064959678453 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS, LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0007450 | 01/10/2015 | 12329.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10. O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0007451 | 01/10/2015 | 11783.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM. O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, VAN, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007483 | 01/10/2015 | 2700.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTARES), ACOMPANHADAS COM SUCOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO E AOS COMPONENTES DAS BANDAS FORRÓ DA PEGAÇÃO, FORRÓ DOS BALAS, CHARLES PAREDÃO, FORRÓ DO MAIA E EVALDO FREIRE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE MARI - PB, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007504 | 01/10/2015 | 35597.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007505 | 01/10/2015 | 27448.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007506 | 01/10/2015 | 3737.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007526 | 01/10/2015 | 8224.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MONITOR DE CRECHES, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007527 | 01/10/2015 | 16300.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 01/10/2015 | 43121.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007529 | 01/10/2015 | 17126.51 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007530 | 01/10/2015 | 319795.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007531 | 01/10/2015 | 109119.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007534 | 01/10/2015 | 5388.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM EM CAMPO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007560 | 01/10/2015 | 1092.42 | 00004501971401 | JOSALIA GOMES DA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0007567 | 01/10/2015 | 2925.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO, GRAVAÇÃO E DOURAÇÃO DE LIVROS, REVISTAS E CONGENERES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007573 | 01/10/2015 | 875.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL MARIENSE, ORGANIZADO PELA SETOR DE ESPORTES E COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007574 | 01/10/2015 | 597.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL MARIENSE, ORGANIZADO PELA SETOR DE ESPORTES E COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007575 | 01/10/2015 | 356.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS AO TORNEIO DE VETERANOS DE FUTEBOL DE CAMPO, ORGANIZADO PELA SETOR DE ESPORTES E COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007576 | 01/10/2015 | 880.00 | 07228268000124 | SERICOR (JOSILENE TRAJANO DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E SERIGRAFIA EM CAMISAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ORGANIZADORES DASN FESTIVIDADES (FESTIVAL DA MANDIOCA) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 01/10/2015 | 150.00 | 00009215750410 | JOANDERSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N.604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007630 | 01/10/2015 | 1660.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS) AS QUAIS QUAIS FORAM DESTIN ADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS COMPONENTES DA EQUIPE DE SOM E PALCO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007660 | 01/10/2015 | 180.00 | 00084060352420 | ELICIANE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 28 A 30/09/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007661 | 01/10/2015 | 409.50 | 00084060352420 | ELICIANE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS, PARA OS ORIENTADORES DO PROGRAMA PNAIC, QUE PARTICIPARAM DO SEMINÁIO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007674 | 01/10/2015 | 150.00 | 00010710995407 | SIMONE MARIA MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE EXTENSÃO, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 01/10/2015 | 130.00 | 00009265267402 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007693 | 01/10/2015 | 130.00 | 00006306815465 | MARINEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007699 | 01/10/2015 | 130.00 | 00009265267402 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007720 | 01/10/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007724 | 01/10/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007725 | 01/10/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA = PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007726 | 01/10/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA = PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007727 | 01/10/2015 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007736 | 01/10/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA = PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007741 | 01/10/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA = PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007743 | 01/10/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007744 | 01/10/2015 | 150.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007746 | 01/10/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007747 | 01/10/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007748 | 01/10/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 01/10/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007750 | 01/10/2015 | 50.00 | 00006674521418 | ELIZABETH GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO (PECÚNIA/DINHEIRO) DESTINADA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE ENCERRAMENTO DO ESTÁGIO DO MAGISTÉRIO REALIZADO NA CRECHE SOSSEGO DA MAMÃE DESTE MUNICIPIO, COM A POIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007751 | 01/10/2015 | 50.00 | 00005449591403 | ELIZANGELA GOMESD DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO (PECÚNIA/DINHEIRO) DESTINADA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE ENCERRAMENTO DO ESTÁGIO DO MAGISTÉRIO REALIZADO NA CRECHE SOSSEGO DA MAMÃE DESTE MUNICIPIO, COM A POIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007752 | 01/10/2015 | 50.00 | 00007891763437 | RAQUEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO (PECÚNIA/DINHEIRO) DESTINADA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE ENCERRAMENTO DO ESTÁGIO DO MAGISTÉRIO REALIZADO NA CRECHE SOSSEGO DA MAMÃE DESTE MUNICIPIO, COM A POIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007753 | 01/10/2015 | 50.00 | 00010710995407 | SIMONE MARIA MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO (PECÚNIA/DINHEIRO) DESTINADA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE ENCERRAMENTO DO ESTÁGIO DO MAGISTÉRIO REALIZADO NA CRECHE SOSSEGO DA MAMÃE DESTE MUNICIPIO, COM A POIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007756 | 01/10/2015 | 60.00 | 00007077452417 | LEONILSON MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM CURSO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 01/10/2015 | 9478.70 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA FOLHA N. 116- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - FUNDEB - SETEMBRO/2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007766 | 01/10/2015 | 3216.07 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA FOLHA N. 124- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - FUNDEB - SETEMBRO/2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007767 | 01/10/2015 | 2500.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, DAS LOCALIDADES DE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ, AMBAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, REL. AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007768 | 01/10/2015 | 2750.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, MATA E TIRADENTES PARA A CIDADE DE MARI - PB, E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2015, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007769 | 01/10/2015 | 2600.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 8900-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIOS MATA, TAUMATÁ E MARIZA, PARA A CIDADE DE MARI E VICE-VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007776 | 01/10/2015 | 950.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTARES), ACOMPANHADAS COM SUCOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO QUE PARTICIPARAM DO EVENTO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE MARI - PB, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007793 | 01/10/2015 | 1069.46 | 00000021475482 | CARMEM RAQUEL DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA PROFESSORA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007794 | 01/10/2015 | 1059.25 | 00056897162434 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA PROFESSORA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007812 | 01/10/2015 | 580.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007813 | 01/10/2015 | 270.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS GOL PLACA OFG 1243, OFX 2310 E MOK 4834, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0007818 | 01/10/2015 | 876.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO, DO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007874 | 01/10/2015 | 2268.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE L LUDICO, PARA A EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007881 | 01/10/2015 | 100.00 | 00006311550407 | LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007883 | 01/10/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA = PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007887 | 01/10/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007893 | 01/10/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA = PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 01/10/2015 | 60.00 | 00004301380400 | LUIZ FÉLIX DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 24 A 26/02/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007941 | 01/10/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007950 | 01/10/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007953 | 01/10/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007958 | 01/10/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007959 | 01/10/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007961 | 01/10/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007962 | 01/10/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007964 | 01/10/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE jJOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007967 | 01/10/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007968 | 01/10/2015 | 110.00 | 00011359580417 | VAMILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DOS EMBOLADORES DE COCO (ARTISTA POPULAR), POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO IV FESTIVAL DA MANDIOCA EDIÇÃO 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007971 | 01/10/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007972 | 01/10/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE jJOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007973 | 01/10/2015 | 130.00 | 00001267460440 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTAUALMENTE POR OCASIÃO NO APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA DO SEBRAE-PB, QUE ACONTECE ANUALMENTE NESTA CIDADE EM PRAÇA PUBLICA, COM APOIO DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007980 | 01/10/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007981 | 01/10/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007984 | 01/10/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 01/10/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007987 | 01/10/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007992 | 01/10/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007993 | 01/10/2015 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 01/10/2015 | 100.00 | 00070358423490 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PRODUÇÃO DE UM CD, POR SER ARTISTA DA TERRA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007996 | 01/10/2015 | 100.00 | 00006311550407 | LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008003 | 01/10/2015 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008005 | 01/10/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008045 | 01/10/2015 | 39.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008046 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008065 | 01/10/2015 | 400.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DINA TEIXEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008066 | 01/10/2015 | 210.91 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PIRPIRI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008068 | 01/10/2015 | 812.65 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO DO MUNICIPIO, VINCULADA ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008069 | 01/10/2015 | 248.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS PARA OS VERICULOS ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008072 | 01/10/2015 | 385.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PINTURA DE DUAS SALAS, VINCULADA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008077 | 01/10/2015 | 498.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008079 | 01/10/2015 | 356.68 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NA CRECHE DA LOCALIDADE DO PASTO NOVO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008081 | 01/10/2015 | 858.68 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008082 | 01/10/2015 | 890.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS DA PARTE ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VIEIRA LEAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008083 | 01/10/2015 | 534.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NA PORTA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDAE DE TIRADENTES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008098 | 01/10/2015 | 889.44 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAIZES (MACAXEIRA), AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. N. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008099 | 01/10/2015 | 381.29 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAIZES (MACAXEIRA), AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. N. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008100 | 01/10/2015 | 509.20 | 00008185078459 | PITIMA BRUNA DA SILVA BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS - (CENOURA), A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DOS DIVERSOS PROGRAMAS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008101 | 01/10/2015 | 554.80 | 00008185078459 | PITIMA BRUNA DA SILVA BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS - (CEBOLA), A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DOS DIVERSOS PROGRAMAS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008102 | 01/10/2015 | 625.40 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (CAJU), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008103 | 01/10/2015 | 249.10 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (CAJU), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008104 | 01/10/2015 | 249.10 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO) ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008105 | 01/10/2015 | 625.40 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR (DIVERSOS PROGRAMAS) ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008106 | 01/10/2015 | 1689.52 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO CAIPIRA) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008107 | 01/10/2015 | 1488.20 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO CAIPIRA) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DEAÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008108 | 01/10/2015 | 25129.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008115 | 01/10/2015 | 100.00 | 00010056265700 | JOSEVAN BEZERRA GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO CURSO DO CUIDADOR, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008116 | 01/10/2015 | 420.00 | 00011044966408 | JEFFERSON FELIX DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PINTURA DO VEICULO UNO DE PLACA MOK 4834, O QUAL ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008119 | 01/10/2015 | 200.00 | 02459797000115 | RADIO COMUNITARIA SAPE FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E CHAMDAS DE AVISOS RELATIVO A IV FESTIVAL DA MANDIOCA NESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0008123 | 01/10/2015 | 7580.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM. O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, VAN, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014, | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0008129 | 01/10/2015 | 3199.78 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNX 2862 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0008130 | 01/10/2015 | 4085.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFG 9275 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0008131 | 01/10/2015 | 3325.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFX 2280 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0008132 | 01/10/2015 | 4143.22 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 6810 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0008133 | 01/10/2015 | 3620.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOV 4182 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0008134 | 01/10/2015 | 3360.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 2310 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0008136 | 01/10/2015 | 3150.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA MOK 4834 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0008137 | 01/10/2015 | 2290.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA MOH 5178 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008143 | 01/10/2015 | 200.00 | 00010862671418 | SAMARA MEYSE MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL POR OCAISÃO DA PLANFETAGEM DO IV FESTIVAL DE MANDIOCA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 42/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007252 | 01/10/2015 | 100.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007272 | 01/10/2015 | 135.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE OURUBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007273 | 01/10/2015 | 1407.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE OURUBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007274 | 01/10/2015 | 3464.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE OURUBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007275 | 01/10/2015 | 4399.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE OURUBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007276 | 01/10/2015 | 521.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE OURUBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 01/10/2015 | 13635.92 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS NA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 01/10/2015 | 220.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA QFF 2140-PB, EM DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO O SR. WANDERLEY MARTINS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007286 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO AS ATIVIDADES E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007287 | 01/10/2015 | 390.00 | 00005299302428 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACAS MMW 3913, CONDUZINDO OS SERVIDORES LUIZ CARLOS DE FRANÇA E JOSÉ SERGIO ALVES, VINCULADOS AS SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007288 | 01/10/2015 | 518.15 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007289 | 01/10/2015 | 315.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE LICITAÇÃO DA EMPESA QUE DÁ SUPORTE A ESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GURABIRA - PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DIPLOMA DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0007290 | 01/10/2015 | 1590.00 | 00013952552453 | GLORIA DE LOURDES CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECILAIZADOS E PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO FGTS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 07/2015 E CONTRATO N. 21/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007291 | 01/10/2015 | 4607.26 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO FGTS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262014 | 0007292 | 01/10/2015 | 4764.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOlHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTREOLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, AÇÃO SOCIAL E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015., RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 01/10/2015 | 244.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007294 | 01/10/2015 | 386.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007295 | 01/10/2015 | 100.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007296 | 01/10/2015 | 698.51 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N. 008/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007389 | 01/10/2015 | 9028.23 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 01145/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 08/240 PARCELA, SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007390 | 01/10/2015 | 13533.88 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 921/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 09/240 PARCELA, SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 01/10/2015 | 41540.78 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 922/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 09/240 PARCELA, SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007392 | 01/10/2015 | 9028.23 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 923/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 09/240 PARCELA, SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007499 | 01/10/2015 | 788.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007500 | 01/10/2015 | 8837.56 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 01/10/2015 | 5962.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007561 | 01/10/2015 | 518.15 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007729 | 01/10/2015 | 180.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO EM SIMPOSIO DA CONTABILIDADE PUBLICA REALIZADO PELO CRC - PB, CONFORME DIPLOMA DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ANEXO. NOS DIAS 15, 16 E 17/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007740 | 01/10/2015 | 60.00 | 00014105870459 | MANOEL TOME DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO DIRETOR DE TRIBUTOS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 01/10/2015 | 315.00 | 00084057890491 | JOELMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO EM SIMPOSIO DA CONTABILIDADE PUBLICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, REALIZADO PELO CRC - PB, CONFORME DIPLOMA DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007761 | 01/10/2015 | 415.96 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 922/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 09/240 PARCELA, COMPLEMENTO DA PARCELA -SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007762 | 01/10/2015 | 90.40 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 923/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 09/240 PARCELA, COMPLEMENTO DA PARCELA -SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007763 | 01/10/2015 | 1000.49 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 1145/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 09/240PARCELA, COMPLEMENTO DA PARCELA -SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007764 | 01/10/2015 | 102.53 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 921/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 09/240 PARCELA, COMPLEMENTO DA PARCELA -SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008007 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008008 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008009 | 01/10/2015 | 54.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 01/10/2015 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 09/10/2015, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008011 | 01/10/2015 | 39.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008012 | 01/10/2015 | 133.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008013 | 01/10/2015 | 23.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008014 | 01/10/2015 | 31.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008015 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008016 | 01/10/2015 | 94.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008017 | 01/10/2015 | 23.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008018 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008019 | 01/10/2015 | 31.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008020 | 01/10/2015 | 23.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008021 | 01/10/2015 | 61.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008022 | 01/10/2015 | 702.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008025 | 01/10/2015 | 7845.08 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008027 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, RELATIVO AO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008035 | 01/10/2015 | 124.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE OURUBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA, RELATIVO AO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008037 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008038 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008039 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008041 | 01/10/2015 | 21.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE OURUBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , DEBITADO NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008042 | 01/10/2015 | 2.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE OURUBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , DEBITADO NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008043 | 01/10/2015 | 2.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE OURUBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , DEBITADO NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 01/10/2015 | 2.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE OURUBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , DEBITADO NA CONTA ICMS - EXPORT CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008047 | 01/10/2015 | 6.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE OURUBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , DEBITADO NA CONTA CEX CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008048 | 01/10/2015 | 6.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE OURUBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , DEBITADO NA CONTA CEX CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008053 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008054 | 01/10/2015 | 22.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008055 | 01/10/2015 | 15.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008056 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008057 | 01/10/2015 | 31.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008058 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008059 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CIDE, RELATIVO AO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008060 | 01/10/2015 | 89.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE OURUBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , DEBITADO NA CONTA CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008085 | 01/10/2015 | 90.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES E PEQUENOS REPAROS NO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008090 | 01/10/2015 | 19814.48 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 1145/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 08/240 PARCELA, SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008113 | 01/10/2015 | 22692.86 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NEST DATA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CONVÊNIO, DA AGENCIA 922, OPERAÇÃO 6, CONTA N. 00647041-8, QUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. CONFORME COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162014 | 0007262 | 01/10/2015 | 3800.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PERMANENTE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORANDO PRJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNCIPAIS. CONFORME INEX N. 16/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007263 | 01/10/2015 | 6264.43 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007264 | 01/10/2015 | 650.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE ALMOÇOS, JANTARES E LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA ATENDER A SECRETARIOS, ASSESSORES, CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007265 | 01/10/2015 | 950.00 | 00005375650436 | JANILMA ALVES BELCHIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FISICO, NO TOCANTE AS PASTAS DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA PREFEITURA, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007266 | 01/10/2015 | 950.00 | 00004712199407 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS EM CARATER EMERGENCIAL, TEMPORARIO E EVENTUAL NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FISICO, NO TOCANTE AS PASTAS DOS BALANCETES E DESPESAS, DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007267 | 01/10/2015 | 1950.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE., CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 007/2015, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007268 | 01/10/2015 | 950.00 | 00012582583405 | EDNALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 01/10/2015 | 300.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCIDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI, NO PORTAL UMARI, DISPONIBILIZADOS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007270 | 01/10/2015 | 700.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E TRASMISSÃO DO PRAGRAMA OFICIAL, RELATIVO AO PERIODO 10 /09 A 10/10/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007271 | 01/10/2015 | 500.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, E ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 00023 /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007279 | 01/10/2015 | 2774.99 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA MÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007280 | 01/10/2015 | 950.00 | 00004055372477 | JOSÉ ALESSANDRO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO, EM ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FISICOS, NO TOCANTE AS PARTAS DOS BALANCETES, ORA ACUMULADOS DURANTE OS EXERCÍCIOS ANTERIORES, DE ACORDO COM AS DETERMIANÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007281 | 01/10/2015 | 300.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - O FAROL PB - 09491467492 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO SITE OFAROL PB.COM, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007282 | 01/10/2015 | 400.00 | 00007340544402 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS DAS AÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007283 | 01/10/2015 | 797.71 | 00091686725434 | EDINALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A RECISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR, CONFORME CONSTA EM TERMO ASSINADOS ENTRE AS PÁRTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007284 | 01/10/2015 | 350.00 | 00074566598772 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007297 | 01/10/2015 | 5483.38 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007299 | 01/10/2015 | 273.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007300 | 01/10/2015 | 1174.28 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007301 | 01/10/2015 | 176.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS TELEFÔNICA DE VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007304 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007305 | 01/10/2015 | 2000.00 | 09139551000881 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA NA CONTRA-PARTIDA DA PM MARI - PB, PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS E PALESTRAS, MONTAGEM DE ESTRUTURA COM 18 (DEZOITO) STANDS PARA EXPOSITORES, UM CURSO DE CULINÁRIA REGIONAL, DURANTE O FESTIVAL DE MANDIOCA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 20/09/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007306 | 01/10/2015 | 300.00 | 00002174413434 | ANTONIO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOV 1620, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0007307 | 01/10/2015 | 103475.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECILAIZADOS DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO JUNTO AO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PREÇOS N. 01/2015 E CONTRATO N. 28/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007327 | 01/10/2015 | 300.00 | 00007340544402 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS DAS AÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007359 | 01/10/2015 | 400.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007411 | 01/10/2015 | 380.00 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 01/10/2015 | 899.50 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SETORES QUE PRESTAM SUAS ATIVIDADES NA SEDE DA PREFEITURA DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007429 | 01/10/2015 | 516.29 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO, FORMATAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO, HABILITAÇÃO DA TP N. 09/2015 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007481 | 01/10/2015 | 222.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMISSÃO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM TRAMITAÇÃO NESTA REPARTIÇÃO (FORUM LOCAL) DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007496 | 01/10/2015 | 12243.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007497 | 01/10/2015 | 5740.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REL. AO MÊS MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 01/10/2015 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007521 | 01/10/2015 | 2131.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - CONTRATADOS - OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007555 | 01/10/2015 | 100.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE COMERCIAIS NESTA EMISSORA DE RÁDIO NO PERIODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO /2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007558 | 01/10/2015 | 380.00 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A0 SETOR DE RECURSOS HUMANOS QUE PRESTAM SUAS ATIVIDADES NA SEDE DA PREFEITURA DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007562 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICIPAL., RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007571 | 01/10/2015 | 600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007623 | 01/10/2015 | 215.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E TRASMISSÃO DPEONATO MARIENSE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007716 | 01/10/2015 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO PREPOSTO AÇÃO DA JUSTIÇA, CONFORME REQUERIMENTOANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007732 | 01/10/2015 | 105.00 | 42784181000134 | UNET - UNIDADE DE ESTUDOS TEMATICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A EMPRESA ACIMA CITADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007733 | 01/10/2015 | 13.15 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007755 | 01/10/2015 | 315.00 | 00046811664487 | JOSE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE CONTABILIDADE PUBLICA, REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17/07/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007774 | 01/10/2015 | 315.00 | 00007229277701 | JOSENILSON AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REALIZADO NOS 15, 16 E 17/07/2015, EVENTO REALIZADO PELO CRC DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007775 | 01/10/2015 | 990.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ASSESSORES JURIDICOS, DA ADMINISTRAÇÃO, CONTADOR, EQUIPE DA CONTABILIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007892 | 01/10/2015 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO PREPOSTO AÇÃO DA JUSTIÇA, CONFORME REQUERIMENTOANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007930 | 01/10/2015 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO PREPOSTO AÇÃO DA JUSTIÇA, CONFORME REQUERIMENTOANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007938 | 01/10/2015 | 140.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA O MUNICIPIO DE MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007944 | 01/10/2015 | 15.75 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007945 | 01/10/2015 | 15.75 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007955 | 01/10/2015 | 7.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CABO USB), O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 01/10/2015 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO PREPOSTO EM AÇÃO DA JUSTIÇA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007982 | 01/10/2015 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P 149, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008004 | 01/10/2015 | 27.25 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008006 | 01/10/2015 | 27.85 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008023 | 01/10/2015 | 2043.97 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA DA GFIP ANEXA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008026 | 01/10/2015 | 10694.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008089 | 01/10/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00009342620477 | JOSÉ ANDRÉ MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS CPUS, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007519 | 01/10/2015 | 1951.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007520 | 01/10/2015 | 4379.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007719 | 01/10/2015 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007723 | 01/10/2015 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007735 | 01/10/2015 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0007814 | 01/10/2015 | 300.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL. LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007815 | 01/10/2015 | 1400.00 | 00007008097409 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA, 86, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO A LAVAGEM E TROCA DE OLEO E LUBRIFICANTES DE TODOS OS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007816 | 01/10/2015 | 600.00 | 00011890472417 | ISMAEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, EMERGENCIAL E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007817 | 01/10/2015 | 180.00 | 00002366972423 | NAPOLEÃO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007878 | 01/10/2015 | 50.00 | 00007679178470 | JOSEMARLY SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007879 | 01/10/2015 | 50.00 | 00007679178470 | JOSEMARLY SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007888 | 01/10/2015 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007937 | 01/10/2015 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007947 | 01/10/2015 | 50.00 | 00007679178470 | JOSEMARLY SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007954 | 01/10/2015 | 50.00 | 00007679178470 | JOSEMARLY SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 01/10/2015 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007963 | 01/10/2015 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007965 | 01/10/2015 | 50.00 | 00007679178470 | JOSEMARLY SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007985 | 01/10/2015 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007990 | 01/10/2015 | 60.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007991 | 01/10/2015 | 180.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 05, 20 E 25 DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008084 | 01/10/2015 | 323.75 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007302 | 01/10/2015 | 499.20 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFF 9905, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007303 | 01/10/2015 | 457.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO NO VEICULO DE PLACA QFF 9905, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0007448 | 01/10/2015 | 1055.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014, SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0007486 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO "O LEBRÃO" QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAS E ESPORTIVAS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO PETI, PROJOVEM E MELHOR IDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENOVLIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFOPRME PROC DISPENSA N. 00010/2015, MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0007490 | 01/10/2015 | 641.70 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007514 | 01/10/2015 | 1743.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007515 | 01/10/2015 | 10623.74 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007516 | 01/10/2015 | 3940.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007517 | 01/10/2015 | 1826.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007518 | 01/10/2015 | 5384.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007522 | 01/10/2015 | 2964.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007532 | 01/10/2015 | 2666.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007533 | 01/10/2015 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS CONTRATADOS - OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007535 | 01/10/2015 | 760.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007565 | 01/10/2015 | 700.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007566 | 01/10/2015 | 350.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA O SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA BOLSA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007624 | 01/10/2015 | 150.00 | 00070100768474 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007626 | 01/10/2015 | 150.00 | 00002901422454 | JOSEANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007654 | 01/10/2015 | 788.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E ETEMPORÁRIO NA LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDASECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007655 | 01/10/2015 | 305.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS INTEGRANTES E PARTICIPANTES DA CASA DE PASSAGEM IMPLANTADA PELA ADMINISTRAÇÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007656 | 01/10/2015 | 300.00 | 00050050095404 | JOSIAS OLINTO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS EM MINHA MOTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007657 | 01/10/2015 | 850.00 | 00010816575452 | PALOMA CAVALCANTE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0013/2015, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007658 | 01/10/2015 | 500.00 | 00008996076759 | MARIA DE FÁTIMA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA ORGANIZAÇÃO DO FICHÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0007659 | 01/10/2015 | 500.00 | 00022006494449 | JOANA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 56, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0010/2015, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007662 | 01/10/2015 | 788.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0007663 | 01/10/2015 | 500.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 135, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0010/2015, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007664 | 01/10/2015 | 650.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DESTINADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007665 | 01/10/2015 | 1500.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES PARA A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DE PESSOAS REALMENTE POBRES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES REALIZADAS PELO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0007666 | 01/10/2015 | 450.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONF. DISPENSA N, 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007667 | 01/10/2015 | 150.00 | 00059449756449 | SEVERINA PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 01/10/2015 | 150.00 | 00006572078450 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007669 | 01/10/2015 | 200.00 | 00070296532460 | ADRIANO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MAT. CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007670 | 01/10/2015 | 200.00 | 00008496491455 | LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MAT. CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELH0RAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007671 | 01/10/2015 | 300.00 | 00002833135440 | MANOEL FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007672 | 01/10/2015 | 150.00 | 00005422761430 | JOZELIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007673 | 01/10/2015 | 150.00 | 00002036621481 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007675 | 01/10/2015 | 300.00 | 00004215196493 | ANGELA PATRICIA PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007677 | 01/10/2015 | 199.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SEU FILHO DANIEL DE ALMEIDA LOURENÇO, QUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007678 | 01/10/2015 | 200.00 | 00007556135462 | LINDALVA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007679 | 01/10/2015 | 150.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007680 | 01/10/2015 | 300.00 | 00005543811411 | MARIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007681 | 01/10/2015 | 150.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007682 | 01/10/2015 | 120.00 | 00070971552720 | JOAO TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007683 | 01/10/2015 | 150.00 | 00084101849404 | GENTIL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 01/10/2015 | 150.00 | 00011610242475 | ELUANA GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007685 | 01/10/2015 | 130.00 | 00012101165457 | FAGNER MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007686 | 01/10/2015 | 150.00 | 00008439135416 | JOELMA DA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007687 | 01/10/2015 | 150.00 | 00010598578471 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007688 | 01/10/2015 | 300.00 | 00004846453405 | MAURICIO DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. DE MAT DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007689 | 01/10/2015 | 150.00 | 00005255500461 | WALDORAIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007690 | 01/10/2015 | 150.00 | 00010103762418 | ANDERSON DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007691 | 01/10/2015 | 150.00 | 00006025139440 | FRANCISCO PEDRO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 01/10/2015 | 150.00 | 00004363473428 | SELMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007694 | 01/10/2015 | 150.00 | 00003132336408 | APARECIDA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE UMA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007695 | 01/10/2015 | 150.00 | 00008399807443 | JOELMA ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007696 | 01/10/2015 | 150.00 | 00089371909404 | JOSE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007697 | 01/10/2015 | 300.00 | 00005005494430 | ELINEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007698 | 01/10/2015 | 400.00 | 00052636135472 | IVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007700 | 01/10/2015 | 200.00 | 00003861130416 | EVERALDO DE OLIVEIRA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007701 | 01/10/2015 | 200.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007702 | 01/10/2015 | 150.00 | 00001601109474 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007703 | 01/10/2015 | 150.00 | 00012326346467 | THAMIRES SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007704 | 01/10/2015 | 150.00 | 00010309964407 | MARIA JOSÉ DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007705 | 01/10/2015 | 150.00 | 00000021657408 | ANA LÚCIA PAIVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 01/10/2015 | 300.00 | 00003961509425 | EDNALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007707 | 01/10/2015 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007708 | 01/10/2015 | 200.00 | 00007891770484 | CIENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007709 | 01/10/2015 | 150.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FAT. DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E GEN. ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007710 | 01/10/2015 | 150.00 | 00002109404418 | MARIA DO SOCORRO SOUTO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTERAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIE ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007711 | 01/10/2015 | 150.00 | 00002865239497 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007712 | 01/10/2015 | 150.00 | 00011272241408 | RAFAELA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007713 | 01/10/2015 | 300.00 | 00010885412400 | JOSE ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 01/10/2015 | 200.00 | 00005996160404 | ADAUTO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007715 | 01/10/2015 | 150.00 | 00010834865432 | JOAO MARCOS DA SILVA ANIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007717 | 01/10/2015 | 100.00 | 00001957251409 | MARINALDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007718 | 01/10/2015 | 100.00 | 00038032848487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007721 | 01/10/2015 | 80.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 01/10/2015 | 120.00 | 00006275197412 | GERLANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007728 | 01/10/2015 | 120.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007730 | 01/10/2015 | 100.00 | 00009559665405 | ROSIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 01/10/2015 | 70.00 | 00010092280480 | MARIA JOSILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007734 | 01/10/2015 | 60.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007737 | 01/10/2015 | 100.00 | 00005558898402 | LEILA CARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007738 | 01/10/2015 | 100.00 | 00008399807443 | JOELMA ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007739 | 01/10/2015 | 80.00 | 00007833590479 | CILEIDE ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM TRATAMENTO DE SEU FILHO MENOR, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007742 | 01/10/2015 | 100.00 | 00092820000444 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007745 | 01/10/2015 | 100.00 | 00007178075414 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007754 | 01/10/2015 | 40.00 | 00007895487477 | ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE ALERGICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007758 | 01/10/2015 | 80.00 | 00009025931456 | JOSÉ ROBERTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007777 | 01/10/2015 | 100.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007778 | 01/10/2015 | 100.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007779 | 01/10/2015 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007780 | 01/10/2015 | 100.00 | 00003005817423 | ERICARDIO LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 01/10/2015 | 100.00 | 00002402902400 | LEOGILSON LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007782 | 01/10/2015 | 100.00 | 00005616776467 | JOSE ANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007783 | 01/10/2015 | 100.00 | 00057584796400 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007784 | 01/10/2015 | 100.00 | 00007864595499 | LAUDECI LEONCIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007785 | 01/10/2015 | 100.00 | 00005918638474 | RITA DE CÁSSIA DED OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007786 | 01/10/2015 | 100.00 | 00069238197415 | LINDINALVA LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007787 | 01/10/2015 | 100.00 | 00011465607455 | MARIA APARECIDA BARBOSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007788 | 01/10/2015 | 100.00 | 00007893840439 | MARINALVA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007789 | 01/10/2015 | 100.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 01/10/2015 | 100.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007791 | 01/10/2015 | 100.00 | 00001277497486 | MARIA DAS GRACAS TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007792 | 01/10/2015 | 330.00 | 00010472861492 | TATIANA MARINHO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANERO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007795 | 01/10/2015 | 200.00 | 00062971824420 | OTAVIANA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007796 | 01/10/2015 | 220.00 | 00008603917442 | LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007797 | 01/10/2015 | 350.00 | 11345362000130 | MARIA DO CARMO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007798 | 01/10/2015 | 932.00 | 00007756245431 | GILVAN DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS E USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONV. E FORTALEC. DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL NO DIA 18/09/2015, E NOS ENCONTROS SEMANAIS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007799 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00070214767442 | TATIANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007800 | 01/10/2015 | 1400.00 | 00005888818488 | ANGELA RITA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM OBJETIVOS DE IDENTIFICAR AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA EXISTENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007801 | 01/10/2015 | 1050.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUSARIOS DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO DURANTE PALESTRA COM A EQUIPE DO CRAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007802 | 01/10/2015 | 1050.00 | 11731200000130 | LUCIANA SOARES DE PAIVA - 00176879420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVRSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO, DURANTE A PALESTRA COM OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO CREAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA PM MARI - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 01/10/2015 | 500.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, NO PREDIO ONDE FUNIONA O SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, PELA SEC, DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAV´ÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007804 | 01/10/2015 | 1200.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, POR OCAISÃO DO DIA MUNICAL DO IDOSO, DURANTE AS PALESTRAS COM A EQUIPE DO PROGRAMA DO CREAS, PELA SEC, DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAV´ÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007805 | 01/10/2015 | 300.00 | 00009849574488 | DENISE PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTES E ESCOVAS DE CABELOS, DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇOS, POR OCASIÃO DO DIA MUNDIAL DO IDOSO, OFERECIDO PELO PROGRAMA DO CREAS NO DIA 08/10/2015, DE ACORDO COM AS DETRMINAÇÕE DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007806 | 01/10/2015 | 300.00 | 00009900759400 | MARIA LUCIENE DA SILVA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE CORTE E COSTURA, PINTURA E BORDADO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007807 | 01/10/2015 | 400.00 | 00007632947485 | EDJACY DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SORVETES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE FORTALEC. DE VINCULO, PARA OS INTEGRANTES DESTE PROGRAMA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007808 | 01/10/2015 | 300.00 | 00006053236403 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PELE, DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇO, POR OCASIÃO DO DIA MUNDIAL DO IDOSO, OFERECIDO PELO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007809 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00008730128447 | VALDILENE JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PICOLES POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DO CREAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007810 | 01/10/2015 | 900.00 | 00006511009416 | ARI SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE PREPARO DE ALGODÃO DOCE, POR OCAIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, OFERECIDOS PELO PROGRAMA DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007819 | 01/10/2015 | 400.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 01/10/2015 | 788.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA E MARIANA DA SILVA), RELATIVO AO MES DE SETEMBERO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007821 | 01/10/2015 | 394.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA ESTADIA DE MENORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007822 | 01/10/2015 | 400.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO PROGRAMA DO S.C.F.V , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007823 | 01/10/2015 | 700.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 141, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0007824 | 01/10/2015 | 350.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONF. DP 00010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0007825 | 01/10/2015 | 400.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A, LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA CASA DOS CONELHOS, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 CONF. DISP. N. 010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007826 | 01/10/2015 | 650.00 | 00007889466412 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD 6075, A QUAL ESTA DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REL. A SETEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA REPARTIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0007827 | 01/10/2015 | 550.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA N, 010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007828 | 01/10/2015 | 350.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA O SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA BOLSA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2015, DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0007829 | 01/10/2015 | 350.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A, LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA CASA DOS CONELHOS, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 CONF. DISP. N. 010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0007830 | 01/10/2015 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DP N. 10/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0007832 | 01/10/2015 | 300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 141, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DOD GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA - GAPEV -, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONF. CONTRATO ANEXO. DP N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007833 | 01/10/2015 | 300.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE. 13, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007834 | 01/10/2015 | 700.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA O SETOR ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007835 | 01/10/2015 | 100.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007836 | 01/10/2015 | 100.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007837 | 01/10/2015 | 100.00 | 00007893840439 | MARINALVA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007839 | 01/10/2015 | 80.00 | 00004191189425 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007840 | 01/10/2015 | 80.00 | 00004612983416 | SEVERINO MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007841 | 01/10/2015 | 80.00 | 00007639045460 | EDVANIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007842 | 01/10/2015 | 80.00 | 00057584761453 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007843 | 01/10/2015 | 80.00 | 00009099175400 | JOSINALDO MACÊDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007844 | 01/10/2015 | 80.00 | 00001297103424 | CICERO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007845 | 01/10/2015 | 80.00 | 00011742608400 | ANTONIO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 01/10/2015 | 80.00 | 00006438645478 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI DE MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007847 | 01/10/2015 | 80.00 | 00010907765432 | VITOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E AQUIS. DE GEN. ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007848 | 01/10/2015 | 80.00 | 00009025931456 | JOSÉ ROBERTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007849 | 01/10/2015 | 100.00 | 00007889462425 | IVANILSA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007850 | 01/10/2015 | 100.00 | 00009199792460 | JOSE WILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007851 | 01/10/2015 | 100.00 | 00006242173450 | MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007852 | 01/10/2015 | 100.00 | 00084058269472 | SEVERINO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007853 | 01/10/2015 | 100.00 | 00070283334428 | SIMONE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 01/10/2015 | 100.00 | 00008819219476 | JOSEMAR JORGE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007855 | 01/10/2015 | 100.00 | 00039804135434 | VALDEMIR MORENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007856 | 01/10/2015 | 100.00 | 00006461164448 | SEVERINO MARIA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007857 | 01/10/2015 | 100.00 | 00008133736463 | MARCONDES JOSÉ HENRIQUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007858 | 01/10/2015 | 100.00 | 00009232859467 | MARCOS DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007859 | 01/10/2015 | 100.00 | 00070316919403 | ALYSSON LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007860 | 01/10/2015 | 100.00 | 00009961904494 | JOAO MARTINS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007861 | 01/10/2015 | 100.00 | 00004727562499 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 01/10/2015 | 100.00 | 00008116609408 | FABIANA DE SOUZA AGUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007863 | 01/10/2015 | 100.00 | 00006779364436 | IVANISE PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007864 | 01/10/2015 | 100.00 | 00006337478401 | ANDRÉIA CAVALCANTE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007865 | 01/10/2015 | 100.00 | 00016292217752 | MONIQUE LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007866 | 01/10/2015 | 100.00 | 00008767914454 | MARCELO HERCULANO FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007867 | 01/10/2015 | 100.00 | 00009215028420 | ALINE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007868 | 01/10/2015 | 100.00 | 00009342620477 | JOSÉ ANDRÉ MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007869 | 01/10/2015 | 100.00 | 00009564919444 | JOSEILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007870 | 01/10/2015 | 100.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 01/10/2015 | 100.00 | 00005475969442 | ANGELA MARIA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007872 | 01/10/2015 | 100.00 | 00025316653823 | JOAO BATISTA DE LIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007875 | 01/10/2015 | 100.00 | 00076037150400 | ADILSON LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007876 | 01/10/2015 | 100.00 | 00001297095499 | LUCIANA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007877 | 01/10/2015 | 100.00 | 00002066311707 | EDMILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007880 | 01/10/2015 | 80.00 | 00002768426423 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007882 | 01/10/2015 | 100.00 | 00009963258409 | GILVAN MIGUEL NERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007884 | 01/10/2015 | 100.00 | 00005639715413 | JOSÉ PAULO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007885 | 01/10/2015 | 100.00 | 00002037096402 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007886 | 01/10/2015 | 100.00 | 00011929225490 | CRISTIANE OLIVEIRA DOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 01/10/2015 | 100.00 | 00004263951409 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007890 | 01/10/2015 | 100.00 | 00007833590479 | CILEIDE ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM TRATAMENTO DE SEU FILHO MENOR, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007891 | 01/10/2015 | 80.00 | 00005940693431 | MARINÊZ RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007894 | 01/10/2015 | 120.00 | 00096532319449 | MARIA CÉLIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007896 | 01/10/2015 | 80.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA QFF 6516, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007898 | 01/10/2015 | 100.00 | 00001469141477 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007899 | 01/10/2015 | 100.00 | 00042123836400 | IRENE JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007900 | 01/10/2015 | 100.00 | 00009136898406 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 01/10/2015 | 100.00 | 00001277878447 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007902 | 01/10/2015 | 100.00 | 00017325344899 | EVANILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007903 | 01/10/2015 | 100.00 | 00002754248471 | ANTONIO NICACIO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007904 | 01/10/2015 | 100.00 | 00002257570448 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTERAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007905 | 01/10/2015 | 100.00 | 00052695964404 | WAMBERTO DO NASCIMENTO ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007906 | 01/10/2015 | 100.00 | 00009775239427 | JOSEILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007907 | 01/10/2015 | 100.00 | 00007780377466 | GILVANEIDE PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007908 | 01/10/2015 | 100.00 | 00007766541440 | AVANI MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007909 | 01/10/2015 | 100.00 | 00006354546452 | JOSALBA DA SILVA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007910 | 01/10/2015 | 100.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007911 | 01/10/2015 | 100.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007912 | 01/10/2015 | 100.00 | 00004871739457 | SANDRA GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007913 | 01/10/2015 | 100.00 | 00005918795499 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007914 | 01/10/2015 | 100.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007915 | 01/10/2015 | 100.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007916 | 01/10/2015 | 100.00 | 00005558898402 | LEILA CARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007917 | 01/10/2015 | 100.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007918 | 01/10/2015 | 100.00 | 00007814207410 | MARIA DAS DORES ORCINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 01/10/2015 | 100.00 | 00069204250410 | JOSEFA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007920 | 01/10/2015 | 100.00 | 00005926859425 | MARINALVA PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007921 | 01/10/2015 | 100.00 | 00008508190409 | ANA CLAUDIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007922 | 01/10/2015 | 100.00 | 00010343868407 | AMANDA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LUGUEL DE UMA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007923 | 01/10/2015 | 100.00 | 00005422880447 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007924 | 01/10/2015 | 100.00 | 00006338808413 | RONALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007925 | 01/10/2015 | 100.00 | 00002860170405 | EDMAR DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007926 | 01/10/2015 | 100.00 | 00076039382449 | MARIA GRACILETE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 01/10/2015 | 100.00 | 00001277530440 | SEVERINA VANUZA SANTANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007928 | 01/10/2015 | 100.00 | 00009132032463 | JOSÉ EDUARDO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007929 | 01/10/2015 | 100.00 | 00007001857475 | JOSILENE SEVERINA DAS MECES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007931 | 01/10/2015 | 80.00 | 00070908734476 | SEVERINO GENIVAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007932 | 01/10/2015 | 130.00 | 00010393088480 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007933 | 01/10/2015 | 130.00 | 00070214723402 | GEYSE EVENI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007934 | 01/10/2015 | 100.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 01/10/2015 | 100.00 | 00005558898402 | LEILA CARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007936 | 01/10/2015 | 120.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007948 | 01/10/2015 | 100.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007949 | 01/10/2015 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 01/10/2015 | 100.00 | 00005475969442 | ANGELA MARIA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007952 | 01/10/2015 | 40.00 | 00007895487477 | ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE ALERGICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007956 | 01/10/2015 | 100.00 | 00036553603472 | JOSE JOAO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007966 | 01/10/2015 | 120.00 | 00038583820864 | JOSÉ DE ARIMATEIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007975 | 01/10/2015 | 100.00 | 00003566736422 | SEBASTIANA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007976 | 01/10/2015 | 80.00 | 00001527769402 | MARIA JOSÉ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007979 | 01/10/2015 | 100.00 | 00098104594400 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007989 | 01/10/2015 | 80.00 | 00010130188425 | JOSIELDA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007995 | 01/10/2015 | 69.00 | 06332496000187 | J.PLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007997 | 01/10/2015 | 80.00 | 00012018199463 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007998 | 01/10/2015 | 80.00 | 00002117945465 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA E GEN ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007999 | 01/10/2015 | 100.00 | 00006378759405 | ALDENIA LIMA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008000 | 01/10/2015 | 100.00 | 00011004430450 | JOSÉ JAILSON FELIPE DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00011844617408 | EMERSON IGOR SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO CIRCENSE E COMO ANIMADORES DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PUBLICA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008002 | 01/10/2015 | 80.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO ODONTOLOGICO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008061 | 01/10/2015 | 200.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008063 | 01/10/2015 | 1984.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NA PINTURA, REVISÃO DO TELHADO E RECUPERAÇÃO DO EMBOLSO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DAA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008073 | 01/10/2015 | 557.56 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NA REVISÃO NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 01/10/2015 | 150.00 | 00002288799498 | EDNALDO GUEDES LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008088 | 01/10/2015 | 3543.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008093 | 01/10/2015 | 812.75 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (COPOS DESCARTAVEIS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTECOM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008094 | 01/10/2015 | 403.77 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (COPOS DESCARTAVEIS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO IGDBF - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 01/10/2015 | 464.72 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (COPOS DESCARTAVEIS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PROGRAMA DO IGDMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008096 | 01/10/2015 | 241.60 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (COPOS DESCARTAVEIS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PROGRAMA DO S.D.F.V E PETI PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008097 | 01/10/2015 | 417.05 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (COPOS DESCARTAVEIS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008110 | 01/10/2015 | 80.00 | 00084058269472 | SEVERINO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008126 | 01/10/2015 | 1423.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008127 | 01/10/2015 | 1442.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CREAS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0008140 | 01/10/2015 | 4227.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014, SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008202 | 03/11/2015 | 300.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE. 13, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008206 | 03/11/2015 | 3540.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008234 | 03/11/2015 | 2243.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008235 | 03/11/2015 | 12524.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008236 | 03/11/2015 | 1000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008237 | 03/11/2015 | 4590.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008238 | 03/11/2015 | 5372.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008239 | 03/11/2015 | 1826.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008243 | 03/11/2015 | 2666.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008244 | 03/11/2015 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS CONTRATADOS - NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008335 | 03/11/2015 | 2964.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008400 | 03/11/2015 | 150.00 | 00007872613433 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008406 | 03/11/2015 | 180.00 | 00016689390888 | IZETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008407 | 03/11/2015 | 200.00 | 00007891770484 | CIENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008408 | 03/11/2015 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008410 | 03/11/2015 | 167.70 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SEU FILHO DANIEL DE ALMEIDA LOURENÇO, QUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008429 | 03/11/2015 | 250.00 | 00000021505497 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOSEM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008430 | 03/11/2015 | 300.00 | 00004462812476 | JOSÉ AUGUSTO FERRIERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008477 | 03/11/2015 | 650.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DESTINADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 03/11/2015 | 500.00 | 00022006494449 | JOANA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 56, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0010/2015, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008479 | 03/11/2015 | 788.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008480 | 03/11/2015 | 850.00 | 00010816575452 | PALOMA CAVALCANTE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0013/2015, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0008481 | 03/11/2015 | 450.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF. DISPENSA N, 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008485 | 03/11/2015 | 500.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 135, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0010/2015, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008487 | 03/11/2015 | 880.00 | 00002226857435 | GEOVANA TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE ROUPAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS LUNOS DO PROJETO CRIANÇA DO BEM DA COMUNIDADE DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008488 | 03/11/2015 | 350.00 | 00005706477469 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008489 | 03/11/2015 | 180.00 | 00001292125470 | JOSE CARLOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008490 | 03/11/2015 | 1424.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008500 | 03/11/2015 | 1400.00 | 00005888818488 | ANGELA RITA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM OBJETIVOS DE IDENTIFICAR AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA EXISTENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008501 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00070214767442 | TATIANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008502 | 03/11/2015 | 160.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DO DIA DO FOLCLORE COM OS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO JUNTO AO BAIRRO PASTO NOVO NESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0008503 | 03/11/2015 | 707.50 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008504 | 03/11/2015 | 1519.95 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DON SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008505 | 03/11/2015 | 1510.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SOLTEIO COM OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA E DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008506 | 03/11/2015 | 1503.28 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA E DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008507 | 03/11/2015 | 1804.96 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA O PROGRAMA DO S.C.V.F. DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 03/11/2015 | 1060.00 | 00011403791783 | JOÃO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A LAGOA DO CARCARÁ NO RIO GRANDE DO NORTE, COM O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO DIA 26/11/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008509 | 03/11/2015 | 2536.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS INTEGRANTES E PARTICIPANTES DOS IDOSOS DO S.C.F.V, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008510 | 03/11/2015 | 7573.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS IDOSOS DO S.C.F.V. VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008511 | 03/11/2015 | 612.44 | 04623321000284 | K & K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA OFICINA DE CHOCOLATE OFERECIDO PELO CREAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008512 | 03/11/2015 | 1641.70 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SOLTEIO POR OCASIÃO DO DIA DAS CRIANÇAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008513 | 03/11/2015 | 2768.38 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A REALIZAÇÃODE OFICINAS COM CHOCOLATES JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008514 | 03/11/2015 | 5945.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS IDOSOS DO S.C.F.V. VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0008515 | 03/11/2015 | 3830.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇOS PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.0002/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 03/11/2015 | 400.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO IDOSOS DURANTE PALESTRA COM A EQUIPE DO CREAS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008517 | 03/11/2015 | 1250.00 | 00098103067415 | TEREZE CRISTINA PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PONTO PARA INICIANTE, OFERECIDO PELO PROGRAMA DO CREAS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008518 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E ETEMPORÁRIO NA OFICINEIRO DO CURSO DE CHOCOLATE PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008519 | 03/11/2015 | 596.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008520 | 03/11/2015 | 794.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008521 | 03/11/2015 | 1300.00 | 00003579188437 | AMANDA SUELY CARDOSO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, COM LOTAÇÃO FIXA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008522 | 03/11/2015 | 1250.00 | 00009438016481 | ANEILY NAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS OFICINEIRO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SANDÁLIAS, PARA OS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008523 | 03/11/2015 | 305.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO JUNTO A SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00046/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 03/11/2015 | 584.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS INTEGRANTES E PARTICIPANTES OFERRECIDAS PELO PROGRAMA DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0008525 | 03/11/2015 | 2665.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AS REALIZAÇÕES EFETIVADAS PELOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008526 | 03/11/2015 | 650.00 | 00007889466412 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD 6075, A QUAL ESTA DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REL. A OUTUBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA REPARTIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0008527 | 03/11/2015 | 350.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A, LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA CASA DOS CONELHOS, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 CONF. DISP. N. 010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0008528 | 03/11/2015 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DP N. 10/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008529 | 03/11/2015 | 700.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 141, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008530 | 03/11/2015 | 913.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES PARA FASER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORME REQUERIMENTO DE RECEBIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008531 | 03/11/2015 | 700.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA O SETOR ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 03/11/2015 | 350.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA O SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008533 | 03/11/2015 | 576.25 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS INTEGRANTES E PARTICIPANTES DA CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008534 | 03/11/2015 | 808.37 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008535 | 03/11/2015 | 400.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008536 | 03/11/2015 | 400.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, TEMPORARIO E EMERGENCIAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE OFICINEIRO DE MÚSICA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUSARIOS DO SCFV, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008537 | 03/11/2015 | 788.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA E MARIANA DA SILVA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008538 | 03/11/2015 | 394.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA ESTADIA DE MENORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008539 | 03/11/2015 | 105.00 | 00004777104419 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008540 | 03/11/2015 | 788.00 | 00009132051417 | WANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS GERAL JUNTO AO PROGRAMA DO PETI, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA IRACEMA FERREIRA DO NASCIMENTO, VINCULADA JUNTO A SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 03/11/2015 | 747.22 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0008542 | 03/11/2015 | 350.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF. DP 00010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0008543 | 03/11/2015 | 550.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DISPENSA N, 010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0008544 | 03/11/2015 | 300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 141, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DOD GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA - GAPEV -, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF. CONTRATO ANEXO. DP N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008545 | 03/11/2015 | 150.00 | 00004928537467 | MARIA JOSELIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008546 | 03/11/2015 | 300.00 | 00001485875420 | JOÃO BATISTA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008547 | 03/11/2015 | 300.00 | 00034751602772 | VALDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DE MENOR DE IDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008548 | 03/11/2015 | 200.00 | 00001292316497 | JOSE WELLINGTON MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008549 | 03/11/2015 | 150.00 | 00001277672407 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008551 | 03/11/2015 | 120.00 | 00044145470400 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008552 | 03/11/2015 | 150.00 | 00010309964407 | MARIA JOSÉ DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008553 | 03/11/2015 | 700.00 | 00005353419464 | FRANCISCA SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME REQUERIMENTO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁDENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008554 | 03/11/2015 | 150.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. DE GEN. ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FAT. DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E GEN. ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008555 | 03/11/2015 | 150.00 | 00001277555435 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008556 | 03/11/2015 | 150.00 | 00007864554466 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008557 | 03/11/2015 | 200.00 | 00007891771456 | JOSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008558 | 03/11/2015 | 150.00 | 00007872611490 | MARIA CELIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 03/11/2015 | 500.00 | 00076038270434 | CICERA MARIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO AUDITIVO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008560 | 03/11/2015 | 180.00 | 00002177517419 | FRANCISCA DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SEU FILHO MENOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008561 | 03/11/2015 | 300.00 | 00079751806453 | JOSÉ OLIVIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008563 | 03/11/2015 | 250.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO M. BENZ/L 709 D DE PLACA BVU 5693-PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DA CIDADE DE MARI - PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, BAIRRO VALENTINA, DO SR. JHONATAN SILDA DE SOUZA, RESIDENTE A RUA ANTONIO ALEXANDRE DE MELO - 168 - MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008565 | 03/11/2015 | 150.00 | 00001286135486 | ADRIANO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRIA DE SUA CASA E TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008566 | 03/11/2015 | 200.00 | 00010586933441 | ELIELSON SANATOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHOMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 03/11/2015 | 200.00 | 00004326330490 | SEVERINA JULITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008568 | 03/11/2015 | 200.00 | 00004979855431 | NECESIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008569 | 03/11/2015 | 200.00 | 00006086001480 | JOÃO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008570 | 03/11/2015 | 600.00 | 00005803145459 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME REQUERIMENTO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁDENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008572 | 03/11/2015 | 300.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008573 | 03/11/2015 | 200.00 | 00005425507763 | EDMILSON DA SILVA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008574 | 03/11/2015 | 200.00 | 00008719336403 | MARIA DAS DORES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 03/11/2015 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008576 | 03/11/2015 | 300.00 | 00082687722472 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008577 | 03/11/2015 | 400.00 | 00076037142491 | EXPEDITO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008578 | 03/11/2015 | 150.00 | 00006880249477 | MARIA SELMA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008579 | 03/11/2015 | 150.00 | 00004852381445 | MARIA DA PENHA TELIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008580 | 03/11/2015 | 200.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008581 | 03/11/2015 | 250.00 | 00096543850400 | EDILEUZA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008582 | 03/11/2015 | 400.00 | 00098102931434 | HELENA FRANCISCA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 03/11/2015 | 120.00 | 00011877463477 | MÁRCIO BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008584 | 03/11/2015 | 200.00 | 00084103523468 | SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008585 | 03/11/2015 | 150.00 | 00005892603407 | ANTONIO CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008586 | 03/11/2015 | 150.00 | 00003841309410 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MAGTERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008587 | 03/11/2015 | 240.00 | 00001297083482 | VERA LÚCIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008588 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO "O LEBRÃO" QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAS E ESPORTIVAS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO PETI, PROJOVEM E MELHOR IDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENOVLIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFOPRME PROC DISPENSA N. 00010/2015, MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008589 | 03/11/2015 | 100.00 | 00012548695492 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008590 | 03/11/2015 | 100.00 | 00004243549427 | ADRIANA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 03/11/2015 | 100.00 | 00007176281408 | ADRIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008592 | 03/11/2015 | 100.00 | 00003982371406 | SEVERINO DO RAMO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008593 | 03/11/2015 | 100.00 | 00012592336427 | JOSEILMA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008594 | 03/11/2015 | 100.00 | 00060159758491 | MARIA DAS GRAÇAS BASBOSA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008595 | 03/11/2015 | 100.00 | 00011123747440 | SÉRGIO FRANCELINO DE OLIVEIRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008597 | 03/11/2015 | 100.00 | 00002100406450 | DAMIANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008598 | 03/11/2015 | 100.00 | 00084060271420 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008599 | 03/11/2015 | 100.00 | 00004493659483 | SUELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008600 | 03/11/2015 | 100.00 | 00070196632498 | DIELLINGTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008601 | 03/11/2015 | 80.00 | 00011095795430 | JÉSSICA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008602 | 03/11/2015 | 100.00 | 00004918107419 | SEVERINA JOSEFA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008604 | 03/11/2015 | 100.00 | 00019747705400 | SEVERINO APRIGIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 03/11/2015 | 80.00 | 00005865777424 | JOSE CARLOS ARCANJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008607 | 03/11/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE ADMINSITRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008608 | 03/11/2015 | 100.00 | 00060182857468 | HILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008610 | 03/11/2015 | 100.00 | 00015640268760 | JACIARA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008611 | 03/11/2015 | 100.00 | 00062841173704 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008612 | 03/11/2015 | 100.00 | 00006688566451 | EDLEUZA RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 03/11/2015 | 100.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008614 | 03/11/2015 | 100.00 | 00004347068417 | SEVERINO MANOEL DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008615 | 03/11/2015 | 100.00 | 00005867404498 | JOCELIO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008616 | 03/11/2015 | 100.00 | 00004332421400 | ROSINALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008617 | 03/11/2015 | 100.00 | 00004597884424 | BENEDITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE MANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLOGICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008618 | 03/11/2015 | 100.00 | 00004378854457 | LAUDICEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008619 | 03/11/2015 | 100.00 | 00001418073423 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008620 | 03/11/2015 | 100.00 | 00004385082464 | ANTONIO RODRIGUES DAS NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 03/11/2015 | 100.00 | 00001277497486 | MARIA DAS GRACAS TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008622 | 03/11/2015 | 100.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008623 | 03/11/2015 | 100.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOSEM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008628 | 03/11/2015 | 80.00 | 00010918156408 | HAILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008629 | 03/11/2015 | 80.00 | 00015341090721 | IVAN RIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 03/11/2015 | 300.00 | 00004903818470 | ALMIR CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008631 | 03/11/2015 | 300.00 | 00003470467463 | FABIO CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A IRRIGAÇÃO DE CULTURA DE SUBSISTENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008632 | 03/11/2015 | 150.00 | 00008550559440 | MARIA JOSE PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACNEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E DE ACORDO COM PARECER TECNICO SOCIAL DEVIDAMETNE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008633 | 03/11/2015 | 100.00 | 00061967335400 | FLÁVIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008634 | 03/11/2015 | 100.00 | 00009963258409 | GILVAN MIGUEL NERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008635 | 03/11/2015 | 100.00 | 00008146712410 | CRISTIANA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008636 | 03/11/2015 | 100.00 | 00010822625440 | ALEXSANDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008637 | 03/11/2015 | 100.00 | 00009132012438 | FERNANDO FEITOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008638 | 03/11/2015 | 100.00 | 00087263734400 | RITA VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008639 | 03/11/2015 | 100.00 | 00039509532487 | ABELARDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008640 | 03/11/2015 | 100.00 | 00003979278433 | JOSEFA MARIA DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008641 | 03/11/2015 | 100.00 | 00007395852400 | JOELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008642 | 03/11/2015 | 100.00 | 00000176929460 | EDVÂNIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008643 | 03/11/2015 | 100.00 | 00011842699474 | FABIANA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008644 | 03/11/2015 | 100.00 | 00098086006468 | JOANA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008645 | 03/11/2015 | 100.00 | 00009073581796 | SEVERINO DO RAMO MANUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008646 | 03/11/2015 | 100.00 | 00008719817428 | SANDRA CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008647 | 03/11/2015 | 100.00 | 00004571701403 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 03/11/2015 | 100.00 | 00001524784427 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008649 | 03/11/2015 | 100.00 | 00036553603472 | JOSE JOAO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008650 | 03/11/2015 | 100.00 | 00044155719487 | JOSÉ JENUÍNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008651 | 03/11/2015 | 100.00 | 00070337326436 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008652 | 03/11/2015 | 80.00 | 00009812603492 | ALINE AMELIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008653 | 03/11/2015 | 100.00 | 00012339477450 | ARALEIDA SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008654 | 03/11/2015 | 100.00 | 00010708753418 | JECIEUDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008655 | 03/11/2015 | 100.00 | 00005639716495 | JOSE AILTON TERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 03/11/2015 | 80.00 | 00008365847400 | ROBERTA VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008657 | 03/11/2015 | 80.00 | 00006170326450 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008658 | 03/11/2015 | 80.00 | 00004253982425 | JOSENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008659 | 03/11/2015 | 80.00 | 00001844862461 | MARIA LUIZA ODILON MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008662 | 03/11/2015 | 50.00 | 00070340746408 | FELIPE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008665 | 03/11/2015 | 180.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO ASSISTENTE DE GABINETE VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008666 | 03/11/2015 | 100.00 | 00098020641491 | JOSE MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008667 | 03/11/2015 | 100.00 | 00011604763493 | LUCIANO DE SALES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008668 | 03/11/2015 | 60.00 | 00007878398410 | JOSICLEIDE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008669 | 03/11/2015 | 80.00 | 00010054273480 | SEVERINO DE SALES ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008671 | 03/11/2015 | 100.00 | 00001282601490 | JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 03/11/2015 | 130.00 | 00004328683489 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008673 | 03/11/2015 | 120.00 | 00070532874404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008674 | 03/11/2015 | 120.00 | 00091687675449 | IVANILDO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008677 | 03/11/2015 | 100.00 | 00005607792404 | JOELLINGTON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE DEBITO EM FARMACIA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008680 | 03/11/2015 | 80.00 | 00007017722477 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008683 | 03/11/2015 | 80.00 | 00001802116761 | LUZIMAR MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008684 | 03/11/2015 | 100.00 | 00084103400463 | NATANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008685 | 03/11/2015 | 100.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008686 | 03/11/2015 | 100.00 | 00008677353410 | CLEONILTON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008687 | 03/11/2015 | 100.00 | 00005759606476 | ADEILDA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008688 | 03/11/2015 | 100.00 | 00062972928415 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008689 | 03/11/2015 | 100.00 | 00048674770444 | MARIA DA GUIA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ANSPORTE DE MUDANÇA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008690 | 03/11/2015 | 100.00 | 00007853704470 | DORGIVAL FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008691 | 03/11/2015 | 100.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA E AQUIS. DE GEN ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008692 | 03/11/2015 | 100.00 | 00003303288402 | MARILENE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008693 | 03/11/2015 | 100.00 | 00082612960406 | MARIA DA PENHA GOMES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008694 | 03/11/2015 | 100.00 | 00038032848487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008695 | 03/11/2015 | 100.00 | 00007616575412 | JURANDI DUTRA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008696 | 03/11/2015 | 100.00 | 00002722138450 | JOSÉ ROBRTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008697 | 03/11/2015 | 100.00 | 00000181367459 | JOSINEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008698 | 03/11/2015 | 80.00 | 00070288713478 | SUELEN CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 03/11/2015 | 80.00 | 00009990949476 | ADMILSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008700 | 03/11/2015 | 60.00 | 00033971528449 | JOSE CLAUDIO EPIFANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008701 | 03/11/2015 | 80.00 | 00007585380496 | FABIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 03/11/2015 | 130.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008703 | 03/11/2015 | 60.00 | 00003726589465 | JOSE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008704 | 03/11/2015 | 120.00 | 00003944924479 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008705 | 03/11/2015 | 120.00 | 00012806734436 | JAILSON DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008706 | 03/11/2015 | 80.00 | 00010281808457 | RODILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008707 | 03/11/2015 | 140.00 | 00092824706449 | JOSELIO MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008708 | 03/11/2015 | 140.00 | 00006900076475 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008709 | 03/11/2015 | 120.00 | 00006275197412 | GERLANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008710 | 03/11/2015 | 80.00 | 00070293812462 | EMERSON CARLOS DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 03/11/2015 | 80.00 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008712 | 03/11/2015 | 80.00 | 00010386951470 | RODRIGO DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008716 | 03/11/2015 | 80.00 | 00005929980454 | JANAINA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008718 | 03/11/2015 | 60.00 | 00006870452407 | ANA PAULA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008719 | 03/11/2015 | 70.00 | 00001525295438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008720 | 03/11/2015 | 80.00 | 00002231655497 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008722 | 03/11/2015 | 100.00 | 00005884629427 | SELMA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008723 | 03/11/2015 | 80.00 | 00009660795408 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008726 | 03/11/2015 | 80.00 | 00008116394444 | CÁSSIO CARLOS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008727 | 03/11/2015 | 100.00 | 00009074506445 | ROSILENE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008728 | 03/11/2015 | 100.00 | 00002201695431 | IRACI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 03/11/2015 | 100.00 | 00000176866442 | JOSEFA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008730 | 03/11/2015 | 100.00 | 00085412082491 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008731 | 03/11/2015 | 100.00 | 00009981514403 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008732 | 03/11/2015 | 100.00 | 00007048072466 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008733 | 03/11/2015 | 100.00 | 00010851094457 | WELLINGTON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008734 | 03/11/2015 | 100.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008735 | 03/11/2015 | 90.00 | 00006383508407 | MARIZA DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAUS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NALEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008739 | 03/11/2015 | 100.00 | 00010959901442 | ROSEANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008740 | 03/11/2015 | 40.00 | 00007895487477 | ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008741 | 03/11/2015 | 80.00 | 00009000697832 | JOSÉ GUTEMBERG GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008742 | 03/11/2015 | 120.00 | 00006020578410 | EDILEUZA ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008743 | 03/11/2015 | 100.00 | 00070214658406 | TAMIRES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008744 | 03/11/2015 | 100.00 | 00001824407459 | THIAGO TRAJANO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 03/11/2015 | 100.00 | 00006381115440 | RICARDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008746 | 03/11/2015 | 100.00 | 00070583442480 | ALEXSANDRO FELIPE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008747 | 03/11/2015 | 80.00 | 00028157591449 | FRANCISCO JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008750 | 03/11/2015 | 80.00 | 00009821148425 | ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008751 | 03/11/2015 | 80.00 | 00006389131445 | MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008752 | 03/11/2015 | 80.00 | 00001298498473 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 03/11/2015 | 80.00 | 00005987028493 | LUIS RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008754 | 03/11/2015 | 80.00 | 00004524733493 | JOSÉ MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008755 | 03/11/2015 | 100.00 | 00011742996493 | HIAGO MAGNUM TOMAZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008756 | 03/11/2015 | 100.00 | 00008067303401 | JOSE AVELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008757 | 03/11/2015 | 80.00 | 00008340123408 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008758 | 03/11/2015 | 80.00 | 00008809284410 | JOCELIA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008759 | 03/11/2015 | 100.00 | 00004778752465 | MANOEL CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008760 | 03/11/2015 | 100.00 | 00070220187401 | WANDERSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008764 | 03/11/2015 | 80.00 | 00003328617400 | MARIA DAS GRACAS GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008765 | 03/11/2015 | 80.00 | 00008227657486 | JOSE EDINILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008766 | 03/11/2015 | 80.00 | 00004048309439 | OSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008768 | 03/11/2015 | 100.00 | 00001849579407 | LUIS CLAUDIO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008769 | 03/11/2015 | 100.00 | 00006757893460 | LETICIA ARLINDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008773 | 03/11/2015 | 80.00 | 00009142623430 | ANTONIO BANDEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008774 | 03/11/2015 | 80.00 | 00007492582412 | LUCIVALDO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008775 | 03/11/2015 | 80.00 | 00009388146484 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008776 | 03/11/2015 | 80.00 | 00006727988404 | MARIZETE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008777 | 03/11/2015 | 80.00 | 00070553553461 | GELVANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008778 | 03/11/2015 | 120.00 | 00002930431407 | JOSÉ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008779 | 03/11/2015 | 80.00 | 00001277797447 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008780 | 03/11/2015 | 150.00 | 00010176644474 | ANA LÚCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008785 | 03/11/2015 | 12.15 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008786 | 03/11/2015 | 70.00 | 00010548779473 | JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008787 | 03/11/2015 | 100.00 | 00007772571496 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 03/11/2015 | 100.00 | 00009871223471 | MARIA DA PENHA LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008789 | 03/11/2015 | 100.00 | 00009574355411 | GISELDA FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008791 | 03/11/2015 | 80.00 | 00004334067476 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008792 | 03/11/2015 | 80.00 | 00007867882405 | MARIA PATRICIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008793 | 03/11/2015 | 80.00 | 00006381974494 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008794 | 03/11/2015 | 80.00 | 00002743709480 | MARIA DAS DORES TAVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008795 | 03/11/2015 | 80.00 | 00003901845437 | MARIA GILZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 03/11/2015 | 100.00 | 00008732065418 | LIDIA CRISTINA CAMPOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008797 | 03/11/2015 | 100.00 | 00005118291402 | KATIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008798 | 03/11/2015 | 100.00 | 00002365284400 | GILSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008799 | 03/11/2015 | 100.00 | 00009215030409 | VÂNIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 03/11/2015 | 100.00 | 00001282636448 | CRISTIANO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008801 | 03/11/2015 | 100.00 | 00012173596489 | ELISANGELA CABRAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008802 | 03/11/2015 | 100.00 | 00084056380406 | ROSILDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008803 | 03/11/2015 | 100.00 | 00004338674423 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AÁGUA E AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008804 | 03/11/2015 | 13.15 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008831 | 03/11/2015 | 351.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008832 | 03/11/2015 | 300.00 | 00043698760444 | MARIA QUIRINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 03/11/2015 | 150.00 | 00001703710428 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A FATURAS E ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 03/11/2015 | 300.00 | 21777279000194 | LB COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO GOL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008850 | 03/11/2015 | 1292.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CRAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PELOS INTEGRANTES DO REFERIDO PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008882 | 03/11/2015 | 1442.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CRAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PELOS INTEGRANTES DO REFERIDO PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0008893 | 03/11/2015 | 4226.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0008894 | 03/11/2015 | 1344.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008908 | 03/11/2015 | 1662.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008909 | 03/11/2015 | 676.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008910 | 03/11/2015 | 1830.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008929 | 03/11/2015 | 606.25 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008930 | 03/11/2015 | 317.00 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CREAS VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008931 | 03/11/2015 | 1000.86 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008932 | 03/11/2015 | 286.46 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008937 | 03/11/2015 | 710.61 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008938 | 03/11/2015 | 683.42 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008975 | 03/11/2015 | 147.05 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (COPOS DESCARTAVEIS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008976 | 03/11/2015 | 230.25 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (COPOS DESCARTAVEIS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008977 | 03/11/2015 | 339.90 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (COPOS DESCARTAVEIS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA DO S.C.F.V, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008979 | 03/11/2015 | 150.45 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (COPOS DESCARTAVEIS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008981 | 03/11/2015 | 1420.00 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDASPELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 03/11/2015 | 394.50 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA DO S.C.F.V, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008983 | 03/11/2015 | 431.50 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008989 | 03/11/2015 | 1531.86 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO PETI E PROJOVEM VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008990 | 03/11/2015 | 573.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PNAIC, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009000 | 03/11/2015 | 1100.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008240 | 03/11/2015 | 1951.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008241 | 03/11/2015 | 4479.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0008475 | 03/11/2015 | 1400.00 | 00007008097409 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA, 86, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO A LAVAGEM E TROCA DE OLEO E LUBRIFICANTES DE TODOS OS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0008476 | 03/11/2015 | 300.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL. LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DISPENSA N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008626 | 03/11/2015 | 50.00 | 00007679178470 | JOSEMARLY SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008627 | 03/11/2015 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008670 | 03/11/2015 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008714 | 03/11/2015 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 03/11/2015 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008939 | 03/11/2015 | 246.72 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009011 | 03/11/2015 | 108.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHOS), OS QUAIS FORAM DESTINADO ASS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008146 | 03/11/2015 | 600.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PARAIBA DE COMUNICACAO, MARKETING, PESQUISA E OPINIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REFERENTES A ENTREGAS DE OBRAS REALIZADAS PELA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008147 | 03/11/2015 | 400.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELTIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008148 | 03/11/2015 | 350.00 | 00074566598772 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA., CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008149 | 03/11/2015 | 1950.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE., CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 007/2015, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 03/11/2015 | 300.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCIDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, NO PORTAL UMARI, DISPONIBILIZADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008151 | 03/11/2015 | 300.00 | 00007340544402 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS DAS AÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008152 | 03/11/2015 | 300.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - O FAROL PB - 09491467492 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO SITE OFAROL PB.COM, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008153 | 03/11/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008154 | 03/11/2015 | 607.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS TELEFÔNICA DE VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008155 | 03/11/2015 | 1313.59 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008156 | 03/11/2015 | 840.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008157 | 03/11/2015 | 350.00 | 00008911861405 | EVANDRESON DAVID BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008158 | 03/11/2015 | 2751.22 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA MÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008159 | 03/11/2015 | 1610.86 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008160 | 03/11/2015 | 4946.50 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162014 | 0008161 | 03/11/2015 | 3800.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PERMANENTE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORANDO PRJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNCIPAIS. CONFORME INEX N. 16/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 03/11/2015 | 1100.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÂNCIO PEREIRA, S/N, CENTRO- MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA REAL CALÇADOS, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008164 | 03/11/2015 | 600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008165 | 03/11/2015 | 4018.75 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008179 | 03/11/2015 | 120.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008185 | 03/11/2015 | 5038.97 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA DA GFIP ANEXA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008215 | 03/11/2015 | 13826.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008216 | 03/11/2015 | 7128.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REL. AO MÊS MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008217 | 03/11/2015 | 2780.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008218 | 03/11/2015 | 2191.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - CONTRATADOS - NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0008258 | 03/11/2015 | 3168.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL (LOCADO) QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008260 | 03/11/2015 | 1263.40 | 00009760037408 | IGOR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008336 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDO OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO. REL AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008337 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDO OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO. REL AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008348 | 03/11/2015 | 120.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, DESTINADAS AO ASSESSOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008350 | 03/11/2015 | 3000.00 | 00043783945453 | JOSÉ DE ARIMATÉIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME INEX N. 22/2015, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 03/11/2015 | 500.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00023 /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008624 | 03/11/2015 | 60.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008781 | 03/11/2015 | 24.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E TRASMISSÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008784 | 03/11/2015 | 75.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E TRASMISSÃO DO FESTIVAL DA MANDIOCA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008840 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O MUNICIPIO DE MARI-PB, ATRAVÉS DA EMPRESA FAMUP, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008853 | 03/11/2015 | 370.00 | 03291312000190 | ALMEIDA E PRAZEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RÁDIOS DIVEROS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA ACIMA CITADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008855 | 03/11/2015 | 400.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0008896 | 03/11/2015 | 3284.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008944 | 03/11/2015 | 596.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008949 | 03/11/2015 | 208.45 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR JURIDICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008951 | 03/11/2015 | 894.22 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008955 | 03/11/2015 | 301.03 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 03/11/2015 | 152.31 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A0 SETOR DE RECURSOS HUMANOS QUE PRESTAM SUAS ATIVIDADES NA SEDE DA PREFEITURA DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008993 | 03/11/2015 | 3000.00 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICIPAL., RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008995 | 03/11/2015 | 3000.00 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICIPAL., RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008998 | 03/11/2015 | 600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009001 | 03/11/2015 | 850.00 | 00004055372477 | JOSÉ ALESSANDRO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO, EM ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FISICOS, NO TOCANTE AS PARTAS DOS BALANCETES, ORA ACUMULADOS DURANTE OS EXERCÍCIOS ANTERIORES, DE ACORDO COM AS DETERMIANÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009002 | 03/11/2015 | 850.00 | 00002535618419 | LAELSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009005 | 03/11/2015 | 33578.53 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO ANEXA. RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008166 | 03/11/2015 | 42157.91 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 922/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 010/240 PARCELA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008167 | 03/11/2015 | 13734.95 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 921/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 010/240 PARCELA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 03/11/2015 | 20916.49 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 01145/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 09/240 PARCELA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008169 | 03/11/2015 | 9162.36 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 923/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 10/240 PARCELA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262014 | 0008170 | 03/11/2015 | 4764.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOlHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTREOLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, AÇÃO SOCIAL E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015., RELATIVOAO PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008171 | 03/11/2015 | 4623.94 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO FGTS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, RELATIVO A COMPETENCIA N. 01 E 02/1997, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008172 | 03/11/2015 | 525.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DIPLOMA DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008173 | 03/11/2015 | 450.00 | 00084057890491 | JOELMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE PRA O SERVIDOR, CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRA - PB, CONFORME DIPLOMA DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008174 | 03/11/2015 | 389.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008175 | 03/11/2015 | 246.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 03/11/2015 | 4895.52 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008177 | 03/11/2015 | 14000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, EM FAVOR DO PASEP , DEBITADO NA CONTA CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008178 | 03/11/2015 | 1849.65 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008180 | 03/11/2015 | 1065.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008181 | 03/11/2015 | 6607.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008182 | 03/11/2015 | 3536.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008183 | 03/11/2015 | 13635.92 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS NA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008204 | 03/11/2015 | 4000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, INCLUSIVE DOS CONVENIOS DA TRANSPARENCIA DO FNDE, CONFORME INEX N. 24/2015, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008207 | 03/11/2015 | 126.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008208 | 03/11/2015 | 2.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , DEBITADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008209 | 03/11/2015 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008210 | 03/11/2015 | 6.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , DEBITADO NA CONTA CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008219 | 03/11/2015 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008220 | 03/11/2015 | 8803.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008221 | 03/11/2015 | 6362.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0008257 | 03/11/2015 | 3090.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO (LOCADO) QUE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.048/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008282 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO AS ATIVIDADES E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008367 | 03/11/2015 | 400.00 | 00011866027409 | ELAINE RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NA DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DO IPTU DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008368 | 03/11/2015 | 280.00 | 00011795458429 | PATRICK ALVES DA LIMA CHINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE DIVERSOS IMÓVEIS, COM A FINALIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E OUTROS, PARA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS (IPTU) DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008377 | 03/11/2015 | 7845.55 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008682 | 03/11/2015 | 85.00 | 00070564761478 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA MOTO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008809 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008810 | 03/11/2015 | 47.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008811 | 03/11/2015 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 10/11/2015, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008812 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008813 | 03/11/2015 | 62.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008814 | 03/11/2015 | 31.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008815 | 03/11/2015 | 15.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008816 | 03/11/2015 | 61.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008817 | 03/11/2015 | 70.65 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 03/11/2015 | 709.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008819 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, EM NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008820 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, EM NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008828 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008829 | 03/11/2015 | 4500.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DAS GUIAS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008838 | 03/11/2015 | 220.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA QFF 2140-PB, EM DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ SERGIO ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008883 | 03/11/2015 | 6.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, EM NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008884 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, EM NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, EM NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008886 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, EM NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008887 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, EM NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008888 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, EM NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008889 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, EM NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0008897 | 03/11/2015 | 3347.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008945 | 03/11/2015 | 195.73 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008946 | 03/11/2015 | 409.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÕES, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008947 | 03/11/2015 | 592.52 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008948 | 03/11/2015 | 200.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008950 | 03/11/2015 | 312.86 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR JURIDICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.00046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008952 | 03/11/2015 | 294.65 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 00046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008953 | 03/11/2015 | 888.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008954 | 03/11/2015 | 594.20 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÕES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008956 | 03/11/2015 | 605.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008996 | 03/11/2015 | 4000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, INCLUSIVE DOS CONVENIOS DA TRANSPARENCIA DO FNDE, CONFORME INEX N. 24/2015, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009004 | 03/11/2015 | 61.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008162 | 03/11/2015 | 660.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E O INSTITUTO MARIPREV, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 03/11/2015 | 1697.58 | 00004501971401 | JOSALIA GOMES DA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008193 | 03/11/2015 | 1170.15 | 00000182331474 | LUCIANNE VASCONCELOS DE Q. PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL (MAIS EDUCAÇÃO), ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008194 | 03/11/2015 | 935.17 | 00095181946453 | OTAVIO SEVERINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008195 | 03/11/2015 | 822.13 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A CRECHE SOSSEGO DA MAMÃE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014,PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008196 | 03/11/2015 | 821.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014,PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008197 | 03/11/2015 | 32.30 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE MATA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008198 | 03/11/2015 | 74.20 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVESDE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008199 | 03/11/2015 | 771.95 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE AÇUDE GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014,PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008200 | 03/11/2015 | 798.95 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE MATA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014,PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008201 | 03/11/2015 | 440.95 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE AÇUDE GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014,PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0008205 | 03/11/2015 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP. N. 33/2014., RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008224 | 03/11/2015 | 3774.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008225 | 03/11/2015 | 35048.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008226 | 03/11/2015 | 34220.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008242 | 03/11/2015 | 5388.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM EM CAMPO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008248 | 03/11/2015 | 17174.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 03/11/2015 | 322778.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008250 | 03/11/2015 | 8824.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MONITOR DE CRECHES, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008251 | 03/11/2015 | 117003.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008252 | 03/11/2015 | 16305.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008253 | 03/11/2015 | 40609.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008254 | 03/11/2015 | 6000.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO UM PALCO, O QUAL FOI DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVTIDADES DO VI FESTIVAL DA MANDIOCA EDIÇÃO 2015, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008255 | 03/11/2015 | 5000.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO DO MAYA, EM COMEMORAÇÕES DAS FESTIVTIDADES DO VI FESTIVAL DA MANDIOCA EDIÇÃO 2015, NOS 19 E 20 DE SETEMBRO/2015, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008261 | 03/11/2015 | 1700.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESSTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO EM PNEUS E RODAS DOS VEÍCULOS ONIBUS QUE ATENDE NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0008262 | 03/11/2015 | 2954.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC 9245 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008263 | 03/11/2015 | 8694.86 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0008264 | 03/11/2015 | 12005.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM. O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0008265 | 03/11/2015 | 11820.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM. O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008266 | 03/11/2015 | 1925.24 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008267 | 03/11/2015 | 680.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO E ORGANIZAÇÃO, PARTICIPANTES NO APOIO DAS FESTIVIDADES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0008268 | 03/11/2015 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBR/2015, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008269 | 03/11/2015 | 660.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS REUNIÕES E ENCONTROS PADAGÓGICOS, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0008270 | 03/11/2015 | 550.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DE MAIO, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 00010/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008271 | 03/11/2015 | 3118.65 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0008272 | 03/11/2015 | 7790.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM. O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014, | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008273 | 03/11/2015 | 1177.20 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008274 | 03/11/2015 | 980.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008275 | 03/11/2015 | 505.82 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008276 | 03/11/2015 | 420.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008277 | 03/11/2015 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. REL. AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008278 | 03/11/2015 | 1480.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARPAGEM DE PNEUS (900X20) DO VEICULO ONIBUS QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008279 | 03/11/2015 | 180.00 | 00084060352420 | ELICIANE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008280 | 03/11/2015 | 180.00 | 00004806357499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, CONFORME COMPROVANTESANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 03/11/2015 | 4000.00 | 00043699057453 | RAMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PARQUE DENOMINADO "PARQUE BRASIL" , O QUAL FOI DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVTIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PUBLICA, EDIÇÃO 2015, REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO/2015, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008283 | 03/11/2015 | 180.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO DIRETOR DE CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008284 | 03/11/2015 | 500.00 | 00005552441486 | MARIA DA GUIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E COBERTURA DO FESTIVAL DA MANDIOCA EDIÇÃO2015, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008285 | 03/11/2015 | 500.00 | 00035047909468 | JOSE BENEDITO JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO (PECÚNIA/DINHEIRO) PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CAVALGADA ECOLOGICA REALIZADA NO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008286 | 03/11/2015 | 200.00 | 00084055847491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO PARA A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO CULTURAL PARA O III (TERCEIRO) FESTIVAL DE VIOLEIROS, QUE SERÁ REALIZADO EM 06/12/2015, COM APOIO DA PM MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR CULTURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008287 | 03/11/2015 | 400.00 | 08963008000165 | PORTAL INDEPENDENTE.COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO FESTIVAL DA MANDIOCA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008288 | 03/11/2015 | 300.00 | 00007556135462 | LINDALVA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008289 | 03/11/2015 | 450.00 | 00098102630400 | GILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADOS NO APOIO E ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PÚBLICA E VILA SÃO LUIS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 03/11/2015 | 600.00 | 00085412384404 | CARLOS ALBERTO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS CONTRATOS E NAS ATRAÇÕES DO VI FESTIVAL DA MANDIOCA, REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 20 DE SETEMBRO/2015, DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008291 | 03/11/2015 | 440.00 | 00009218043420 | WALDEIR AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008293 | 03/11/2015 | 450.00 | 00011777296447 | PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) PUPA - PULA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES - ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008294 | 03/11/2015 | 600.00 | 00010056265700 | JOSEVAN BEZERRA GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO PROFESSOR NAS ESCOLAS EPITACIO DANTAS E JOSÉ HONORIO FILHO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008295 | 03/11/2015 | 320.00 | 00004760147438 | ADRIANO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CARPINAGEM NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO PROCANOR NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008296 | 03/11/2015 | 300.00 | 00070361130490 | LUAN JOSÉ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA PINTURA E DEMARCAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO AMOR DIVINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008297 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00056802811472 | MARIA LÚCIA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008298 | 03/11/2015 | 150.00 | 00058656146491 | VALDEREZ GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA FINAL DO CAMPEONATO MARIENTE DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | ADIQUIRIR ONIBUS. OUTROS VEICULOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008299 | 03/11/2015 | 1170.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DE QUATRO BOCAS, DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008300 | 03/11/2015 | 450.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008301 | 03/11/2015 | 410.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOV 4182, OGC 9275, OGC 9926 E MICRO-ONIBUS OGC 6903, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008302 | 03/11/2015 | 370.00 | 00002560953455 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO FUNDO DO VALE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORARIAMENTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 03/11/2015 | 350.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLA DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PP. N. 07/2015. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0008304 | 03/11/2015 | 500.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 129, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AO MES OUTUBRO/2015, DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008305 | 03/11/2015 | 350.00 | 00009220083450 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008306 | 03/11/2015 | 410.00 | 00084060352420 | ELICIANE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR HOSPEDAGEM EM HOTEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM SI TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DESTERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008307 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00004060921416 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008308 | 03/11/2015 | 280.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORAL, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DA LOCALIDADE DE PASTO NOVO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008309 | 03/11/2015 | 1600.00 | 00006176876419 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, OCASIONAL E TEMPORÁRIO NOS TRABALHOS BRAÇAIS NA LIMPEZA E CARPINAÇÃO DOS PATIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS P´RÉDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008310 | 03/11/2015 | 300.00 | 00064959678453 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS, LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 03/11/2015 | 300.00 | 00045137218472 | CLOVIS HUMBERTO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS NO VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008312 | 03/11/2015 | 6300.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS DIVERSAS UNIVERSIDADES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0008313 | 03/11/2015 | 500.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DISP. N. 0010/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008314 | 03/11/2015 | 3360.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB PARA A UEPB DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008315 | 03/11/2015 | 420.00 | 00004734340404 | VERA LÚCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA CONFECÇÃO DE PANOS DE DIVERSOS PANOS PARA MESAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008316 | 03/11/2015 | 2425.60 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008317 | 03/11/2015 | 1243.11 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008339 | 03/11/2015 | 768.00 | 03612196000163 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TAXA DE NOTIFICAÇÃO, SOBRE O PROCESSO N. 1451/15, RELTIVO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MMX 2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008340 | 03/11/2015 | 120.00 | 00021466580100 | ACYR RANGEL LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO ASSESSOR DE COMUNIACAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008341 | 03/11/2015 | 263.00 | 10374121000157 | DANIEL FÉLIX F DA SILVA - CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVRSOS (TINTAS E OUTROS) PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ONIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008342 | 03/11/2015 | 445.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACA MOK 4834, MOK 5178, MOV 4182, OXO 1265, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008343 | 03/11/2015 | 1565.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA (SALAS L 3 A101 E A102) VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008344 | 03/11/2015 | 800.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CEJA - JOVENS E ADULTOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008345 | 03/11/2015 | 231.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGÓGICO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008346 | 03/11/2015 | 1981.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ESTRUTURA E ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO FESTIVAL DA MANDIOCA, VINCULADA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008347 | 03/11/2015 | 200.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS CRACHAS PARA SEREM USADOS PELOS PARTICIPANTES E ORGANIZADORES DO FESTIVAL DA MANDIOCA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008351 | 03/11/2015 | 6430.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008355 | 03/11/2015 | 2600.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 8900-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIOS MATA, TAUMATÁ E MARIZA, PARA A CIDADE DE MARI E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008356 | 03/11/2015 | 2500.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, DAS LOCALIDADES DE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ, AMBAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008357 | 03/11/2015 | 2750.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, MATA E TIRADENTES PARA A CIDADE DE MARI - PB, E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2015, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008358 | 03/11/2015 | 1400.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEADE, TIPO VAN DE PLACA MNS 9560, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL n. 07/2015 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008359 | 03/11/2015 | 100.00 | 00006108163496 | HAMANDA CAVALCANTE DA NOBREGA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA (PECÚNIA/DINHEIRO) PARA CUSTEAR DESPESAS DOS PARTICIPANTES, E MATERIAL DA 2º CONFERENCIA TERRITORIAL DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME DOCUMENTOS DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008360 | 03/11/2015 | 300.00 | 00036730319453 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA FOTOGRAFICA POR OCAISÃO DAS FESTIVIDADES DO VI FESTIVAL DA MANDIOCA, COM APOIO DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008394 | 03/11/2015 | 78735.18 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO EM PAGAMENTOS (10-13-14) FUNDEB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008395 | 03/11/2015 | 23549.97 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO EM PAGAMENTOS (05) FUNDEB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 03/11/2015 | 3045.98 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA FOLHA N. 116-124- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - FUNDEB - OUTUBRO/2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008398 | 03/11/2015 | 9265.16 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA FOLHA N. 116-124- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUNDEB - OUTUBRO/2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 03/11/2015 | 150.00 | 00010710995407 | SIMONE MARIA MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE EXTENSÃO, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008459 | 03/11/2015 | 380.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO DE PLACAS MOK 4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008492 | 03/11/2015 | 3507.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008550 | 03/11/2015 | 250.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB ONDE FAZ O CURSO SUPERIOR NA UFPB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008562 | 03/11/2015 | 300.00 | 00009530697457 | DAYSELANE DOS SANTOS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PRÓPRIA DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO, ESTADIA ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008564 | 03/11/2015 | 130.00 | 00006306815465 | MARINEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008571 | 03/11/2015 | 200.00 | 00009973641493 | EDEMBERGUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSGEM, ALIMENTAÇÃO E MANUT. PROPRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008596 | 03/11/2015 | 100.00 | 00023666315453 | SEVERINO DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRAS, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIVDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NA COMUNIDADE DO FUNDO VALE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008606 | 03/11/2015 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008609 | 03/11/2015 | 100.00 | 00008670680432 | ANA PAULA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE MENSALIDADE DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008625 | 03/11/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008663 | 03/11/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 03/11/2015 | 130.00 | 00009443374498 | LUANA GLAYCE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANOS PARA PRATOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTAMENTE COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008675 | 03/11/2015 | 100.00 | 00008670680432 | ANA PAULA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE MENSALIDADE DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008676 | 03/11/2015 | 300.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008678 | 03/11/2015 | 180.00 | 00005491621439 | ERICA MORGANA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A ASSISTENTE DE GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINSITRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 03/11/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008713 | 03/11/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008715 | 03/11/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008717 | 03/11/2015 | 70.00 | 00073838390482 | ANA LÚCIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008724 | 03/11/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008725 | 03/11/2015 | 120.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008736 | 03/11/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 03/11/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008738 | 03/11/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008748 | 03/11/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008749 | 03/11/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008762 | 03/11/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008767 | 03/11/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008771 | 03/11/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008772 | 03/11/2015 | 100.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008790 | 03/11/2015 | 100.00 | 00069203105468 | GENIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NO SITIO ROCHA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS P/ COMUNIDADES | AD. TERRENO, CONST. AMPL. E REF. DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0008806 | 03/11/2015 | 23942.97 | 12087501000136 | ACM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADES ASSENTAMENTO TIRANDENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N. 0314318/60/2009, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N. 007/2011 | 02082014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008833 | 03/11/2015 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, ALIMENTAÇÃO E MANUT. PROPRIA EM CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008836 | 03/11/2015 | 200.00 | 00010390487490 | FABIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008843 | 03/11/2015 | 2500.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR PARA SER USADO NO VI FESTIVAL DA MANDIOCA EDIÇÃO 2015 NESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVTIDADES , NOS 19 E 20 DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008844 | 03/11/2015 | 4000.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PORTAL, E UM CAMARIM, PARA SER UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DO VI FESTIVAL DA MANDIOCA EDIÇÃO 2015, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2015. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008856 | 03/11/2015 | 600.00 | 00003873191407 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008857 | 03/11/2015 | 14000.00 | 17376272000193 | BR PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ DOS BALAS PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO VI FESTIVAL DA MANDIOCA - EDIÇÃO 2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008879 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008880 | 03/11/2015 | 23.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008881 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008890 | 03/11/2015 | 50.00 | 00006108163496 | HAMANDA CAVALCANTE DA NOBREGA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA (PECÚNIA/DINHEIRO) PARA CUSTEAR DESPESAS DOS PARTICIPANTES, E MATERIAL DA 2º CONFERENCIA TERRITORIAL DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME DOCUMENTOS DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0008898 | 03/11/2015 | 1773.74 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM. O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008912 | 03/11/2015 | 17062.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008913 | 03/11/2015 | 5596.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008914 | 03/11/2015 | 509.20 | 00008185078459 | PITIMA BRUNA DA SILVA BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS - (CENOURA), A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 03/11/2015 | 554.80 | 00008185078459 | PITIMA BRUNA DA SILVA BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS - (CEBOLA), A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008916 | 03/11/2015 | 249.10 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE CAJU), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR (DIVERSOS PROGRAMAS) ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008917 | 03/11/2015 | 625.40 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE CAJU), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR (DIVERSOS PROGRAMAS) ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008918 | 03/11/2015 | 625.40 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (ACEROLA), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008919 | 03/11/2015 | 249.10 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (ACEROLA), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/20151 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008920 | 03/11/2015 | 935.17 | 00095181946453 | OTAVIO SEVERINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008921 | 03/11/2015 | 1167.46 | 00000182331474 | LUCIANNE VASCONCELOS DE Q. PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL (MAIS EDUCAÇÃO), ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008922 | 03/11/2015 | 1405.18 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 03/11/2015 | 1250.80 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABA), AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008924 | 03/11/2015 | 1999.20 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008925 | 03/11/2015 | 790.86 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS MAMÃO HAVAI), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008926 | 03/11/2015 | 1092.42 | 00004501971401 | JOSALIA GOMES DA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008928 | 03/11/2015 | 1181.74 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008935 | 03/11/2015 | 667.68 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008936 | 03/11/2015 | 2906.78 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008978 | 03/11/2015 | 415.02 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS DO CURSO DE LIVROS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008991 | 03/11/2015 | 11077.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008992 | 03/11/2015 | 216.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO CURSO DE LIBRA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008999 | 03/11/2015 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP. N. 33/2014., RELATIVO AO MES DE NOVEMBRBO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009003 | 03/11/2015 | 17449.75 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA REFRORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O MARCÃO" LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 01882014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009006 | 03/11/2015 | 200.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, O QUAL FOI DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VETERANOS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO ESPORTIVOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009010 | 03/11/2015 | 30.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0009013 | 03/11/2015 | 1656.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOV 4182 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0009014 | 03/11/2015 | 3908.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 2310 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0009015 | 03/11/2015 | 3520.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 6810 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0009016 | 03/11/2015 | 3260.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6309 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009019 | 03/11/2015 | 3260.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC 9926 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0009020 | 03/11/2015 | 3260.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNX 2862 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0009021 | 03/11/2015 | 3980.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNX 2862 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0009022 | 03/11/2015 | 4340.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC 9926 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 03/11/2015 | 1170.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL, O QUAL FOI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008203 | 03/11/2015 | 418.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NA REFORMA DA PRAÇA GILBERTO MARIA DE FRANÇA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008227 | 03/11/2015 | 6178.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008228 | 03/11/2015 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008229 | 03/11/2015 | 6416.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008230 | 03/11/2015 | 53430.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 03/11/2015 | 4419.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008232 | 03/11/2015 | 1976.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008233 | 03/11/2015 | 16361.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008349 | 03/11/2015 | 999.50 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINOS, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO D ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008361 | 03/11/2015 | 650.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 150 HONDA FAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 03/11/2015 | 360.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008363 | 03/11/2015 | 650.00 | 00001821939425 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNZ 6637-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANSMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕE DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008364 | 03/11/2015 | 200.00 | 00022585591468 | JOSÉ ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) VECIULOS CAÇAMBAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008365 | 03/11/2015 | 215.00 | 00046812032468 | MANOEL AMARO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO TRECHO DA RUA BELA VISTA E AÇUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008366 | 03/11/2015 | 1060.00 | 00070361130490 | LUAN JOSÉ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITÉRIO DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ABERTURA DE LETREIROS NO CEMITÉRIO DA CIDADE DE MARI - PB, COMO TAMBÉM ABERTURA DE LETREIROS NA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008369 | 03/11/2015 | 420.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008370 | 03/11/2015 | 350.00 | 00002907235400 | JOSE ABEL CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E POLDAGEM DE ARVORES DO TRECHO DE ESTRADA DA COMUNIDADE DE BAIXINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 03/11/2015 | 300.00 | 00056896158468 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS HFT 7505, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008372 | 03/11/2015 | 102.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO A COLOCAÇÃO NAS CALÇADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008373 | 03/11/2015 | 72.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO A COLOCAÇÃO NAS CALÇADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008374 | 03/11/2015 | 30745.03 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0008375 | 03/11/2015 | 700.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS, VINCULADOS JUNTO A SEC. DE URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF; DP N. 00010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0008376 | 03/11/2015 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE - 175, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008378 | 03/11/2015 | 51633.17 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0008379 | 03/11/2015 | 12295.70 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, ZONAS (URBANA E RURAL), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, . CONF. PP N. 006 /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008380 | 03/11/2015 | 2449.22 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MARI - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008381 | 03/11/2015 | 320.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK, O QUAL FOI DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008382 | 03/11/2015 | 230.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCARVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008383 | 03/11/2015 | 1200.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008384 | 03/11/2015 | 365.48 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NA REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008385 | 03/11/2015 | 634.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NA REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO CEMITERIO PUBLICO DA LOCALIDADE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008386 | 03/11/2015 | 135.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO RETROESCARVADEIRA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DAPM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0008387 | 03/11/2015 | 2182.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO COMPACTADOR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008388 | 03/11/2015 | 136.15 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 03/11/2015 | 162.50 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008390 | 03/11/2015 | 240.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FELIX NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 290 DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI- PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008391 | 03/11/2015 | 1150.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS E RODAS DIVERSAS, DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008482 | 03/11/2015 | 430.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURÓES DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0008483 | 03/11/2015 | 400.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015., CONF. DISP N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008484 | 03/11/2015 | 350.00 | 00006492003497 | LUCIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 03/11/2015 | 400.00 | 00033822000400 | CLÁUDIO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, TEMPORÁRIO E EXCEPICIONAL NA POLDAGEM DE ARVORES DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008660 | 03/11/2015 | 105.00 | 00004656721409 | ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE URBANISMO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ORA ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008661 | 03/11/2015 | 57.00 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO BRAKE PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR - MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008679 | 03/11/2015 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSITANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 03/11/2015 | 100.40 | 41223520000140 | RR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO TRATOR 290 LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008763 | 03/11/2015 | 338.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008782 | 03/11/2015 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSITANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008783 | 03/11/2015 | 100.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO RETROESCARVADEIRA E TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008835 | 03/11/2015 | 700.00 | 00007817187401 | JOAO LUIS DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO PARA OS SERVIÇOS DE CARPINAÇÃO NO TRECHO DE ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE FUNDO DO VALE A GENDIROBA, AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÃO DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008839 | 03/11/2015 | 400.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA PM MARI - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 03/11/2015 | 780.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 30 (TRINTA) PEÇAS DE ANDAIMES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINDOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008852 | 03/11/2015 | 2653.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NA REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0008902 | 03/11/2015 | 744.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0008903 | 03/11/2015 | 222.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0008904 | 03/11/2015 | 2244.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0008905 | 03/11/2015 | 625.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008911 | 03/11/2015 | 1356.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. PROCESSO LICIT. N. 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008927 | 03/11/2015 | 2003.87 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008941 | 03/11/2015 | 865.32 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI -PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008972 | 03/11/2015 | 420.00 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008985 | 03/11/2015 | 144.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO A COLOCAÇÃO NAS CALÇADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008986 | 03/11/2015 | 72.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO A COLOCAÇÃO NAS CALÇADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008994 | 03/11/2015 | 1050.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FELIX NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA RETROESCARVADEIRA, NA SOLDA DO CHASSI E EMBUCHAMENTO DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009007 | 03/11/2015 | 54.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE REFORMA , REPOSIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 03/11/2015 | 54.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE REFORMA, REPOSIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009009 | 03/11/2015 | 54.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE REFORMA, REPOSIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0009017 | 03/11/2015 | 1630.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX 2280 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0009018 | 03/11/2015 | 808.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA MOK 4834 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0009023 | 03/11/2015 | 3440.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA OGC 6309 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008145 | 03/11/2015 | 550.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCESSÃO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008211 | 03/11/2015 | 1654.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008212 | 03/11/2015 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008213 | 03/11/2015 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 03/11/2015 | 9216.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0008256 | 03/11/2015 | 1737.24 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARRO DE SOM (LOCADO), QUE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0008259 | 03/11/2015 | 3349.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL (LOCADO), QUE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008721 | 03/11/2015 | 180.00 | 00016048121415 | ANTONIO ANGELICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0008895 | 03/11/2015 | 3308.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008940 | 03/11/2015 | 1002.57 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PRÉDIO DA PREFEITURA E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008973 | 03/11/2015 | 282.19 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008186 | 03/11/2015 | 1500.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COM DE ALIMENTOS P ANIMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS E MATERIAIS (CONTRA - AFTOSA) PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CONTRA AFTOSA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO E COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008187 | 03/11/2015 | 725.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM TRATORES AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008188 | 03/11/2015 | 320.00 | 00006359330474 | JOSE HUMBERTO MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCARVAÇÃO DA CACIMBA DE ÁGUA,, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SITIO MATA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS HABITANTES DAQUELA LOCALIDADE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO E COM APOIO DA PMMARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008189 | 03/11/2015 | 500.00 | 00033898880478 | GILVANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADE DE TAUMATÁ, BARRO, BAIXINHA E ALFAVACA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008190 | 03/11/2015 | 300.00 | 00022174354187 | JOSENEZ MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNH 4528, QUE ATENDE AS NECESSIDADE DA SSECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DAADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008191 | 03/11/2015 | 840.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES QUANDO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, EVENTAL E TEMPORÁRIO, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO E COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 03/11/2015 | 4164.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008223 | 03/11/2015 | 1188.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0008891 | 03/11/2015 | 8330.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0008892 | 03/11/2015 | 10185.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008245 | 03/11/2015 | 16768.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008246 | 03/11/2015 | 83752.92 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008247 | 03/11/2015 | 7899.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008292 | 03/11/2015 | 680.00 | 00079044131400 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO NOS EVENTOS DO "OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL" REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008318 | 03/11/2015 | 51482.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008319 | 03/11/2015 | 42903.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 03/11/2015 | 44856.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008321 | 03/11/2015 | 1188.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008322 | 03/11/2015 | 7630.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008323 | 03/11/2015 | 27017.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008324 | 03/11/2015 | 10140.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008325 | 03/11/2015 | 6051.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008326 | 03/11/2015 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008327 | 03/11/2015 | 3714.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008328 | 03/11/2015 | 10687.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008329 | 03/11/2015 | 61126.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008330 | 03/11/2015 | 9971.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008331 | 03/11/2015 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COORDENADORA - CEAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008332 | 03/11/2015 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008333 | 03/11/2015 | 1050.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008334 | 03/11/2015 | 7403.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 03/11/2015 | 400.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS E RODAS DOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0008352 | 03/11/2015 | 650.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N. 0005/2015, OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0008353 | 03/11/2015 | 660.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N. 0005/2015, OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008392 | 03/11/2015 | 1832.31 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ( PARTE PATRONAL) ORA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (FOLHA 94-95), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008393 | 03/11/2015 | 22938.02 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ( PARTE PATRONAL) ORA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (FOLHAS 60, 118, 90, 91, 93 E 112), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008396 | 03/11/2015 | 4689.17 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INSS -( PARTE DA EMPRESA), DE DIVERSOS SETORES DA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO, FOLHAS - 43-100) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008399 | 03/11/2015 | 16578.43 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - (FOLHA 109-113-121-122, CONFORME COPIA GUIA GFIP ANEXA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008402 | 03/11/2015 | 210.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008403 | 03/11/2015 | 420.00 | 00003413084470 | JAILSON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) ARMÁRIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008404 | 03/11/2015 | 650.00 | 00009438016481 | ANEILY NAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROS E ENCADERNAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008405 | 03/11/2015 | 540.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE DE UM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008409 | 03/11/2015 | 5929.69 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DIVERSAS, LOCADOS E PRÓPRIOS, ONDE FUNCIONA DIVERSOS SETORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008411 | 03/11/2015 | 350.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008412 | 03/11/2015 | 550.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARI - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0008413 | 03/11/2015 | 500.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF (LOCALIDADE CONEGO CORNELIO) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015, DP N. 10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008414 | 03/11/2015 | 550.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008415 | 03/11/2015 | 744.91 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS SETORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008416 | 03/11/2015 | 347.08 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS SETORES IDO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008417 | 03/11/2015 | 650.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, NO PERIODO DE OUTUBRO/2015, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 0007/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0008418 | 03/11/2015 | 700.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DISPENSA N. 010/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 03/11/2015 | 440.00 | 00026164671787 | JOSE VICENTE IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC, DE SAÚDE E COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PACS/PSF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF. DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008420 | 03/11/2015 | 700.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, INDIVIDUAL E COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008421 | 03/11/2015 | 1033.28 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DIVERSAS, LOCADOS E PRÓPRIOS, ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DE SAÚDE PÚBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008422 | 03/11/2015 | 452.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2506 , 2505, E 2508, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008423 | 03/11/2015 | 350.00 | 00008384872465 | VILMA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE OFE9625, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE 19 A 23 DE OUTURBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0008424 | 03/11/2015 | 1480.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008425 | 03/11/2015 | 788.00 | 00062972766415 | LUIS BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA TEMPORÁRIO NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CARATER EMERGENCIAL, EM FACE DO TERMINO DO CONTRATO EXISTENTE E IMPOSSIBILITADO DE PRORROGAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008426 | 03/11/2015 | 788.00 | 00042373106809 | DANILO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA TEMPORÁRIO NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CARATER EMERGENCIAL, EM FACE DO TERMINO DO CONTRATO EXISTENTE E IMPOSSIBILITADO DE PRORROGAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 03/11/2015 | 788.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA TEMPORÁRIO NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CARATER EMERGENCIAL, EM FACE DO TERMINO DO CONTRATO EXISTENTE E IMPOSSIBILITADO DE PRORROGAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008428 | 03/11/2015 | 270.00 | 00004158958474 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS (3 ) TRÊS, PARA A SERVIDORA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA - JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008431 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS, NO TURNO DA MANHÃ DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008432 | 03/11/2015 | 1100.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA E FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008433 | 03/11/2015 | 350.00 | 00092824544449 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO UNO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008434 | 03/11/2015 | 330.00 | 00092824544449 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO UNO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 03/11/2015 | 120.00 | 00008329334732 | JOAO SERAFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008436 | 03/11/2015 | 1400.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICOS, COMO TAMBEM PARA AS CIDADES DE RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2015, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008437 | 03/11/2015 | 180.00 | 00004158958474 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS (3 ) TRÊS, PARA A SERVIDORA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA - JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008438 | 03/11/2015 | 215.00 | 00006430463486 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O MENOR DAYVID DA SILVA SANTOS, PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008439 | 03/11/2015 | 330.00 | 00098086804453 | FRANCISCO APRIGIO FAUSTOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACAS MMP 7124, TRANSPORTANDO OU CONDUZINDO EQUIPAMENTOS E/OU MÓVEIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELASECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008440 | 03/11/2015 | 200.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO "NOVEMBRO AZUL", COM APOIO DA PM MARI - PB E JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008441 | 03/11/2015 | 900.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008442 | 03/11/2015 | 5312.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) PROTESES DENTÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE ÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 0074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 03/11/2015 | 1100.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TÉCNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) ALTOCLAVE DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO VERMELHO E UM ESTIMULADOR NEURO MUSCULAR DE MARCA NEURODYN III DO CENTRODE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008444 | 03/11/2015 | 30.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) CANETA ODONTOLOGICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008445 | 03/11/2015 | 1098.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, PARA O USO E ALIMENTAÇÃO DOS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CAPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008446 | 03/11/2015 | 4360.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 102 (CENTO E DOIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERIAL REALIZADO EM UNIDADE MÓVEL DE MAMOGRAFIA EM USUARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0008447 | 03/11/2015 | 390.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) QUILOS DE PÁES FRANCÊS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008448 | 03/11/2015 | 297.83 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUESIÇÕES DOS REFERIDOS EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008449 | 03/11/2015 | 1700.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008450 | 03/11/2015 | 1400.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF I, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142015 | 0008451 | 03/11/2015 | 1900.00 | 00003927914479 | LAERTE LOPES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS ATIVIDADES VINCULADAS AS AÇÕES DE TRANSFERENCIAS DO FUNDO A FUNDO MINISTERIO DA SAÚDE, QUE CONCERNE AOS BLOCOS DE ATENÇÃO BASICA - BLATB, AO BLOCOS DE ASSSITENCIA FARMACEUTICA - BLAFB, INVESTIMENTOS - BLINV, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, VIGILANCIA EM SAÚDE - BLVGS E GESTÃO - BLGES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEX. N. 014/2015, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008452 | 03/11/2015 | 335.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) CANETA ODONTOLOGICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008453 | 03/11/2015 | 1008.66 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008454 | 03/11/2015 | 471.79 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008455 | 03/11/2015 | 5968.83 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008456 | 03/11/2015 | 700.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSETO E MANUTENÇÃO DE 05 (CINCO) NOBREAKS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE E AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0008457 | 03/11/2015 | 650.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N. 0005/2015, SETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0008458 | 03/11/2015 | 660.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N. 0005/2015, SETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 03/11/2015 | 400.00 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 8607-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PMMARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0008461 | 03/11/2015 | 300.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, DP N. 0010/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008462 | 03/11/2015 | 273.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O CONSUMO JUNTO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO CEAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008463 | 03/11/2015 | 72.00 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS,(NÃO COBERTO PELO PROGRAMA DO SUS), EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008464 | 03/11/2015 | 628.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOLSA PERFIL UROSTOMIA), O QUAL FOI DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DE DOAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008465 | 03/11/2015 | 394.90 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENE) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008466 | 03/11/2015 | 545.35 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENE) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008467 | 03/11/2015 | 711.64 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENE) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0008468 | 03/11/2015 | 400.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL (PEVA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008469 | 03/11/2015 | 2000.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO VEICULO AMBULANCIA NOVA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008470 | 03/11/2015 | 4980.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, A QUAL ESTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008471 | 03/11/2015 | 180.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BUZINA DO VEICULO GOL BRANCO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008472 | 03/11/2015 | 600.00 | 14312386000181 | SANI - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO DA MENOR GEOVANA APARECIDA SOARES, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCEFALO COM CONTRASTE (NÃO COBERTO PELO SUS). ATRAVÉS DEAÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008473 | 03/11/2015 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMPLMENTARES DURANTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO DA MENOR GEOVANA APARECIDA SOARES, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCEFALO COM CONTRASTE (NÃO COBERTO PELO SUS). ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008474 | 03/11/2015 | 400.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPUTADOR DA SECRETARIAR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0008491 | 03/11/2015 | 864.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008493 | 03/11/2015 | 124.00 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS,(NÃO COBERTO PELO PROGRAMA DO SUS), EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008494 | 03/11/2015 | 368.25 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008495 | 03/11/2015 | 1812.00 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CEAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N. 02/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008496 | 03/11/2015 | 1193.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008497 | 03/11/2015 | 1000.00 | 17298229000157 | SILVIA KÁTIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E PRESTADOS NA INSERÇÃO DO BANCO DE DADOS NO SITE DO FNDE, SICONFI E SIOPE, VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS E COMO TAMBÉM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008498 | 03/11/2015 | 25.00 | 09069529000136 | NINO MOTOS MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAMARA DE AR), PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008499 | 03/11/2015 | 2090.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008603 | 03/11/2015 | 180.00 | 00008329334732 | JOAO SERAFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008805 | 03/11/2015 | 168.00 | 08601122000145 | ELETRONICA ISRAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TV PHILCO 29 POLEGADAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE FRANCISCO FAUSTINO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERENTE SECRETARIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | CONST. AMPL. E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0008807 | 03/11/2015 | 39256.19 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE ALFAVACA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N. 012/2014 - TERCEIRA MEDIÇÃO. | 01832014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | CONST. AMPL. E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0008808 | 03/11/2015 | 11371.01 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO, CONFORME TOMADA DEPREÇO N. 012/2014 - QUARTA MEDIÇÃO. | 01832014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008821 | 03/11/2015 | 23.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008822 | 03/11/2015 | 39.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008823 | 03/11/2015 | 23.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008824 | 03/11/2015 | 23.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008825 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008827 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008830 | 03/11/2015 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM CARATER EVENTUAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008837 | 03/11/2015 | 120.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA, NA HOSPEDAGEM, DESTINADO AO REPOUSO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008841 | 03/11/2015 | 12144.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRAR COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0008845 | 03/11/2015 | 1711.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0008846 | 03/11/2015 | 3832.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0008847 | 03/11/2015 | 1439.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0008848 | 03/11/2015 | 1180.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0008849 | 03/11/2015 | 1475.52 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008854 | 03/11/2015 | 149.00 | 03612196000163 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPEÇÃO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OGC 6309, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008858 | 03/11/2015 | 1093.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0008859 | 03/11/2015 | 4494.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0008860 | 03/11/2015 | 10830.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP N. 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0008861 | 03/11/2015 | 11750.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP N. 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0008862 | 03/11/2015 | 359.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CEAS DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DAREFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008863 | 03/11/2015 | 342.33 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0008864 | 03/11/2015 | 1928.88 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CEAS DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DAREFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008865 | 03/11/2015 | 594.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008866 | 03/11/2015 | 233.00 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , (PIPOCAS, EMBARE LARANJA E BOLINHA DE CHOCOLATE) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE, DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008867 | 03/11/2015 | 62.25 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008868 | 03/11/2015 | 133.00 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , (SACOLAS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 03/11/2015 | 96.00 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , (SACOLAS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008870 | 03/11/2015 | 840.45 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008871 | 03/11/2015 | 2363.65 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0008872 | 03/11/2015 | 703.75 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UN IDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0008873 | 03/11/2015 | 1179.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0008874 | 03/11/2015 | 1816.36 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0008875 | 03/11/2015 | 7247.02 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0008876 | 03/11/2015 | 3213.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0008877 | 03/11/2015 | 472.32 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0008878 | 03/11/2015 | 2361.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0008899 | 03/11/2015 | 4017.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0008900 | 03/11/2015 | 19499.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0008901 | 03/11/2015 | 4762.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008906 | 03/11/2015 | 300.00 | 00007472589454 | RONIERE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASEIO, MOTOR 1.6, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008907 | 03/11/2015 | 1712.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008933 | 03/11/2015 | 8349.50 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENE) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008934 | 03/11/2015 | 2988.10 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENE) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008942 | 03/11/2015 | 842.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0008943 | 03/11/2015 | 575.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA D CEAS E LABORATÓRIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0008957 | 03/11/2015 | 1874.50 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0008958 | 03/11/2015 | 277.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0008959 | 03/11/2015 | 311.30 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0008960 | 03/11/2015 | 179.92 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0008961 | 03/11/2015 | 1725.90 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORMEPREGÃO N. 003/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0008962 | 03/11/2015 | 206.43 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORMEPREGÃO N. 003/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0008963 | 03/11/2015 | 194.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0008964 | 03/11/2015 | 28.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0008965 | 03/11/2015 | 1112.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0008966 | 03/11/2015 | 1211.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0008967 | 03/11/2015 | 1320.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0008968 | 03/11/2015 | 329.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0008969 | 03/11/2015 | 345.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0008970 | 03/11/2015 | 3317.30 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CAPS E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0008971 | 03/11/2015 | 595.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DDO DEAS E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIADE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008980 | 03/11/2015 | 1546.80 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N. 02/2014, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008984 | 03/11/2015 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008987 | 03/11/2015 | 628.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOLSA PERFIL UROSTOMIA), O QUAL FOI DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DE DOAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008988 | 03/11/2015 | 628.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOLSA PERFIL UROSTOMIA), O QUAL FOI DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DE DOAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008997 | 03/11/2015 | 1000.00 | 17298229000157 | SILVIA KÁTIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E PRESTADOS NA INSERÇÃO DO BANCO DE DADOS NO SITE DO FNDE, SICONFI E SIOPE, VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS E COMO TAMBÉM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009012 | 03/11/2015 | 20.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BATERIA CR) AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDASECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0009024 | 03/11/2015 | 1120.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/85 PARA REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 6556, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 42/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0009025 | 03/11/2015 | 792.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/70 PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO MOV 0037, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 42/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0009026 | 03/11/2015 | 3136.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 235/70 PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA MQB 8282, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 42/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009076 | 01/12/2015 | 7092.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009077 | 01/12/2015 | 788.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009078 | 01/12/2015 | 60820.93 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009081 | 01/12/2015 | 8495.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009201 | 01/12/2015 | 500.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF (LOCALIDADE CONEGO CORNELIO) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015, DP N. 10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 01/12/2015 | 120.00 | 00045137218472 | CLOVIS HUMBERTO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009203 | 01/12/2015 | 550.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARI - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009273 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS, NO TURNO DA MANHÃ DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009274 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00009342620477 | JOSÉ ANDRÉ MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE CPUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009275 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00010786903406 | EMERSON BERGMAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009276 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00012834134421 | JOSIELE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009277 | 01/12/2015 | 480.00 | 00011192452496 | EVERALDO PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 23/12/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009278 | 01/12/2015 | 210.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009279 | 01/12/2015 | 120.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA, NA HOSPEDAGEM, DESTINADO AO REPOUSO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009280 | 01/12/2015 | 512.20 | 00062972766415 | LUIS BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA TEMPORÁRIO NA POLICLINICA MUNICIPAL SENDO 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24HS E 3 (TRES) PLANTÕES DE 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CARATER EMERGENCIAL, EM FACE DO TERMINO DO CONTRATO EXISTENTE E IMPOSSIBILITADO DE PRORROGAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009281 | 01/12/2015 | 472.80 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA TEMPORÁRIO NA POLICLINICA MUNICIPAL SENDO 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24HS E 3 (TRES) PLANTÕES DE 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CARATER EMERGENCIAL, EM FACE DO TERMINO DO CONTRATO EXISTENTE E IMPOSSIBILITADO DE PRORROGAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009282 | 01/12/2015 | 472.80 | 00042373106809 | DANILO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA TEMPORÁRIO NA POLICLINICA MUNICIPAL SENDO 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24HS E 2 (DOIS) PLANTÕES DE 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CARATER EMERGENCIAL, EM FACE DO TERMINO DO CONTRATO EXISTENTE E IMPOSSIBILITADO DE PRORROGAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009283 | 01/12/2015 | 200.00 | 00006430463486 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O MENOR DAYVID DA SILVA SANTOS, PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009284 | 01/12/2015 | 350.00 | 00008958625490 | VANILSON ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE ARTISTA DA TERRA, POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REALIZADO EM 23/12/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009285 | 01/12/2015 | 220.00 | 00006086001480 | JOÃO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA LIMPEZA E CARPINAÇÃO DO MATO NO TERRENO EM TORNO DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009331 | 01/12/2015 | 427.00 | 70117320000101 | CRISTAL COM. PROD. SERIGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009370 | 01/12/2015 | 1400.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF I, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009371 | 01/12/2015 | 960.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA WIND DE PLACA MOD 2017, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA ANIMAL, REALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 27/11/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009372 | 01/12/2015 | 50.00 | 00001141293471 | CRISTIANO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA ANTENA PARABOLICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DO SETOR COMPETENTE DA PMMARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009373 | 01/12/2015 | 1700.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0009374 | 01/12/2015 | 626.50 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS (LIXEIRAS, CAIXAS ORGANIZADORAS E BACIA) PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 39/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009375 | 01/12/2015 | 1016.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (08 KITS PSA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS CONTRA O CANCER DE PROSTATA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA DE NOVEMBRO AZUL DIRECIONADA A SAÚDE DO HOMEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009376 | 01/12/2015 | 50.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE UMA CPU DA UBS DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE E AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0009377 | 01/12/2015 | 1750.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009378 | 01/12/2015 | 370.00 | 09588178000170 | SECINCENDIO COM.DE EQUIP.E SEG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE COMBATE A INCENDIO PARA A MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142015 | 0009379 | 01/12/2015 | 1900.00 | 00003927914479 | LAERTE LOPES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS ATIVIDADES VINCULADAS AS AÇÕES DE TRANSFERENCIAS DO FUNDO A FUNDO MINISTERIO DA SAÚDE, QUE CONCERNE AOS BLOCOS DE ATENÇÃO BASICA - BLATB, AO BLOCOS DE ASSSITENCIA FARMACEUTICA - BLAFB, INVESTIMENTOS - BLINV, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, VIGILANCIA EM SAÚDE - BLVGS E GESTÃO - BLGES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEX. N. 014/2015, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009380 | 01/12/2015 | 121.74 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOA AOS ARCONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0009381 | 01/12/2015 | 401.70 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 39/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009382 | 01/12/2015 | 151.50 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (01) ANTENA DIGITAL, A QUAL FOI DESTINADA AS FESTIVIDADES A UNIDADE DA LOCALIDADE DO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009383 | 01/12/2015 | 1100.00 | 09588178000170 | SECINCENDIO COM.DE EQUIP.E SEG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE COMBATE A INCENDIO PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009384 | 01/12/2015 | 2582.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTORIOS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009385 | 01/12/2015 | 5917.16 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0009386 | 01/12/2015 | 6950.90 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0009387 | 01/12/2015 | 480.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS - DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009388 | 01/12/2015 | 1044.50 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009389 | 01/12/2015 | 4773.90 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO DE SAÚDE - CEAS - DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009390 | 01/12/2015 | 1312.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, PARA O USO E ALIMENTAÇÃO DOS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009391 | 01/12/2015 | 220.00 | 09588178000170 | SECINCENDIO COM.DE EQUIP.E SEG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE COMBATE A INCENDIO PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009392 | 01/12/2015 | 110.00 | 09588178000170 | SECINCENDIO COM.DE EQUIP.E SEG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE COMBATE A INCENDIO PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS - DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0009393 | 01/12/2015 | 416.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) QUILOS DE PÁES FRANCÊS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009394 | 01/12/2015 | 740.00 | 09588178000170 | SECINCENDIO COM.DE EQUIP.E SEG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE COMBATE A INCENDIO PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS E CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0009395 | 01/12/2015 | 3317.30 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS - DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009396 | 01/12/2015 | 998.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, PARA O USO E ALIMENTAÇÃO DOS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0009397 | 01/12/2015 | 9645.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE 72 (SETENTA E DUAS) PROTESES DENTÁRIAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM APOIO DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009398 | 01/12/2015 | 618.72 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUESIÇÕES DOS REFERIDOS EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009399 | 01/12/2015 | 120.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA ELETRONICA A QUAL FOI DESTINADA AO ARCONDICIONADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0009400 | 01/12/2015 | 1091.85 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0009401 | 01/12/2015 | 311.30 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0009402 | 01/12/2015 | 179.92 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0009403 | 01/12/2015 | 277.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0009404 | 01/12/2015 | 1874.50 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0009405 | 01/12/2015 | 1397.40 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE- CEAS - DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0009406 | 01/12/2015 | 718.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE- CEAS - DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0009407 | 01/12/2015 | 2357.40 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0009408 | 01/12/2015 | 141.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAUDE - CEAS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0009409 | 01/12/2015 | 791.52 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009410 | 01/12/2015 | 716.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DE 60 CM DE PAREDE MAX BR, PARA USO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS - DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009411 | 01/12/2015 | 349.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DE 4 BOCAS COLISEUM, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE SANTA JÚLIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009443 | 01/12/2015 | 4980.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, A QUAL ESTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009444 | 01/12/2015 | 297.50 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E BOLOES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O CONSUMO JUNTO AO PESSOAL DO EVENTO NOVEMBRO AZUL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009445 | 01/12/2015 | 234.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O CONSUMO DO PESSOAL DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0009446 | 01/12/2015 | 300.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DP N. 0010/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009447 | 01/12/2015 | 700.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, INDIVIDUAL E COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0009448 | 01/12/2015 | 700.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA N. 010/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009449 | 01/12/2015 | 500.00 | 23148730000130 | ROBERTO RUDNEY BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DOS EVENTOS DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009451 | 01/12/2015 | 400.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL (PEVA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009452 | 01/12/2015 | 440.00 | 00026164671787 | JOSE VICENTE IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC, DE SAÚDE E COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PACS/PSF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF. DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009453 | 01/12/2015 | 250.00 | 00075365944453 | IVANILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) LENÇOIS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009454 | 01/12/2015 | 1092.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS A MANUTNEÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS E AMBULANCIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009455 | 01/12/2015 | 628.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA DE UROSTOMIA, O QUAL FOI DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009456 | 01/12/2015 | 200.00 | 00007292809421 | CRISTIANO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009457 | 01/12/2015 | 1400.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICOS, COMO TAMBEM PARA AS CIDADES DE RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2015, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 01/12/2015 | 220.00 | 00084103469404 | PEDRO PEREIRA MESQUITA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DIVERSAS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS GOL OEC 6556, UNO OEZ 5785, UNO MNX 0795 E AMBULANCIA MOV 0037, AMBULANCIA (LOCADA) AMBULANCIA NQH 8282 E AMBULANCIA MQB 8912, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009459 | 01/12/2015 | 1400.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASEIO, MOTOR 1000, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE REALIZAM O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF. PP N. 007/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009460 | 01/12/2015 | 1400.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASEIO, MOTOR 1000, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE REALIZAM O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF. PP N. 007/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009461 | 01/12/2015 | 1400.00 | 00003375009402 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COMO TAMBÉM PARA AS CIDADES DA REGIÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009462 | 01/12/2015 | 1400.00 | 00003375009402 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COMO TAMBÉM PARA AS CIDADES DA REGIÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009463 | 01/12/2015 | 320.00 | 00004065062489 | SEVERINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS USUARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009464 | 01/12/2015 | 370.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0009465 | 01/12/2015 | 3970.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTOS AO PROGRAMA DO CEAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0009466 | 01/12/2015 | 4450.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, TAIS COMO: MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS DOS PSFS, CAPS, NASF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009467 | 01/12/2015 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA SEDAÇÃO DO MENOR VINICIUS SALOMÃO HONORATO DA SILVA , QU SERÁ SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009468 | 01/12/2015 | 350.00 | 00057585644434 | CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS EM UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009469 | 01/12/2015 | 500.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA QFF 2140/PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA ACIMA CITADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009470 | 01/12/2015 | 400.00 | 00075932466472 | ADEILTON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BIRÔS (BUREAUX), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009471 | 01/12/2015 | 385.00 | 00066888220753 | JOAO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS, BUREAUX (BIRÔS) E ARMÁRIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009472 | 01/12/2015 | 475.00 | 00007594247728 | ROSINALDO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELÕES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009473 | 01/12/2015 | 1100.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA E FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 01/12/2015 | 80.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX 2862, TIPO UNO, QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PMMARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009475 | 01/12/2015 | 60.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009476 | 01/12/2015 | 200.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO DE PLACAS MNX 2862, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MARIENSE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009477 | 01/12/2015 | 650.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 0007/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0009478 | 01/12/2015 | 3737.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0009479 | 01/12/2015 | 17935.74 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009480 | 01/12/2015 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009481 | 01/12/2015 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 01/12/2015 | 640.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANERS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM RELAÇÃO A PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO NOVEMBRO AZUL, DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009483 | 01/12/2015 | 715.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANERS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM RELAÇÃO A PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009484 | 01/12/2015 | 204.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE, O QUAL FOI DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DE DOAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009485 | 01/12/2015 | 3360.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, RETORNANDO A CIDADE DE MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009486 | 01/12/2015 | 4800.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, RETORNANDO A CIDADE DE MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009487 | 01/12/2015 | 900.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009488 | 01/12/2015 | 1600.00 | 20189671000150 | LUIS ANTONIO ANDRE 84102632468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) TENDAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADA NAS QUARTAS-FEIRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009490 | 01/12/2015 | 400.00 | 20189671000150 | LUIS ANTONIO ANDRE 84102632468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A PROGRAMAÇÃO DE NOVEMBRO AZUL, ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 01/12/2015 | 300.00 | 20189671000150 | LUIS ANTONIO ANDRE 84102632468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A PROGRAMAÇÃO DE OUTUBRO ROSA, ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTEDA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009492 | 01/12/2015 | 440.00 | 00009218043420 | WALDEIR AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009493 | 01/12/2015 | 400.00 | 00070214785424 | JOELSON ANDRADE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COMO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009494 | 01/12/2015 | 1340.50 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO CEA E PSFS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009495 | 01/12/2015 | 600.00 | 00007340544402 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009578 | 01/12/2015 | 493.49 | 02806345000162 | FARMACIA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITUARIOS ANEXOS DOS BENEFICIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009579 | 01/12/2015 | 494.36 | 02806345000162 | FARMACIA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITUARIOS ANEXOS DOS BENEFICIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 01/12/2015 | 78371.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009581 | 01/12/2015 | 1413.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009582 | 01/12/2015 | 82668.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009583 | 01/12/2015 | 71948.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009584 | 01/12/2015 | 45104.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009585 | 01/12/2015 | 14455.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009586 | 01/12/2015 | 3242.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009587 | 01/12/2015 | 3714.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009588 | 01/12/2015 | 6051.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009589 | 01/12/2015 | 16065.05 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009592 | 01/12/2015 | 60976.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009593 | 01/12/2015 | 10687.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009594 | 01/12/2015 | 9575.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009595 | 01/12/2015 | 2800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009596 | 01/12/2015 | 1600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COORDENADORA - CEAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009597 | 01/12/2015 | 7928.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 01/12/2015 | 137.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 (COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 9597)O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009599 | 01/12/2015 | 788.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009600 | 01/12/2015 | 788.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 01/12/2015 | 9296.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009602 | 01/12/2015 | 22190.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009603 | 01/12/2015 | 93888.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009626 | 01/12/2015 | 41902.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009627 | 01/12/2015 | 42757.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 01/12/2015 | 788.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009629 | 01/12/2015 | 28113.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009630 | 01/12/2015 | 2364.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009631 | 01/12/2015 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 01/12/2015 | 60.00 | 00056797460425 | MARCELO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0009956 | 01/12/2015 | 1990.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS JUNTO AO CEAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009959 | 01/12/2015 | 425.00 | 00099295067487 | WALMIR LUIS DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 01/12/2015 | 805.82 | 02806345000162 | FARMACIA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITUARIOS ANEXOS DOS BENEFICIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009966 | 01/12/2015 | 550.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009968 | 01/12/2015 | 550.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009970 | 01/12/2015 | 350.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009987 | 01/12/2015 | 500.00 | 00003122752425 | ROBERTO RUDNEY BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010000 | 01/12/2015 | 15.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010001 | 01/12/2015 | 23.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010002 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010003 | 01/12/2015 | 39.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010004 | 01/12/2015 | 47.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010005 | 01/12/2015 | 15.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 01/12/2015 | 15.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010007 | 01/12/2015 | 47.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010008 | 01/12/2015 | 31.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010009 | 01/12/2015 | 297.50 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O CONSUMO DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010010 | 01/12/2015 | 234.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O CONSUMO DO PESSOAL DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0010011 | 01/12/2015 | 502.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0010012 | 01/12/2015 | 258.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010013 | 01/12/2015 | 475.40 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0010014 | 01/12/2015 | 616.15 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0010015 | 01/12/2015 | 5575.86 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0010016 | 01/12/2015 | 920.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0010017 | 01/12/2015 | 1176.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0010018 | 01/12/2015 | 537.70 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 39/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010019 | 01/12/2015 | 175.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE UMA CPU DA UBS DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE E AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0010020 | 01/12/2015 | 1617.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010021 | 01/12/2015 | 445.78 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0010022 | 01/12/2015 | 2021.31 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010023 | 01/12/2015 | 1225.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010024 | 01/12/2015 | 310.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010025 | 01/12/2015 | 2914.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014.1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010026 | 01/12/2015 | 2205.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014.1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010027 | 01/12/2015 | 2509.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014.1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0010028 | 01/12/2015 | 1955.64 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014.1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0010029 | 01/12/2015 | 1661.76 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014.1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0010030 | 01/12/2015 | 1180.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014.1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 01/12/2015 | 3823.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014.1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0010032 | 01/12/2015 | 7602.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0010033 | 01/12/2015 | 1356.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0010034 | 01/12/2015 | 6736.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014.1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0010035 | 01/12/2015 | 4887.16 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014.1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0010036 | 01/12/2015 | 7303.78 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0010037 | 01/12/2015 | 390.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010038 | 01/12/2015 | 2511.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0010039 | 01/12/2015 | 108.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0010040 | 01/12/2015 | 1914.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0010041 | 01/12/2015 | 1112.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010042 | 01/12/2015 | 7007.70 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO DE SAÚDE - CEAS - DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152015 | 0010043 | 01/12/2015 | 8908.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE 77 (SETENTA E SETE) PROTESES DENTÁRIAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM APOIO DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0010044 | 01/12/2015 | 450.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS JUNTO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0010045 | 01/12/2015 | 328.90 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DIVERSOS, PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 39/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010046 | 01/12/2015 | 470.35 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0010047 | 01/12/2015 | 1181.88 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DIVERSOS, PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 39/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010048 | 01/12/2015 | 1010.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIOS PARA USO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PROGRAMA DO CEAS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010050 | 01/12/2015 | 1000.00 | 17298229000157 | SILVIA KÁTIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E PRESTADOS NA INSERÇÃO DO BANCO DE DADOS NO SITE DO FNDE, SICONFI E SIOPE, VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS E COMO TAMBÉM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010051 | 01/12/2015 | 1000.00 | 17298229000157 | SILVIA KÁTIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E PRESTADOS NA INSERÇÃO DO BANCO DE DADOS NO SITE DO FNDE, SICONFI E SIOPE, VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS E COMO TAMBÉM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010052 | 01/12/2015 | 1000.00 | 17298229000157 | SILVIA KÁTIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E PRESTADOS NA INSERÇÃO DO BANCO DE DADOS NO SITE DO FNDE, SICONFI E SIOPE, VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS E COMO TAMBÉM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | CONST. AMPL. E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0010053 | 01/12/2015 | 11144.40 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS REFORMAS E MELHORIAS NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PMAQ, CONFORME TP N. 012/2015, CONFORME PLANILHAS DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 01832014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | CONST. AMPL. E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0010054 | 01/12/2015 | 12703.84 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO, CONFORME TOMADA DEPREÇO N. 012/2014 - QUARTA MEDIÇÃO. | 01832014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | CONST. AMPL. E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0010055 | 01/12/2015 | 9051.89 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO, CONFORME TOMADA DEPREÇO N. 012/2014 - QUINTA MEDIÇÃO. | 01832014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010056 | 01/12/2015 | 1944.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP/13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 01/12/2015 | 204.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIM, O QUAL FOI DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010058 | 01/12/2015 | 628.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PERFIL, A QUAL FOI DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0010059 | 01/12/2015 | 1012.04 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0010060 | 01/12/2015 | 1513.55 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010061 | 01/12/2015 | 728.36 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENE) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010062 | 01/12/2015 | 409.36 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENE) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010063 | 01/12/2015 | 2357.88 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENE) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0010064 | 01/12/2015 | 94.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0010065 | 01/12/2015 | 3212.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0010066 | 01/12/2015 | 1549.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0010067 | 01/12/2015 | 132.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0010068 | 01/12/2015 | 3156.25 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0010069 | 01/12/2015 | 680.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0010070 | 01/12/2015 | 1436.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0010071 | 01/12/2015 | 4710.35 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0010072 | 01/12/2015 | 6453.26 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0010084 | 01/12/2015 | 17545.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0010086 | 01/12/2015 | 3645.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUKATO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0010088 | 01/12/2015 | 4240.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUKATO E VAN LOCADAS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0010096 | 01/12/2015 | 4354.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA 8282 LOCADA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010119 | 01/12/2015 | 628.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PERFIL, A QUAL FOI DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 01/12/2015 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010123 | 01/12/2015 | 728.36 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENE) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010124 | 01/12/2015 | 409.36 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENE) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010125 | 01/12/2015 | 2357.88 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENE) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CEAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010133 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16791-6 PMAQ, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010134 | 01/12/2015 | 15.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16791-6 PMAQ, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010137 | 01/12/2015 | 637.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 (SEC. 08)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010148 | 01/12/2015 | 7928.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010150 | 01/12/2015 | 250.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE DE UM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010152 | 01/12/2015 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010159 | 01/12/2015 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO MARIENSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010160 | 01/12/2015 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO MARIENSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010161 | 01/12/2015 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO MARIENSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010162 | 01/12/2015 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO MARIENSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010163 | 01/12/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1,0, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010164 | 01/12/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1,0, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010165 | 01/12/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1,0, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010166 | 01/12/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1,0, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0010189 | 01/12/2015 | 2300.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0010201 | 01/12/2015 | 996.33 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0010202 | 01/12/2015 | 1313.25 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0010203 | 01/12/2015 | 1864.65 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0010207 | 01/12/2015 | 1012.04 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0010208 | 01/12/2015 | 1513.55 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009062 | 01/12/2015 | 788.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009103 | 01/12/2015 | 420.00 | 00001703710428 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009104 | 01/12/2015 | 650.00 | 00008116394444 | CÁSSIO CARLOS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCARVAÇÃO E LIMPEZA DE UMA CACIMBA LOCALIZADA NA CASA DO SR. LEONARDO ANTONIO DA CUNHA, NA RUA PADRE GERALDO PINTO, 472, CENTRO - MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00007008097409 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CARRO PIPA, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA AS COMUNIDADES DIVERSAS POR OCASIÃO DA ESTIAGEM QUE ASSOLA A NOSSA REGIÃO, DURANTE OS MES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009106 | 01/12/2015 | 7400.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP. ASSENTAMENTO TIRADENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA PESADA (TRATOR 4X4), PARA ARAR AS TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS, PARA O PLANTIO DE CULTURAS DE SUBSISTENCIAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009107 | 01/12/2015 | 5500.00 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A REFERIDA COOPERATIVA ACIMA CITADA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DE CULTURAS DE SUBSISTENCIAS DE PEQUENOSAGRICULTORES RURAIS, EM MÁQUINA PESADA (TRATOR DE PNEUS 4X4). DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009108 | 01/12/2015 | 5500.00 | 00003728770442 | ROSIVALDO PESSOA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS, PARA O PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE CULTURAS DE SUBSISTENCIAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 10/2015 E DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009109 | 01/12/2015 | 400.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FELIX NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA GRADE ARADORA DO TRATOR NEW HOLLAND QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 01/12/2015 | 1188.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009173 | 01/12/2015 | 4164.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009291 | 01/12/2015 | 725.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM TRATORES AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009489 | 01/12/2015 | 1600.00 | 20189671000150 | LUIS ANTONIO ANDRE 84102632468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) TENDAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA DURANTE AS QUARTAS-FEIRAS NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009713 | 01/12/2015 | 355.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM.REPRES.DE EQ.HID.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGOTE NO TOTAL DE 25 METROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS CARROS PIPAS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO E OUTROS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009897 | 01/12/2015 | 28.80 | 00375972000241 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - INCRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DO ITR DA AREA DE TERRA DESAPROPRIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0010087 | 01/12/2015 | 7835.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0010093 | 01/12/2015 | 308.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULO (CAÇAMBA) QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0010098 | 01/12/2015 | 9718.34 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULO RETROESCARVADEIRA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 48/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0010184 | 01/12/2015 | 5600.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0009027 | 01/12/2015 | 3268.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL LOCADO, QUE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2014, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009028 | 01/12/2015 | 472.95 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009029 | 01/12/2015 | 550.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCESSÃO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PMMARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009030 | 01/12/2015 | 180.00 | 00004875345496 | ALINE MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009031 | 01/12/2015 | 330.00 | 00070100832407 | EDILSON ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009047 | 01/12/2015 | 315.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009048 | 01/12/2015 | 315.00 | 00046811664487 | JOSE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009057 | 01/12/2015 | 1054.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009162 | 01/12/2015 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009163 | 01/12/2015 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 01/12/2015 | 11298.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009165 | 01/12/2015 | 1454.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0010080 | 01/12/2015 | 3303.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL LOCADO, QUE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2014, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009063 | 01/12/2015 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009064 | 01/12/2015 | 4219.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009065 | 01/12/2015 | 46148.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009178 | 01/12/2015 | 6416.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009179 | 01/12/2015 | 17075.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009180 | 01/12/2015 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 01/12/2015 | 4996.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009182 | 01/12/2015 | 53723.72 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009183 | 01/12/2015 | 7872.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009184 | 01/12/2015 | 2776.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009286 | 01/12/2015 | 360.00 | 00011215478429 | HELANIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇÃO DA TERRAPLANAGEM DO TRECHE DE ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE MARI -PB AO SITIO TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009287 | 01/12/2015 | 420.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 01/12/2015 | 400.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA PM MARI - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009289 | 01/12/2015 | 650.00 | 00001821939425 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNZ 6637-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANSMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕE DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0009290 | 01/12/2015 | 400.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015., CONF. DISP N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009292 | 01/12/2015 | 1462.00 | 00006910029402 | FELIPE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA CARROÇA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009293 | 01/12/2015 | 200.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORARIOS PRESTADOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA GILBERTO M. DE FRANÇA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPÉTENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0009294 | 01/12/2015 | 952.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PODAGEM DE 68 (SESSENTA E OITO) ARVORES, EXISTENTES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, EM CARATER EXCEPCIONAL, EVENTUAL E EMERGENCIAL, JUNTO A SECRETARIA DEURBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009295 | 01/12/2015 | 360.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 01/12/2015 | 650.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 150 HONDA FAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009297 | 01/12/2015 | 253.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DE MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS E OUTROS DE RUAS DA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009298 | 01/12/2015 | 250.00 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009299 | 01/12/2015 | 220.00 | 00071354611420 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOI 3180-PB, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DO ENGENHEIRO CONTRATADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA VISTORIA AS OBRAS SENDO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 01/12/2015 | 950.00 | 00008471734451 | JOÃO SOUZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, COMO TAMBÉM, A PRAÇA AO LOMGO DA LINHA FERREA DESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009301 | 01/12/2015 | 430.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURÓES DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009302 | 01/12/2015 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES, EM CARATER EXCEPCIONAL E EVENTUAL VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009303 | 01/12/2015 | 700.00 | 00070361130490 | LUAN JOSÉ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PAINEL NATALINO QUE ESTÁ LOCALIZADO NO CORETO CENTRAL DA CIDADE DE MARI - PB, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE FINAL DE ANO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009304 | 01/12/2015 | 300.00 | 00085412368468 | NEIZIO FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DAGUA QUE ATENDE AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009305 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00006398519400 | ROGERIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENBTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARI - PB, NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009328 | 01/12/2015 | 762.37 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MARI - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009329 | 01/12/2015 | 800.00 | 00014331351831 | JOSE DA PENHA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILANCIA POR OCASIÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA OCORRIDO EM DIVERSAS RUAS E PRAÇAS DA CIDADE DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009330 | 01/12/2015 | 400.00 | 00007077452417 | LEONILSON MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS NO AUXILIO DA INSTALAÇÃO POR OCASIÃO DA MONTAGEM DO PRESÉPIO NATALINO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009332 | 01/12/2015 | 1400.00 | 00011536200492 | ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ORMENTAÇÃO NATALINA NAS RUAS NAPOLEÃO LAUREANO, ANTONIO DE LUNA FREIRE E PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0009348 | 01/12/2015 | 30745.03 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0009350 | 01/12/2015 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL, VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. PREGÃO PREENCIAL N. 34/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 01/12/2015 | 3670.00 | 07114760000250 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MAGTERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PRAÇA DA RUA PADRE ANTONIO PEREIRA DE CASTRO DESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009352 | 01/12/2015 | 1244.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA PRAÇA ANTONIO PEREIRA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009356 | 01/12/2015 | 530.00 | 00007564631490 | GENILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DA BASE DA PLACA DA PRAÇA GILBERTO MARIA EDITE PEREIRA E RUA PADRE ANTONIO PEREIRA DE CASTRO, CENTRO - MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009357 | 01/12/2015 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE - 175, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0009358 | 01/12/2015 | 700.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS, VINCULADOS JUNTO A SEC. DE URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF; DP N. 00010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009359 | 01/12/2015 | 401.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009360 | 01/12/2015 | 780.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA PLANTAS ORNAMENTAIS DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COM PETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0009361 | 01/12/2015 | 14050.43 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, ZONAS (URBANA E RURAL), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, . CONF. PP N. 006 /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0009362 | 01/12/2015 | 146.65 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0009363 | 01/12/2015 | 579.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0009364 | 01/12/2015 | 199.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009365 | 01/12/2015 | 475.15 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009366 | 01/12/2015 | 450.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FELIX NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL, NA SOLDA DA BASE DA LAMINA DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009367 | 01/12/2015 | 60.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO TRATOR MF 240, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009368 | 01/12/2015 | 1538.15 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSIS PARA O CONSERTO DA CARROÇA QUE TRANSPORTA O LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0009369 | 01/12/2015 | 338.40 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PP N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009818 | 01/12/2015 | 207.83 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 01/12/2015 | 28.80 | 00375972000241 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - INCRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE BOLETO RELATIVO AO INCRA DE UMA PARTE DE TERRA ADQUIRIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009942 | 01/12/2015 | 100.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO RETROESCARVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009988 | 01/12/2015 | 3670.00 | 00006910029402 | FELIPE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UMA PIPA COM CAPACIDADE PARA 8000 MIL LITROS DE ÁGUA, A QUAL ESTÁ DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIVDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 01/12/2015 | 4132.53 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A CONFECÇÃO DE UMA PIPA DE 8.000 MIL LITROS DE ÁGUA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL QUE SOFREM COM A GRANDE ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTA REGIÃO E PRINCIPALMENTE ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009998 | 01/12/2015 | 49689.43 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0010073 | 01/12/2015 | 11845.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TRATORES MF 285 E MF 290 E RETROESCARVADEIRA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0010074 | 01/12/2015 | 2203.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO COMPACTADOR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010075 | 01/12/2015 | 645.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS MOTOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0010079 | 01/12/2015 | 218.10 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DA MOTO LOCADA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0010089 | 01/12/2015 | 291.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFE 5193, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0010094 | 01/12/2015 | 8188.74 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULOS TRATOR NEW, CAÇAMBA E PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0010095 | 01/12/2015 | 2134.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO COMPACTADOR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0010113 | 01/12/2015 | 14889.41 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, ZONAS (URBANA E RURAL), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, . CONF. PP N. 006 /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010114 | 01/12/2015 | 84.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE REFORMA, REPOSIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010115 | 01/12/2015 | 84.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE REFORMA, REPOSIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010121 | 01/12/2015 | 114.99 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINOS, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO D ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010135 | 01/12/2015 | 637.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010136 | 01/12/2015 | 53086.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010149 | 01/12/2015 | 200.00 | 00004322674410 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CANTONEIRA E SOLDA PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNIIPIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO COM A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0010185 | 01/12/2015 | 1809.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. PROCESSO LICIT. N. 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0010190 | 01/12/2015 | 6897.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NA REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0010191 | 01/12/2015 | 468.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NA REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO MATADOURO PUBLICO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0010193 | 01/12/2015 | 1945.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NA REFORMA E PEQUENOS REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0010195 | 01/12/2015 | 260.15 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE PRAÇA E REFORMA E PEQUENOS REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010196 | 01/12/2015 | 2975.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0010198 | 01/12/2015 | 4270.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA PUBLICA DA RUA PADRE ANTONIO PEREIRA DE CASTRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0010199 | 01/12/2015 | 1651.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0010200 | 01/12/2015 | 3809.55 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009069 | 01/12/2015 | 32368.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009070 | 01/12/2015 | 3212.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009072 | 01/12/2015 | 97995.91 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009073 | 01/12/2015 | 278664.28 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009074 | 01/12/2015 | 16770.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 01/12/2015 | 6390.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MONITOR DE CRECHES, REL. AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009110 | 01/12/2015 | 122.52 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES NA ESCOLA DA LOCALIDADE DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009111 | 01/12/2015 | 115.27 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE SÃO GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009112 | 01/12/2015 | 95.72 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE AÇUDE GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 01/12/2015 | 157.14 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS "CRIANÇA FELIZ " DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009114 | 01/12/2015 | 142.17 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES NA CRECHE MUNICIPAL "SOSSEGO DA MAMÃE " DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009115 | 01/12/2015 | 800.00 | 07228268000124 | SERICOR (JOSILENE TRAJANO DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E SERIGRAFIA EM CAMISAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DECIMA PRIMEIRA AMOSTRA CULTURAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E TERCEIRO SEMINÁRIO DO PNAIC DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0009116 | 01/12/2015 | 295.75 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGÓGICO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0009117 | 01/12/2015 | 953.65 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DÉCIMA PRIMEIRA AMOSTRA DO MAIS EDUCAÇÃO, TERCEIRO SEMINÁRIO DO PROGRAMA PNAIC E JOGOS ESTUDANTIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0009118 | 01/12/2015 | 1120.45 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009119 | 01/12/2015 | 570.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOV 4182, MICRO ONIBUS OGA 6810 E OFX 2280, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009120 | 01/12/2015 | 2600.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 8900-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIOS MATA, TAUMATÁ E MARIZA, PARA A CIDADE DE MARI E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 01/12/2015 | 2750.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, MATA E TIRADENTES PARA A CIDADE DE MARI - PB, E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2015, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009122 | 01/12/2015 | 2500.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, DAS LOCALIDADES DE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ, AMBAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009123 | 01/12/2015 | 1400.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEADE, TIPO VAN DE PLACA MNS 9560, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL n. 07/2015 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009124 | 01/12/2015 | 400.00 | 00000857315447 | FRANCISCO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO POR OCASIÃO DE VICE - CAMPEÃO ASPIRANTE, DA 6ª COPA ZONA RURAL DE FUTEBOL EDIÇÃO 2015 REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO., ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009125 | 01/12/2015 | 875.00 | 00009322598476 | JOSIMAR DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO POR OCASIÃO DE CAMPEÃO ASPIRANTE, DA 6ª COPA ZONA RURAL DE FUTEBOL EDIÇÃO 2015 REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO., ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERDO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009126 | 01/12/2015 | 100.00 | 00011714321436 | SILVIO CEZAR HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO POR OCASIÃO DE ARTILHEIRO DA 6ª COPA ZONA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO "EDIÇÃO 2015" REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO., ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009127 | 01/12/2015 | 699.97 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPA DE FRUTAS DE GOIABA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009128 | 01/12/2015 | 1853.20 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (BATATA INGLESA E TOMATE), AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. N. 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009129 | 01/12/2015 | 839.80 | 00095181946453 | OTAVIO SEVERINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 01/12/2015 | 509.20 | 00008185078459 | PITIMA BRUNA DA SILVA BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS - (CENOURA), A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009131 | 01/12/2015 | 1999.20 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009132 | 01/12/2015 | 530.00 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPA DE FRUTAS DE GOIABA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009133 | 01/12/2015 | 790.86 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MAMÃO HAVAÍ), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009134 | 01/12/2015 | 1966.86 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009135 | 01/12/2015 | 1048.98 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPA DE GOIABA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009136 | 01/12/2015 | 275.60 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPA DE GOIABA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009137 | 01/12/2015 | 689.00 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPA DE GOIABA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009138 | 01/12/2015 | 1113.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009139 | 01/12/2015 | 1071.70 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009140 | 01/12/2015 | 476.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009141 | 01/12/2015 | 499.80 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009142 | 01/12/2015 | 1092.42 | 00004501971401 | JOSALIA GOMES DA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009143 | 01/12/2015 | 1092.42 | 00004501971401 | JOSALIA GOMES DA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR (COMPLEMENTO COM EMPENHO N. 10147 - EMITIDO EM 01/12/2015) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009144 | 01/12/2015 | 700.18 | 00000182331474 | LUCIANNE VASCONCELOS DE Q. PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL (MAIS EDUCAÇÃO), ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009145 | 01/12/2015 | 299.40 | 00000182331474 | LUCIANNE VASCONCELOS DE Q. PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL (MAIS EDUCAÇÃO), ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009146 | 01/12/2015 | 712.85 | 00000182331474 | LUCIANNE VASCONCELOS DE Q. PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL (MAIS EDUCAÇÃO), ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009147 | 01/12/2015 | 1167.46 | 00000182331474 | LUCIANNE VASCONCELOS DE Q. PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 01/12/2015 | 554.80 | 00008185078459 | PITIMA BRUNA DA SILVA BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS - (CEBOLA), A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009149 | 01/12/2015 | 935.17 | 00095181946453 | OTAVIO SEVERINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009150 | 01/12/2015 | 1886.96 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAIZES (MACAXEIRA), AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. N. 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009151 | 01/12/2015 | 550.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DE MAIO, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 00010/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009152 | 01/12/2015 | 540.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS REUNIÕES E ENCONTROS PADAGÓGICOS, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009153 | 01/12/2015 | 220.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VETERANOS PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009154 | 01/12/2015 | 200.00 | 00015124355468 | JOSÉ NATAN EPIFÂNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NARRAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009155 | 01/12/2015 | 250.00 | 00009265276495 | ISABELA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO (PECUNIA/DINHEIRO), A QUAL FOI DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTES DO MAGISTERIO, COM APOIO DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 01/12/2015 | 500.00 | 00098102630400 | GILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO/APOIO (PECUNIA/DINHEIRO), A QUAL FOI DESTINADA A REALIZAÇÃO DA SEGUNDA AMOSTRA CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E SEGUNDO SEMINÁRIO DO PROGRAMA PNAIC, COM EVENTO REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES NOS DIAS 04 E 11 DE DEZEMBRO DE 2015, COM APOIO DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009157 | 01/12/2015 | 150.00 | 00012381332405 | DAYARA LINHARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA (PECUNIA/DINHEIRO), A QUAL FOI DESTINADA A REALIZAÇÃO DA GINCANA CULTURA NESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009158 | 01/12/2015 | 420.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009159 | 01/12/2015 | 350.00 | 00004130710494 | MARIA JOSE GOMES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DIVERSAS PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO (VETERANOS) DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009175 | 01/12/2015 | 35075.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009176 | 01/12/2015 | 3512.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009177 | 01/12/2015 | 41182.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009194 | 01/12/2015 | 114825.76 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009195 | 01/12/2015 | 315195.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009196 | 01/12/2015 | 15797.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009197 | 01/12/2015 | 9024.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MONITOR DE CRECHES, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009198 | 01/12/2015 | 39569.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 01/12/2015 | 16656.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009200 | 01/12/2015 | 5388.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM EM CAMPO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009207 | 01/12/2015 | 500.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PARAIBA DE COMUNICACAO, MARKETING, PESQUISA E OPINIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM APOIO CULTURAL POR OCASIÃO DO CONCURSO DO 1º NATAL ENCANTADOS 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009208 | 01/12/2015 | 800.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA SER USADO NOS JOGOS ESTUDANTIS REALIZADOS NOS DIAS 26 E 27 DE 11/2015, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O MARCÃO", ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009209 | 01/12/2015 | 800.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA SER USADO NO II FESTIVAL DE VIOLEIROS NA ESCOLA EPITÁCIO DANTAS NO DIA 06/12/2015, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009210 | 01/12/2015 | 2000.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO E SOM PARA SER USADO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 25/10/2015, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 01/12/2015 | 800.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA SER USADO NAS FESTIVIDADES DE DEMONSTRAÇÃO DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" E AMOSTRA DO PROGRAMA PNAIC, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O MARCÃO" , ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009212 | 01/12/2015 | 700.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA SER USADO NA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS EM COMEMORAÇÃO AO VI FESTIVAL DA MANDIOCA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009213 | 01/12/2015 | 220.00 | 00033406413404 | HELENO JOAQUIM DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PALCO DO BREGA, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009214 | 01/12/2015 | 2800.00 | 23177864000189 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO IV FESTIVAL DA MANDIOCA REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009215 | 01/12/2015 | 300.00 | 00005946539400 | COSMO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES EM 19 DE DEZEMBRO DE 2005 NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009216 | 01/12/2015 | 600.00 | 00010056265700 | JOSEVAN BEZERRA GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NA CONFRATERNIZAÇÃO DA VIRADA DE ANO DE 2015/2016 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DAADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009217 | 01/12/2015 | 450.00 | 00004361617457 | SEVERINO CLAUDIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO UM TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES O MARCÃO EM 13 DE DEZEMBRO DE 2015 NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR DE ESPORTESDO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009218 | 01/12/2015 | 250.00 | 00007844367466 | JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NA FINAL COPA DA ZONA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EDIÇÃO 2015, COM APOIO DA PM MARI - PB, E REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009221 | 01/12/2015 | 350.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLA DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PP. N. 07/2015. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009222 | 01/12/2015 | 500.00 | 00003541352442 | AEROKENNIDI MIRANDA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA NQA 8449, DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 10 DE NOVEMBRO/2015, DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009223 | 01/12/2015 | 150.00 | 00009564929407 | GILMARA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANOS DE PRATOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009224 | 01/12/2015 | 500.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 129, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2015, DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009225 | 01/12/2015 | 370.00 | 00002526976421 | MARIA JOSÉ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE FUNDO DO VALE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009226 | 01/12/2015 | 450.00 | 00009099176473 | ELIZANGELA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, TEMPORÁRIO E EMERGENCIAL NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA E A ANTIGA CRECHE DA LOCALIDADE DO PROCANOR, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009227 | 01/12/2015 | 430.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOV 4182, OFX 2280, MICRO-ONIBUS OGC 6903, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009228 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00004055372477 | JOSÉ ALESSANDRO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 01/12/2015 | 5074.05 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0009230 | 01/12/2015 | 700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0009231 | 01/12/2015 | 350.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009232 | 01/12/2015 | 320.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009233 | 01/12/2015 | 1565.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPEENDENDO 08 (SALAS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009234 | 01/12/2015 | 540.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009235 | 01/12/2015 | 800.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CEJA - JOVENS E ADULTOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009236 | 01/12/2015 | 300.00 | 00062971883434 | MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA LIMPEZA POR OCASIÃO DA II AMOSTRA CULTURA DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 01/12/2015 | 500.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DISP. N.0010/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009239 | 01/12/2015 | 6300.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS DIVERSAS UNIVERSIDADES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009240 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00083655255772 | JOSÉ PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACAS MMP 9488, TRANSPORTANDO MATERIAIS E CARTEIRAS ESCOLARES E DEMAIS MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ZONAS URBANA E RURAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009241 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00056802811472 | MARIA LÚCIA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009242 | 01/12/2015 | 450.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009243 | 01/12/2015 | 200.00 | 00067409253720 | MANOEL RAFAEL ANIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE DE LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009244 | 01/12/2015 | 300.00 | 00070537338403 | JOANDERSON FARIAS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA DIGITAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 01/12/2015 | 400.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTOFADOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOV 4182 E OFG 9275, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO E ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009246 | 01/12/2015 | 50.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO UNO DE PLACA MOH 5178, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009247 | 01/12/2015 | 375.00 | 00085402290482 | SEVERINO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1.500 (MIL E QUINHENTOS) PICOLES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DO SEMINÁRIO DO PNAIC, REALIZADO NO DIA 11/12/2015 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009248 | 01/12/2015 | 550.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FELIX NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OFX 2280, OGF 6610 E OGO 6309, QUE TRANSPORTAQ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009249 | 01/12/2015 | 1705.60 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES JUNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009250 | 01/12/2015 | 879.26 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA PREMIAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES, ORGANIZADO PELA SETOR DE ESPORTES E COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009251 | 01/12/2015 | 595.37 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009252 | 01/12/2015 | 329.04 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009253 | 01/12/2015 | 348.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009254 | 01/12/2015 | 19536.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ACORDO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009255 | 01/12/2015 | 543.70 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009256 | 01/12/2015 | 380.00 | 00003569059774 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS, AMOSTRA DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" E DO PNAIC REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009257 | 01/12/2015 | 300.00 | 00003569059774 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PUBLICA COM APOIO DA PM MARI - PB JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009258 | 01/12/2015 | 375.00 | 00085402290482 | SEVERINO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1.500 (MIL E QUINHENTOS) PICOLES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DA AMOSTRA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 14/12/2015 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009259 | 01/12/2015 | 180.00 | 00005239726442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009260 | 01/12/2015 | 213.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PAR DE PLACA PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOV 4182, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 01/12/2015 | 400.00 | 00004274191400 | DÉBORA GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALEXANDRE DEMELO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DISPENSA N. 0010/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009262 | 01/12/2015 | 400.00 | 00004274191400 | DÉBORA GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALEXANDRE DEMELO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DISPENSA N. 0010/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009263 | 01/12/2015 | 400.00 | 00004274191400 | DÉBORA GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALEXANDRE DEMELO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DISPENSA N. 0010/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009264 | 01/12/2015 | 805.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA CONFECÇÃO DE GRADE E INSTALAÇÃO NA CRECHE DA LOCALIDADE DO BAIRRO VERMELJO NESTA CIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009265 | 01/12/2015 | 210.00 | 00007525210470 | JOSEILSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEÇÃO DE DIVERSOS FOGÕES DE DIVERSAS REPARTIÇÕES - CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DILMA TEIXEIRA E JOSÉ VIEIRA LEAL, VINCULADA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009266 | 01/12/2015 | 600.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PRODUÇÃO DE TEXTOS REFERENCIANDO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009267 | 01/12/2015 | 650.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM VEICULO TIPO CARRO DE SOM VOLANTE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DV 0005/2015, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009333 | 01/12/2015 | 180.00 | 00021466580100 | ACYR RANGEL LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO ASSESSOR DE COMUNIACAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 01/12/2015 | 6045.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009335 | 01/12/2015 | 2750.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPAQCIDADE DE 40 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO FÉLIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA, TIRADENTES PARA A CIDADE DE E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009336 | 01/12/2015 | 2750.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPAQCIDADE DE 40 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO FÉLIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA, TIRADENTES PARA A CIDADE DE E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009337 | 01/12/2015 | 652.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM MUNICIPAL DE ACORDO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0009338 | 01/12/2015 | 10710.29 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM. O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0009339 | 01/12/2015 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBR/2015, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009340 | 01/12/2015 | 295.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA OGC 6903, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009341 | 01/12/2015 | 1750.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA SENIOR MIDI INTEIRIÇO ESCOLAR PARA O ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 01/12/2015 | 240.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OFX 2280, OGA 6810, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0009343 | 01/12/2015 | 2095.55 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0009344 | 01/12/2015 | 2982.55 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POR OCASIÃO DA II MOSTRA DO PROGRAMA MAIS CULTURA E PNAIC E JOGOS ESTUDANTIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0009345 | 01/12/2015 | 143.25 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARTICIPANTES DO SETOR PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0009346 | 01/12/2015 | 6859.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM. O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014, | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009520 | 01/12/2015 | 130.00 | 00006306815465 | MARINEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009546 | 01/12/2015 | 250.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB ONDE FAZ O CURSO SUPERIOR NA UFPB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 01/12/2015 | 150.00 | 00010548779473 | JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CURSO TECNICO DE SAÚDE BUCAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009548 | 01/12/2015 | 200.00 | 00009973641493 | EDEMBERGUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSGEM, ALIMENTAÇÃO E MANUT. PROPRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009549 | 01/12/2015 | 300.00 | 00009530697457 | DAYSELANE DOS SANTOS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PRÓPRIA DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO, ESTADIA ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009564 | 01/12/2015 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, ALIMENTAÇÃO E MANUT. PROPRIA EM CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009633 | 01/12/2015 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009634 | 01/12/2015 | 60.00 | 00004301380400 | LUIZ FÉLIX DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 24 A 26/02/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 01/12/2015 | 100.00 | 00006311550407 | LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009647 | 01/12/2015 | 130.00 | 00009265267402 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009666 | 01/12/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009675 | 01/12/2015 | 11.30 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009683 | 01/12/2015 | 120.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009686 | 01/12/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 01/12/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009689 | 01/12/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009704 | 01/12/2015 | 150.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009705 | 01/12/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009710 | 01/12/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009719 | 01/12/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009720 | 01/12/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009722 | 01/12/2015 | 150.00 | 00009215750410 | JOANDERSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N.604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009724 | 01/12/2015 | 25.00 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009743 | 01/12/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009775 | 01/12/2015 | 100.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM FORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NA COMUNIDADE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/06/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR CULTURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 01/12/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009777 | 01/12/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009778 | 01/12/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009779 | 01/12/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009783 | 01/12/2015 | 100.00 | 00009215750410 | JOANDERSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N.604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009787 | 01/12/2015 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009789 | 01/12/2015 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009793 | 01/12/2015 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009801 | 01/12/2015 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009832 | 01/12/2015 | 100.00 | 00008670680432 | ANA PAULA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE MENSALIDADE DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 01/12/2015 | 130.00 | 00009265267402 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009933 | 01/12/2015 | 50.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE VELOCIDADE DO VEICULO DE PLACA OGC 6309, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009949 | 01/12/2015 | 100.00 | 00006311550407 | LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009961 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00004060921416 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009963 | 01/12/2015 | 400.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA SER USADO NA 16º ANIVERSÁRIO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19/12/2015 NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009964 | 01/12/2015 | 370.00 | 00002560953455 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO FUNDO DO VALE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORARIAMENTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009965 | 01/12/2015 | 180.00 | 00005239726442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009990 | 01/12/2015 | 650.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO E ORGANIZAÇÃO, PARTICIPANTES NO APOIO DAS FESTIVIDADES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0010082 | 01/12/2015 | 7832.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM. O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014, | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0010083 | 01/12/2015 | 10527.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM. O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0010085 | 01/12/2015 | 1728.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM. O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0010090 | 01/12/2015 | 12024.74 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DIVERSOS , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0010091 | 01/12/2015 | 12887.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0010092 | 01/12/2015 | 1631.24 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 48/2014, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010107 | 01/12/2015 | 15.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010108 | 01/12/2015 | 70.65 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0010112 | 01/12/2015 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP. N. 33/2014., RELATIVO AO MES DE DEZEMBRBO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010116 | 01/12/2015 | 800.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAF E INFORMATICA SERV TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A MANUTENÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010126 | 01/12/2015 | 861.20 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, COM APOIO DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010127 | 01/12/2015 | 997.30 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DE JOGO BENEFICENTE DE FUTEBOL DE CAMPO E CAMPEONATO MUNICIPAL DE MARI, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010128 | 01/12/2015 | 1692.70 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE MARI, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010129 | 01/12/2015 | 773.20 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DA REINAUGURAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES O "MARCÃO", COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0010132 | 01/12/2015 | 1050.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 01/12/2015 | 150.00 | 00075933721468 | ELIAS ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE CAMPO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010147 | 01/12/2015 | 605.16 | 00004501971401 | JOSALIA GOMES DA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 9143 - EMITIDO EM 01/12/2015) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010153 | 01/12/2015 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0010154 | 01/12/2015 | 6388.47 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGA 6810 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0010156 | 01/12/2015 | 3908.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX 2310 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0010157 | 01/12/2015 | 3908.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOV 4182 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0010158 | 01/12/2015 | 3908.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 2310 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010167 | 01/12/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010168 | 01/12/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010169 | 01/12/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010170 | 01/12/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0010181 | 01/12/2015 | 1630.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNX 2862 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0010182 | 01/12/2015 | 5564.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MQC 9245 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0010183 | 01/12/2015 | 5564.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 9275 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0010192 | 01/12/2015 | 694.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PEQUENOS REPAROS NO MINI-CAMPO DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURAMUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0010194 | 01/12/2015 | 613.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PEQUENOS REPAROS NA QUADRA DA LOCALIDADE DO BAIRRO NOVO DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0010204 | 01/12/2015 | 3861.56 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0010205 | 01/12/2015 | 978.96 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0010206 | 01/12/2015 | 872.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. E EQUIPAGEM DE AUDIOTORIOS EM UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010209 | 01/12/2015 | 1770.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO-COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 20/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. E EQUIPAGEM DE AUDIOTORIOS EM UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010210 | 01/12/2015 | 1770.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO-COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 20/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. E EQUIPAGEM DE AUDIOTORIOS EM UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010211 | 01/12/2015 | 1680.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO-COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 20/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. E EQUIPAGEM DE AUDIOTORIOS EM UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010212 | 01/12/2015 | 922.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 20/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. E EQUIPAGEM DE AUDIOTORIOS EM UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010213 | 01/12/2015 | 2680.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 20/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0009055 | 01/12/2015 | 245.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0009056 | 01/12/2015 | 602.85 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009060 | 01/12/2015 | 7519.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009061 | 01/12/2015 | 1694.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009082 | 01/12/2015 | 220.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0009083 | 01/12/2015 | 500.53 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0009084 | 01/12/2015 | 487.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÕES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0009085 | 01/12/2015 | 878.09 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0009086 | 01/12/2015 | 344.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0009087 | 01/12/2015 | 342.65 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009088 | 01/12/2015 | 13635.92 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS NA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009089 | 01/12/2015 | 7827.68 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009090 | 01/12/2015 | 4642.45 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO FGTS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 01/12/2015 | 4527.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009092 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO AS ATIVIDADES E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009093 | 01/12/2015 | 390.00 | 00005299302428 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACAS MMW 3913, CONDUZINDO OS SERVIDORES LUIZ CARLOS DE FRANÇA E JOSÉ SERGIO ALVES, VINCULADOS AS SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009094 | 01/12/2015 | 220.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA QFF 2140-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIA DE FINANÇAS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E SANTA RITA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000262014 | 0009095 | 01/12/2015 | 4764.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOlHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTREOLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, AÇÃO SOCIAL E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015., RELATIVOAO PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009096 | 01/12/2015 | 140.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MUNICIPIO DE MARI - PB, COMPROVANTE ANEXO, RELATIVO A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009097 | 01/12/2015 | 140.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MUNICIPIO DE MARI - PB, COMPROVANTE ANEXO, RELATIVO A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009098 | 01/12/2015 | 140.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MUNICIPIO DE MARI - PB, COMPROVANTE ANEXO, RELATIVO A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009099 | 01/12/2015 | 6064.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009100 | 01/12/2015 | 4187.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009101 | 01/12/2015 | 11570.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009102 | 01/12/2015 | 4174.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009169 | 01/12/2015 | 8540.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009170 | 01/12/2015 | 6762.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009171 | 01/12/2015 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000182014 | 0009206 | 01/12/2015 | 1800.00 | 00005115564467 | EDSON JORGE BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME INEXIG. N. 18/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009219 | 01/12/2015 | 280.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA VINCULADA AO SETOR DE TESOURARIA DA PM MARI - PB DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009220 | 01/12/2015 | 120.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA VINCULADA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PM MARI - PB DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009349 | 01/12/2015 | 4000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, INCLUSIVE DOS CONVENIOS DA TRANSPARENCIA DO FNDE, CONFORME INEX N. 24/2015, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009795 | 01/12/2015 | 120.00 | 00007814205476 | PAULO JOAO DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DIARIA AO SERVIDOR VINCVULADO A SSECRETARIA DE FINANÇAS - AGENTE FISCAL, QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO A FAMUP, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009939 | 01/12/2015 | 180.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MUNICIPIO DE MARI - PB, COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009941 | 01/12/2015 | 120.00 | 00007814205476 | PAULO JOAO DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DIARIA AO SERVIDOR VINCULADO A SSECRETARIA DE FINANÇAS - AGENTE FISCAL, QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA A EMPRESA ELMAR, QUE DAR SUPORTE EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA DA PM MARI - PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009969 | 01/12/2015 | 180.00 | 00084057890491 | JOELMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE PRA O SERVIDOR, CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRA - PB, CONFORME DIPLOMA DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009973 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009974 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009975 | 01/12/2015 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 10/12/2015, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009976 | 01/12/2015 | 164.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009977 | 01/12/2015 | 15.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009978 | 01/12/2015 | 31.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009979 | 01/12/2015 | 39.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009980 | 01/12/2015 | 54.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009981 | 01/12/2015 | 15.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009982 | 01/12/2015 | 23.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009983 | 01/12/2015 | 141.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009984 | 01/12/2015 | 39.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009985 | 01/12/2015 | 15.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009986 | 01/12/2015 | 715.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009991 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, EM DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009992 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, EM DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009993 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, EM DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009994 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, EM DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009995 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, EM DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009999 | 01/12/2015 | 7845.46 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0010081 | 01/12/2015 | 3284.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0010099 | 01/12/2015 | 3073.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO - LOCADO, QUE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010100 | 01/12/2015 | 134.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010101 | 01/12/2015 | 15.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, EM DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010102 | 01/12/2015 | 5.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, EM DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 01/12/2015 | 2.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, EM DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010104 | 01/12/2015 | 2.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, EM DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010105 | 01/12/2015 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010106 | 01/12/2015 | 2.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010109 | 01/12/2015 | 6.53 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CEX, EM DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010130 | 01/12/2015 | 4000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, INCLUSIVE DOS CONVENIOS DA TRANSPARENCIA DO FNDE, CONFORME INEX N. 24/2015, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010131 | 01/12/2015 | 4000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, INCLUSIVE DOS CONVENIOS DA TRANSPARENCIA DO FNDE, CONFORME INEX N. 24/2015, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010140 | 01/12/2015 | 6.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, EM DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010141 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, EM DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010142 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, EM DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010143 | 01/12/2015 | 31.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, EM DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010144 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, EM DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010145 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, EM DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 01/12/2015 | 350.00 | 00074566598772 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009033 | 01/12/2015 | 300.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCIDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELATIVO A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI - PB, NOS 100 DIAS DE GOVERNO, NO PORTAL UMARI, DISPONIBILIZADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009034 | 01/12/2015 | 200.00 | 00010390487490 | FABIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E ESCLARECIMENTO A POPULAÇÃO MARIENSE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ANDAMENTO DA ADMINISTRALÇAO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009035 | 01/12/2015 | 1950.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE., CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 007/2015, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009036 | 01/12/2015 | 700.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/10 A 10/11/2015 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009037 | 01/12/2015 | 400.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELTIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009038 | 01/12/2015 | 400.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA NOS EVENTOS REALIZADOS DE DETERMINADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009039 | 01/12/2015 | 2800.00 | 00006409098413 | BRUNA BARRETO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ACOMPANHMANETO JUNTO AOS PROCESSOS ADMINITRATIVOS QUE TRAMITAM NA CORTE DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, TAIS COMO PCA, INSPEÇÃO ESPECIAL DE GESTÃO DE PESSOAL, CONTAS, OBRAS, LICITAÇÕES, CONCURSOS E DENUNCIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015, ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009040 | 01/12/2015 | 2893.24 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 01/12/2015 | 5694.77 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009042 | 01/12/2015 | 600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009043 | 01/12/2015 | 2828.46 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA MÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009044 | 01/12/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009045 | 01/12/2015 | 3266.34 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009046 | 01/12/2015 | 840.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0009049 | 01/12/2015 | 538.31 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0009050 | 01/12/2015 | 3258.19 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0009051 | 01/12/2015 | 782.67 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162014 | 0009052 | 01/12/2015 | 3800.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PERMANENTE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORANDO PRJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNCIPAIS. CONFORME INEX N. 16/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009053 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00043783945453 | JOSÉ DE ARIMATÉIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME INEX N. 22/2015, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009054 | 01/12/2015 | 124.30 | 00009760037408 | IGOR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009058 | 01/12/2015 | 12053.41 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 01/12/2015 | 1376.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009160 | 01/12/2015 | 600.00 | 00062971190404 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009161 | 01/12/2015 | 1050.00 | 00033973822468 | ROGACIANO ALEIXO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NATALINA DO PRÉDIO DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009166 | 01/12/2015 | 13453.41 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009167 | 01/12/2015 | 8516.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009168 | 01/12/2015 | 2224.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009174 | 01/12/2015 | 1098.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - CONTRATADOS - MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009204 | 01/12/2015 | 600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009238 | 01/12/2015 | 120.00 | 00007340544402 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MESA DE SOM DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009347 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDO OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO. REL AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009353 | 01/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DA ART DE FISCALIZAÇÃO DE UM PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009354 | 01/12/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DA ART DE FISCALIZAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009355 | 01/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DA ART DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009412 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O MUNICIPIO DE MARI-PB, ATRAVÉS DA EMPRESA FAMUP, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009505 | 01/12/2015 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009632 | 01/12/2015 | 9.60 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009637 | 01/12/2015 | 10.40 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009653 | 01/12/2015 | 500.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00023 /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009654 | 01/12/2015 | 300.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - O FAROL PB - 09491467492 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO SITE OFAROL PB.COM, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009676 | 01/12/2015 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P 149, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009707 | 01/12/2015 | 62.50 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO GOVERNO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009788 | 01/12/2015 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P 149, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009931 | 01/12/2015 | 60.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009932 | 01/12/2015 | 60.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009996 | 01/12/2015 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS PARA O MUNICIPIO DE MARI - PB, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 01/12/2015 | 12483.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010076 | 01/12/2015 | 3282.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010110 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICIPAL., RELATIVO AO MES DE NOVEEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICIPAL., RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010122 | 01/12/2015 | 3800.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE REVISTA INSTITUTCIONALMANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010175 | 01/12/2015 | 32749.76 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO ANEXA. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. (GUIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010176 | 01/12/2015 | 32948.35 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO ANEXA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.(GUIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010177 | 01/12/2015 | 33104.23 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO ANEXA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. (GUIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010178 | 01/12/2015 | 33195.29 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO ANEXA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. (GUIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010179 | 01/12/2015 | 33245.68 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO ANEXA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. (GUIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010180 | 01/12/2015 | 33581.46 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO ANEXA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. (GUIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009071 | 01/12/2015 | 3957.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009192 | 01/12/2015 | 2964.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009193 | 01/12/2015 | 4575.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0009268 | 01/12/2015 | 300.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL. LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009269 | 01/12/2015 | 1400.00 | 00007008097409 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA, 86, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO A LAVAGEM E TROCA DE OLEO E LUBRIFICANTES DE TODOS OS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 01/12/2015 | 500.00 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NPU 8607-PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009271 | 01/12/2015 | 300.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009450 | 01/12/2015 | 300.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009651 | 01/12/2015 | 50.00 | 00007679178470 | JOSEMARLY SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009657 | 01/12/2015 | 50.00 | 00007679178470 | JOSEMARLY SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009658 | 01/12/2015 | 50.00 | 00007679178470 | JOSEMARLY SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009688 | 01/12/2015 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009706 | 01/12/2015 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009711 | 01/12/2015 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009712 | 01/12/2015 | 50.00 | 00007679178470 | JOSEMARLY SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009718 | 01/12/2015 | 50.00 | 00007679178470 | JOSEMARLY SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009950 | 01/12/2015 | 100.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009066 | 01/12/2015 | 3393.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 01/12/2015 | 11348.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009068 | 01/12/2015 | 2364.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009079 | 01/12/2015 | 800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009080 | 01/12/2015 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009185 | 01/12/2015 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009186 | 01/12/2015 | 1826.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009187 | 01/12/2015 | 2393.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009188 | 01/12/2015 | 7172.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009189 | 01/12/2015 | 12987.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009190 | 01/12/2015 | 3851.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009191 | 01/12/2015 | 10833.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0009205 | 01/12/2015 | 606.25 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009272 | 01/12/2015 | 169.20 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SEU FILHO DANIEL DE ALMEIDA LOURENÇO, QUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009306 | 01/12/2015 | 350.00 | 00007556135462 | LINDALVA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NO APOIO SOBRE A CONFRATERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009307 | 01/12/2015 | 320.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0009308 | 01/12/2015 | 500.00 | 00022006494449 | JOANA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 56, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0010/2015, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0009309 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO "O LEBRÃO" QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAS E ESPORTIVAS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO PETI, PROJOVEM E MELHOR IDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENOVLIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFOPRME PROC DISPENSA N. 00010/2015, MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009310 | 01/12/2015 | 788.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0009311 | 01/12/2015 | 500.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 135, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0010/2015, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009312 | 01/12/2015 | 200.00 | 00010978845463 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC 3899, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0009313 | 01/12/2015 | 450.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF. DISPENSA N, 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009314 | 01/12/2015 | 400.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE F4000 DE PLACAS MNN 0989 -PB, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM O PAA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009315 | 01/12/2015 | 850.00 | 00010816575452 | PALOMA CAVALCANTE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0013/2015, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009316 | 01/12/2015 | 200.00 | 00008782160490 | THAIS FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DECONFECÇÃO DE 20 (VINTE) TOALHAS PARA MESAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009317 | 01/12/2015 | 650.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DESTINADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 01/12/2015 | 394.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA ESTADIA DE MENORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009319 | 01/12/2015 | 788.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA E MARIANA DA SILVA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009320 | 01/12/2015 | 400.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009321 | 01/12/2015 | 400.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, TEMPORARIO E EMERGENCIAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE OFICINEIRO DE MÚSICA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUSARIOS DO SCFV, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0009322 | 01/12/2015 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DP N. 10/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009323 | 01/12/2015 | 650.00 | 00007889466412 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD 6075, A QUAL ESTA DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REL. A NOVEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA REPARTIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0009324 | 01/12/2015 | 550.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA N, 010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009325 | 01/12/2015 | 700.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 141, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 01/12/2015 | 350.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF. DP 00010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009327 | 01/12/2015 | 18601.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009413 | 01/12/2015 | 1264.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009414 | 01/12/2015 | 523.95 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (COPOS DESCARTAVEIS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA BOLSSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0009415 | 01/12/2015 | 1578.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009416 | 01/12/2015 | 147.05 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (COPOS DESCARTAVEIS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA BOLSSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009417 | 01/12/2015 | 1000.68 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO BOLSA FAMILIA, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009418 | 01/12/2015 | 10636.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009419 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00004709653470 | ROSICLEIDE ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009420 | 01/12/2015 | 450.00 | 00004709653470 | ROSICLEIDE ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA TORTA, A QUAA FOI DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, POR OCASIÃO DOSFESTEJOS DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009421 | 01/12/2015 | 429.60 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0009422 | 01/12/2015 | 503.85 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 01/12/2015 | 2150.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009424 | 01/12/2015 | 1060.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009425 | 01/12/2015 | 339.90 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009426 | 01/12/2015 | 394.50 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009427 | 01/12/2015 | 356.25 | 00004709653470 | ROSICLEIDE ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA TORTA, A QUAA FOI DESTINADA AOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009428 | 01/12/2015 | 300.00 | 00004709653470 | ROSICLEIDE ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009429 | 01/12/2015 | 2593.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009430 | 01/12/2015 | 261.14 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 01/12/2015 | 850.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009432 | 01/12/2015 | 610.25 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO AOS FESTEJOS DO USUARIOS DO PROGRAMA DOS USUARIOS DO CREAS, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009433 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E ETEMPORÁRIO NA OFICINEIRO DO CURSO DE CHOCOLATE PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009434 | 01/12/2015 | 150.45 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009435 | 01/12/2015 | 1420.00 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS OFERECIDO PELO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009436 | 01/12/2015 | 375.00 | 00004709653470 | ROSICLEIDE ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA TORTA, A QUAL FOI DESTINADA AOS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009437 | 01/12/2015 | 250.00 | 00004709653470 | ROSICLEIDE ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, AS QUAIS FORAM DESTINADA AOS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009438 | 01/12/2015 | 2878.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009439 | 01/12/2015 | 276.14 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 01/12/2015 | 670.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO AOS FESTEJOS DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DOS CRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009441 | 01/12/2015 | 431.50 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOPROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009442 | 01/12/2015 | 230.25 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009496 | 01/12/2015 | 300.00 | 00080649505468 | ALEXANDRE ANTONIO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA DÉCIMA CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009497 | 01/12/2015 | 400.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, TEMPORARIO E EMERGENCIAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE OFICINEIRO DE MÚSICA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUSARIOS DO SCFV, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009498 | 01/12/2015 | 400.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009499 | 01/12/2015 | 420.00 | 00005803145459 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A POPULÇÃO DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO., ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009500 | 01/12/2015 | 5402.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009501 | 01/12/2015 | 500.05 | 06332496000187 | J.PLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009502 | 01/12/2015 | 452.63 | 75315333007464 | ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO., PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009503 | 01/12/2015 | 1809.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009504 | 01/12/2015 | 1816.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009506 | 01/12/2015 | 730.10 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009507 | 01/12/2015 | 523.50 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INTEGRANTES DA CASA DE PASSAGEM , VINCULADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0009508 | 01/12/2015 | 580.62 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0009509 | 01/12/2015 | 1174.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009510 | 01/12/2015 | 810.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009511 | 01/12/2015 | 1600.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 01/12/2015 | 320.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇA DA CIDADE DE RECIFE - PE, PARA RESIDIR A RUA 15 DE JANEIRO, 162, MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009513 | 01/12/2015 | 740.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADAS DE SUCO DE FRUTAS, PARA O PESSOAL DA ORGANIZAÇÃO E APOIO A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009514 | 01/12/2015 | 350.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA O SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009515 | 01/12/2015 | 700.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009516 | 01/12/2015 | 400.00 | 00041940687420 | ONALDO BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009517 | 01/12/2015 | 200.00 | 00009855504496 | MARIA DA PENHA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009518 | 01/12/2015 | 150.00 | 00003132336408 | APARECIDA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE UMA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009519 | 01/12/2015 | 150.00 | 00002288799498 | EDNALDO GUEDES LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 01/12/2015 | 150.00 | 00003035314446 | ELCIO ARTUR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009522 | 01/12/2015 | 300.00 | 00084103400463 | NATANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009523 | 01/12/2015 | 200.00 | 00009705990484 | VIVIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009524 | 01/12/2015 | 150.00 | 00010176644474 | ANA LÚCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009525 | 01/12/2015 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009526 | 01/12/2015 | 200.00 | 00062971859487 | VALDECY FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOSEM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009527 | 01/12/2015 | 150.00 | 00025174509434 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009528 | 01/12/2015 | 200.00 | 00006239939455 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009529 | 01/12/2015 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009530 | 01/12/2015 | 150.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009531 | 01/12/2015 | 250.00 | 00006534695430 | VALDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009532 | 01/12/2015 | 300.00 | 00092824706449 | JOSELIO MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009533 | 01/12/2015 | 150.00 | 00002109404418 | MARIA DO SOCORRO SOUTO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTERAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIE ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009534 | 01/12/2015 | 250.00 | 00000021505497 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009535 | 01/12/2015 | 200.00 | 00080649718453 | ODETE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009536 | 01/12/2015 | 150.00 | 00008326503401 | JOSE LUCIANO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009537 | 01/12/2015 | 150.00 | 00010017001471 | DJANILSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELET. DE SUA CASA DE RESIDENCIA E COMPRA DE GEN. ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009538 | 01/12/2015 | 200.00 | 00009230397407 | EDSON DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 01/12/2015 | 300.00 | 00030267161468 | SEVERINO LINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009540 | 01/12/2015 | 200.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009541 | 01/12/2015 | 150.00 | 00011610242475 | ELUANA GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009542 | 01/12/2015 | 200.00 | 00006949650493 | MARIA CRISTIANE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009543 | 01/12/2015 | 140.00 | 00009129530474 | MARIA DE FÁTIMA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009544 | 01/12/2015 | 200.00 | 00006264608408 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009545 | 01/12/2015 | 500.00 | 00039507815449 | REGINALDO CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009550 | 01/12/2015 | 300.00 | 00009267627457 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009551 | 01/12/2015 | 300.00 | 00003751004408 | AILTON RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009552 | 01/12/2015 | 250.00 | 00004489729480 | SANDRA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009553 | 01/12/2015 | 300.00 | 00006900076475 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009554 | 01/12/2015 | 140.00 | 00007585380496 | FABIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 01/12/2015 | 150.00 | 00070214723402 | GEYSE EVENI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009556 | 01/12/2015 | 250.00 | 00008003468400 | CRENILDA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009557 | 01/12/2015 | 150.00 | 00000021505497 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009558 | 01/12/2015 | 150.00 | 00010176644474 | ANA LÚCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009559 | 01/12/2015 | 150.00 | 00003056014409 | ANTONIEL FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A SUA MOTO, PARA TRABALHAR E MANTER O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009560 | 01/12/2015 | 130.00 | 00010960946497 | PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009561 | 01/12/2015 | 150.00 | 00010834865432 | JOAO MARCOS DA SILVA ANIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009562 | 01/12/2015 | 200.00 | 00007891770484 | CIENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 01/12/2015 | 400.00 | 00001957251409 | MARINALDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009565 | 01/12/2015 | 250.00 | 00012851247409 | JOCELENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENT EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009566 | 01/12/2015 | 400.00 | 00084059788449 | JOSEFA VIRGINIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENT EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009567 | 01/12/2015 | 200.00 | 00099294265404 | TEREZA ESTEVAM TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009568 | 01/12/2015 | 400.00 | 00001603417443 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009569 | 01/12/2015 | 150.00 | 00089363663434 | LINDALVA JOSE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009570 | 01/12/2015 | 300.00 | 00006338814499 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENT EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 01/12/2015 | 400.00 | 00084059982415 | LETÍCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENT EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009572 | 01/12/2015 | 150.00 | 00001004520433 | JOSE LOURENCO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENT EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009573 | 01/12/2015 | 150.00 | 00005136043407 | DAMIANA ULISSES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009574 | 01/12/2015 | 400.00 | 00001244761710 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENT EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009575 | 01/12/2015 | 400.00 | 00004402564450 | JALVANIRA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENT EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009576 | 01/12/2015 | 170.00 | 00004951408481 | CLENILDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE VITÓRIA - ES, , POR UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009577 | 01/12/2015 | 150.00 | 00006323569442 | MARIA DAS NEVES GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009590 | 01/12/2015 | 1000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009591 | 01/12/2015 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009604 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E ETEMPORÁRIO NA OFICINEIRO DO CURSO DE CHOCOLATE PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009605 | 01/12/2015 | 1400.00 | 00005888818488 | ANGELA RITA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM OBJETIVOS DE IDENTIFICAR AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA EXISTENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009606 | 01/12/2015 | 1250.00 | 00098103067415 | TEREZE CRISTINA PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PONTO DE OITINHO PARA INICIANTE, OFERECIDO PELO PROGRAMA DO CREAS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009607 | 01/12/2015 | 1250.00 | 00009438016481 | ANEILY NAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS OFICINEIRO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SANDÁLIAS, PARA OS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009608 | 01/12/2015 | 1000.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, PELA SEC, DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAV´ÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009609 | 01/12/2015 | 530.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, PELA SEC, DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAV´ÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00054659280772 | JOSE TARCISIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, DESENVOLVIDA COM OS USUARIOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009611 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00000181367459 | JOSINEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS GRUPOS DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009612 | 01/12/2015 | 1400.00 | 00005888818488 | ANGELA RITA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM OBJETIVOS DE IDENTIFICAR AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA EXISTENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009613 | 01/12/2015 | 300.00 | 00007632947485 | EDJACY DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SORVETES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE FORTALEC. DE VINCULO, PARA OS INTEGRANTES DESTE PROGRAMA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009614 | 01/12/2015 | 400.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO E SOM PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS USUARIOS DE SERVIÇOS DE CONV. FORT. DE VINCULO REALIZADO NO DIA 15/12/2015, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009615 | 01/12/2015 | 1020.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS, PELA SEC, DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAV´ÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009616 | 01/12/2015 | 200.00 | 00007632947485 | EDJACY DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SORVETES DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CRAS, PARA OS PARTICIPANTES DO REFERIDO PROGRAMA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009617 | 01/12/2015 | 400.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO E SOM PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS USUARIOS DE PROGRAMA DO CRAS REALIZADO NO DIA 16/12/2015, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009618 | 01/12/2015 | 2727.40 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A REALIZAÇÃODE DO CURSO DE BISCUIT, OFERECIDO PELO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009619 | 01/12/2015 | 200.00 | 00007632947485 | EDJACY DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SORVETES DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CREAS, PARA OS PARTICIPANTES DO REFERIDO PROGRAMA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009620 | 01/12/2015 | 320.00 | 00098103067415 | TEREZE CRISTINA PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES DESTINADOS PARA A APRESENTAÇÃO COM OS USUSARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009621 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00054659280772 | JOSE TARCISIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, DESENVOLVIDA COM OS USUARIOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009622 | 01/12/2015 | 400.00 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009623 | 01/12/2015 | 400.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO E SOM PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS USUARIOS DE PROGRAMA DO CREAS REALIZADO NO DIA 16/12/2015, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ESTE MUNICIPIO, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009624 | 01/12/2015 | 880.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, POR OCAISÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS, PELA SEC, DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAV´ÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009625 | 01/12/2015 | 1160.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, POR OCAISÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DO S.C.F.V, ATRAV´ÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009635 | 01/12/2015 | 100.00 | 00095181598404 | VALTER FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 01/12/2015 | 60.00 | 00007860780496 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009638 | 01/12/2015 | 100.00 | 00085412406491 | MARIA EDITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009639 | 01/12/2015 | 120.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009640 | 01/12/2015 | 100.00 | 00004863883447 | JOAO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009641 | 01/12/2015 | 800.00 | 00015928149727 | ISAU DOS SANTOS LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009642 | 01/12/2015 | 80.00 | 00015928149727 | ISAU DOS SANTOS LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009643 | 01/12/2015 | 140.00 | 00001282628429 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009645 | 01/12/2015 | 100.00 | 00007875458480 | EDNA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009646 | 01/12/2015 | 100.00 | 00001277530440 | SEVERINA VANUZA SANTANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009648 | 01/12/2015 | 80.00 | 00075964406491 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009649 | 01/12/2015 | 100.00 | 00000816017433 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACNEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E DE ACORDO COM PARECER TECNICO SOCIAL DEVIDAMETNE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009650 | 01/12/2015 | 100.00 | 00010548779473 | JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009655 | 01/12/2015 | 140.00 | 00084055804415 | LUZIA JOSÉ DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009656 | 01/12/2015 | 120.00 | 00001957251409 | MARINALDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009659 | 01/12/2015 | 100.00 | 00091846790425 | ANTONIO CEZARIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009660 | 01/12/2015 | 100.00 | 00008326396486 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 01/12/2015 | 100.00 | 00011305532481 | JOÃO FLORIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009662 | 01/12/2015 | 100.00 | 00006982157458 | ANTONIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009663 | 01/12/2015 | 80.00 | 00007881702443 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009664 | 01/12/2015 | 80.00 | 00007881686499 | JAQUELINE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009665 | 01/12/2015 | 100.00 | 00007422429437 | EDSON PEDRO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009667 | 01/12/2015 | 80.00 | 00092824552468 | CLAUDINETE PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009668 | 01/12/2015 | 100.00 | 00006496632413 | EDVALDO PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009669 | 01/12/2015 | 100.00 | 00006150304400 | ADRIANA DA SILVA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009670 | 01/12/2015 | 100.00 | 00004868281402 | JOSEFA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009671 | 01/12/2015 | 100.00 | 00007860772477 | ELIVONE DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009672 | 01/12/2015 | 80.00 | 00075255065404 | ANTONIA VALDEVINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009673 | 01/12/2015 | 100.00 | 00071472932749 | MANOEL JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009674 | 01/12/2015 | 80.00 | 00001869784480 | OTILIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009677 | 01/12/2015 | 100.00 | 00011490214461 | RICARDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009678 | 01/12/2015 | 100.00 | 00096544384453 | VALDILENE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 01/12/2015 | 100.00 | 00006768328492 | WAGNER AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009680 | 01/12/2015 | 100.00 | 00009660794428 | JOSÉ ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009681 | 01/12/2015 | 140.00 | 00083419802749 | MARIA DA GUIA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009682 | 01/12/2015 | 140.00 | 00013437930842 | AUGUSTO GUILHERME NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009684 | 01/12/2015 | 80.00 | 00007300056407 | LILIANE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009685 | 01/12/2015 | 100.00 | 00007907969450 | JANETE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009690 | 01/12/2015 | 140.00 | 00001957251409 | MARINALDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009691 | 01/12/2015 | 100.00 | 00005053039496 | MARIA DA GUIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009692 | 01/12/2015 | 100.00 | 00002084644410 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009693 | 01/12/2015 | 100.00 | 00004627854404 | JOSEILTON FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009694 | 01/12/2015 | 100.00 | 00097780138453 | EVERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 01/12/2015 | 100.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009696 | 01/12/2015 | 100.00 | 00085412368468 | NEIZIO FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009697 | 01/12/2015 | 100.00 | 00002403916404 | MANOEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009698 | 01/12/2015 | 100.00 | 00070214825400 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009699 | 01/12/2015 | 100.00 | 00084103019468 | JOSE ANTONIO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009700 | 01/12/2015 | 100.00 | 00005447440475 | SUELI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009701 | 01/12/2015 | 100.00 | 00001194390420 | MARINALVA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009702 | 01/12/2015 | 100.00 | 00009131998429 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009703 | 01/12/2015 | 80.00 | 00004383513476 | LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009708 | 01/12/2015 | 100.00 | 00001288909403 | MARIA EDILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 01/12/2015 | 100.00 | 00005759606476 | ADEILDA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009714 | 01/12/2015 | 40.00 | 00007895487477 | ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VACINAÇÃO DO MENOR MICKAEL PEREIRA DA SILVA, COM VACINA ANTI-ALERGICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009715 | 01/12/2015 | 60.00 | 00005884629427 | SELMA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009716 | 01/12/2015 | 60.00 | 00004736096497 | GUIOMAR FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 01/12/2015 | 100.00 | 00017325344899 | EVANILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009721 | 01/12/2015 | 80.00 | 00002536255484 | MARIA DE LOURDES SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009723 | 01/12/2015 | 100.00 | 00002434923402 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 01/12/2015 | 140.00 | 00010708753418 | JECIEUDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009726 | 01/12/2015 | 130.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009727 | 01/12/2015 | 100.00 | 00004378854457 | LAUDICEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009728 | 01/12/2015 | 100.00 | 00010000355496 | DANIELLE BARBOSA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.,,, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009729 | 01/12/2015 | 100.00 | 00007780377466 | GILVANEIDE PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009730 | 01/12/2015 | 100.00 | 00070583442480 | ALEXSANDRO FELIPE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009731 | 01/12/2015 | 100.00 | 00002898654418 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009732 | 01/12/2015 | 100.00 | 00005926859425 | MARINALVA PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 01/12/2015 | 100.00 | 00007001857475 | JOSILENE SEVERINA DAS MECES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009734 | 01/12/2015 | 100.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA E AQUIS. DE GEN ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009735 | 01/12/2015 | 100.00 | 00006299151480 | FABIANO MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRODA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009736 | 01/12/2015 | 100.00 | 00011266693424 | DAYANA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009737 | 01/12/2015 | 100.00 | 00008721695458 | ELENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009738 | 01/12/2015 | 60.00 | 00007869536407 | SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009739 | 01/12/2015 | 140.00 | 00006021667484 | JANAINA MONTEIRO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009740 | 01/12/2015 | 100.00 | 00001796142743 | MANOEL ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 01/12/2015 | 120.00 | 00010839438478 | WALQUIRIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009742 | 01/12/2015 | 120.00 | 00004216794416 | CRISTIANO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009744 | 01/12/2015 | 120.00 | 00001576295460 | LUZIA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009745 | 01/12/2015 | 80.00 | 00004685138414 | MARIA DAS NEVES AUGUSTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009746 | 01/12/2015 | 100.00 | 00001329877403 | MARIA CÉLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009747 | 01/12/2015 | 100.00 | 00018120679415 | ARNALDO FÉLIX DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009748 | 01/12/2015 | 100.00 | 00006313222482 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009749 | 01/12/2015 | 100.00 | 00003079270401 | JOSÉ ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 01/12/2015 | 100.00 | 00007850046455 | JOBSON FELIPE GOMES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009751 | 01/12/2015 | 100.00 | 00011024121470 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009752 | 01/12/2015 | 80.00 | 00009338337413 | ANDRÉIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009753 | 01/12/2015 | 80.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009754 | 01/12/2015 | 80.00 | 00008747924446 | ELIANE MARIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009755 | 01/12/2015 | 80.00 | 00010969887477 | SANDRA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009756 | 01/12/2015 | 80.00 | 00008824180418 | SANDRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009757 | 01/12/2015 | 80.00 | 00004727562499 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009758 | 01/12/2015 | 80.00 | 00011834079470 | ALEXANDRA SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009759 | 01/12/2015 | 80.00 | 00007541188433 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009760 | 01/12/2015 | 80.00 | 00009979342471 | JOSINALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009761 | 01/12/2015 | 80.00 | 00084026286487 | VALDEMIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009762 | 01/12/2015 | 100.00 | 00005558898402 | LEILA CARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009763 | 01/12/2015 | 100.00 | 00007558331471 | MARINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009764 | 01/12/2015 | 100.00 | 00009878034410 | VERÔNICA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009765 | 01/12/2015 | 100.00 | 00012972729439 | ROSEMILTON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009766 | 01/12/2015 | 100.00 | 00095420878453 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009767 | 01/12/2015 | 100.00 | 00007864577407 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 01/12/2015 | 100.00 | 00008908686460 | CLAUDELUCIA ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009769 | 01/12/2015 | 100.00 | 00005553478421 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009770 | 01/12/2015 | 100.00 | 00004833389401 | JOSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009771 | 01/12/2015 | 100.00 | 00007860796490 | SILVANA OLINDINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUDICIAIS RELACIONADOS AO SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009772 | 01/12/2015 | 100.00 | 00006242173450 | MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009773 | 01/12/2015 | 100.00 | 00098308505449 | MARIA JOSÉ SAMUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009774 | 01/12/2015 | 80.00 | 00002314462769 | LEONARDO AMARAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009780 | 01/12/2015 | 100.00 | 00008399807443 | JOELMA ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009781 | 01/12/2015 | 100.00 | 00002365284400 | GILSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009782 | 01/12/2015 | 100.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 01/12/2015 | 100.00 | 00009498252475 | WANESSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009785 | 01/12/2015 | 120.00 | 00084055804415 | LUZIA JOSÉ DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009786 | 01/12/2015 | 120.00 | 00001282628429 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009790 | 01/12/2015 | 140.00 | 00012966918454 | WESLEY MAGNEIL BALBINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009791 | 01/12/2015 | 120.00 | 00006296135408 | MARGARIDA DA SILVA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 01/12/2015 | 70.00 | 00009987910408 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009794 | 01/12/2015 | 110.00 | 00007042769414 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009796 | 01/12/2015 | 60.00 | 00070100903436 | ROBÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009797 | 01/12/2015 | 60.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO ODONTOLOGICO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009798 | 01/12/2015 | 70.00 | 00004597884424 | BENEDITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE MANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLOGICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009799 | 01/12/2015 | 80.00 | 00026922170806 | DANIEL FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009800 | 01/12/2015 | 80.00 | 00007814207410 | MARIA DAS DORES ORCINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009802 | 01/12/2015 | 80.00 | 00006438645478 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI DE MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009803 | 01/12/2015 | 80.00 | 00009775239427 | JOSEILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009804 | 01/12/2015 | 80.00 | 00010900289708 | MARIA AUCIELE BASILIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009805 | 01/12/2015 | 80.00 | 00004432781483 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 01/12/2015 | 80.00 | 00009660793456 | EDINALVA ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009807 | 01/12/2015 | 100.00 | 00002534921495 | JOAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009808 | 01/12/2015 | 100.00 | 00002477632418 | SEVERINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009809 | 01/12/2015 | 100.00 | 00056895925449 | JOSUÉ CAVALCANTI DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009810 | 01/12/2015 | 100.00 | 00008669759420 | AIRSON SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009811 | 01/12/2015 | 80.00 | 00004338674423 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009812 | 01/12/2015 | 80.00 | 00091709504404 | SOLANGE MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009813 | 01/12/2015 | 80.00 | 00007040573440 | VALÉRIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 01/12/2015 | 100.00 | 00011192452496 | EVERALDO PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009815 | 01/12/2015 | 80.00 | 00008781957777 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009816 | 01/12/2015 | 80.00 | 00011242635432 | JAILMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009817 | 01/12/2015 | 80.00 | 00070359701426 | LUCAS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA E AQUIS. ALIMENTOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009819 | 01/12/2015 | 100.00 | 00009073581796 | SEVERINO DO RAMO MANUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009820 | 01/12/2015 | 100.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009821 | 01/12/2015 | 100.00 | 00008953076420 | DANIELA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 01/12/2015 | 100.00 | 00015928149727 | ISAU DOS SANTOS LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009823 | 01/12/2015 | 100.00 | 00008819219476 | JOSEMAR JORGE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009824 | 01/12/2015 | 100.00 | 00004408463400 | MARIA RISALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009825 | 01/12/2015 | 100.00 | 00004871739457 | SANDRA GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE A´GUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009826 | 01/12/2015 | 100.00 | 00003566736422 | SEBASTIANA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SE FILHO QUE TEM PARALISIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSDENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009827 | 01/12/2015 | 100.00 | 00084060271420 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009828 | 01/12/2015 | 100.00 | 00001277497486 | MARIA DAS GRACAS TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009829 | 01/12/2015 | 100.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009830 | 01/12/2015 | 100.00 | 00010927164400 | ANA KARINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE A´GUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 01/12/2015 | 100.00 | 00007893840439 | MARINALVA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009833 | 01/12/2015 | 100.00 | 00000840787405 | ANA CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE A´GUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009834 | 01/12/2015 | 100.00 | 00076036839472 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE A´GUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009835 | 01/12/2015 | 100.00 | 00012309440442 | JOSEFA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE A´GUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009836 | 01/12/2015 | 100.00 | 00007766541440 | AVANI MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009837 | 01/12/2015 | 100.00 | 00012196877409 | JOSÉ RAMOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE A´GUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009838 | 01/12/2015 | 100.00 | 00009199792460 | JOSE WILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009839 | 01/12/2015 | 80.00 | 00005080951400 | ANTONIA EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE A´GUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009840 | 01/12/2015 | 80.00 | 00010239344421 | JORDANA FELIX DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE A´GUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009841 | 01/12/2015 | 80.00 | 00002054219460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE A´GUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009842 | 01/12/2015 | 80.00 | 00011126453498 | FELIPE MEDEIROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009843 | 01/12/2015 | 80.00 | 00005946508440 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE A´GUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009844 | 01/12/2015 | 80.00 | 00007742661470 | ADRIANA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE A´GUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009845 | 01/12/2015 | 120.00 | 00015154636805 | JOSÉ ANISIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE A´GUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009846 | 01/12/2015 | 80.00 | 00012650268409 | EDILMA SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE A´GUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009847 | 01/12/2015 | 80.00 | 00009570642416 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE A´GUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009848 | 01/12/2015 | 100.00 | 00070283334428 | SIMONE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 01/12/2015 | 100.00 | 00010343868407 | AMANDA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE A´GUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009850 | 01/12/2015 | 100.00 | 00007386186401 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009851 | 01/12/2015 | 100.00 | 00070908734476 | SEVERINO GENIVAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE A´GUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009852 | 01/12/2015 | 100.00 | 00011579772439 | MACIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE A´GUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009853 | 01/12/2015 | 100.00 | 00006412977422 | MARLUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE A´GUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009854 | 01/12/2015 | 100.00 | 00012122275499 | JACKSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE A´GUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009855 | 01/12/2015 | 100.00 | 00010086050427 | FRANCYELE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009856 | 01/12/2015 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 01/12/2015 | 100.00 | 00003471073469 | JOELMA DE PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009858 | 01/12/2015 | 100.00 | 00007064932490 | LUCICLEIDE MIGUEL DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009859 | 01/12/2015 | 100.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009860 | 01/12/2015 | 100.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009861 | 01/12/2015 | 100.00 | 00005996160404 | ADAUTO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009862 | 01/12/2015 | 100.00 | 00011762124432 | ROBSON GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009863 | 01/12/2015 | 100.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009864 | 01/12/2015 | 100.00 | 00070214861465 | ADILSON DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 01/12/2015 | 100.00 | 00007860766400 | DULCÉLIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009866 | 01/12/2015 | 100.00 | 00061942189168 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009867 | 01/12/2015 | 100.00 | 00007881694408 | MARIA DA PENHA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009868 | 01/12/2015 | 100.00 | 00070214511480 | SEVERINO GABRIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009869 | 01/12/2015 | 100.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009870 | 01/12/2015 | 100.00 | 00002257570448 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTERAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009871 | 01/12/2015 | 100.00 | 00009987912451 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009872 | 01/12/2015 | 100.00 | 00009043343412 | FABIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 01/12/2015 | 100.00 | 00005475969442 | ANGELA MARIA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009874 | 01/12/2015 | 100.00 | 00005428377496 | LINDALVA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009875 | 01/12/2015 | 100.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009876 | 01/12/2015 | 80.00 | 00008391471470 | ROSILEIDE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009877 | 01/12/2015 | 80.00 | 00039508064404 | JOÃO FREITAS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009878 | 01/12/2015 | 80.00 | 00076039307404 | MARIA JOSE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009879 | 01/12/2015 | 80.00 | 00006757894432 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009880 | 01/12/2015 | 80.00 | 00075360080400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 01/12/2015 | 100.00 | 00070163196443 | GRACIELLY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009882 | 01/12/2015 | 100.00 | 00010130188425 | JOSIELDA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009883 | 01/12/2015 | 100.00 | 00008044644482 | SANDRAMARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009884 | 01/12/2015 | 100.00 | 00096545380400 | MARIA ANTONIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009885 | 01/12/2015 | 80.00 | 00003646562471 | JOÃO GONDIM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009886 | 01/12/2015 | 80.00 | 00009092997498 | MARIA JOSE DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009887 | 01/12/2015 | 80.00 | 00004374091475 | MARIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009888 | 01/12/2015 | 80.00 | 00039628850482 | VALDEMIR JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009889 | 01/12/2015 | 80.00 | 00089630068400 | EDVALDO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 01/12/2015 | 80.00 | 00011742608400 | ANTONIO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009891 | 01/12/2015 | 80.00 | 00070983380449 | SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009892 | 01/12/2015 | 80.00 | 00070219446407 | JOSENILSON ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009893 | 01/12/2015 | 80.00 | 00011438485433 | FELIPE GABRIEL DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009894 | 01/12/2015 | 100.00 | 00004048309439 | OSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009895 | 01/12/2015 | 100.00 | 00011234557401 | MARCOS AVELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009896 | 01/12/2015 | 100.00 | 00070484107445 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009898 | 01/12/2015 | 100.00 | 00091737290430 | LAUDECI TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009899 | 01/12/2015 | 100.00 | 00075932610425 | MOISÉS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009900 | 01/12/2015 | 60.00 | 00008494238485 | RONALDO ADRIANO DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009901 | 01/12/2015 | 80.00 | 00003982371406 | SEVERINO DO RAMO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009902 | 01/12/2015 | 80.00 | 00009814114448 | JOELMA PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 01/12/2015 | 100.00 | 00070689080476 | KÉCIA FERREIRA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009904 | 01/12/2015 | 80.00 | 00079742084491 | JULIETA MONTEIRO PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009905 | 01/12/2015 | 100.00 | 00008730128447 | VALDILENE JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009906 | 01/12/2015 | 100.00 | 00007872617420 | MARIA JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009907 | 01/12/2015 | 100.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009908 | 01/12/2015 | 100.00 | 00006730967420 | LUCIANA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009909 | 01/12/2015 | 100.00 | 00005320082436 | MARICLEIDE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009910 | 01/12/2015 | 80.00 | 00009025931456 | JOSÉ ROBERTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 01/12/2015 | 80.00 | 00009360254410 | MARINEIDE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009912 | 01/12/2015 | 80.00 | 00010281808457 | RODILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009913 | 01/12/2015 | 80.00 | 00009131904467 | MARIA DA LUZ RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009914 | 01/12/2015 | 80.00 | 00007875456436 | LUCINEIDE RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009915 | 01/12/2015 | 100.00 | 00001267460440 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009916 | 01/12/2015 | 80.00 | 00010979274400 | VALDEIR MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009917 | 01/12/2015 | 80.00 | 00069204250410 | JOSEFA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009918 | 01/12/2015 | 80.00 | 00010918156408 | HAILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009919 | 01/12/2015 | 70.00 | 00004571701403 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009921 | 01/12/2015 | 80.00 | 00012582583405 | EDNALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009922 | 01/12/2015 | 100.00 | 00002535618419 | LAELSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009923 | 01/12/2015 | 100.00 | 00012018199463 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009924 | 01/12/2015 | 100.00 | 00010709838450 | ROMERO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009925 | 01/12/2015 | 100.00 | 00070316919403 | ALYSSON LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009926 | 01/12/2015 | 100.00 | 00002117945465 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA E GEN ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009927 | 01/12/2015 | 100.00 | 00000021704422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009928 | 01/12/2015 | 100.00 | 00011324185422 | ANDRESSA KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009929 | 01/12/2015 | 140.00 | 00007540247762 | MARIA GRACINETE FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009930 | 01/12/2015 | 80.00 | 00012563328446 | ANTONIO LUCAS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009934 | 01/12/2015 | 80.00 | 00070483882429 | DANILO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009935 | 01/12/2015 | 80.00 | 00008496495442 | ADAILTON ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009936 | 01/12/2015 | 100.00 | 00000181530465 | SEVERINA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009937 | 01/12/2015 | 100.00 | 00007881684445 | ROSSANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009940 | 01/12/2015 | 100.00 | 00004676563477 | MARINALVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009943 | 01/12/2015 | 80.00 | 00005442456446 | LUCINEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009944 | 01/12/2015 | 80.00 | 00009949639476 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009945 | 01/12/2015 | 100.00 | 00004504386437 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 01/12/2015 | 80.00 | 00004852381445 | MARIA DA PENHA TELIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009947 | 01/12/2015 | 80.00 | 00075618079372 | ALVACI DE OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009948 | 01/12/2015 | 100.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009951 | 01/12/2015 | 80.00 | 00011457987481 | TAMIRES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009952 | 01/12/2015 | 80.00 | 00005649683409 | FÁBIO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009953 | 01/12/2015 | 80.00 | 00095181822487 | MARGARIDA OTAVIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 01/12/2015 | 80.00 | 00009643639410 | RAFAELA NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009955 | 01/12/2015 | 80.00 | 00070127665498 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009957 | 01/12/2015 | 497.10 | 04272117000185 | R C CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009958 | 01/12/2015 | 150.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009960 | 01/12/2015 | 150.00 | 00002036621481 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009967 | 01/12/2015 | 350.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A, LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA CASA DOS CONELHOS, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 CONF. DISP. N. 010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 01/12/2015 | 300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 141, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DOD GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA - GAPEV -, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF. CONTRATO ANEXO. DP N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009972 | 01/12/2015 | 300.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE. 13, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 01/12/2015 | 3000.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0010077 | 01/12/2015 | 4356.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS , VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0010078 | 01/12/2015 | 1336.59 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPLINT DO CONSELHO TUTELAR , VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0010097 | 01/12/2015 | 3722.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL LOCADO , VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010117 | 01/12/2015 | 225.00 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PROGRAMA DO S.C.F.V, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010118 | 01/12/2015 | 322.00 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA AS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. EQUIP. D/ PREDIOS P/C COMUNIT. DE MULTIPLO USO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0010138 | 01/12/2015 | 72088.99 | 11753922000196 | CONTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COSTURA, DE ACORDO COM O CONVENIO 014/2014 E TP N. 03/2014 E BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. | 01912014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010139 | 01/12/2015 | 874.48 | 00004777104419 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010151 | 01/12/2015 | 250.00 | 00006514924409 | ANA CRISTINA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0010155 | 01/12/2015 | 4644.48 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA 5066, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AO CONCELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DEAÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010171 | 01/12/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME PP N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010172 | 01/12/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME PP N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010173 | 01/12/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PP N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010174 | 01/12/2015 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PP N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0010186 | 01/12/2015 | 764.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0010187 | 01/12/2015 | 2107.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0010188 | 01/12/2015 | 1842.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA S.C.F.V, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0010197 | 01/12/2015 | 19946.24 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORME REQUERIMENTO DE RECEBIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010214 | 01/12/2015 | 874.48 | 00004777104419 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A TÍTULO DE COMPLEMNTAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024