| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 31.43 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA SOBRE REGISTRO DE COBRANÇA DA C/C 0651244-5, NO MES 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 2258.00 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR . DEST. A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REC. DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 4055.00 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR . DEST. A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REC. DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 3050.00 | 00007140023484 | LINDOMAR GUSTAVO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR . DEST. A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REC. DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 3552.65 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES E EMÍLIA GOMES DESTA CIDADE, RECURSOS DO FNDE/MERENDA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 5043.55 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS INDÍGENAS MUNICIPAL DE ENSINO, REC. FNDE/MERENDA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 2214.90 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS INDÍGENAS MUNICIPAL DE ENSINO, REC. FNDE/MERENDA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 1084.30 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E FRANGOS) DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES E EMÍLIA GOMES. NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 995.55 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS) DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS INDÍGENAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 654.60 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS) DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES E EMÍLIA GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2015 | 4343.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EXTRATO POSTADO, NA C/C 46.229-2, NO DIA 05.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.435-X, NO DIA 05.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2015 | 4600.00 | 19705709000110 | NILSON ROBERTO DE OLIVEIRA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA RENAUT SANDEIRO DE PLACA OFH-2305/PB E UM GOL DE PLACA OGE 1335/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | MANU DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2015 | 10090.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO DESTINADO AOS ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2015 | 9015.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE PEÇAS DEST. A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACA MOK- 8882, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2015 | 4788.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PEUS DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACA OGC-9726, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2015 | 11232.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACA OGC-6299, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2015 | 6321.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACA OGC-9726, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2015 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVÊNIOS, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ERECURSOS ESTADUAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2015 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2015 | 801.60 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACAS OXO 4035, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 21.12 A 31.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2015 | 685.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS MEDALHAS E MATERIAIS ESPORTIVOS DEST. A PREMIAÇÃO E DOAÇÕES AOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10.01.2015, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2015 | 2502.50 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR . DEST. A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REC. DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2015 | 3000.00 | 00007140023484 | LINDOMAR GUSTAVO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR . DEST. A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REC. DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2015 | 1930.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE APOSTILAS DIVERSAS (VÁRIOS ASSUNTOS) DEST. AOS ALUNOS MATRICULADOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2015 | 966.11 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO NA COTA-PARTE DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NO DIA 08.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2015 | 3102.42 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) DEST. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2015 | 2377.99 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO NA COTA-PARTE DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NO DIA 09.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2015 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI NA ALDEIA TRAMATAI, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2015 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SÉDE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2015 | 400.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2015 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO,DO PRGRAMA PROJOVEM, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2015 | 300.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CREAS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2015 | 39.40 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNI- CAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICO DO MUNICÍPIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2015 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SÉDE DA PREFEITURA, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, NO DIA 09.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2015 | 29.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA SOBRE A MANUTENÇÃO DA C/C 0651244-5, NO DIA 19.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2015 | 5540.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO DÍVIDA CONTRATUAL, EM FAVOR DO INSS, NO DIA 09.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2015 | 49798.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO DÍVIDA CONTRATUAL, EM FAVOR DO INSS, NO DIA 09.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2015 | 3456.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO DÍVIDA CONTRATUAL, EM FAVOR DO INSS, NO DIA 09.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2015 | 25.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. INFRAESTRUTURA E SEC. DE AÇÃO SOCIAL NA C/C 46.049-4, NO DIA 09.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2015 | 106.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DE FOLHA DE OUTRAS SECRETARIAS DO MUNICÍPÍO, DA FOLHA DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2015 | 85.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 09.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2015 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2015 | 650.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O DEPÓSITO DE DETRITOS CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DIÁRIO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2015 | 180.00 | 00059323477400 | JORGE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EFETUADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2015 | 1500.00 | 00008765411471 | LEANDRO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES, NA AV. JOÃO FERREIRA DOS SANTOS E NA RUA JOÃO PRIMO SOARES AMBAS NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2015 | 600.00 | 00008765411471 | LEANDRO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS BANCOS E EFEITES NATALINOS NA PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA AV. JOÃO FERREIRA DOS SANTOS NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2015 | 4521.91 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E ÓLEO DIESEL, DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS NQA 6054, MNO 1091, OGE 1335, KFZ 3729, PAC 2 RETROSCAVADEIRA RANDON PATROL, NO PE- RÍODO DE 21.12 A 31.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2015 | 4153.62 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS NQG 8297, NQC 2992, NPX 5041, MOI 6514, OGC 6299, OGC 9726 E OGB 3090 NO PERÍODO DE 21.12 A 31.12.2014, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2015 | 3.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 19.453-0, NO DIA 09.01.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2015 | 2112.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO WV GOL DE PLACA OFX 7724/PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2015 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ALDEIA SILVA, ALDEIA ESTIVA VELHA, P/ A ALDEIA JACARÉ DE CESAR TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO RANAUT CLIO DE PLACA MMT 8456/PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2015 | 1980.00 | 00091688175415 | ROSILDO DA SILVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ E DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS P/ALDEIA GRUPIUNA DE BAIXO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO VEÍCULO WVCROSS FOX DE PLACA KIO 5158, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2015 | 1900.00 | 00003352270406 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ALDEIAS AS DEZ A JACARÉ DE CEZAR, NOS TURNOS MANHÃ, E TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2015 | 250.00 | 00008938095436 | ERIVAN FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2015 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SÉDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2015 | 71.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICA- ÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2015 | 66.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICA- ÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2015 | 163.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICA- ÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2015 | 483.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICA- ÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2015 | 1900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEST. A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL QUE OBTEVERAM O 3º LUGAR (300,00) GIVANILDO DA CRUZ HENRIQUES, 2º LUGAR (600,00) JOSÉ ANTONIO RIBEIRO MOURA E (1.000,00) 1º LUGAR A PATRÍCIO JERÔNIMODOS SANTOS, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000044 | 09/01/2015 | 33130.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, CAMARIM, SOM, GERADOR, SANITÁRIOS QUÍMICOS, FECHAMENTO, TENDAS E BOX STRUSS, PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZA- DA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Inexigível | 000012015 | 0000068 | 09/01/2015 | 110000.00 | 11886030000163 | RM BORGES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DAS BANDAS ARTÍSTICAS MAGNIFÍCOS, FORRÓ DA PEGAÇÃO E FORRÓ DAS ARÁBIAS, QUE SE APRESENTARÃO NA 48ª EDIÇÃO DAS FESTA DE SANTOS REIS NO DIA DE 11.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2015 | 0.25 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO NA COTA-PARTE DA CIDE PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NO DIA 12.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2015 | 2167.33 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARTE DA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01.01.1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2015 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.050.-8, NO DIA 13.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 14.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2015 | 500.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A EQUIPE TÉCNICA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM REUNIÃO COM O SR. PREFEITO NO DIA 05.12.2014 P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA SECRETARIA.PROJETOS DAS ESCOLAS PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2015 | 528.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM REUNIÃO COM O SR. PREFEITO NOS DIAS 03 E 09.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2015 | 348.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SÉDE DA PREFEITURA E SE- CRETARIOS, QUANDO EM REUNIÃO COM O SR. PREFEITO NO DIA 22.12.2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃOE AO TÉRMINO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2015 | 488.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A EQUIPE DE COORDENADORES E DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUC. QUANDO EM REUNIÃO COM O SR. PREFEITO NO DIA 12.12. 2014 P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANDAMENTO DOSPROJETOS DAS ESCOLAS PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2015 | 2760.00 | 00002718913436 | ADELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE UMA EQUIPE DE SEGURANÇA SOB A RESPONSABILIDADE DO SR. ADELSON M. DA SILVA PARA ATUAREM NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS EM SUA 48ª EDIÇÃO, NO DIA 11.01.2015, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2015 | 72.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICA- ÇÕES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2015 | 78.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICA- ÇÕES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2015 | 7606.56 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO EM FAVOR DO PASEP DURANTE O PERÍODO DE APURAÇÃO DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2015 | 7602.55 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO EM FAVOR DO PASEP DURANTE O PERÍODO DE APURAÇÃO DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2015 | 8554.98 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO EM FAVOR DO PASEP DURANTE O PERÍODO DE APURAÇÃO DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2015 | 10.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO DO PROGRAMA DO CREAS, NO DIA 16.01.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 17.806-3, NO DIA 16.01.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia ao Idoso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2015 | 14.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO DIA 16.01.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2015 | 989.23 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES MERENDA) DEST. AOS JOVENS E ADOLESCENTES E AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia ao Idoso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 17.929-9, NO DIA 16.01.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2015 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2015 | 1800.00 | 00095209476472 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (BOLSA FAMÍLIA, PETI, CRAS, CREAS E PROJOVEM ADOLESCENTE) PARA O MELHOR ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 17.802-0, NO DIA 16.01.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2015 | 617.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICA- ÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2015 | 1.53 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA SOBRE REGISTRO DE COBRANÇA DA C/C 0651244-5, NO DIA 19.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.050-8, NO DIA 20.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2015 | 2583.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO DÍVIDA CONTRATUAL, EM FAVOR DO INSS, NO DIA 20.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2015 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 20.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2015 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2015 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA FAMUP, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS (UBAM), NO DIA 20.01.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2015 | 2228.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA ENERGISA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000109 | 20/01/2015 | 1900.00 | 00005437714408 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA NQA-6054/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0000110 | 20/01/2015 | 3000.00 | 00006105147414 | MARCIO EUGENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DEST. AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXP EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTA CIDADEATENDENDO AO CONOGRAMA ELEBORADO PELA SEC. DE INFRAESTRU-TURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2015 | 2700.00 | 00004743941407 | LARISSA SANTANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2015 | 1169.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO NA COTA-PARTE DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NO DIA 20.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2015 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2015 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2015 | 241.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE DOIS TONERS MODELO HP-85A E REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 78A E 124 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2015 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESPERIDIAO SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTI- TUCIONALDO MUINICÍPIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2015 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA (ADVOGADO) EM ASSESSORIA E CONSLTORIA JURÍDICA, RELATVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2015 | 2100.00 | 00032418019420 | JOSÉ ADELINO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA NQI 0585/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DA 55ª ZONA PARA O CUMPRIMENTO DE MANDADOS, PERIODO, CONFORME OFICIO 063/2014 E OFÍCIO 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2015 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ON-LINE, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2015 | 2428.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2015 | 1210.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PROFESSORES, COORDENADORES E DE DIRETORES DE ESCOLAS PARTINDO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEAIS DO MUNICÍPIO E A CAPITAL JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2015 | 1750.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A SEC. DE EDUCAÇÃO E CUL-TURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2015 | 2130.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARTINDO DO DEPÓSITO DA MERENDA NO CENTRO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2015 | 1080.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO EVENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NO PERÍODO DE 25.10.2014 A 10.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2015 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2015 | 4.59 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA SOBRE REGISTRO DE COBRANÇA DA C/C 0651244-5, NO DIA 19.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2015 | 3.06 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA SOBRE REGISTRO DE COBRANÇA DA C/C 0651244-5, NO DIA 22.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2015 | 93.00 | 00039680908453 | GESSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS EM JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR COM A EQUIPE DE ASSESSORIA TÉCNICA ASTEC DO TCE-PB, NO DIA 22.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2015 | 845.00 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S10, DEST. AO VEÍCULO DE PLACA OXO NO PERÍODO DE 13.01.15 A 20.01.2015, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2015 | 592.00 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DEST. AO VEÍCULO DE PLACA OXO 4035, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01.01.2015 A 10.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2015 | 4896.80 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ÓLEO E GASOLINA DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS KFZ 3729, TRATOR NQA 6054, MNO 1091, CAÇAMBA PAC/2, RETROSCAVADEIRA RANDON/PATROL, NO PERÍODO DE 13.01.2015 A 20.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2015 | 2761.70 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E ÓLEO DIESEL, DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNO 1091, NQA 6054, KFZ 3729, OGG 1335, PATROL, TRATOR, CAÇAMBA E RETROSCAVADEIRA NO PERÍODO DE 01.01.2015 A 10.01.2015, PERTENCENTEA SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2015 | 343.00 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACA OGB 3090, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 13.01.2015 A 20.01.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2015 | 80.00 | 05330771000160 | S C SERVICOS DE CLIPPING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTAS DE FORO PUBLICADAS DIARIAMENTE NO DIÁRIO DO ESTADO, JUSTIÇA COMUM, TRABALHISTA E FEDERAL COMO TAMBÉM DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DEMAIS PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2015 | 1.53 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA SOBRE REGISTRO DE COBRANÇA DA C/C 0651244-5, NO DIA 23.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2015 | 1052.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2015 | 998.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2015 | 1052.42 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA CREAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2015 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO CREAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia ao Idoso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 17.929-9, NO DIA 28.01.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia ao Idoso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2015 | 1525.16 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia ao Idoso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2015 | 5.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO DIA 28.01.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2015 | 146168.87 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MÊS DE JANEIRO/2015, REC. DO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2015 | 20035.72 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2015 | 21307.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, DO MÊS DE JANEIRO/2015, REC. DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2015 | 98927.06 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENMHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2015, REC. DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2015 | 390.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA 28.01.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | MANU DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2015 | 7092.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA DO EJA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | MANU DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2015 | 16.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2015 DO PROGRAMA DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2015 | 7805.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIO DA SEC. DE FINANÇAS, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2015 | 6035.74 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2015 | 73.37 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NO DIA 29.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2015 | 3940.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EELETIVO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2015 | 10033.12 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2015 | 7738.06 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2015 | 2132.32 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA CONTROLADORIA, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2015 | 8049.54 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO, DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2015 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2015 | 1096.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIO DA SEC. DE FINANÇAS, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2015 | 11338.38 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIO DA SEC. DE FINANÇAS, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2015 | 33786.66 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2015 | 13815.21 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2015 | 5625.43 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2015 | 3465.52 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIO DA SEC. DE ESPORTE, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2015 | 3345.29 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2015 | 10215.73 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSSIONADOS DA SEC. DE TURISMO, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2015 | 8055.09 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2015 | 3389.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2015 | 4584.12 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2015 | 2100.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE CAMORUPIM, SANTA LUZIA, DA 48º FESTA DE SANTOS REIS E DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.050-8, NO DIA 30.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 30.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2015 | 2167.33 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO PASEP, NO DIA 30.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2015 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDO MUNICÍPIO, DO MÊS DE JANEIRO//2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2015 | 6000.00 | 16756560000100 | LCA-LOCAÇÃO LOGÍSTICA E TURISMO LTDA-ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA VW MODELO FOX 1.6 COMPLETO DE PLACA OGE 5640-PB, COM KILOME-TRAGEM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01.01. A 30.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2015 | 2521.88 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO NA COTA-PARTE DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NO DIA 30.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2015 | 822.23 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARTE DA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2015 | 4655.25 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARTE DA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2015 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2015 | 248.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, NO DIA 30.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2015 | 17188.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Ampl/Recup e Equipagem de Unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000172 | 30/01/2015 | 127298.67 | 17724971000187 | NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM REFEITÓRIO, UM ANFITEATRO E UM MURO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN- TAL EMÍLIA GOMES, NESTA CIDADE. | 00022014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Ampl/Recup e Equipagem de Unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000173 | 30/01/2015 | 112267.39 | 17724971000187 | NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM ANFITEATRO, REFEITÓRIO E UM MURO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL TEODOLINA SOARES, NESTA CIDADE. | 00022014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Ampl/Recup e Equipagem de Unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000174 | 30/01/2015 | 39440.15 | 17724971000187 | NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM REFEITÓRIO, UM ANFITEATRO E UM MUROS NA ESCOLA INDÍGENA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARECHAL RONDOM, NESTA CIDADE. | 00022014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2015 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2015 | 92.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICA- ÇÕES DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000182 | 02/02/2015 | 648.00 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DEST. AOS VEÍCULOS ÔNIBUS AMARELINHOS DE PLACAS OGB 3090, NQC 2992, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 21.01.2015 A 31.01.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2015 | 650.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESPERIDIAO SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTI- TUCIONALDO MUINICÍPIO, DO MÊS DE JANEIRO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000181 | 02/02/2015 | 838.00 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E ETANOL, DEST. AO VEÍCULO DE PLACAS OXO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2015 | 4343.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000186 | 02/02/2015 | 7800.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS - SHOW PIROTECNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E SHOW PIROTÉCNICO PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINOS E DE FINAL DE ANO NOVO, RELAIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000180 | 02/02/2015 | 9581.96 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E ÓLEO DIESEL, DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS KFZ 3729, NNM 9343, OFF 0583, MNO 1091, CAÇAMBA PAC2, OFF 0583, RETROESCADEIRA RANDON/TRATOR VALMET/PATROL NO PERÍODO DE 21.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EXTRATO POSTADO DA C/C 46.229-2, NO DIA 03.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2015 | 580.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 03.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2015 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 03.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2015 | 900.00 | 00095209476472 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (BOLSA FAMÍLIA, PETI, CRAS, CREAS E PROJOVEM ADOLESCENTE) PARA O MELHOR ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE13 A 31.JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 17.802-0, NO DIA 03.02.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EXTRATO POSTADO DA C/C 46.435-X, NO DIA 03.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/02/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 03.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2015 | 1.53 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA SOBRE REGISTRO DE COBRANÇA DA C/C 0651244-5, NO DIA 04.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/02/2015 | 186.00 | 00039680908453 | GESSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE DUAS E MEIA DIÁRIA PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS EM JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS DE TESOURARIA NO DIA 03.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/02/2015 | 865.00 | 00008765411471 | LEANDRO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA UNIDADE DO CRAS, INCLUINDO PAREDES INTERNA, TELHADO, PORTAS E A PINTURA EXTERNA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/02/2015 | 993.84 | 00040863573487 | SEVERINA MAXIMINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DO CRAS/PAIF, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 15.467-9, NO DIA 05.02.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/02/2015 | 8502.70 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DEST. A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDA SOARES DE LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442014 | 0000200 | 05/02/2015 | 15028.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE DE CONSTRUÇÃO DEST. A REFORMA DA ESCOLA M. DO ENSINO FUNDAMENTAL EMÍLIA GOMES DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/02/2015 | 1.53 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA SOBRE REGISTRO DE COBRANÇA DA C/C 0651244-5, NO DIA 06.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/02/2015 | 568.60 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO JAN/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/02/2015 | 557.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO JAN/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/02/2015 | 552.75 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/02/2015 | 544.95 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO JAN/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/02/2015 | 540.85 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/02/2015 | 536.50 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/02/2015 | 532.40 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO JAN/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/02/2015 | 527.65 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO JAN/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2015 | 523.30 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO JAN/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/02/2015 | 518.75 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO JAN/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/02/2015 | 514.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/02/2015 | 509.80 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/02/2015 | 505.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO JAN/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/02/2015 | 504.80 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO JAN/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/02/2015 | 500.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/02/2015 | 1113.40 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PINTURA DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL P/A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/02/2015 | 29.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA SOBRE REGISTRO DE COBRANÇA DA C/C 0651244-5, NO DIA 09.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2015 | 5540.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, NA COTA-PARTE DO FPM SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO EM FAVOR DO INSS, NA COTA-PARTE DO FPM, NO DIA 10.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2015 | 577.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, NA COTA-PARTE DO FPM SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO EM FAVOR DO INSS, NA COTA-PARTE DO FPM, NO DIA 10.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, NO DIA 10.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2015 | 0.56 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO NA COTA- PARTE DO ITR, PARA A FORMAÇÃO DO PASEP NA C/C 46.460-0, NO DIA 10.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2015 | 4894.34 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO NA COTA- PARTE DO FPM PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, NO DIA 10.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EXTRATO POSTADO NA C/C 46.460-0, NO DIA 10.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2015 | 1300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA COMPOR O FUNDO DE CAIXA DA TESOURARIA PARA A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES QUANDO DO CONCURSO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/02/2015 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE DFEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/02/2015 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ON-LINE, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/02/2015 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA (ADVOGADO) EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/02/2015 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2015 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SÉDE DA PREFEITURA, DO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2015 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2015 | 589.50 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE QUATRO TONERS MODELO HP-85A PRETO, PELA CÓPIA DUPLICAÇÃO DE 1238 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE BALANCETES DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/02/2015 | 2450.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, COORDENADORESE DIRETORES DE ESCOLAS, PARTINDO DOCENTRO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS DO MUNICÍPIO E A CAPITAL JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000228 | 11/02/2015 | 2030.95 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DEST. AOS VEÍCULOS ÔNIBUS AMARELINHOS DE PLACAS OGB 3090, OGC 9726 E NQC 2992, NO PERÍODO DE 01.02.2015 A 10.02.2015, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/02/2015 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SÉDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manut das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/02/2015 | 1750.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A SEC. DE EDUCAÇÃO E CUL-TURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2015 | 250.00 | 00008938095436 | ERIVAN FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JAMEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/02/2015 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2015 | 400.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2015 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2015 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO,DO PRGRAMA PROJOVEM, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2015 | 300.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CREAS, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/02/2015 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 19.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2015 | 816.50 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E ETANOL, DEST. AO VEÍCULO DE PLACAS OXO 4036, NO PERÍODO DE 01.02.2015 A 10.02.2015, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2015 | 80.00 | 05330771000160 | S C SERVICOS DE CLIPPING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTAS DE FORO PUBLICADAS DIARIAMENTE NO DIÁRIO DO ESTADO, JUSTIÇA COMUM, TRABALHISTA E FEDERAL COMO TAMBÉM DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DEMAIS PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/02/2015 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/02/2015 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE TESOURARIA AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2015 | 117.28 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA SOBRE REGISTRO DE COBRANÇA DA C/C 0651244-5, NO DIA 11.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2015 | 124.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 11.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/02/2015 | 172.00 | 00059323477400 | JORGE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EFETUADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR DURANTE OS DIAS 29.12.14, 19.21.01.15 E 04.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/02/2015 | 2700.00 | 00004743941407 | LARISSA SANTANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2015 | 650.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O DEPÓSITO DE DETRITOS CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DIÁRIO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0000241 | 11/02/2015 | 3000.00 | 00006105147414 | MARCIO EUGENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DEST. AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTA CIDADE ATENDENDO AO CONOGRAMA ELEBORADO PELA SEC. DE INFRAESTRU-TURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/02/2015 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2015 | 4600.00 | 19705709000110 | NILSON ROBERTO DE OLIVEIRA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA RENAUT DE PLACA OFH 2305/PB E UM GOL DE PLACA OGE 1335 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000247 | 11/02/2015 | 1097.20 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E ÓLEO DIESEL, DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS KFZ 3729, MNM 9343, OFF 0583, MNO 1091 E TRATOR VALMET NO PERÍODO DE 11.02.2015 A 20.02.2015, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000248 | 11/02/2015 | 15010.20 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEO DIESEL DEST. A RETROSCAVADEIRA RANDON, CAÇAMBA PAC 2, OFF 0583, PATROL, NO PERÍODO DE 01.02.2015 A 10.02.2015, DISPOSIÇÃO DA SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000258 | 11/02/2015 | 4771.05 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E ÓLEO DIESEL, DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS KFZ 3729, NMM 9343, OFF 1091, TRATOR VALMET NO PERÍODO DE 01.02.2015 A 10.02.2015, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 12.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/02/2015 | 117.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS NA TIRAGEM DE 248 CÓPIAS XEROGRÁFICA, 03 REMANUFATURA DE CARTUCHO HP-60 PRETO, 01 REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 122 PRETO E 01 COLORIDO, PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 17.802-0, NO DIA 12.02.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/02/2015 | 2076.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A EQUIPE DE COORDENADORES E GESTORES ESCOLARES QUANDO EM CAPACITAÇÃO E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2015, OCORRIDO NOS DIAS 09,10 E 11.02.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/02/2015 | 2000.00 | 00028492691824 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VW SAVEIRO DE PLACA NNM 9242/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 10.01 A10.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/02/2015 | 1916.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA FAMUP, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/02/2015 | 2044.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/02/2015 | 8732.70 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2015 | 0.64 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO NA COTA- PARTE DA CIDE PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, NO DIA 20.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2015 | 450.56 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2015 | 232.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO CREAS EM FAVOR DO INSS, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia ao Idoso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2015 | 276.45 | 09377397000100 | KALINE DANTAS PEDROSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL AP COM DUA BOCAS 10MM PREA200 FF P22745 MARCA PROGAS DEST. A CENTRAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 17.803-9, NO DIA 20.02.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia ao Idoso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2015 | 585.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DOS SER- VIÇOS E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM FAVOR DO INSS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS (UBAM), NO DIA 20.02.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2015 | 870.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 24.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2015 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2015 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | MANU DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2015 | 1567.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO EJA EM FAVOR DO INSS, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2015 | 11692.40 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DEST. A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMÍLIA GOMES DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2015 | 25236.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MÊS DE JANEIRO/2015, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2015 | 37005.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FAVOR DO INSS, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2015 | 517.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE EM FAVOR DO INSS, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000283 | 23/02/2015 | 2488.25 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ÓLEO DISEL, DEST. AOS VEÍCULOS ÔNIBUS AMARELINHOS DE PLACAS PGB 3090, NQC 2992, MOI 6514, OGC 9726, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO PERÍODO DE 11.02.2015 A 20.02.2015, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/02/2015 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 19.453-0, NO DIA 23.02.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/02/2015 | 998.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000286 | 23/02/2015 | 954.95 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEO DIESEL, DEST. AO VEÍCULO DE PLACAS OXO 4036 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE PERÍODO DE 11.02.2015 A 20.02.2015, DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000287 | 23/02/2015 | 15023.65 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEO DIESEL DEST. A RETROSCAVADEIRA RANDON, CAÇAMBA PAC 2, OFF 0583, PATROL, NO PERÍODO DE 11.02.2015 A 20.02.2015, DISPOSIÇÃO DA SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/02/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 24.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/02/2015 | 2136.00 | 12224867000100 | MAGNO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONDIONADORES DE AR SPLIT, SPRINGER DE 7.000 BTUS MAXIFLEX FRIO VERTICAL DEST. AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/02/2015 | 310.00 | 00097937630434 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE MEPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE 2 E MEIA DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO ESTUDO DO PNAIC 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAÍBAE AS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24 A 26.02.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/02/2015 | 310.00 | 00003348921473 | ANDREA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE DUAS E MEIA DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL E ASSECRETÁRIAS DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 24 A 26.02.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 17.803-9, NO DIA 25.02.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/02/2015 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 25.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/02/2015 | 66.42 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO NA COTA- PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, NO DIA 26.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/02/2015 | 7294.40 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DEST. A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMÍLIA GOMES DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2015 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E INTERT, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2015 | 2227.37 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2015 | 17319.29 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2015 | 104164.14 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2015 | 30449.71 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2015 | 1360.36 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2015 | 165389.03 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/02/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVÊNIOS, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ERECURSOS ESTADUAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2015 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E ACESSO A INTERNET JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2015 | 9669.87 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2015 | 6852.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2015 | 1836.75 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO NA COTA- PARTE DO FPM PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, NO DIA 27.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia ao Idoso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2015 | 2307.71 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA DO CRAS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/02/2015 | 2807.14 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁROS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA DO CRAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/02/2015 | 8440.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/02/2015 | 7568.91 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/02/2015 | 2694.64 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO CREAS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2015 | 3940.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2015 | 829.61 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2015 | 4697.06 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2015 | 2187.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE DÍVIDAS FISCAIS EM FAVOR DO PASEP, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2015 | 1096.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SEC. DE FINANÇAS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2015 | 11970.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2015 | 747.12 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DÍVIDAS DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO JANEIRO/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2015 | 747.11 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO JANEIRD/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2015 | 6000.00 | 16756560000100 | LCA-LOCAÇÃO LOGÍSTICA E TURISMO LTDA-ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FRONTIER S 5X5 COMPLETA 2014 COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL DE PLACA OXO 4036-PB, NO PERÍODO DE 01.02 A 27.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2015 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2015 | 8944.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2015 | 2338.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2015 | 4600.00 | 19705709000110 | NILSON ROBERTO DE OLIVEIRA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA GOL DE PLACA OGG 1335/PB E UMA SAVEIRO DE PLCA OIH 2305 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2015 | 1098.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. A MANUTENÇÃO DOO TRATOR RETROESCAVADEIRA , PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2015 | 5852.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2015 | 14768.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2015 | 33266.84 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2015 | 3576.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DA AGRICULTURA, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2015 | 3746.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SEC. DE ESPORTE, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2015 | 3556.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/02/2015 | 8452.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DA AGRICULTURA, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2015 | 10728.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E TURISMO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2015 | 4852.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁROS DE COMISSIONADOS DE ASSSUNTOS INDÍGENAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/03/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NUMERO 3625-1000, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/03/2015 | 74.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NUMERO 3625-1113, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/03/2015 | 144.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NUMERO 3625-1099, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/03/2015 | 471.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NUMERO 3625-1111, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/03/2015 | 19.01 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNI- CAÇÕES DO MUNICÍPIO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/03/2015 | 1760.00 | 00012175932419 | FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, REC. FNDE/MERENDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/03/2015 | 250.00 | 00008938095436 | ERIVAN FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/03/2015 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SÉDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/03/2015 | 408.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/03/2015 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/03/2015 | 126.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/03/2015 | 95.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/03/2015 | 650.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O DEPÓSITO DE DETRITOS CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DIÁRIO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000362 | 03/03/2015 | 15714.00 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS OLEO DIESEL, DEST. AOS VEÍCULOS PATROL, CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 20/02/2015 A 28/02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000366 | 03/03/2015 | 2610.40 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL, DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNO 1091,NQA 6054, KFZ 3729, OGG 1335 E TRATOR VALMET DE 20.02.2015 A 28.02.2015, VINCULADOS A SEC. DE INFRAEST. DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/03/2015 | 12.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/03/2015 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SÉDE DA PREFEITURA, DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/03/2015 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 03.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/03/2015 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 03.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/03/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 03.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/03/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 03.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/03/2015 | 787.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 10.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000369 | 03/03/2015 | 1027.58 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS OLEO DIESEL, DEST. AO VEÍCULO DE PLACA OGF OXO 4035, NO PERÍODO DE 20.02.2015 A 28/02.2015, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/03/2015 | 12.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO E SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/03/2015 | 195.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE DESPESAS DE ENCARGOS, NA C/C 46.049-4, NO DIA 03.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.229-2 NO DIA 03.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.460-0, NO DIA 02.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.435-X, NO DIA 03.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/03/2015 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO CRAS, NO DIA 03.03.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/03/2015 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO CREAS, NO DIA 03.03.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia ao Idoso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 17.929-9, NO DUA 03.03.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia ao Idoso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/03/2015 | 7.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CENTRO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/03/2015 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO,DO PRGRAMA PROJOVEM, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/03/2015 | 300.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CREAS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/03/2015 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/03/2015 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/03/2015 | 400.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/03/2015 | 465.00 | 00004460060418 | ELLYS SONIA OLIVEIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5 MEIA DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARTICIPAR DO CURSO "PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS" PROMOVIDO PELO SEBRAE NO PERIODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/03/2015 | 465.00 | 00002402188413 | JOSEMBERG RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 5 MEIA DIARIAS PARA CHEFE DO GABINETE PARTICIPAR DO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVENIOS PROMOVIDO PELO SEBRAE DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/03/2015 | 310.00 | 00008421429400 | LUAN FABRICIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 5 MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO " PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVENIOS" PROMOVIDO PELO SEBRAE NO PERIODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/03/2015 | 310.00 | 00010765225484 | JOCIANE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5 MEIA DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVENIOS PROMOVIDO PELO SEBRAE NO PERIODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000379 | 04/03/2015 | 2273.05 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS OLEO DIESEL, DEST. AO ONIBUS AMARELINHOS, VINCULADOS A SECRETERIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTES DOS ALUNOS NO 21/02/2015 A 28/02/2015 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/03/2015 | 3152.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/03/2015 | 33.65 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNI- CAÇÕES DO MUNICÍPIO, DO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/03/2015 | 1800.00 | 00095209476472 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (BOLSA FAMÍLIA, PETI, CRAS, CREAS E PROJOVEM ADOLESCENTE) PARA O MELHOR ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/03/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 15.702-0, NO DIA 05.02.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/03/2015 | 185.25 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHEIRINHAS E BALÕES DE FESTAS P/ O EVENTO PROMOVIDO PELO O CREAS QUANDO DAS COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 11.03.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/03/2015 | 465.00 | 00003354964405 | ALCIONE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5 MEIA DIARIAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAR DO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVENIOS PROMOVIDO PELO SEBRAE NO PERIODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/03/2015 | 7079.61 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. AO EVENTO DO DIA INERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELO O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11.03.2015, NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432014 | 0000387 | 09/03/2015 | 13915.90 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA CIDADE E NAS ALDEIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0000388 | 09/03/2015 | 13358.60 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E DE USO GERAL DEST. AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA P/USO NAS OBRAS DE REPARO NAS OBRAS DE REPARO E MANUTENÇÃO DA CIDADE E ALDEIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2015 | 2000.00 | 00028492691824 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VW SAVEIRO DE PLACA NNM 9242/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/03/2015 | 120.00 | 00059323477400 | JORGE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EFETUADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR DURANTE OS DIAS 06.02.15 A 02.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0000408 | 10/03/2015 | 3000.00 | 00006105147414 | MARCIO EUGENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DEST. AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTA CIDADE ATENDENDO AO CONOGRAMA ELEBORADO PELA SEC. DE INFRAESTRU-TURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2015 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 10.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2015 | 80.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2015 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 10.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, NO DIA 10.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2015 | 5540.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR DEBTADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS EM FAVOR DO INSS. NO DIA 10.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2015 | 582.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR DEBTADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS EM FAVOR DO INSS. NO DIA 10.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2015 | 4064.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO INSS, NO DIA 10.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2015 | 255.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO INSS, NO DIA 10.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2015 | 2624.55 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO DA COTA-PARTE DO FPM, PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, NO DIA 10.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2015 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/03/2015 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA (ADVOGADO) EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/03/2015 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESEROURARIA E LICITAÇÃO REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/03/2015 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ON-LINE, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000404 | 10/03/2015 | 4343.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/03/2015 | 2873.10 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/03/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINIST NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVÊNIOS,ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.REF FEVEREIRO 2015RECURSOS ESTADUAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/03/2015 | 650.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESPERIDIAO SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000409 | 10/03/2015 | 1252.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 91, QUENTINHAS Nº 08 E 16 REFRIGERANTES DE 2 LITROS, DESTINADAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/03/2015 | 720.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO DURANTENO PERIODO DE 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2015 CORRESPONDENTE A 12 HORAS DE SERVIÇO COM ANUNCIOS DOS FESTEJOS DE CARNAVAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/03/2015 | 190.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS 05 REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 85A PRETO, 05 REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 60P PRETO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2015 | 3008.80 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA EMÍLIA GOMES DA SILVA E RAIMUNDA SOARES DE LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2015 | 6256.54 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS INDÍGENAS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2015 | 1200.00 | 00003666600476 | JOSIVALDO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM 20 HORAS DE SERVIÇOS PARA A DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS NO CENTRO DA CIDADE E NAS ALDEIAS, DO ANO LETIVO DE 2015 , NO PERÍODO DE 02 A 06 A 11.02.2015, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0000392 | 10/03/2015 | 1935.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 135, QUENTINHAS Nº 08 E 30 REFRIGERANTES DE 2 LITROS, DESTINADO AOS AOS PROFESSORES COORDENADORES E DIRETORES DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO QUANDO EM CAPACITAÇÃO E PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2015 | 3340.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DE ESCOLAS, PARTINDO DO CENTRO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS DO MUNICÍPIO E A CAPITAL JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2015 | 1750.00 | 00060357746449 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORIA TECNICAS ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2015 | 320.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS 1280 COPIAS XEROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CENTRO DA CIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000442014 | 0000419 | 11/03/2015 | 14033.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DEST. A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDA SOARES DE LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442014 | 0000420 | 11/03/2015 | 3982.60 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DEST. A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO SEVERINO SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442014 | 0000421 | 11/03/2015 | 16171.80 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DEST. A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMÍLIA GOMES DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442014 | 0000422 | 11/03/2015 | 3411.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PINTURA (TINTAS, ROLOS, LIXA, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EDUARDO FERREIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442014 | 0000423 | 11/03/2015 | 4003.20 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PINTURA (TINTAS, ROLO, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TEODOLINO SOARES DE LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442014 | 0000424 | 11/03/2015 | 2197.60 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PINTURA (TINTAS, MASSA, ROLO, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL IRACEMA SOARES DE FARIAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442014 | 0000425 | 11/03/2015 | 3977.60 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PINTURA (TINTAS, ROLO E CAL), DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARECHAL CANDIDO RONDON, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442014 | 0000426 | 11/03/2015 | 5192.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000430 | 12/03/2015 | 11205.68 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS OLEO DIESEL, DEST. AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E PATROL VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/03/2015 A 10/03/2015 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000431 | 12/03/2015 | 2969.45 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUN E OLEO DIESEL, DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNO 1091, NQA 6054, KFZ 3729, OGG 1335 E O TRATOR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/03/2015 A 10/03/2015 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/03/2015 | 410.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 17.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000432 | 12/03/2015 | 1062.55 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS OLEO DIESEL, DEST. AO VEÍCULO DE PLACA OXO 4036 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 01/03/2015 A 10/03/2015 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000427 | 12/03/2015 | 5414.10 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS AMARELINHOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 01.03.2015 A 10.03.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/03/2015 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 19.453-0, NO DIA 12.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 19.453-0, NO DIA 13.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/03/2015 | 750.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE CAIXÃO, FLORES E TRANSLADO JOÃO PESSOA A CUMURUPIM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/03/2015 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 10.157-5, NO DIA 13.03.2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/03/2015 | 300.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS PLÁSTICA DEST. AO EVENTO EM COMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELO CREAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11.03.2015, NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/03/2015 | 465.00 | 00004460060418 | ELLYS SONIA OLIVEIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5 MEIA DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" PROMOVIDO PELO SEBRAE NO PERIODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/03/2015 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/03/2015 | 310.00 | 00008421429400 | LUAN FABRICIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5 MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" PROMOVIDO PELO SEBRAE NO PERIODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/03/2015 | 310.00 | 00007945375456 | HELLANE CRISTINA GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5 MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" PROMOVIDO PELO SEBRAE NO PERIODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/03/2015 | 310.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5 MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" PROMOVIDO PELO SEBRAE NO PERIODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/03/2015 | 465.00 | 00003354964405 | ALCIONE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5 MEIA DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" PROMOVIDO PELO SEBRAE NO PERIODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/03/2015 | 1718.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NO DIA 17.03.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/03/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 17.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/03/2015 | 465.00 | 00002402188413 | JOSEMBERG RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5 MEIA DIARIA PARA O CHEFE DO GABINETE PARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" PROMOVIDO PELO SEBRAE NO PERIODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA FAMUP, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/03/2015 | 2207.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÓPRIOS PÚBLICO DO MUNICÍPIO, NO DIA 17.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/03/2015 | 485.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS NA TIRAGEM DE 540 CÓPIAS XEROGRÁFICA, 05 REMANUFATURA DE TONNER HP-85-A PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 15.702-0, NO DIA 17.03.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/03/2015 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E INTERT, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182014 | 0000443 | 17/03/2015 | 360.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO DURANTE SEIS HORAS DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNCIONAL DA MULHER, OCORRIDO NO DIA 11.03.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO CREAS, NO DIA 31.03.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/03/2015 | 465.00 | 00005002039464 | SINDRE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5 MEIA DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE EVENTOS PARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" PROMOVIDO PELO SEBRAE NO PERIODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/03/2015 | 292.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A EQUIPE TÉCNICA DA SEC. DE DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM REUNIÃO COM O PREFEITO EM 25/02/2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO DIA 25.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/03/2015 | 468.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A EQUIPE DE COORDENADORES E DIRETORE ESCOLARES QUANDO EM REUNIÃO COM O PREFEITO EM 26/02/2015 P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/03/2015 | 320.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM 24/02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/03/2015 | 212.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.050-8, NO DIA 19.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | MANU DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/03/2015 | 139.84 | 00378257000181 | FNDE- FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO RECURSOS DO PROGRAMA DO PEJA AO FNDE, NO DIA 20.03.2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000457 | 19/03/2015 | 525.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 TENDAS 6X6 MTS MODELO CHAPÉU DE BRUXA DESTINADO AO EVENTO QUANDO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNCIONAL DA MULHER NO 13.03.2015, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 17.804-7, NO DIA 20.03.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/03/2015 | 500.00 | 00004240792401 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE (02) DOIS AR CONDICIONADO, TIPO SPLINT DE 7500 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/03/2015 | 591.34 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO DA COTA-PARTE DO FPM, PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, NO DIA 20.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/03/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS (UBAM), NO DIA 20.03.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/03/2015 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ON-LINE, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/03/2015 | 2100.00 | 00004240792401 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE (06) SEIS AR CONDICIONADOS, TIPO SPLINT DE 18000 BTUS, NA EMEF PROFESSORA EMILIA GOMES DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/03/2015 | 170.00 | 00004240792401 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESENTUPIMENTO DO DRENO DO AR CONDICIONADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/03/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINIST NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVÊNIOS,ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.REF MARÇO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/03/2015 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/03/2015 | 998.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000469 | 23/03/2015 | 5206.77 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS AMARELINHOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 11.03.2015 A 20.03.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/03/2015 | 1760.00 | 00012175932419 | FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, REC. FNDE/MERENDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/03/2015 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/03/2015 | 2883.90 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000473 | 23/03/2015 | 1024.89 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS OLEO DIESEL, DEST. AO VEÍCULO DE PLACA OXO 4035 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 11/03/2015 A 20/03/2015 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000470 | 23/03/2015 | 2804.65 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUN E OLEO DIESEL, DEST. AO VEÍCULO DE PLACA MNO 1091, NQA 6054, KFZ 3729, OGG 1335 E O TRATOR VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO 11/03/2015 A 20/03/2015 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000471 | 23/03/2015 | 10979.50 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS OLEO DIESEL, DEST. AO VEÍCULO PATROL, CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO 11/03/2015 A 20/03/2015 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/03/2015 | 7984.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE DE DEJETOS DA FOSSA DA ALDEIA TRES RIOS E DA FOSSA DA PRAÇA DO CAVALO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/03/2015 | 186.00 | 00039680908453 | GESSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE DUAS E MEIA DIÁRIA PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS EM JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE NOS DIAS 23 E 24.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000478 | 24/03/2015 | 738.80 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/OAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, QUEIJO E IOGURTE, DEST. AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CREAS NESTA CIDADE, NO DIA 13.03.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/03/2015 | 2.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A JUROS E MULTAS SOBRE O REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POSTERIOR A DATA, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO CRAS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/03/2015 | 2875.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DO PROGRAMA DO CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/03/2015 | 2.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A JUROS E MULTAS SOBRE O REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POSTERIOR A DATA, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO CREAS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/03/2015 | 2775.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO CREAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia ao Idoso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/03/2015 | 2.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A JUROS E MULTAS SOBRE O REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POSTERIOR A DATA, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO CREAS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/03/2015 | 48.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO NA COTA-PARTE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, NO DIA 25.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/03/2015 | 8640.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/03/2015 | 3940.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia ao Idoso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/03/2015 | 5312.64 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/03/2015 | 7748.94 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/03/2015 | 1507.29 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/03/2015 | 12905.48 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/03/2015 | 7944.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/03/2015 | 5224.32 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CONTRILADORIA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/03/2015 | 1925.16 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/03/2015 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/03/2015 | 12.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO NO DIA 25.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/03/2015 | 34311.87 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIO DA SEC. DE INFRAESTUTURA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/03/2015 | 15654.32 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/03/2015 | 7477.87 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/03/2015 | 43383.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/03/2015 | 429.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A JUROS E MULTAS SOBRE O REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POSTERIOR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MÊS DE FEVEREIRO/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/03/2015 | 25753.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/03/2015 | 254.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A JUROS E MULTAS SOBRE O REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POSTERIOR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MÊS DE FEVEREIRO/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/03/2015 | 183.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A JUROS E MULTAS SOBRE O REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POSTERIOR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MÊS DE FEVEREIRO/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/03/2015 | 95.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A JUROS E MULTAS SOBRE O REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POSTERIOR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MÊS DE FEVEREIRO/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/03/2015 | 169804.06 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA ESTATUÁRIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MÊS DE MARÇO/2015, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/03/2015 | 32492.32 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MÊS DE MARÇO/2015, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/03/2015 | 94421.49 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MÊS DE MARÇO/2015, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/03/2015 | 21627.22 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MÊS DE MARÇO/2015, FUNDEB 40%.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/03/2015 | 18360.19 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MÊS DE MARÇO/2015, FUNDEB 40%.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/03/2015 | 561.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/03/2015 | 101100.94 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015, FUNDEB 40%.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/03/2015 | 9649.46 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/03/2015 | 6769.16 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/03/2015 | 307.78 | 01227588000183 | TESOURO DA UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/03/2015 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.050-8, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/03/2015 | 9740.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/03/2015 | 7464.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/03/2015 | 5426.97 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/03/2015 | 3520.36 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIO DA SEC. DE ESPORTE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/03/2015 | 3576.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/03/2015 | 737.16 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ESPORTE REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/03/2015 | 5734.97 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/03/2015 | 650.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESPERIDIAO SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, DO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000525 | 26/03/2015 | 1750.20 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, QUEIJO E IOGURTE, DEST.AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAL CORRESPONDENTE A MERENDA ESCOLAR , NO DIA 13.03.2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000526 | 26/03/2015 | 607.75 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, QUEIJO E IOGURTE, DEST.AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAL CORRESPONDENTE A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000524 | 26/03/2015 | 501.10 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA SECRETARIAS DO MUNICIPIO , NO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/03/2015 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/03/2015 | 6000.00 | 16756560000100 | LCA-LOCAÇÃO LOGÍSTICA E TURISMO LTDA-ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO NISSAN FRONTIER S 4X4 COMPLETA 2014 COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL DE PLACA OXO 4036-PB DISPONIVEL AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/03/2015 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E INTERT, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/03/2015 | 2014.88 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO DA COTA-PARTE DO FPM, PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, NO DIA 30.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/03/2015 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E INTERT, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/03/2015 | 288.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/03/2015 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E INTERT, JUNTO A SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/03/2015 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2015 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SÉDE DA PREFEITURA, DO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000562 | 31/03/2015 | 4343.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2015 | 46.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 31.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/03/2015 | 1355.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACA OGC-9726, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/03/2015 | 3650.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACA OGC-6299, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/03/2015 | 2960.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACA MOI-6514, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/03/2015 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/03/2015 | 250.00 | 00008938095436 | ERIVAN FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2015 | 1760.00 | 00012175932419 | FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/03/2015 | 1800.00 | 00095209476472 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (BOLSA FAMÍLIA, PETI, CRAS, CREAS E PROJOVEM ADOLESCENTE) PARA O MELHOR ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊSDE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/03/2015 | 107.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS NA TIRAGEM DE 68 CÓPIAS XEROGRÁFICA, 05 REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 60 PRETO DUAS REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 74 PRETO E UMA REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 75 COLORIDO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 15.702-0, NO DIA 31.03.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 15.702-0, NO DIA 31.03.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/03/2015 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO CRAS, NO DIA 31.03.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/03/2015 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO CREAS, NO DIA 31.03.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia ao Idoso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/03/2015 | 14.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CENTRO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia ao Idoso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 17.929-9, NO DIA 31.03.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/03/2015 | 4733.53 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE APURAÇÃO DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/03/2015 | 836.06 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE APURAÇÃO DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/03/2015 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/03/2015 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO,DO PROGRAMA PROJOVEM, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/03/2015 | 300.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CREAS, DO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2015 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E O COSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2015 | 400.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2015 | 57000.00 | 04505819000161 | DGA DISTRIBUIDORA GUARABIRENSE DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE 6.000 (SEIS MIL) KILOS DE PEIXES, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2015 | 1954.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2015 | 570.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/03/2015 | 97.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIO DO MÊS DE MARÇO/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2015 | 2204.43 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO PASEP, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2015 | 55.91 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA SOBRE REGISTRO DE COBRANÇA DA C/C 0651244-5, NO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/04/2015 | 16.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS/SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000570 | 01/04/2015 | 1032.96 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA OXO -4035 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 21.03.2015 A 31.03.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000569 | 01/04/2015 | 2845.72 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNO -1091, NQA 6054, KFZ 3729, OGG 1335, NNM 9343, OFF 0583 E O TRATOR VINCULADOS A SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 21.03.2015 A 31.03.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000571 | 01/04/2015 | 11108.50 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PATROL, CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS,NO PERIODO DE 21.03.2015 A 31.03.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/04/2015 | 4600.00 | 19705709000110 | NILSON ROBERTO DE OLIVEIRA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS, UM MARCA GOL DE PLACA OGE 1335/PB E UM RENAULT SANDEIRO DE PLACA OFH 2305 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2015 | 78.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NUMERO 3625-1113 DA SEC DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2015 | 3584.10 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000577 | 01/04/2015 | 5278.70 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ONIBUS AMARELINHOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, NO PERIODO 21/03/2015 A 31/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/04/2015 | 298.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NUMERO 3625-1099 DA SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/04/2015 | 5.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2015 | 135.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2015 | 749.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NUMERO 3625-1111 DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2015 | 31.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE FOPAG BANCO DO BRASIL EM 01.04.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/04/2015 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL EM 01 DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2015 | 72.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NUMERO 3625-1000 DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 46.229-2, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/04/2015 | 3152.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/04/2015 | 1500.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE PINO DE AÇO SEM ROSCA DE FIXAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/04/2015 | 1380.00 | 00077058054487 | MARIA JOSEFA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL NATURAL DE ABELHA), ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000587 | 08/04/2015 | 4071.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000588 | 08/04/2015 | 3769.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO E COPO DESCARTÁVEIS DESTINADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/04/2015 | 7000.00 | 05321071000100 | AXIS CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PRAD-PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA, JUNTO A SEC DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/04/2015 | 2046.00 | 00003269160402 | SANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIA E MEIA CONCEDIDA AO SECRETARIO ADJUNTO DE ASSUNTOS INDIGENAS SANDRO GOMES, PARA PARTICIPAR NA MOBILIZAÇÃO NACIONAL INDIGENA, EM BRASILIA - DF, NOS DIAS 10/04/2015 A 16/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/04/2015 | 29.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA SOBRE REGISTRO DE COBRANÇA DA C/C 0651244-5, NO DIA 09/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/04/2015 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA (ADVOGADO) EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/04/2015 | 6013.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, PARCELA 53, COTA DAF- DEBITO EM 10 DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/04/2015 | 588.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, PARCELA 60, COTA DAF- DEBITO EM 10 DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000591 | 10/04/2015 | 2000.00 | 00028492691824 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VW SAVEIRO DE PLACA NNM 9242/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/04/2015 | 2700.00 | 00004743941407 | LARISSA SANTANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/04/2015 | 130.00 | 00059323477400 | JORGE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EFETUADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR DURANTE OS DIAS 03.03.15 A 27.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0000598 | 10/04/2015 | 3000.00 | 00006105147414 | MARCIO EUGENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DEST. AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTA CIDADE ATENDENDO AO CONOGRAMA ELEBORADO PELA SEC. DE INFRAESTRU-TURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/04/2015 | 2848.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO DIA 10/04/2015 NA CONTA 46.049-4 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/04/2015 | 1750.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A SEC. DE EDUCAÇÃO E CUL-TURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/04/2015 | 400.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS DE COR PRETA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/04/2015 | 571.90 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE 09 REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 36A PRETO, 02 DE CARTUCHO HP 122 PRETO, UMA REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 122 COLORIDO, PERTECENTES A SEC EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000602 | 10/04/2015 | 5370.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS EMILIA GOMES DA SILVA E RAIMUNDA SOARES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000603 | 10/04/2015 | 7928.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR INDÍGENA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000604 | 10/04/2015 | 3028.80 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AS ESCOLAS EMILIA GOMES DA SILVA E RAIMUNDA SOARES DE LIMA, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000605 | 10/04/2015 | 5515.96 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDIGENA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | MANU DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182014 | 0000607 | 10/04/2015 | 1200.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS DA MODALIDADE DE ENSINO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) NA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2015, NO CENTRO DA CIDADE E ALDEIAS.NO PERIODO DE 02 A 06 DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/04/2015 | 3520.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DE ESCOLAS, PARTINDO DO CENTRO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS DO MUNICÍPIO E A CAPITAL JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/04/2015 | 1830.00 | 00004240792401 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESISTALAÇÃO, MANUTENÇÃO RECARGA DE GAS E INSTALAÇÃO EM DIVERSOS AR CONDICIONADOS, PERTENCENTE A EMEF PROF. EMILIA GOMES DA SILVA, NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000593 | 10/04/2015 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/04/2015 | 925.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE 03 REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 85A PRETO, 01 DE CARTUCHO HP 78A PRETO, UMA REMANUFATURA DE TONNER DE MAQUINA DE XEROX E 2260 CÓPIAS DE BALANCETES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RLATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/04/2015 | 109.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL EM 10 DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0000618 | 13/04/2015 | 1672.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 126, QUENTINHAS Nº 08 E 16 REFRIGERANTES DE 2 LITROS, DESTINADAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182014 | 0000620 | 13/04/2015 | 660.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL, NA CIDADE E ALDEIAS, OCORRIDO NO DIA 08 E 09.04.2015, CORRESPONDENTE A 11 HORAS TRABALHADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182014 | 0000621 | 13/04/2015 | 720.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FELICITAÇÕES DE PASCOA E ENTREGA DE PEIXES A COMUNIDADE CARENTE, OCORRIDO NO DIA 31.03.2015 E 01.04.2015, CORRESPONDENTE A 12 HORAS TRABALHADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/04/2015 | 600.00 | 00004240792401 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 05 (CINCO) AR CONDICIONADOS SPLIT, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442014 | 0000628 | 13/04/2015 | 603.60 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442014 | 0000629 | 13/04/2015 | 8262.10 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/04/2015 | 46.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL EM 13 DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/04/2015 | 54.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL NA CONTA MDE 19.453-0 EM 13 DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182014 | 0000619 | 13/04/2015 | 300.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PÁSCOA DA EMEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA, OCORRIDO NO DIA 30.03.2015, CORRESPONDENTE A 5 HORAS TRABALHADAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0000630 | 13/04/2015 | 5001.10 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A EMEF PROF. EMILIA GOMES DA SILVA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0000631 | 13/04/2015 | 3000.70 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DE CONSTRUÇÃO (TINTA, ROLO, CAL E TRINCHA), DESTINADO A EMEF CACIQUE MANOEL FRANCISCO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0000632 | 13/04/2015 | 1697.36 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO, CIMENTO, TELHA, FECHADURA, ESPUDE, LUVA E CAIXA DE DESCARGA), DESTINADO A EMEF CACIQUE JOAO FRANCISCO BERNADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000635 | 13/04/2015 | 576.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43 QUENTINHAS Nº 08 E 6 REFRIGERANTES DE 2 LITROS, DESTINADAS AOS PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL QUANDO EM CAPACITAÇÃO E PLANEJAMENTO MENSAL,PERIODO 12/03/15 A 09/04/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0000636 | 13/04/2015 | 580.40 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DE CONSTRUÇÃO (FECHADURA, CIMENTO, LAVATORIO DE LOUCA E FECHADURA COLONIAL), DESTINADO A EMEF CACIQUE MANOEL FRANCISCO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000637 | 13/04/2015 | 5088.08 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ONIBUS AMARELINHOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, NO PERIODO 01/04/2015 A 10/04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000638 | 13/04/2015 | 6105.00 | 14823746000100 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTÃO EM CHAPA E TUBOS GALVANIZADOS, DESTINADOS A EMEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000639 | 13/04/2015 | 4612.50 | 14823746000100 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTÃO EM CHAPA E TUBOS GALVANIZADOS, DESTINADOS A EMEF PROF. EMILIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000640 | 13/04/2015 | 821.97 | 14823746000100 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTÃO EM CHAPA E TUBOS GALVANIZADOS, DESTINADOS A EMEF P. SEVERINO SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17-803-9 IGD - SUAS, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 17.929-9 FMAS SCFV, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000626 | 13/04/2015 | 1082.80 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, QUEIJO E IOGURTE, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PASCOA PARA OS USUARIOA, PUBLICO ALVO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0000627 | 13/04/2015 | 300.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS OFICINAS DISPONIVEIS PELO SCFV, A COMUNIDADE, ALEM DO CHAMAMENTO PARA COMEMORAÇÃO DA PASCOA NO CENTRO SCFV, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000614 | 13/04/2015 | 2868.26 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNO- 1091, NQA 6054, KFZ 3729, OGG 1335, NNM 9343, OFF 0583 E O TRATOR, VINC.AS ATIVIDADES DA SEC INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01.04.2015 A 10.04.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000616 | 13/04/2015 | 12253.22 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PATROL, CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA, VINC.AS ATIVIDADES DA SEC DA INFRAESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO PERIODO DE 01.04.2015 A 10.04.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/04/2015 | 200.00 | 00004240792401 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/04/2015 | 9.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 13/04/2015, NA CONTA 46.435-X REC. PROPRIOS, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000615 | 13/04/2015 | 1020.86 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA OXO 4035, VINC.AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01.04.2015 A 10.04.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/04/2015 | 1211.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS, MEDALHAS E BOLAS PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DO DIA DO INDÍO, NA ALDEIA CAMURUPIM PATROCINADO PELA SEC DE EVENTOS NO DIA 19.04.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000624 | 13/04/2015 | 1500.00 | 14823746000100 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO 3" NA CHAPA 18, PARA TRAVES DE FUTEBOL PARA CAMPO DA ALDEIA CUMURUPIM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/04/2015 | 530.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442014 | 0000644 | 14/04/2015 | 402.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/04/2015 | 10457.07 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/04/2015 | 8174.33 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE APURAÇÃO FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/04/2015 | 46.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 14/04/2015, NA CONTA 10.157-5 QSE, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0000650 | 14/04/2015 | 1828.65 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A EMEF RAMIMUNDA SOARES DE LIMA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0000651 | 14/04/2015 | 4561.70 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A EMEF IRACEMA SOARES DE FARIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0000652 | 14/04/2015 | 3148.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DE CONSTRUÇÃO (TINTA, ROLO TRINCHA), DESTINADO A EMEF CACIQUE JOAO FRANCISCO BERNADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/04/2015 | 1500.00 | 00032418019420 | JOSÉ ADELINO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA NQI 0585/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DA 55ª ZONA PARA O CUMPRIMENTO DE MANDADOS, EM 10.03.2015 A 10.04.2015,CONF.OFICIO 007/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/04/2015 | 1869.71 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/04/2015 | 621.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE APURAÇÃO FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/04/2015 | 39.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL EM 14 DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL NA CONTA MDE 19.453-0 EM 14 DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/04/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS (UBAM), NO DIA 27.04.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/04/2015 | 1450.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS AGRICOLAS (VENENO), DESTINADO A COMBATE DE PRAGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/04/2015 | 700.00 | 00092929443472 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA A FESTA ALUSIVA AO DIA DO INDIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2015 NA ALDEIA YBUKUARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/04/2015 | 120.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO EVENTO DO DIA DO INDIO, A SER REALIZADO EM 19.04.2014 NO CAMPO DA FAVELA, NA ALDEIA DE CAMURUPIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/04/2015 | 120.00 | 00070272854441 | IBSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO EVENTO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO ÍNDIO, A SER REALIZADO NO DIA 19.04.2015, NO CAMPO DA FAVELA, NA ALDEIA CAMURUPIM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/04/2015 | 120.00 | 00072774185491 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO EVENTO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO ÍNDIO, REALIZADO EM 19.04.2015, NO CAMPO DA FAVELA, NA ALDEIA CUMURUPIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/04/2015 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/04/2015 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/04/2015 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/04/2015 | 160.00 | 00004240792401 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 17.802-0 IGDBF, NO DIA 16/04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/04/2015 | 450.00 | 00004240792401 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESISTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/04/2015 | 2567.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PACOTE "MARCHA DE PREFEITOS A BRASÍLIA DE 26 A 28/05 EM BRASÍLIA, EM FAVOR DO SR. ADRIANO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/04/2015 | 1.53 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA SOBRE REGISTRO DE COBRANÇA DA C/C 0651244-5, NO DIA 17/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/04/2015 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/04/2015 | 800.00 | 00054361966400 | GIVANILDO DA CRUZ HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR OBTIDO NO TORNEIO DO DIA DO ÍNDIO OCORRIDO EM 19.04.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/04/2015 | 500.00 | 00008016850448 | JAILSON DO NASCIMENTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO AO 2º LUGAR OBTIDO NO TORNEIO DO DIA DO ÍNDIO, OCORRIDO NO DIA 19.04.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/04/2015 | 300.00 | 00010341207438 | IVANILDO DAMAZIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR OBTIDO NO TORNEIO DO DIA DO ÍNDIO OCORRIDO EM 19.04.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/04/2015 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ON-LINE, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/04/2015 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/04/2015 | 80.00 | 05330771000160 | S C SERVICOS DE CLIPPING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTAS DE FORO PUBLICADAS DIARIAMENTE NO DIÁRIO DO ESTADO, JUSTIÇA COMUM, TRABALHISTA E FEDERAL COMO TAMBÉM DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DEMAIS PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/04/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 46.460-0 ITR, NO DIA 20/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/04/2015 | 0.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO DIA 20/04/2015 NA CONTA 46.460-0 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/04/2015 | 782.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO DIA 20/04/2015 NA CONTA 46.049-4 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/04/2015 | 7335.40 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES E DUAS IMPRESSORA, PARA A MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/04/2015 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS COM CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA FAMUP, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432014 | 0000685 | 22/04/2015 | 7198.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA CIDADE E NAS ALDEIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432014 | 0000686 | 22/04/2015 | 3960.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA CIDADE E NAS ALDEIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/04/2015 | 998.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000690 | 22/04/2015 | 2271.90 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA SECRETARIAS DO MUNICIPIO , NO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/04/2015 | 11714.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/04/2015 | 1019.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000681 | 22/04/2015 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ALDEIA SILVA, ALDEIA ESTIVA VELHA, P/ A ALDEIA JACARÉ DE CESAR TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO RANAUT CLIO DE PLACA MMT 8456/PB DURANTE O MÊS DE MARÇO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000682 | 22/04/2015 | 2112.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO WV GOL DE PLACA OFX 7724/PB DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000684 | 22/04/2015 | 1980.00 | 00091688175415 | ROSILDO DA SILVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ E DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS P/ALDEIA GRUPIUNA DE BAIXO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO VEÍCULO WVCROSS FOX DE PLACA KIO 5158, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432014 | 0000689 | 22/04/2015 | 841.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA EMEF PROFESSORA EMILIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/04/2015 | 3222.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/04/2015 | 1500.00 | 00008417250476 | ALCIDES DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS AO CACIQUE DA ALDEIA SÃO FRANCISCO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PREMIAÇÕES DOS ATLETAS QUE PARTICIPANTES DO EVENTO V JOGOS INDÍGENA DA PARAÍBA, EM 23 A 26 DE ABRIL 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/04/2015 | 2500.00 | 00010417493410 | EDUARDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR , DO CENTRO DA CIDADE PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA CIDADE E DAS ALDEIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/04/2015 | 2883.90 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000696 | 23/04/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINIST NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVÊNIOS,ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.REF ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 17.802-0 IGDBF, NO DIA 23/04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/04/2015 | 55.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO DIA 23/04/2015 NA CONTA 46.229-2 FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/04/2015 | 5.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA INSS PARTE SEGURADO, DA FOLHA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/04/2015 | 13.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/04/2015 | 1395.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/04/2015 | 2.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEITA DO INSS PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL DO CREAS, RELATIVO AO MÊS 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/04/2015 | 632.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/04/2015 | 6.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/04/2015 | 2.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA DO INSS PARTE SEGURADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/04/2015 | 1.53 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA SOBRE REGISTRO DE COBRANÇA DA C/C 0651244-5, NO DIA 24/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL EM 24 DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/04/2015 | 293.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/04/2015 | 29639.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/04/2015 | 113.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA DO INSS PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/04/2015 | 65322.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 03/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/04/2015 | 646.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/04/2015 | 268.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA DO INSS PARTE SEGURADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/04/2015 | 18522.65 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MÊS DE ABRIL/2015, REC. FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/04/2015 | 15754.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MÊS DE ABRIL/2015, REC. DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/04/2015 | 117314.48 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MÊS DE ABRIL/2015, REC. DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/04/2015 | 32594.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MÊS DE ABRIL/2015, REC. DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/04/2015 | 167903.18 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MÊS DE ABRIL/2015, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/04/2015 | 98829.19 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, ESTATUTÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000755 | 27/04/2015 | 4387.24 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ONIBUS AMARELINHOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, NO PERIODO 11/04/2015 A 20/04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/04/2015 | 5832.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/04/2015 | 9100.47 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/04/2015 | 650.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESPERIDIAO SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/04/2015 | 93.00 | 00003354964405 | ALCIONE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/04/2015 | 39.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL EM 27 DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/04/2015 | 5.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA, DE FUNCIONÁRIOS, DO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/04/2015 | 12970.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/04/2015 | 1719.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, DA SEC. DE FINANÇAS, DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/04/2015 | 500.00 | 00002804012484 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO CACIQUE DA ALDEIA CARNEIRA PARA TRANSPORTAR A COMUNIDADE INDÍGENA PARA SESSÃO ESPECIAL NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/04/2015 | 186.00 | 00008421429400 | LUAN FABRICIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 DIARIAS PARA O SECRETARIO ADJUNTO DE TESOURARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEE DESTA PREFEITURA,NOS DIAS 01 E 08 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/04/2015 | 3.06 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA SOBRE REGISTRO DE COBRANÇA DA C/C 0651244-5, NO DIA 27/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/04/2015 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/04/2015 | 7944.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/04/2015 | 1976.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/04/2015 | 5326.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA, DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/04/2015 | 12.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000751 | 27/04/2015 | 1058.25 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA OXO 4035, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 11.04.2015 A 20.04.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000714 | 27/04/2015 | 12460.08 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTICEIS PARA OS VEICULOS PRTROL, CACAMBAS E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM AS ALDEIAS AO CENTRO DO MUNICIPIO, NOPERIODO 11/04/2015 A 20/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/04/2015 | 17327.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/04/2015 | 13192.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/04/2015 | 31023.77 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000752 | 27/04/2015 | 2941.16 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNO 1091,NQA 6054, KFZ 3729, OGG 1335, NNM 9343, OFF 0583 E O TRATOR, VINC. AS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 11.04.2015 A 20.04.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia ao Idoso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/04/2015 | 5463.47 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/04/2015 | 2775.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DO PROGRAMA CREAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/04/2015 | 2837.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DO PROGRAMA CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/04/2015 | 3940.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/04/2015 | 7652.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/04/2015 | 7720.14 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, ESTATUTÁRIOS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/04/2015 | 3773.27 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, ESTATUTÁRIOS DA SEC. DE ESPORTE, DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/04/2015 | 3576.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DA SEC. DE ESPORTE DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/04/2015 | 788.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DA SEC. DE ESPORTE DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/04/2015 | 9740.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DA SEC. DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/04/2015 | 93.00 | 00005002039464 | SINDRE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/04/2015 | 7464.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DA SEC. DE AGRICULTURA DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/04/2015 | 5556.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/04/2015 | 5864.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DA SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/04/2015 | 1216.60 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRFEUS, MEDALHAS E TAÇAS PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, EM COMOMERAÇÃO AO 21° ANIVERSARIO NO CAMPO DA ALDEIA TRES RIOS, A SER REALIZADO NO DIA 04/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/04/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 46.050-8 ICMS, NO DIA 28/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/04/2015 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/04/2015 | 93.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA, DE FUNCIONÁRIOS, DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Inexigível | 000032015 | 0000761 | 29/04/2015 | 56000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO, NA 21° FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO-PB, A SER REALIZADO NO DIA 04/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2015 | 500.00 | 00068997043404 | MAURICELIA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REPRESENTANTE DOS ROMEIROS DA CIDADE DE MARCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE UMA VIAGEM RELIGIOSA PARA O SANTUARIO DA GUIA, LOCALIZADO EM LUCENA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000768 | 30/04/2015 | 4343.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2015 | 6000.00 | 16756560000100 | LCA-LOCAÇÃO LOGÍSTICA E TURISMO LTDA-ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO NISSAN FRONTIER S 4X4 COMPLETA 2014 COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL DE PLACA OXO 4036-PB DISPONIVEL AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0000770 | 30/04/2015 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E INTERT, JUNTO A SEC. DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2015 | 126.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA, SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DO MÊS DE ABRIL/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2015 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL EM 30 DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0000771 | 30/04/2015 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E INTERT, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000784 | 30/04/2015 | 7112.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS ÍNDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000787 | 30/04/2015 | 2940.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS EMILIA GOMES E RAIMUNDA SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2015 | 565.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA, DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2015 | 3.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA, DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/04/2015 | 147.26 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA DO PASEP, DEBITADO NO DIA 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2015 | 465.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO PASEP, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 30/04/2015, NA CONTA 46.435-X REC. PROPRIOS, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2015 | 2226.36 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROCESSO 10467-402160/2014-70, PARCELA 007 EM 30.04.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2015 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2015 | 34.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA, SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2015 | 1.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA, DE FUNCIONÁRIOS, DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2015 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/04/2015 | 1800.00 | 00095209476472 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (BOLSA FAMÍLIA, PETI, CRAS, CREAS E PROJOVEM ADOLESCENTE) PARA O MELHOR ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊSDE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 17.802-0 IGDBF, NO DIA 30/04/2015.S | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2015 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E INTERT, JUNTO A SEC. AÇÃO SOCIO DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2015 | 4.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO DIA 23/04/2015 NA CONTA 283.143-0 ICMS DESONERACAO LEI 87/86. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 17.929-9 FMAS SCFV, NO DIA 30/04/2015, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia ao Idoso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2015 | 14.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA, SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2015 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA, SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO CREAS DO MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2015 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA, SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO CRAS DO MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2015 | 844.23 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO PASEP DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE APURAÇÃO ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2015 | 4779.78 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO PASEP DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE APURAÇÃO DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2015 | 2014.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO DIA 30/04/2015 NA CONTA 46.049-4 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0000793 | 04/05/2015 | 4600.00 | 19705709000110 | NILSON ROBERTO DE OLIVEIRA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS, UM MARCA GOL DE PLACA OGE 1335/PB E UM RENAULT SANDEIRO DE PLACA OFH 2305 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/05/2015 | 74.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NUMERO 3625-1113 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/05/2015 | 1912.00 | 00012175932419 | FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/05/2015 | 1680.00 | 00001938190408 | MARCUS VINICIUS MARCIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARATER DE URGENCIA, NO TRAJETO DA ALDEIA CAIEIRA AO SITIO BOA ESPERANÇA, TOTALIZANDO 28KM NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/05/2015 | 329.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NUMERO 3625-1099 DA SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA 19.453-0, NO DIA 04/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00006195678481 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DE AÇO INOX COM VIDROS E PARAFUSOS, DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO DAS ESCOLAS EMEF PROF EMÍLIA GOMES DA SILVA E EMEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/05/2015 | 618.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NUMERO 3625-11111 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/05/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NUMERO 3625-1000 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 46049-4 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042015 | 0000803 | 04/05/2015 | 44000.00 | 11886030000163 | RM BORGES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DESPESAS ADICIONAIS REF. A APRESENTAÇÃO DA BANDA MALA 100 ALÇA, QUANDO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÕES DA 21ª EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MARCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/05/2015 | 3152.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO REFERENTE A 04 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/05/2015 | 690.00 | 00077058054487 | MARIA JOSEFA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL NATURAL DE ABELHA), ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA 46.435-X RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000811 | 06/05/2015 | 1089.45 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS OXO 4035, VINCULADOS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 21/04/2015 A 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000810 | 06/05/2015 | 3159.10 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNO 1091, NNM 9343, KFZ 3729 OFF 0583E O TRATOR, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21/04/2015 A 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000812 | 06/05/2015 | 11400.22 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PATROL, CAÇAMBA E RESTROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM AS ALDEIAS AO CENTRO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE21/04/2015 A 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/05/2015 | 41.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000809 | 06/05/2015 | 5153.48 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ONIBUS AMARELINHOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, AO PERIODO DE 21/04/2015 A 30/04/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000814 | 07/05/2015 | 7450.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, LUBRIFICANTES E MATERIAIS HIDRAÚLICOS VEICULAR, DEST. AO ONIBUS AMARELINHO PLACA OGB3090 DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0000815 | 07/05/2015 | 9786.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, LUBRIFICANTES E MATERIAIS HIDRAÚLICOS VEICULAR, DEST. AO ONIBUS AMARELINHO PLACA MOK8882 DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0000813 | 07/05/2015 | 1775.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, LUBRIFICANTES E MATERIAIS HIDRAÚLICOS DEST. A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/05/2015 | 9439.40 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA REDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000824 | 08/05/2015 | 2000.00 | 00028492691824 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VW SAVEIRO DE PLACA NNM 9242/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/05/2015 | 150.00 | 00059323477400 | JORGE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EFETUADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR DURANTE OS DIAS 04.04 A 30.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0000845 | 08/05/2015 | 3000.00 | 00006105147414 | MARCIO EUGENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DEST. AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTA CIDADE ATENDENDO AO CONOGRAMA ELEBORADO PELA SEC. DE INFRAESTRU-TURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432014 | 0000849 | 08/05/2015 | 3100.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA REDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/05/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS (UBAM), NO DIA 08.05.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/05/2015 | 6013.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS PARCELA 53 DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/05/2015 | 593.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS PARCELA 60 DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/05/2015 | 4338.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA CONTA 46.049-4 FPM, DEBITADO NO DIA 08.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA BANCARIA DEBITADADO NA CONTA 17.802-0 FMAS IGD BF NO DIA 08/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/05/2015 | 80.00 | 21707731000141 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE GAS DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/05/2015 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/05/2015 | 350.00 | 00013220653731 | JOSE ROMILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/05/2015 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO,DO PROGRAMA PROJOVEM, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/05/2015 | 300.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CREAS, DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/05/2015 | 400.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/05/2015 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMATER E O COSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/05/2015 | 166.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/05/2015 | 1750.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A SEC. DE EDUCAÇÃO E CUL-TURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000831 | 08/05/2015 | 2500.00 | 00010417493410 | EDUARDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR , DO CENTRO DA CIDADE PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA CIDADE E DAS ALDEIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/05/2015 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/05/2015 | 250.00 | 00008938095436 | ERIVAN FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/05/2015 | 3398.50 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0000851 | 08/05/2015 | 9456.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, LUBRIFICANTES E MATERIAIS HIDRAÚLICOS VEICULAR, DEST. AO ONIBUS AMARELINHO PLACA NQD8297 DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0000852 | 08/05/2015 | 3378.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, LUBRIFICANTES E MATERIAIS HIDRAÚLICOS VEICULAR, DEST. AO ONIBUS AMARELINHO PLACA OGC6299 DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/05/2015 | 39.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA 19.453-0, NO DIA 08/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000856 | 08/05/2015 | 1981.89 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE FAIXAS E BANNER DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DAS EMEF EMÍLIA GOMES DA SILVA E EMEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/05/2015 | 3335.95 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS QUE FAZEM EDUCAÇÃO FÍSICA NA EMEF EMÍLIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/05/2015 | 1046.25 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADO AO CORAL DOS ALUNOS DA EMEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/05/2015 | 1447.20 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A REFORMA DA EMEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA, PARA MANUTENÇÃO DA REDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000860 | 08/05/2015 | 3470.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DE ESCOLAS, PARTINDO DO CENTRO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS DO MUNICÍPIO E A CAPITAL JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000861 | 08/05/2015 | 386.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 QUENTINHAS Nº 08 E 05 REFRIGERANTES DE 2 LITROS, DESTINADAS AOS COORDENADORES, DIRETORES E PROFESSORES DO MUNICIPIO NA REUNIÃO NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/05/2015 | 1800.00 | 21707731000141 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, PERTENCENTES A ESCOLA EMEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/05/2015 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0000825 | 08/05/2015 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/05/2015 | 77.58 | 00097915033468 | AVENYS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO POR SERVIÇOS POSTAIS DA PREFEITURA EM 25/03/2015 E 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000827 | 08/05/2015 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/05/2015 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA (ADVOGADO) EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/05/2015 | 80.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTAS DE FORO EM 10 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/05/2015 | 80.00 | 21707731000141 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE GAS DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000837 | 08/05/2015 | 2500.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 185 QUENTINHAS Nº 08 E 28 REFRIGERANTES DE 2 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/05/2015 | 93.00 | 00003354964405 | ALCIONE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA,NA SUPLAN NO DIA 28 DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/05/2015 | 44.94 | 00003354964405 | ALCIONE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RESSARCIMENTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO POR SERVIÇOS POSTAIS NO DIA 07 DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/05/2015 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA, DO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/05/2015 | 124.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA 46.049-4, NO DIA 08/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 46049-4 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/05/2015 | 960.00 | 00090023773472 | RIVALDO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TIME BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE, DA ALDEIA BREJINHO, REPRESENTANTE DA CIDADE DE MARCAÇÃO NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL RELAIZADO EM MARÇO, ABRIL E MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/05/2015 | 500.00 | 00011063020441 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REPRESENTANTES DOS ROMEIROS DA ALDEIA ESTIVA VELHA, PARA O TRANSPORTE A VIAGEM RELIGIOSA PARA O SANTUÁRIO DA GUIA EM LUCENA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000866 | 08/05/2015 | 25440.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PADRÕES DE FUTEBOL E MOCHILAS DEST. AOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO ANUAL DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE MARCAÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000819 | 08/05/2015 | 9450.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVERSAS ESTRUTURAS EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DA 21ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MêS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0000874 | 11/05/2015 | 1562.50 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REMANUFATURA DE TONNER E DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA 46.049-4, NO DIA 11/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/05/2015 | 451.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000878 | 11/05/2015 | 2112.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO WV GOL DE PLACA OFX 7724/PB DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000879 | 11/05/2015 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ALDEIA SILVA, ALDEIA ESTIVA VELHA, P/ A ALDEIA JACARÉ DE CESAR TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO RANAUT CLIO DE PLACA MMT 8456/PB DURANTE O MÊS DE ABRIL 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000880 | 11/05/2015 | 1980.00 | 00091688175415 | ROSILDO DA SILVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ E DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS P/ALDEIA GRUPIUNA DE BAIXO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO VEÍCULO WVCROSS FOX DE PLACA KIO 5158, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000882 | 11/05/2015 | 4892.10 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ÔNIBUS AMARELINHOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA, NO PERIODO DE 01/05/2015 A 10/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0000883 | 11/05/2015 | 735.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REMANUFATURA DE TONNER E DE CARTUCHOS, PERTECENTES AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442014 | 0000884 | 11/05/2015 | 7901.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A REFORMA DA EMEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442014 | 0000885 | 11/05/2015 | 1483.70 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DA EMEF PROFESSORA EMILIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442014 | 0000886 | 11/05/2015 | 6928.80 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A REFORMA DA EMEF PROFESSORA EMILIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA EM 11.05.2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA BANCARIA DEBITADADO NA CONTA 17.802-0 FMAS IGD BF NO DIA 11/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0000868 | 11/05/2015 | 300.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DE TONNER E DE COPIAS XEROGRAFICAS, PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0000869 | 11/05/2015 | 420.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DO CRUSO PROFISSIONALIZANTE PROMOVIDO PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA BANCARIA DEBITADADO NA CONTA 17.804-7 FMAS PBFI NO DIA 11/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/05/2015 | 7596.62 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ARRECADAÇÃO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/05/2015 | 29.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA SOBRE REGISTRO DE COBRANÇA DA C/C 0651244-5, NO DIA 11/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000871 | 11/05/2015 | 1094.29 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PLACA OXO4035, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO 01/05/2015 A 10/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000872 | 11/05/2015 | 10242.84 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PATROL,CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO PERIODO 01/05/2015 A 10/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000873 | 11/05/2015 | 3120.40 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNO 1091,NQA 6054, KFZ 3729, OGG 1335 E O TRATOR VINCULADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO PERIODO 01/05/2015 A 10/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442014 | 0000876 | 11/05/2015 | 9461.60 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/05/2015 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000894 | 12/05/2015 | 468.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES DEST. AS EQUIPES DE COORDENADORES E DIRETORES ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA EM REUNIAO ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442014 | 0000895 | 12/05/2015 | 14129.20 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DE CONSTRUÇÃO, INCLUINDO FORRO PVC, PREGOS E OUTROS. DESTINADOS A REFORMA DA EMEF RAIMUNDAS SOARES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000889 | 12/05/2015 | 320.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES DEST. A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM REUNIÃO COM O PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000891 | 12/05/2015 | 184.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES DEST. AS EQUIPES DAS SECRETARIAS QUE TRABALHARAM NO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO INDIO EM 19/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000890 | 12/05/2015 | 1496.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES DEST. A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS, ATLETAS E EQUIPES DE COMUNICAÇÃO DAS SECRETARIAS DE ESPORTE E DE EVENTOS QUE TRABALHARAM NO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO INDIO EM 19/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/05/2015 | 4000.00 | 11886030000163 | RM BORGES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DESPESAS ADICIONAIS REF A CANCELAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA MALA 100 ALÇA, QUE SERIA REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2015 NAS FESTIVIDADES DA 21ª EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA 46.049-4, NO DIA 11/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/05/2015 | 93.00 | 00039680908453 | GESSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE UMA MEIA DIÁRIA PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS EM JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DA PM MARCAÇÃO NO DIA 13.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000896 | 13/05/2015 | 163.30 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000897 | 13/05/2015 | 1696.11 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000899 | 13/05/2015 | 306.46 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/05/2015 | 301.95 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE BANNER EM LONA PARA SER UTILIZADO NO EVENTO DO DIA MUNDIAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/05/2015 | 4.59 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA SOBRE REGISTRO DE COBRANÇA DA C/C 0651244-5, NO DIA 14/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/05/2015 | 279.00 | 00003354964405 | ALCIONE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE 3 E MEIA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NOS DIAS 29/04/2015, 07 E 11/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/05/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA 46.049-4, NO DIA 11/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000903 | 14/05/2015 | 2236.25 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS DESTINADOS AS ESCOLAS EMILIA GOMES DA SILVA E RAIMUNDA SOARES DE LIMA, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000905 | 14/05/2015 | 3988.48 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/05/2015 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA 19.453-0, NO DIA 14/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/05/2015 | 69.42 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTOS PROCESSOS DE AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ( Nº SISCOM: 0582012001819-5) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/05/2015 | 500.00 | 09170027000105 | CRISTIANO FLORES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS EM COMEMORAÇÃO AOS 21 ANOSDE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/05/2015 | 3000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ADICIONAIS EM VIRTUDE DO ADIAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO, NA 21° FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO-PB, QUE SERIA REALIZADO NO DIA 04/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/05/2015 | 800.00 | 10804239000178 | SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES NA INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIANTAMENTO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENSIAL Nº 00013/2014, 00014/2014 E 00015/2015, PUBLICADO NO DOU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000912 | 18/05/2015 | 2429.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS A FESTA DE INAUGURAÇAÕ DA REFORMA DA EMEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000911 | 18/05/2015 | 569.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, QUEIJO E IOGURTE, DESTINADOS PUBLICO ALVO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/05/2015 | 1800.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FIGURINOS JUNINOS DESTINADOS AOS ADOLECENTES COM IDADE ENTRE 15 E 17 ANOS VINCULADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA FAMUP, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/05/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/05/2015 | 4532.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/05/2015 | 8176.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/05/2015 | 800.00 | 00077058283400 | LUIZ DE FRANCA TRIGUEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO POR TER OBITIDO O 1º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA OCORRIDO EM 19 DE MAIO DE 2015, NO CAMPO DA ALDEIA TRÊS RIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/05/2015 | 500.00 | 00087367700430 | AILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO POR TER OBITIDO O 2º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA OCORRIDO EM 19 DE MAIO DE 2015, NO CAMPO DA ALDEIA TRÊS RIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/05/2015 | 300.00 | 00009119995407 | LEONARDO CINESIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO POR TER OBITIDO O 3º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA OCORRIDO EM 19 DE MAIO DE 2015, NO CAMPO DA ALDEIA TRÊS RIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/05/2015 | 400.00 | 00054361311404 | JOSE CANDIDO GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO POR TER OBITIDO O 1º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA OCORRIDO EM 19 DE MAIO DE 2015, NO CAMPO DA ALDEIA TRÊS RIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/05/2015 | 200.00 | 00007108952408 | JOCELIA DO CARMO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO POR TER OBITIDO O 2º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA OCORRIDO EM 19 DE MAIO DE 2015, NO CAMPO DA ALDEIA TRÊS RIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/05/2015 | 120.00 | 00070272854441 | IBSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO EVENTO TORNEIO DE FUTEBOL DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO, REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DE 2015, NO CAMPO DA ALDEIA TRÊS RIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/05/2015 | 120.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO EVENTO TORNEIO DE FUTEBOL DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DE 2015, NO CAMPO DA ALDEIA TRÊS RIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/05/2015 | 120.00 | 00001259996409 | JOSENILDO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO EVENTO TORNEIO DE FUTEBOL DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO, REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DE 2015, NO CAMPO DA ALDEIA TRÊS RIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/05/2015 | 7200.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ISOLAMENTO DE DIVERSAS ÁREAS DA 21ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MARCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/05/2015 | 3600.00 | 00002718913436 | ADELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO NA SEGURANÇA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MARCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/05/2015 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/05/2015 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ON-LINE, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/05/2015 | 70384.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/05/2015 | 29291.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/05/2015 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/05/2015 | 461.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA CONTA 46.049-4 FPM, DEBITADO DIA 20.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/05/2015 | 632.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS 04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/05/2015 | 1461.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - PARTE PATRONAL DO SCFV, RELATIVO AO MÊS 04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/05/2015 | 610.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000938 | 21/05/2015 | 1112.00 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PLACA OXO4035, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO 11/05/2015 A 20/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000939 | 21/05/2015 | 11352.00 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PATROL, CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, AO PERIODO DE 11/05/2015 A 20/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000941 | 21/05/2015 | 3142.46 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACA MNO1091, NNM9343, KFZ3729, OGG1335, OFF0583 E O TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 11/05/2015 A 20/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/05/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA EM 21 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/05/2015 | 998.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/05/2015 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TESOURARIA E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/05/2015 | 139.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/05/2015 | 279.00 | 00003354964405 | ALCIONE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE 3 E MEIA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 12,15 E 18/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0000946 | 22/05/2015 | 5160.22 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ONIBUS AMARELINHOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, AO PERIODO DE 11/05/2015 A 20/05/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/05/2015 | 175663.12 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2015, REC. DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/05/2015 | 32594.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MÊS DE MAIO/2015, REC. DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/05/2015 | 126352.34 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MES DE MAIO/2015, REC DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/05/2015 | 13921.75 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MÊS DE MAIO/2015, REC. DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/05/2015 | 17377.49 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MÊS DE MAIO/2015, REC. DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/05/2015 | 99207.01 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MÊS DE MAIO/2015, REC. DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/05/2015 | 577.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2015, REC. DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/05/2015 | 2873.10 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000958 | 25/05/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINIST NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVÊNIOS,ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.REF MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/05/2015 | 1736.00 | 00095330739420 | ADRIANO DE OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 03 DIÁRIAS PARA CUSTEAR ESTADIA EM BRASILIA/DF, P/PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 26,27 E 28 DE MAIO DE 2015 E 02 MEIAS DIARIAS P/JOAO PESSOA EM 19 E 21 DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/05/2015 | 64.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA CONTA 46.229-2 FEP - FUNDO MUNICIPAL DO PETROLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/05/2015 | 594.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA FATURA PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM, DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2015, PARA A MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA EM 26 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/05/2015 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/05/2015 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/05/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/05/2015 | 7650.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BOXSTRAUSS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA 21ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000963 | 26/05/2015 | 25184.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO,CAMARIM,SOM,GERADORES,SANITÁRIOS QUÍMICOS E TENDAS 6X6 DESTINADOS A 21ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MêS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000964 | 26/05/2015 | 4742.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TABLADO COM COBERTURA,SOM,SANITÁRIOS QUÍMICOS E TENDAS 6X6 DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL NA 21ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MêS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/05/2015 | 650.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESPERIDIAO SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/05/2015 | 1.53 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA SOBRE REGISTRO DE COBRANÇA DA C/C 0651244-5, NO DIA 27/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/05/2015 | 210.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA CONTA 46.049-4 FPM, DEBITADO NO DIA 28.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/05/2015 | 900.00 | 10804239000178 | SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES NA INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015 PUBLICADO EM 29.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/05/2015 | 400.00 | 10804239000178 | SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES NA INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015 PUBLICADO EM 29.05.2015 DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/05/2015 | 69.42 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTOS PROCESSOS DE AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ( Nº SISCOM: 0582011001986-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/05/2015 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/05/2015 | 450.00 | 03604410000130 | UNDIME -UNIAO NACIONAL DOS DIR. MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE DA UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000975 | 28/05/2015 | 5000.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS - SHOW PIROTECNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E SHOW PIROTÉCNICO PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO 21ª EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, RELAIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/05/2015 | 8356.13 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/05/2015 | 5556.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/05/2015 | 7464.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/05/2015 | 945.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ESPORTE DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/05/2015 | 3520.36 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SEC. DE ESPORTE DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/05/2015 | 3576.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/05/2015 | 5864.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSUNTOS HIDÍGENAS DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/05/2015 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME -UNIAO NACIONAL DOS DIR. MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO NO FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAOS DE EDUCAÇÃO DA UNDIME | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000983 | 29/05/2015 | 2580.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E FRANGO) DESTINADOS AS ESCOLAS EMILIA GOMES DA SILVA E RAIMUNDA SOARES DE LIMA, A REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000984 | 29/05/2015 | 4149.20 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E FRANGO) DESTINADOS AS ESCOLAS INDIGENAS, A REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0001016 | 29/05/2015 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E INTERT, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/05/2015 | 1920.00 | 00012175932419 | FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/05/2015 | 4398.00 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/05/2015 | 3.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/05/2015 | 152.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS RELATIVO A PARCELAMENTO DO PASEP, REF. 11618-722.471/2013-63, EM 29.05.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/05/2015 | 7887.87 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/05/2015 | 5704.26 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/05/2015 | 259.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/05/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0001017 | 29/05/2015 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E INTERT, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/05/2015 | 1.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA CONTA 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/05/2015 | 1930.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA CONTA 46.049-4 FPM, DEBITADO NO DIA 29.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/05/2015 | 2775.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/05/2015 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS EM 29 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/05/2015 | 2875.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/05/2015 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EM 29 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA EM 29 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/05/2015 | 4677.16 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/05/2015 | 7.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV EM 29 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/05/2015 | 7698.10 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/05/2015 | 7652.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/05/2015 | 3940.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0001015 | 29/05/2015 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E INTERT, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/05/2015 | 3.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV EM 29 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/05/2015 | 851.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO ESPECIAL , LEI 12.996/2014 (REFIS DA CRISE) REFERENTE A COMPETENCIA 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/05/2015 | 4822.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO ESPECIAL , LEI 12.996/2014 (REFIS DA CRISE) REFERENTE A COMPETENCIA 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/05/2015 | 1699.23 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SEC. DE FINANÇAS DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/05/2015 | 12182.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/05/2015 | 2246.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO 10467-402160/2014-70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/05/2015 | 465.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO 11618-722.471/2013-63 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/05/2015 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/05/2015 | 7944.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/05/2015 | 1976.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/05/2015 | 5326.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/05/2015 | 31096.72 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/05/2015 | 14317.72 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/05/2015 | 14613.79 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/05/2015 | 6000.00 | 16756560000100 | LCA-LOCAÇÃO LOGÍSTICA E TURISMO LTDA-ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO NISSAN FRONTIER S 4X4 COMPLETA 2014 COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL DE PLACA OXO 4036-PB DISPONIVEL AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001026 | 30/05/2015 | 4343.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/06/2015 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/06/2015 | 70.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NUMERO 3625-1000 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/06/2015 | 126.90 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF.COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DA NF 1000504 REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/06/2015 | 327.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NUMERO 3625-1099 DA SE. DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/06/2015 | 642.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NUMERO 3625-1111 DA PREFEITURA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/06/2015 | 76.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NUMERO 3625-1113 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0001032 | 01/06/2015 | 4600.00 | 19705709000110 | NILSON ROBERTO DE OLIVEIRA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS, UM MARCA GOL DE PLACA OGE 1335/PB E UM RENAULT SANDEIRO DE PLACA OIG 1335-PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432014 | 0001034 | 01/06/2015 | 655.30 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/06/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/06/2015 | 33.14 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNI- CAÇÕES DO MUNICÍPIO, DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 46.229-2 FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, EM 02.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/06/2015 | 186.00 | 00039680908453 | GESSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) MEIA DIÁRIAS PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS EM JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DA PM MARCAÇÃO NOS DIAS 26.05.2015 E 03.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/06/2015 | 80.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTAS DE FORO EM 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/06/2015 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/06/2015 | 1800.00 | 00095209476472 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (BOLSA FAMÍLIA, PETI, CRAS, CREAS E PROJOVEM ADOLESCENTE) PARA O MELHOR ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊSDE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/06/2015 | 96.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHEIRINHAS (EMBALAGENS) DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV, PROMOVIDO PELO CRAS PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS JUNINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/06/2015 | 380.18 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAL PARA OFICINAS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV, REFERENCIADO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 17.802-0, NO DIA 03/06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/06/2015 | 1768.14 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS JUNINOS PARA ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001047 | 08/06/2015 | 1076.07 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PLACA OXO4035, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO DE 21/05/2015 A 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001046 | 08/06/2015 | 8837.99 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PATROL,CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA,NO PERIODO DE 21/05/2015 A 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001048 | 08/06/2015 | 3117.18 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PLACA MNO1091, NNM9143, KFZ3729, OGG1335, OFF0583 EO TRATOR, VINCULADO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21/05/2015 A 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manut das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001049 | 08/06/2015 | 1980.00 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR AMARELINHOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERIODO DE 21/05/2015 A 31/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manut das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001050 | 08/06/2015 | 4836.37 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR AMARELINHOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERIODO DE 21/05/2015 A 31/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/06/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DE ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD8297, RENAVAM 230165966 DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/06/2015 | 399.37 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DE ONIBUS ESCOLAR PLACA MOI6514, RENAVAM 118861840 DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/06/2015 | 405.53 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DE ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC2992, RENAVAM 565341405, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/06/2015 | 405.53 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DE ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX5041, RENAVAM 525524134, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manut das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442014 | 0001058 | 09/06/2015 | 4939.30 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DA EMEF INDÍGENA TEODOLINO SOARES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manut das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442014 | 0001059 | 09/06/2015 | 2241.10 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E CADEADOS, DESTINADO A REFORMA DA EMEF PROFESSORA EMÍLIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/06/2015 | 500.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE CAIXÃO, FLORES E TRANSLADO JOÃO PESSOA A ALDEIA TRAMATAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/06/2015 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/06/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442014 | 0001051 | 09/06/2015 | 6565.80 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442014 | 0001053 | 09/06/2015 | 4409.70 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DO GALPÃO DOS MAQUINÁRIOS DE MARCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001063 | 10/06/2015 | 2000.00 | 00028492691824 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VW SAVEIRO DE PLACA NNM 9242/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/06/2015 | 385.00 | 00059323477400 | JORGE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EFETUADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR DURANTE OS DIAS 08.05 A 26.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0001077 | 10/06/2015 | 3000.00 | 00006105147414 | MARCIO EUGENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DEST. AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTA CIDADE ATENDENDO AO CONOGRAMA ELEBORADO PELA SEC. DE INFRAESTRU-TURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/06/2015 | 6013.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB-PREV-PARC53 COTA DAF DEBITO REFERENTE A COMPETENCIA 06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/06/2015 | 598.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB-PREV-PARC60 COTA DAF DEBITO REFERENTE A COMPETENCIA 06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/06/2015 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/06/2015 | 350.00 | 00013220653731 | JOSE ROMILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/06/2015 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO,DO PROGRAMA PROJOVEM, REF. AO MÊS DE MAIO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/06/2015 | 300.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CREAS, DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/06/2015 | 400.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMATER E O COSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/06/2015 | 2737.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITO NA CONTA 46.049-4 FPM EM 10.06.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001092 | 10/06/2015 | 235.60 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES ( BOLOS,PÃES), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV EM JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/06/2015 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001064 | 10/06/2015 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/06/2015 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA (ADVOGADO) EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA, DO MÊS DE MAIO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0001078 | 10/06/2015 | 485.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 REMANUFATURA DE TONNER HP78A, 05 REMANUFATURAS DE TONNER HP85A E POR 260 CÓPIAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182014 | 0001082 | 10/06/2015 | 1200.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM D21ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MARCAÇÃO PERIODO DE 13 A 18 DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001083 | 10/06/2015 | 1118.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 79 QUENTINHAS Nº 08 E 17 REFRIGERANTES DE 2 LITROS, DESTINADAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001084 | 10/06/2015 | 994.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 67 QUENTINHAS Nº 08 E 19 REFRIGERANTES DE 2 LITROS, EM VIRTUDE DA FESTA DE COMEMORAÇÃO DOS 21 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO EM 19 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/06/2015 | 187.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA 46.049-4 FPM EM 10.06.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/06/2015 | 1087.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/06/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 46.435-X RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AO 01/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 46.435-X RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AO 22/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/06/2015 | 1750.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A SEC. DE EDUCAÇÃO E CUL-TURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/06/2015 | 250.00 | 00008938095436 | ERIVAN FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO /2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manut das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001087 | 10/06/2015 | 210.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 QUENTINHAS Nº 08 E 03 REFRIGERANTES DE 2 LITROS, DESTINADOS AOS CORDENADORES, DIRETORES E PROFESSORES DO MUNICIPIO EM REUNIÃO NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manut das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/06/2015 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA 19.453-0 PMM MDE EM 10.06.2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001089 | 10/06/2015 | 2112.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO WV GOL DE PLACA OFX 7724/PB DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001090 | 10/06/2015 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ALDEIA SILVA, ALDEIA ESTIVA VELHA, P/ A ALDEIA JACARÉ DE CESAR TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO RANAUT CLIO DE PLACA MMT 8456/PB DURANTE O MÊS DE MAIO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001091 | 10/06/2015 | 1980.00 | 00091688175415 | ROSILDO DA SILVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ E DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS P/ALDEIA GRUPIUNA DE BAIXO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO VEÍCULO WVCROSS FOX DE PLACA KIO 5158, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/06/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC9726, RENAVAM 558224172, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/06/2015 | 1182.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DE ONIBUS ESCOLAR PLACA MOK8882, RENAVAM 206187971, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manut das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001099 | 11/06/2015 | 3370.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DE ESCOLAS, PARTINDO DO CENTRO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS DO MUNICÍPIO E A CAPITAL JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manut das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001100 | 11/06/2015 | 1740.00 | 21707731000141 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, PERTENCENTES A ESCOLA EMEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001105 | 11/06/2015 | 5450.48 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR AMARELINHOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERIODO DE 01/06/2015 A 10/06/2015 NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manut das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 19.453-0, EM 11/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/06/2015 | 75.00 | 09288416000121 | CARTORIO PIMENTEL OFICIO UNICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARTÓRIO PARA PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. EM JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0001101 | 11/06/2015 | 95.50 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE 01 CARTUCHO HP60 COLOR E REMANUFATURAS DE 02 CARTUCHOS DE HP60 PRETO E POR 242 CÓPIAS, PARA OS USUARIOS DO BOLSA FAMÍLIA VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA 17802-0 PM MARCAÇÃOFMAS IGDBF EM 11.06.2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001103 | 11/06/2015 | 960.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, PROMOVIDO PELO CREAS, EM 18 DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA 17806-3 PM MARCAÇÃOFMAS PFMC, EM 11.06.2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001106 | 11/06/2015 | 1080.80 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA OXO 4035, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01/06/2015 A 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001107 | 11/06/2015 | 3182.74 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNO 1091,NNM 9343,KFZ 3729, OGG 1335, OFF 0583 E O TRATOR VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/06/2015 A 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001113 | 12/06/2015 | 8849.54 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PATROL,CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/06/2015 A 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001110 | 12/06/2015 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA 46.049-4 FPM,12 DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/06/2015 | 1674.00 | 00097915033468 | AVENYS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTICIPAR DO 15º FORUM NACIONAL DE DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, EM MATA DE SÃO JOÃO/BA NO PERIODO DE 15 A 19/06/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/06/2015 | 4347.00 | 00001938190408 | MARCUS VINICIUS MARCIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARATER DE URGENCIA, NO TRAJETO DA ALDEIA CAIEIRA E ALDEIA BOA ESPERANÇA PARA MARCAÇÃO, TOTALIZANDO 28KM NOS TURNOS MANHA E TARDE,MAIO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001114 | 15/06/2015 | 2500.00 | 00010417493410 | EDUARDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR , DO CENTRO DA CIDADE PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA CIDADE E DAS ALDEIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/06/2015 | 5087.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/06/2015 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/06/2015 | 8863.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA FAMUP, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/06/2015 | 998.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001120 | 18/06/2015 | 4237.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001121 | 18/06/2015 | 4033.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB 3090. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001122 | 18/06/2015 | 5052.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOK 8882. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001123 | 18/06/2015 | 3599.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD 8297. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001124 | 18/06/2015 | 3795.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6299. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001125 | 18/06/2015 | 2740.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 9726. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001126 | 18/06/2015 | 5680.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOI 6514. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001127 | 18/06/2015 | 5282.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC 2992. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001128 | 18/06/2015 | 2285.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX 5041. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001129 | 18/06/2015 | 4237.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGF 0190. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0001142 | 19/06/2015 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E INTERT, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/06/2015 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ON-LINE, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/06/2015 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/06/2015 | 3762.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/06/2015 | 90.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, EM JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/06/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA 46.049-4 FPM,19 DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/06/2015 | 95.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIAS FOLHA PAGAMENTO MÊS DE MAIO 2015 NA CONTA 46.049-4 FPM EM 19 DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0001143 | 19/06/2015 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E INTERT, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/06/2015 | 15622.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/06/2015 | 973.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/06/2015 | 1627.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITO, EM 19 DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/06/2015 | 3912.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0001141 | 19/06/2015 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E INTERT, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA, DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/06/2015 | 1787.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/06/2015 | 1.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DO INSS PARTE SERVIDOR DO PROGRAMA SCFV DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/06/2015 | 263.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA DO CREAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/06/2015 | 0.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS REF. AO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA DO CREAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/06/2015 | 1.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS REF. AO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR, DO PROGRAMA DO CREAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/06/2015 | 272.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA DO CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/06/2015 | 0.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS REF. AO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA DO CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/06/2015 | 1.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS REF. AO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR, DO PROGRAMA DO CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/06/2015 | 75314.96 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/06/2015 | 49763.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/06/2015 | 327.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIAS REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM 22 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/06/2015 | 31990.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL, DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE 05/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/06/2015 | 105.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS DO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL, DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE 05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/06/2015 | 12531.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL, DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE 05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/06/2015 | 150.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS DO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR, DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE 05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/06/2015 | 49.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS DO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR, DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE 05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/06/2015 | 41.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS DO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL, DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE 05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/06/2015 | 97489.22 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/06/2015 | 171463.36 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ETATUTÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/06/2015 | 327.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIAS REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM 23 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/06/2015 | 32594.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/06/2015 | 43.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIAS REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM 23 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/06/2015 | 128661.03 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/06/2015 | 149.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIAS REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM 23 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/06/2015 | 13903.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/06/2015 | 1257.77 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/06/2015 | 11899.55 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/06/2015 | 64.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF - DEBITO, DA CONTA 46.229-2 FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001171 | 25/06/2015 | 6986.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LIMPEZA E TRANSPORTE DE DEJETOS PROVINIENTE DO FOSSÃO DA ALDEIA TRÊS RIOS E A FOSSA LOCALIZADA NA PRAÇA DO CAVALO TOTALIZANDO 14 (QUATORZE) CARRADAS NO MêS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001172 | 25/06/2015 | 998.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LIMPEZA E TRANSPORTE DE DEJETOS SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL TOTALIZANDO 02 (DUAS) CARRADAS NO MêS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/06/2015 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/06/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINIST NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVÊNIOS,ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.REF JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/06/2015 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001173 | 25/06/2015 | 525.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001181 | 26/06/2015 | 550.00 | 14823746000100 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DO PORTÃO LATERAL DO PAVILHÃO CENTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001182 | 26/06/2015 | 5600.00 | 14823746000100 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DO TELHADO DA GARAGEM PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001180 | 26/06/2015 | 3520.00 | 14823746000100 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA TRÊS RIOS E DO GINÁSIO "O AUGUSTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001178 | 26/06/2015 | 660.00 | 14823746000100 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE GRADES PARA O SETOR DE MERENDA (CANTINA) DA ESCOLA EMÍLIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001179 | 26/06/2015 | 2215.00 | 14823746000100 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE GRADES PARA O SETOR DE MERENDA (CANTINA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manut das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001183 | 26/06/2015 | 1950.00 | 14823746000100 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DO PORTÃO PRINCIPAL DA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/06/2015 | 4430.50 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/06/2015 | 93.00 | 00039680908453 | GESSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) MEIA DIÁRIA PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS EM JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DA PM MARCAÇÃO NOS DIAS 26.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001187 | 29/06/2015 | 1009.29 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACA OXO 4036 NO PERIODO DE 11/06/2015 A 20/06/2015, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001188 | 29/06/2015 | 3166.34 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DE PLACAS MNO 1091,NNM 9343,KFZ 3729,OFF 0583 E O TRATOR VAMELT VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 11/06/2015 A 20/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001189 | 29/06/2015 | 4271.56 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA RANDON, CAÇAMBA PLC OFF 0583 E PATROL VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 11/06/2015 A 20/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001186 | 29/06/2015 | 5435.04 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGB 3090, OGF 0190, OGC 6299, MOK 8882, OGC 9726, NQD 8297, NQC 2992, MOI 6514, NPX 5041 NO PERIODO DE 11/06/2015 A 20/06/2015, ATIV.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/06/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/06/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/06/2015 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 46.049-4, EM 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/06/2015 | 7525.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/06/2015 | 93.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DDE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITO NA CONTA 46.049-4, EM 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001217 | 30/06/2015 | 4343.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/06/2015 | 37.55 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA SOBRE REGISTRO DE COBRANÇA E MANUTENÇÃO DA C/C 0651244-5, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/06/2015 | 5832.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/06/2015 | 17600.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MÊS DE 06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/06/2015 | 15370.65 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MÊS DE 06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/06/2015 | 61.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 12.435-4, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB, EM 06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462014 | 0001220 | 30/06/2015 | 1281.50 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES ( BOLOS,PÃES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462014 | 0001221 | 30/06/2015 | 439.50 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES ( BOLOS,PÃES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/06/2015 | 33130.36 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/06/2015 | 12759.74 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/06/2015 | 14362.93 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/06/2015 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MÊS DE 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/06/2015 | 12.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, DEBITO NA CONTA 46.049-4, EM 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/06/2015 | 5944.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/06/2015 | 5226.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/06/2015 | 1976.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/06/2015 | 2267.26 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP, PARCELA REFERENTE A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/06/2015 | 1861.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REFERENTE AO MÊS DE 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/06/2015 | 11848.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/06/2015 | 1.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITO, EM 30 DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 17.929-9, NO DIA 30/06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/06/2015 | 2875.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO FNAS - CRAS, NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/06/2015 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 17.804-7, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EM 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/06/2015 | 2775.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO FNAS -CREAS, MÊS DE 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/06/2015 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 17.804-7, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS EM 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/06/2015 | 4649.19 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, MÊS DE 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/06/2015 | 10.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 17.929-9, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/06/2015 | 1675.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP, COTA DAF DEBITO NA CONTA 46.049-4 EM 30.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/06/2015 | 859.47 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/06/2015 | 4866.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/06/2015 | 3940.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MÊS DE 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/06/2015 | 6582.51 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/06/2015 | 7652.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/06/2015 | 3494.34 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/06/2015 | 945.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE , REFERENTE AO MÊS DE 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/06/2015 | 3497.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/06/2015 | 6442.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/06/2015 | 5556.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462014 | 0001219 | 30/06/2015 | 223.20 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES ( BOLOS,PÃES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EVENTOS EM JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/06/2015 | 7940.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/06/2015 | 5653.87 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGÉNAS, REFERENTE AO MÊS DE 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001241 | 01/07/2015 | 1025.17 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULO DE PLACA OXO4035, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 21/06/2015 A 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/07/2015 | 581.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1111 DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432014 | 0001239 | 01/07/2015 | 12199.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001242 | 01/07/2015 | 1548.80 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULO DE PLACA MNO1091, NNM9343, KFZ3729, OGG1335, OFF0583 EO TRATOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURAO, NO PERIODO DE 21/06/2015 A 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/07/2015 | 1920.00 | 00012175932419 | FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001238 | 01/07/2015 | 785.07 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS ONIBUS AMARELINHO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO PERIODO 26/06/2015 A 30/06/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/07/2015 | 410.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/07/2015 | 1206.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/07/2015 | 1.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, NA CONTA 46.049-4, NO DIA 01/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/07/2015 | 74.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1000, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 46.229-2 FEB, NO DIA 02/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS , DEBITO NA CONTA 46.435-X EM 02/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/07/2015 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 46.049-4 (FPM), NO DIA 02/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/07/2015 | 162.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/07/2015 | 465.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/07/2015 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/07/2015 | 410.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM NOTBOOK, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/07/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS , DEBITO NA CONTA 46.050-8, EM 06/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/07/2015 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EDIÇÃO 02/07/2015, EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/07/2015 | 86.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 46.050-8, NO DIA 06/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/07/2015 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0001256 | 06/07/2015 | 4282.45 | 21990139000108 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA EMEF CACIQUE MANOEL FRANCISCO, LOCALIZADA NA ALDEIA GRUPIUNA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0001257 | 06/07/2015 | 5693.62 | 21990139000108 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA EMEF PREFEITO SEVERINO SILVA, LOCALIZADA NA ALDEIA JACARE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0001258 | 06/07/2015 | 6060.56 | 21990139000108 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA EMEF EDUARDO FERREIRA, LOCALIZADA NA ALDEIA CAIEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0001259 | 06/07/2015 | 4843.90 | 21990139000108 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA EMEF MARECHAL CANDIDO RODON, LOCALIZADA NA ALDEIA TRAMATAIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0001260 | 06/07/2015 | 4046.27 | 21990139000108 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA COM ESMALTE SINTETICO E CAL, NA ESCOLA EMEF ISAURA SOARES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0001261 | 06/07/2015 | 6348.62 | 21990139000108 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA COM ESMALTE SINTETICO E CAL, NA ESCOLA EMEF INDIO JOSÉ GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0001262 | 06/07/2015 | 7509.36 | 21990139000108 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA COM ESMALTE SINTETICO E CAL, NA ESCOLA EMEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0001263 | 06/07/2015 | 5799.27 | 21990139000108 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA COM ESMALTE SINTETICO E CAL, NA ESCOLA EMEF CACIQUE MANOEL JOÃO FRANCISCO BERNARDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0001264 | 06/07/2015 | 4956.94 | 21990139000108 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA COM ESMALTE SINTETICO E CAL, NA ESCOLA EMEF TEODOLINO SOARES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0001265 | 06/07/2015 | 9485.10 | 21990139000108 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA COM ESMALTE SINTETICO E CAL, NA ESCOLA EMEF PROFESSORA EMILIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001270 | 07/07/2015 | 696.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES DEST. AS EQUIPES DE COORDENADORES E DIRETORES ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA EM REUNIAO COM PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUSTOS RELACIONADOS AO ENCERRAMENTO DO 1°SEMESTRE LETIVO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001273 | 07/07/2015 | 528.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E FINANÇAS, EM REUNIÃO COM O PREFEITO NO DIA 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001271 | 07/07/2015 | 616.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE TRABALHARAM NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS DE TRAMATAIA E CAMURUPIM, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001272 | 07/07/2015 | 756.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES PARA EQUIPES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA EVENTO E TURISMO, EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARCAÇÃO, NO DIA 19/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/07/2015 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/07/2015 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 17.802-0, NO DIA 07/07/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/07/2015 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/07/2015 | 30.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAREIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 0651244-5, NO DIA 08/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001274 | 08/07/2015 | 5370.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE) DESTINADOS AS ESCOLAS EMILIA GOMES DA SILVA E RAIMUNDA SOARES DE LIMA, A REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001275 | 08/07/2015 | 3515.22 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, FEIJAO, MACARRÃO, LEITE, FLOCOS DE MILHO,OLEO, MARGARINA) DESTINADOS AS ESCOLAS EMILIA GOMES DA SILVA E RAIMUNDA SOARES DE LIMA, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001276 | 08/07/2015 | 5515.96 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDIGENA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001277 | 08/07/2015 | 5152.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADAS AS ESCOLAS INDIGENAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001281 | 09/07/2015 | 2112.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO WV GOL DE PLACA OFX 7724/PB DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001282 | 09/07/2015 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ALDEIA SILVA, ALDEIA ESTIVA VELHA, P/ A ALDEIA JACARÉ DE CESAR TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO RANAUT CLIO DE PLACA MMT 8456/PB DURANTE O MÊS DE JUNHO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001283 | 09/07/2015 | 1980.00 | 00091688175415 | ROSILDO DA SILVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ E DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS P/ALDEIA GRUPIUNA DE BAIXO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO VEÍCULO WVCROSS FOX DE PLACA KIO 5158, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/07/2015 | 4347.00 | 00001938190408 | MARCUS VINICIUS MARCIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARATER DE URGENCIA, NO TRAJETO DA ALDEIA CAIEIRA E ALDEIA BOA ESPERANÇA PARA MARCAÇÃO, TOTALIZANDO 28KM NOS TURNOS MANHA E TARDE, JUNHO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0001285 | 09/07/2015 | 2282.40 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E CADEADOS, DOBRADIÇAS, CAIXA DE DESCARGAS E ASSENTOS SANITARIOS, DESTINADO A REFORMA DA EMEF PROFESSORA EMÍLIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/07/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0001286 | 09/07/2015 | 2614.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO REPARO DA ESTRUTURA DO SOSSAO QUE FICA LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0001288 | 09/07/2015 | 9080.20 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO REPARO E MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/07/2015 | 818.45 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DEBITADA NA COTA DARF, NO DIA 09/07/2015, NA CONTA 46.049-4 (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/07/2015 | 1500.00 | 00003979685403 | SAMUEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO AO SR. SAMUEL GOMES DOS SANTOS, PARA A COMPRA DE UMA BOMBA DÁGUA, LOCALIZADA NA ALDEIA LAGOA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0001287 | 09/07/2015 | 5395.30 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO REPARO E MANUTENÇÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/07/2015 | 13.55 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO NA COTA-PARTE DO CIDE PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O PERIODO DE APURAÇÃO 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/07/2015 | 350.00 | 00013220653731 | JOSE ROMILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/07/2015 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMATER E O COSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/07/2015 | 400.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/07/2015 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO,DO PROGRAMA PROJOVEM, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/07/2015 | 300.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CREAS, DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/07/2015 | 8936.62 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/07/2015 | 2099.58 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DEBITADA NA COTA DARF, NO DIA 10/07/2015, NA CONTA 46.049-4 (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001296 | 10/07/2015 | 2000.00 | 00028492691824 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VW SAVEIRO DE PLACA NNM 9242/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0001300 | 10/07/2015 | 3000.00 | 00006105147414 | MARCIO EUGENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DEST. AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTA CIDADE ATENDENDO AO CONOGRAMA ELEBORADO PELA SEC. DE INFRAESTRU-TURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/07/2015 | 28.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NA CONTA 46.049-4, NO DIA 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0001310 | 10/07/2015 | 2300.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL, DE PLACA OGB-8238/PB E UM VEICULO DE MARCA FIAT, MODELO PALIO, DE PLACA QFK-4870/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CORRESPONDENTE A 15 DIAS NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/07/2015 | 6013.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO PARCELAMENTO (RFB PREV PARC53) DO INSS DEBITADO NA COTA DARF, NO MES DE 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/07/2015 | 604.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO PARCELAMENTO (RFB PREV PARC60) DO INSS DEBITADO NA COTA DARF, NO MES DE 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/07/2015 | 400.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTAS DE FORO EM 10 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/07/2015 | 700.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A NOTAS E ATOS PUBLICADOS NO PORTAL PBVALE, NO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/07/2015 | 700.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A NOTAS E ATOS PUBLICADOS NO PORTAL PBVALE, NO MÊS DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/07/2015 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/07/2015 | 122.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS, NA CONTA 46.049-4, NO DIA 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/07/2015 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS, NA CONTA 46.049-4, NO DIA 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/07/2015 | 156.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 46.049-4 (FPM), NO DIA 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/07/2015 | 531.72 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001294 | 10/07/2015 | 3490.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DE ESCOLAS, PARTINDO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO AS ALDEIAS DO MUNICÍPIO E A CAPITAL JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/07/2015 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/07/2015 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/07/2015 | 250.00 | 00008938095436 | ERIVAN FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001320 | 13/07/2015 | 4054.68 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS ONIBUS AMARELINHO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO PERIODO 01/07/2015 A 10/07/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/07/2015 | 7798.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE LIXEIRA BASCULANTE, PARA AS ESCOLHAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/07/2015 | 850.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE CAIXÃO, FLORES E TRANSLADO DE MAMANGUAPE A MARCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0001322 | 13/07/2015 | 1221.50 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE TONNER E DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/07/2015 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA, DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001317 | 13/07/2015 | 4610.10 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DE PLACAS MNO 1091, KFZ 3729, NNM 9242, QFK 4870, OGB8238 E O TRATOR VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/0/2015 A 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001318 | 13/07/2015 | 2888.14 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS PATROL, CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA, NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM AS ALDEIAS AO CENTRO DA CIDADE NO PERIODO DE 01/0/2015 A 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/07/2015 | 78.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1113 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001326 | 14/07/2015 | 7280.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE DO 6° AO 9° ANO, HISTORICO ESCOLAR, BOLETINS E FICHAS INDIVIDUAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001327 | 14/07/2015 | 8400.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ 1 E PRÉ 2, DE 1° A 4° SERIES E DE 5° A 8° SERIES, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/07/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 10.157-5 QSR, NO DIA 15/07/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462014 | 0001333 | 15/07/2015 | 1474.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES ( BOLOS,PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/07/2015 | 39.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 46.049-4 (FPM), NO DIA 15/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/07/2015 | 400.00 | 11513621000195 | ATLANTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO QUADRO ELÉTRICO DA BOMBA DÁGUA DO POÇO QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/07/2015 | 2600.00 | 11513621000195 | ATLANTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO POÇO QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462014 | 0001329 | 15/07/2015 | 1973.50 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES ( BOLOS,PÃES,QUEIJO, IOGURTE), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), EM EVENTOS DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS(FESTEJOS JUNINOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/07/2015 | 465.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO, EM 20/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/07/2015 | 496.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/07/2015 | 299.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/07/2015 | 309.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/07/2015 | 605.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DEBITADA NA COTA DARF, NO DIA 20/07/2015, NA CONTA 46.049-4 (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/07/2015 | 162.89 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E/OU ENCARGOS S/PARCELAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO, EM 20/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/07/2015 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ON-LINE, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/07/2015 | 34922.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/07/2015 | 11572.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001349 | 21/07/2015 | 2500.00 | 00010417493410 | EDUARDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR , DO CENTRO DA CIDADE PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA CIDADE E DAS ALDEIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/07/2015 | 4412.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS , DEBITO NA CONTA 46.050-8, EM 21/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001344 | 21/07/2015 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001345 | 21/07/2015 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/07/2015 | 9814.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/07/2015 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA (ADVOGADO) EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/07/2015 | 150.00 | 00059323477400 | JORGE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EFETUADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR DURANTE OS DIAS 15/06/2015 A 13/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001352 | 22/07/2015 | 2604.03 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS: PATROL, CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA, VINC. AS ATIVIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM AS ALDEIAS AOCENTRO DA CIDADE, NO PERIODO DE 11/07/2015 A 20/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001353 | 22/07/2015 | 5295.10 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DE PLACAS MNO-1091/ KFZ-3729/ NNM-9242/ QFK-4870/ OGB-8238 E TRATOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 11/07/2015 A 20/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/07/2015 | 998.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA FAMUP, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS , DEBITO NA CONTA 46.435-X EM 22/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/07/2015 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001355 | 22/07/2015 | 4861.45 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS ONIBUS AMARELINHO, VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 11/06/2015 A 20/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/07/2015 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS , DEBITO NA CONTA 46.435-X EM 24/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/07/2015 | 2000.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA-ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PODADOR DE LANÇA BPL 600, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/07/2015 | 73.28 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO NA COTA-PARTE DO FEP PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O PERIODO DE APURAÇÃO 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001364 | 27/07/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINIST NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVÊNIOS,ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.REF JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/07/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/07/2015 | 131.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, NA CONTA 12.435-4, NO DIA 27/07/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/07/2015 | 156724.70 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015 E AO PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/07/2015 | 1000.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS DE COR PRETA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ ABRIL/ MAIO/ JUNHO E JULHO/20115. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/07/2015 | 96549.43 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/07/2015 | 198.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% , NA CONTA 12.435-4, NO DIA 28/07/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0001378 | 28/07/2015 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E INTERT, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/07/2015 | 558.00 | 00008421429400 | LUAN FABRICIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5 MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA O SECRETARIO ADJUNTO DE TESOURARIA PARTICIPAR DO CURSO "COMPRAS GOVERNAMENTAIS" PROMOVIDO PELO SEBRAE, JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 13 A 18 DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/07/2015 | 558.00 | 00003354964405 | ALCIONE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5 MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAR DO CURSO "COMPRAS GOVERNAMENTAIS" PROMOVIDO PELO SEBRAE, JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 13 A 18 DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/07/2015 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/07/2015 | 12.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, NO DIA 28/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0001379 | 28/07/2015 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E INTERT, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/07/2015 | 558.00 | 00004460060418 | ELLYS SONIA OLIVEIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5 MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARTICIPAR DO CURSO "COMPRAS GOVERNAMENTAIS" PROMOVIDO PELO SEBRAE, JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 13 A 18 DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/07/2015 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E INTERT, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/07/2015 | 3711.22 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/07/2015 | 3940.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS CONSELHO TUTELAR RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/07/2015 | 558.00 | 00002402188413 | JOSEMBERG RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5 MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA O CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO PARTICIPAR DO CURSO "COMPRAS GOVERNAMENTAIS" PROMOVIDO PELO SEBRAE, JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 13 A 18 DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/07/2015 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/07/2015 | 558.00 | 00005002039464 | SINDRE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5 MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA A SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS PARTICIPAR DO CURSO "COMPRAS GOVERNAMENTAIS" PROMOVIDO PELO SEBRAE, JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 13 A 18 DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/07/2015 | 3859.61 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/07/2015 | 1699.23 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/07/2015 | 37699.28 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 17.929-9 FMSASCFV, NO DIA 30/07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/07/2015 | 10.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SCFV CONTRATADOS, NO DIA 30/07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS , DEBITO NA CONTA 17929-9 EM 30/07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/07/2015 | 3900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CREAS ) , RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/07/2015 | 10.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/07/2015 | 2875.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) , RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/07/2015 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001390 | 30/07/2015 | 1200.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO COM O CARRO DE SOM DOS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 22/06/2015 E NO DIA 23/06/2015 ACOMPANHAMENTO DO DAS APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS, XOTE, MUSICAL E BRINCADEIRAS, CORRESP. A 20 HS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 17.804-7, NO DIA 30/07/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/07/2015 | 6783.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/07/2015 | 1767.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DEBITADA NA COTA DARF, NO DIA 30/07/2015, NA CONTA 46.049-4 (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/07/2015 | 7787.87 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 46.049-4 (FPM), NO DIA 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/07/2015 | 2100.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE CAIXÃO (ARCANJO MANOEL DA CONCEIÇÃO/ CARLOS DA SILVA SANTOS/ ANTONIA MARCOLINO SIMÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/07/2015 | 95.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS NA CONTA 46.049-4 (FPM), NO DIA 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/07/2015 | 279.00 | 00097915033468 | AVENYS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIÁRIAS E MEIA PARA CONCEDIDA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08,27 E 28/07/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS SEDAM, NA SEDE DACONSULTORIA UM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/07/2015 | 41.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, NA CONTA 12.435-4, NO DIA 31/07/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/07/2015 | 128908.68 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/07/2015 | 14720.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/07/2015 | 17601.35 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/07/2015 | 29956.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/07/2015 | 3840.00 | 00012175932419 | FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/07/2015 | 5832.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 46.049-4 (FPM), NO DIA 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/07/2015 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/07/2015 | 104.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS NA CONTA 46.049-4 (FPM), NO DIA 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/07/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/07/2015 | 162.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001431 | 31/07/2015 | 4343.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/07/2015 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/07/2015 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITO NA CONTA 46.050-8, EM 28/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/07/2015 | 1.17 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO NA COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO ARA FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O PERIODO DE APURAÇÃO 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/07/2015 | 7652.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/07/2015 | 867.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/07/2015 | 14366.32 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/07/2015 | 14278.12 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/07/2015 | 11852.97 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/07/2015 | 4913.67 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP, PARCELA REFERENTE A 31 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/07/2015 | 465.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/07/2015 | 2289.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP, PARCELA REFERENTE A 31/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/07/2015 | 5944.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/07/2015 | 1976.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/07/2015 | 5226.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/07/2015 | 3499.74 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/07/2015 | 945.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/07/2015 | 7940.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/07/2015 | 6446.97 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/07/2015 | 5556.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/07/2015 | 6648.64 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/08/2015 | 622.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1111 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/08/2015 | 76.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1113 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/08/2015 | 73.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1000 DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/08/2015 | 52.46 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNI- CAÇÕES DO MUNICÍPIO, DO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/08/2015 | 700.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE CAIXÃO ( PAULO FERREIRA DA SILVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/08/2015 | 2.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA 46.435-X (PMM RECURSOS PROPRIOS) NO DIA 04/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/08/2015 | 269.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/08/2015 | 62.00 | 00003348921473 | ANDREA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC/PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,NO DIA 04 DE AGOSTO DE2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001443 | 04/08/2015 | 3127.00 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS ÔNIBUS AMARELINHOS DE PLACAS MOI-6514/ NPX 5041/ OGE 4230/OGB 3090/ NQC-2992/ NQC 2992, VINC. A SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSP. DE ALUNOS DA REDE PÚBLICAMUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 21/07/2015 A 31/07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/08/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA 19.453-0 (MDE) NO DIA 04/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 46.229-2 - FUNDO ESPECIAL, NO DIA 04/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001444 | 04/08/2015 | 5873.50 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DE PLACAS MNO-1091/KFZ 3729/ NNM 9242/ QFK 4870/ OGB 8238 E O TRATOR, VINC. AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO PERIODO DE 21/07/2015 A 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/08/2015 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/08/2015 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001446 | 07/08/2015 | 4865.49 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS AS ESCOLAS INDIGENAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001447 | 07/08/2015 | 5008.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADAS AS ESCOLAS EMILIA GOMES E RAIMUNDA SOARES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001448 | 07/08/2015 | 7644.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS INDIGENAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001449 | 07/08/2015 | 3119.81 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS EMILIA GOMES DA SILVA E RAIMUNDA SOARES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001450 | 07/08/2015 | 1794.30 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/08/2015 | 108.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/08/2015 | 32.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO (FUNDEB 40% ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/08/2015 | 27.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO (FUNDEB 40% ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/08/2015 | 39.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001457 | 10/08/2015 | 3520.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DE ESCOLAS, PARTINDO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO AS ALDEIAS DO MUNICÍPIO E A CAPITAL JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/08/2015 | 434.00 | 00097937630434 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE MEPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO ESTUDO DO PNAIC 2015,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAÍBAE AS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/08/2015 | 250.00 | 00008938095436 | ERIVAN FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/08/2015 | 23.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA 19.453-0 (MDE) NO DIA 10/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0001476 | 10/08/2015 | 1750.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0001477 | 10/08/2015 | 1750.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/08/2015 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001460 | 10/08/2015 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA (ADVOGADO) EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/08/2015 | 18.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/08/2015 | 52.82 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA SOBRE REGISTRO DE COBRANÇA E MANUTENÇÃO DA C/C 0560177-0, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA, DO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/08/2015 | 1170.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, PEÇAS, PNEUS,ACESSÓRIOS E SERVIÇOS MECÂNICOS UTILIZADOS NO VEICULOS E MÁQUINAS, PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/08/2015 | 700.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A NOTAS E ATOS PUBLICADOS NO PORTAL PBVALE, NO MÊS DE JULHO2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/08/2015 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1000 DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/08/2015 | 102.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DETARIFAS BANCARIAS, DEBITADA EM CONTA CORRENTE 46.049-4 (FPM), NO DIA 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/08/2015 | 6013.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE A PARCELA DE Nº 53, DEBITADA NA CONTA 46049-4, NO DIA 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/08/2015 | 611.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE A PARCELA DE Nº 60, DEBITADA NA CONTA 46049-4, NO DIA 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/08/2015 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/08/2015 | 350.00 | 00013220653731 | JOSE ROMILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/08/2015 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO,DO PROGRAMA PROJOVEM, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/08/2015 | 300.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CREAS, DO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMATER E O COSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/08/2015 | 400.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/08/2015 | 2922.83 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENÇÃO DE PASEP , DEBITADA NA CONTA 46049-4, NO DIA 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0001487 | 11/08/2015 | 610.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE TONNER E DE CARTUCHOS E CÓPIAS XEROGRAFICAS DE FORMULÁRIOS PARA O RECADASTRAMENTO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINC. AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 17.802-0 - IGDBF, NO DIA 11/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001489 | 11/08/2015 | 840.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO COM O CARRO DE SOM DO EVENTO DE COMBATE AO TRABLHO INFANTIL, COM CAMINHADA, VIDEO, PALESTRAS, BRINCADEIRAS E ETC, PROMOVIDO PELO CREAS, NOS DIA 21/07/2015 E 22/07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA 17806-3 (FMASPFMC), NO DIA 31/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/08/2015 | 9053.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENÇÃO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001492 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00028492691824 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VW SAVEIRO DE PLACA NNM 9242/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001496 | 11/08/2015 | 636.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE TRABALARAM NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS DE TRAMATAIA A CAMURUPIM,NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2015.PROJETOS DAS ESCOLAS PARA O SEGUNDO SEMESTRES LEVITO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0001498 | 11/08/2015 | 3000.00 | 00006105147414 | MARCIO EUGENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DEST. AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTA CIDADE ATENDENDO AO CONOGRAMA ELEBORADO PELA SEC. DE INFRAESTRU-TURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0001500 | 11/08/2015 | 4600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL, DE PLACA OGB-8238/PB E UM VEICULO DE MARCA FIAT, MODELO PALIO, DE PLACA QFK-4870/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0001505 | 11/08/2015 | 6294.60 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001493 | 11/08/2015 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/08/2015 | 186.00 | 00008421429400 | LUAN FABRICIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 (DUAS) E 1/2 (MEIA) DIARIAS CONCEDIDA PARA O SEC. ADJUNTO DE TESOURARIA PARTICIPAR DE REUNIÕES REFERENTES AO CONVENIOS DO MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA/PB, REALIZADAS NOS DIAS 10 DE JULHO E 04 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001499 | 11/08/2015 | 634.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 (QUARENTA E SETE) QUENTINHAS Nº 08 E 07 (SETE) REFRIGERANTES DE 2 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FINANÇASDO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0001501 | 11/08/2015 | 3333.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OGE-3530 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/07 A 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0001503 | 11/08/2015 | 547.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE TONNER E COPIAS XEROGRÁFICAS DE BALANCETES E EMPENHOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/08/2015 | 372.00 | 00003354964405 | ALCIONE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4 (QUATRO) E 1/2 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOS FEDERAIS DO MUNICIPIO, REALIZADOS NOS DIAS 22/06, 30/07 E06 E 10 DE AGOSTO DE 2015, NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA/PB,NA SEDE DA CONSULTORIA UM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/08/2015 | 568.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CORREÇÃO FINANCEIRA DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/08/2015 | 94.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DETARIFAS BANCARIAS, DEBITADA EM CONTA CORRENTE 46.049-4 (FPM), NO DIA 11/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001483 | 11/08/2015 | 1980.00 | 00091688175415 | ROSILDO DA SILVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ E DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS P/ALDEIA GRUPIUNA DE BAIXO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO VEÍCULO WVCROSS FOX DE PLACA KIO 5158, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001484 | 11/08/2015 | 2112.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO WV GOL DE PLACA OFX 7724/PB DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001485 | 11/08/2015 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ALDEIA SILVA, ALDEIA ESTIVA VELHA, P/ A ALDEIA JACARÉ DE CESAR TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO RANAUT CLIO DE PLACA MMT 8456/PB DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001486 | 11/08/2015 | 4347.00 | 00001938190408 | MARCUS VINICIUS MARCIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARATER DE URGENCIA, NO TRAJETO DA ALDEIA CAIEIRA E ALDEIA BOA ESPERANÇA PARA MARCAÇÃO, TOTALIZANDO 23KM DE CADA HÓRARIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF AO MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442014 | 0001490 | 11/08/2015 | 3134.20 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INDIO JOSÉ GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001495 | 11/08/2015 | 400.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE COORDENADORES EDIRETORES ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, QUANDO EM REUNIÃO COM O PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO ANDAMENTO DOSPROJETOS DAS ESCOLAS PARA O SEGUNDO SEMESTRES LEVITO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001497 | 11/08/2015 | 2500.00 | 00010417493410 | EDUARDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARTINDO DO CENTRO DA CIDADE PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA CIDADE E DAS ALDEIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0001502 | 11/08/2015 | 510.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE TONNER E DE CARTUCHOS, DESTINADOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262015 | 0001510 | 12/08/2015 | 2628.65 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDA SOARES DE LIMA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442014 | 0001511 | 12/08/2015 | 1946.05 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO SEVERINO SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/08/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA 19.453-0 (MDE) NO DIA 12/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262015 | 0001512 | 12/08/2015 | 1470.60 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DETARIFAS BANCARIAS, DEBITADA EM CONTA CORRENTE 46.049-4 (FPM), NO DIA 12/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/08/2015 | 850.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE CAIXÃO,FLORES, MORTÁLIA E TRANSLADO (OSCARINA LUIZA DAS NEVES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/08/2015 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO, NO DIA 13/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DETARIFAS BANCARIAS, DEBITADA EM CONTA CORRENTE 46.049-4 (FPM), NO DIA 13/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/08/2015 | 30.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/08/2015 | 4023.73 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENXOVAIS PARA DOAÇÃO ÀS MÃES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO PARTE INTEGRANTE DA OFICINA DE GESTANTES REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/08/2015 | 744.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE PRATICAS ESPORTIVAS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENCIADO PELO CRAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/08/2015 | 200.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS PLÁSTICA DEST. AO EVENTO DO DIA DE COMBATE AO TRABLHO INFANTIL, PROMOVIDO PELO CREAS, REALIZADO NO DIA 22/07/2015, NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001522 | 14/08/2015 | 2950.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001523 | 14/08/2015 | 3802.86 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DE PLACAS MNO -1091/ KFZ-3729/ NNM-,9242/ QFK-4870/ OGB-8238 E TRATOR VALMET,VINCULADOS AS ATIVIDADES SEC. DE INFRA-ESTRUTURA , NO PERIODO DE 01/08/2015 A 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/08/2015 | 710.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO,NO DIA 13/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001524 | 14/08/2015 | 5052.19 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS ÔNIBUS AMARELINHOS DE PLACAS OGF-0190/ MOK-8882/ NQD-8297/ NQC-2992/ MOI-6514, VINC. A SEC. DA EDUCAÃO E CULTURA, NO TRANSP. DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA, NO PERIODO DE01/08/2015 A 10/08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001525 | 14/08/2015 | 5470.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DO ÔNIBUS AMARELINHO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OGC-9726,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001526 | 14/08/2015 | 6620.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DO ÔNIBUS AMARELINHO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OGC-6299,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001527 | 14/08/2015 | 1475.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DO ÔNIBUS AMARELINHO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA NQD-8297,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001528 | 14/08/2015 | 5730.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DO ÔNIBUS AMARELINHO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA NPX- 5041,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/08/2015 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ON-LINE, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/08/2015 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462014 | 0001530 | 19/08/2015 | 687.50 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES ( BOLOS,PÃES, QUEIJO E IOGURTE), DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM VIRTUDE DO EVENTO DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, PROMOVIDO PELO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462014 | 0001531 | 19/08/2015 | 901.20 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES ( BOLOS,PÃES, QUEIJO E IOGURTE), DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NAS OFICINAS REALIZADAS PELO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/08/2015 | 501.64 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENÇÃO DE PASEP , DEBITADA NA CONTA 46049-4, NO DIA 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/08/2015 | 632.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/08/2015 | 328.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/08/2015 | 378.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA FAMUP, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/08/2015 | 14171.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/08/2015 | 3776.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/08/2015 | 500.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2015 PUBLICADO EM 25/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/08/2015 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/08/2015 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/08/2015 | 998.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001545 | 25/08/2015 | 1012.20 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEI P/O VEICULO DE PLACA OGE-3530, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2015 A 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0001547 | 25/08/2015 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E INTERT, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 0001546 | 25/08/2015 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0001549 | 25/08/2015 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E INTERT, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0001548 | 25/08/2015 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E INTERT, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001553 | 26/08/2015 | 6792.80 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/O VEICULOS ONIBUS AMARELINHOS DE PLACAS NQD 8297/ NPX 5041/ OGC 6299/ MOI 6514/ OGB 3090/ NQC 2992, OGF 0190, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA,NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE PÚBLICA ,NO PERIODO DE 11/08/2015 A 20/08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/08/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/08/2015 | 68.03 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COTA DARF-DEBITO DA CONTA FUNDO ESPECIAL (FEP), PARCELA REFERENTE A 26/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001552 | 26/08/2015 | 1033.55 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/O VEICULOS OGE 3530, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/08/2015 A 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001550 | 26/08/2015 | 2688.00 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/O VEICULOS CAÇAMBA PAC 2/ RETROESCAVADEIRA RANDON/ E PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO PERIODO DE 11/08/2015 A 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001551 | 26/08/2015 | 4510.10 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/O VEICULOS OGB 8238/ QFK 4870/ KFZ 3729/ MNU 1091, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO PERIODO DE 11/08/2015 A 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001556 | 27/08/2015 | 2838.27 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS AO PROGRAMA SCFV (CENTRO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001557 | 27/08/2015 | 353.66 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS AO PROGRAMA CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSITÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001558 | 27/08/2015 | 584.30 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS AO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/08/2015 | 279.00 | 00039680908453 | GESSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) 1/2 MEIA DIÁRIA PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS EM JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA PARAIBA TRANSPARENTE, REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/08/2015 | 279.00 | 00003351040458 | JAILSON MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE03 (TRÊS) DIARIAS E 1/2 (MEIA), PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB DO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA PARAIBA TRANSPARENTE, REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28 DEAGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/08/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA 7217-6 (IPVA) NO DIA 27/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001564 | 27/08/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINIST NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVÊNIOS,ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.REF AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/08/2015 | 595.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO ESTUDANTE E DO FOLCLORE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001563 | 27/08/2015 | 1976.98 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001565 | 28/08/2015 | 1624.69 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS EMILIA GOMES DA SILVA E RAIMUNDA SOARES DE LIMA, DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001566 | 28/08/2015 | 6594.86 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/08/2015 | 1806.75 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 28/08/2015, NA CONTA 46.049-4 (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001568 | 31/08/2015 | 1118.08 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV (CENTRO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA 17929-9 (FMASSCFV), NO DIA 31/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001570 | 31/08/2015 | 1174.75 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DELIMPEZA , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSITÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/08/2015 | 10.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/08/2015 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001573 | 31/08/2015 | 841.87 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/08/2015 | 1.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COTA DARF-DEBITO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, PARCELA REFERENTE A 31/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/08/2015 | 877.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/08/2015 | 5385.10 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/08/2015 | 3940.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/08/2015 | 3375.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/08/2015 | 2875.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/08/2015 | 3863.74 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/08/2015 | 7352.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/08/2015 | 10.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (S.C.F.V) RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/08/2015 | 35271.87 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/08/2015 | 12612.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/08/2015 | 14064.64 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/08/2015 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/08/2015 | 12.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/08/2015 | 2709.68 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/08/2015 | 5787.74 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/08/2015 | 5026.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/08/2015 | 1876.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/08/2015 | 4966.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP, PARCELA REFERENTE A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/08/2015 | 465.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/08/2015 | 896.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/08/2015 | 10498.77 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/08/2015 | 2314.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP , DEBITADA NA CONTA 46049-4, NO DIA 31/08/2015, PARCELA REFERENTE A 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/08/2015 | 2881.74 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDA SOARES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/08/2015 | 161815.12 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DO FUNDEB 60%, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/08/2015 | 133.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS,ELETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001583 | 31/08/2015 | 1175.74 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA E.M.E.F EMILIA GOMES E E.M.E.F RAIMUNDA SOARES, CORRESPONDENTE A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/08/2015 | 102488.43 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIO DO FUNDEB 40%, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/08/2015 | 88264.17 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/08/2015 | 12356.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/08/2015 | 23630.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/08/2015 | 16772.71 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001621 | 31/08/2015 | 4440.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS EMILIA GOMES E RAIMUNDA SOARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001622 | 31/08/2015 | 7079.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS EMILIA GOMES E RAIMUNDA SOARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/08/2015 | 3840.00 | 00012175932419 | FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/08/2015 | 279.00 | 00003354964405 | ALCIONE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAR DA MOSTRA PARAIBA TRANSPARENTE, REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE AGOSTO/2015, NA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/08/2015 | 169.02 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/08/2015 | 7425.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/08/2015 | 84.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS ( FINANÇAS/ INFRA-ESTRUTURA / ESPORTE/ AÇÃO SOCIAL) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001593 | 31/08/2015 | 1175.74 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/08/2015 | 5730.32 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/08/2015 | 23.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DETARIFAS BANCARIAS, DEBITADA EM CONTA CORRENTE 46.049-4 (FPM), NO DIA 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/08/2015 | 169.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0001623 | 31/08/2015 | 5000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFK 2017, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/08/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001625 | 31/08/2015 | 4343.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/08/2015 | 136.12 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA SOBRE REGISTRO DE COBRANÇA E MANUTENÇÃO DA C/C 651244-5, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/08/2015 | 6317.93 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/08/2015 | 5476.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/08/2015 | 6396.13 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/08/2015 | 7740.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/08/2015 | 1133.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/08/2015 | 945.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/08/2015 | 3474.32 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/09/2015 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO,NO DIA 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/09/2015 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO,NO DIA 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/09/2015 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/09/2015 | 759.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NO DIA 08/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/09/2015 | 4000.50 | 00004022983493 | EDIVANIA INACIO DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/09/2015 | 207.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO FUNDEB 40%, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/09/2015 | 339.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/09/2015 | 16772.71 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/09/2015 | 674.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1111, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/09/2015 | 76.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/09/2015 | 52.95 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNI- CAÇÕES DO MUNICÍPIO, DO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/09/2015 | 415.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NO DIA 08/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 46229-2 ( PM MARCAÇÃO F ESP) , NO DIA 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/09/2015 | 2100.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ALFREDO MARIA DOS SANTOS, MANOEL SOARES DA SILVA E FERNANDA LUZ GUIMARAES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/09/2015 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442014 | 0001642 | 03/09/2015 | 5321.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA EMILIA GOMES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDA SOARES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0001643 | 03/09/2015 | 7844.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001648 | 04/09/2015 | 3865.50 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/O VEICULOS DE PLACAS MNU 1091, KFZ 3729, NNM 9242, QFK 4870, OGB 8238 E O TRATOR, NO PERIODO DE 21/08/2015 A 31/08/2015, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001647 | 04/09/2015 | 988.00 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/O VEICULO DE PLACA OGE 3530, NO PERIODO DE 21/08/2015 A 31/08/2015, VINCULADO AS ATIVIDADDES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001645 | 04/09/2015 | 4028.00 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/O VEICULOS ONIBUS AMARELINHOS DE PLACAS NQD 8297/ NPX 5041/ OGC 6299/ MOI 6514/ OGB 3090/ NQC 2992, OGF 0190, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA,NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE PÚBLICA ,NO PERIODO DE 21/08/2015 A 31/08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/09/2015 | 2.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, DE EXTRATO POSTADO,DEBITADA NA CONTA CORRENTE 46.435-X ( PMM-RECURSOS PROPRIOS), NO DIA 04/09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/09/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NO DIA 15/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/09/2015 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA 0651244-5 , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/09/2015 | 700.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A NOTAS E ATOS PUBLICADOS NO PORTAL PBVALE, NO MÊS AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462014 | 0001649 | 09/09/2015 | 1684.70 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES ( PÃES, OVOS, QUEIJO E IOGURTE), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001653 | 10/09/2015 | 2630.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DE ESCOLAS, PARTINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO AS ALDEIAS DO MUNICÍPIO E A CAPITAL JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/09/2015 | 153.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS FUNDEB 60%, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/09/2015 | 34.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS FUNDEB 60%, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/09/2015 | 27.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS FUNDEB 40%, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001670 | 10/09/2015 | 2500.00 | 00010417493410 | EDUARDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARTINDO DO CENTRO DA CIDADE PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA CIDADE E DAS ALDEIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/09/2015 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/09/2015 | 250.00 | 00008938095436 | ERIVAN FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001686 | 10/09/2015 | 24150.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PARTE COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA RAIMUNDA SOARES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/09/2015 | 432.99 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/09/2015 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001666 | 10/09/2015 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001667 | 10/09/2015 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001673 | 10/09/2015 | 668.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE) QUENTINHAS Nº 08 E 08 (OITO) REFRIGERANTES DE 2 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/08/15 A 31/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/09/2015 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF.ERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA, DO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/09/2015 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/09/2015 | 125.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 46.049-4 (FPM), 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/09/2015 | 120.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/09/2015 | 190.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG 0560177-0, TRANSFERIDO DA CONTA CORRENTE 46.049-4 (FPM), 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/09/2015 | 6894.98 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/09/2015 | 6013.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE A PARC. 53, DEBITADA NA CONTA 46.049-4, NO DIA 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/09/2015 | 617.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE A PARC. 63, DEBITADA NA CONTA 46.049-4, NO DIA 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/09/2015 | 1955.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP , DEBITADA NA CONTA 46.049-4, NO DIA 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001665 | 10/09/2015 | 2000.00 | 00028492691824 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VW SAVEIRO DE PLACA NNM 9242/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/09/2015 | 178.00 | 00059323477400 | JORGE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EFETUADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR DURANTE O PERIODO DE 09/08/15 A 05/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0001674 | 10/09/2015 | 3000.00 | 00006105147414 | MARCIO EUGENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINDO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTA CIDADE ATENDENDO AO CONOGRAMA ELEBORADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0001675 | 10/09/2015 | 4600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL, DE PLACA OGB-8238/PB E UM VEICULO DE MARCA FIAT, MODELO PALIO, DE PLACA QFK-4870/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/09/2015 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/09/2015 | 350.00 | 00013220653731 | JOSE ROMILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/09/2015 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO,DO PROGRAMA PROJOVEM, RELETIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/09/2015 | 300.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/09/2015 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMATER E O COSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/09/2015 | 400.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/09/2015 | 1980.00 | 06147674000108 | EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA COLEÇÃO BRINQUENDOS E KIT ED. FISICA, DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REFERENCIADO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/09/2015 | 30.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 46.049-4 (FPM), 11/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001687 | 11/09/2015 | 20895.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DO ÔNIBUS AMARELINHO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA NQD 8297/ MOI 6514/ NPX 5041,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0001688 | 11/09/2015 | 2772.00 | 00001938190408 | MARCUS VINICIUS MARCIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARATER DE URGENCIA, NO TRAJETO DA ALDEIA CAIEIRA PARA A LOCALIDADE CHAMADA PEDRINHAS, TOTALIZANDO 42 KM DE POR DIA, TENDO PERCORRIDO 924 KM, REF AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001689 | 11/09/2015 | 2112.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO WV GOL DE PLACA OFX 7724/PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001690 | 11/09/2015 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ALDEIA SILVA, ALDEIA ESTIVA VELHA, P/ A ALDEIA JACARÉ DE CESAR TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO RANAUT CLIO DE PLACA MMT 8456/PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO/20156 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001691 | 11/09/2015 | 22020.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DO ÔNIBUS AMARELINHO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS OGF 0190/ OGB 3090/ OGC 6299, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001693 | 11/09/2015 | 1980.00 | 00091688175415 | ROSILDO DA SILVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ E DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS P/ALDEIA GRUPIUNA DE BAIXO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO VEÍCULO WVCROSS FOX DE PLACA KIO 5158, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001695 | 14/09/2015 | 5394.00 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/O VEICULOS ONIBUS AMARELINHOS DE PLACAS NQD 8297/ NPX 5041/ OGC 6299/ MQI 6514/ OGB 3090/ OGF 0190, MOK 8882 VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ,NO PERIODO DE 21/08/2015 A 31/08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001696 | 14/09/2015 | 916.00 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/O VEICULO DE PLACA OGE 3530, NO PERIODO DE 01/09/2015 A 10/09/2015, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001697 | 14/09/2015 | 2378.90 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/O VEICULOS DE PLACAS MNU 1091/ KFZ 3729/ NNM 9242/ QFK 4870/ OGB 8238, TRATOR,NO PERIODO DE 01/09/2015 A 10/09/2015, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/09/2015 | 62.00 | 00003348921473 | ANDREA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC/PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DE2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19.453-0 (MDE), NO DIA 15/09/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19.453-0 (MDE), NO DIA 10/09/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/09/2015 | 5155.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/09/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NO DIA 15/09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/09/2015 | 11097.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA FAMUP, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 46.050-8, NO DIA 18/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 46229-2 ( PM MARCAÇÃO F ESP) , NO DIA 18/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/09/2015 | 1.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A COBRANÇAS DA CONTA 0651244-5 , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 46.049-4 (FPM), 18/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/09/2015 | 31.84 | 87611240000100 | GOVERNO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0001707 | 18/09/2015 | 11328.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/09/2015 | 723.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, COTA DAF BB EM 18 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/09/2015 | 64.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE TRANSFERENCIA DA CONTA 0651244-5A PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001714 | 22/09/2015 | 698.00 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/O VEICULO DE PLACA QLF 7027, NO PERIODO DE 11/09/2015 A 18/09/2015, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 46.050-8, NO DIA 22/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001717 | 22/09/2015 | 3253.00 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/O VEICULOS ONIBUS AMARELINHOS DE PLACAS OGB 3090/ NQD 8297/ NPX 5041/ MOI 6514/ NQC 2992/ OGC 6299,NO PERIODO DE 11/09/2015 A 18/09/2015, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001713 | 22/09/2015 | 615.00 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/O VEICULO DE PLACA QFK 2017, NO PERIODO DE 11/09/2015 A 18/09/2015, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001715 | 22/09/2015 | 1500.00 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/O VEICULOS PATROL E CAÇAMBA PAC 2 OFF 0583, NO PERIODO DE 11/09/2015 A 18/09/2015, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0001716 | 22/09/2015 | 3080.70 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/O VEICULOS DE PLACAS OGB 8238/ QFK 4870/ NNM 9242/KFZ 3729/ MNU 1091/ TRATOR, NO PERIODO DE 11/09/2015 A 18/09/2015, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/09/2015 | 2637.85 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM. DE FERRAG. MAQ. MAT. DE CONST. E ELET. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA DE ÁGUA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/09/2015 | 1455.00 | 00023785683472 | EUFRASIO DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UM CHASSI, EIXO E PINTURA DE UMA CARROÇA DE TRATOR, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, PARA A COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 46.050-8, NO DIA 23/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001722 | 24/09/2015 | 10619.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DO ÔNIBUS AMARELINHO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MOK 8882, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001723 | 24/09/2015 | 9035.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DO ÔNIBUS AMARELINHO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OGC 9726, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001724 | 24/09/2015 | 14287.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DO ÔNIBUS AMARELINHO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OGF 0190, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001725 | 24/09/2015 | 13356.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DO ÔNIBUS AMARELINHO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA NQC 2992, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/09/2015 | 141.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTA E JUROS DO INSS PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/09/2015 | 337.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTA E JUROS DO INSS PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/09/2015 | 27.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/09/2015 | 68.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP ( COTA DAF-DEBITO) , NO DIA 24/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/09/2015 | 632.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/09/2015 | 3.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTA E JUROS DO INSS PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/09/2015 | 742.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/09/2015 | 9.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/09/2015 | 8.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/09/2015 | 3.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/09/2015 | 4.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( SCFV ) , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/09/2015 | 13.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( SCFV ) , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/09/2015 | 225.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( SCFV ) , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0001741 | 25/09/2015 | 180.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE 02 (DOIS) TONNER HP 83 A AO PREÇO UNIT. R$ 70,00 E DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS HP 60 P AO PREÇO UNIT. R$ 10,00, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/09/2015 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 17802-0 (FMASIGDBF) , NO DIA 25/09/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/09/2015 | 100.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100 (CEM) CADEIRAS PLÁSTICA DESTINADAS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 17804-7 (FMASPBFI) , NO DIA 25/09/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/09/2015 | 3200.00 | 00012175932419 | FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/09/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 46.050-8, NO DIA 25/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0001740 | 25/09/2015 | 675.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE 02 (DOIS) TONNER HP 85 A E UM HP 78 A AO PREÇO UNIT. R$ 70,00 E DE 1862 COPIAS XEROGRÁFICAS DE BALANCETES E EMPENHOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/09/2015 | 3.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A COBRANÇAS DA CONTA 0651244-5 , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 46.435-X ( PMM RECURSOS PROPRIOS ) , NO DIA 28/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0001751 | 28/09/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINIST NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVÊNIOS,ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.REF SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/09/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/09/2015 | 400.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS DE COR PRETA REFERENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO/20115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 0001754 | 28/09/2015 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/09/2015 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/09/2015 | 186.00 | 00097937630434 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE MEPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA E ASSECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001756 | 28/09/2015 | 2443.12 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS EMILIA GOMES E RAIMUNDA SOARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001757 | 28/09/2015 | 6115.83 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432014 | 0001749 | 28/09/2015 | 9598.90 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTENÇÃO DA REDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0001758 | 28/09/2015 | 16000.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MOTO BOMBA DESTINADA A SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia ao Idoso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001762 | 29/09/2015 | 430.97 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO EM BASTÃO DE MADEIRA, PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA JUNINA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001763 | 29/09/2015 | 126.27 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO EM ILHÓS E BASTÃO DE MADEIRA, DESTINADA A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001764 | 29/09/2015 | 395.28 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO, DESTINADA A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001765 | 29/09/2015 | 148.23 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO COM ACABAMENTO EM ILHÓS E BASTÃO DE MADEIRA, DESTINADA A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001766 | 29/09/2015 | 115.29 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO COM ACABAMENTO EM ILHÓS E BASTÃO DE MADEIRA, DESTINADA A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001767 | 29/09/2015 | 219.60 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO COM ACABAMENTO EM ILHÓS E BASTÃO DE MADEIRA, DESTINADA AO EVENTO DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL PROMOVIDO PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001768 | 29/09/2015 | 516.06 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO COM ACABAMENTO EM ILHÓS E BASTÃO DE MADEIRA, DESTINADO AO EVENTO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/09/2015 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/09/2015 | 998.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/09/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/09/2015 | 6213.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 46.435-X ( PMM RECURSOS PROPRIOS ) , NO DIA 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/09/2015 | 10.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO E DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/09/2015 | 84.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DE FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0001791 | 30/09/2015 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001792 | 30/09/2015 | 4343.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/09/2015 | 1170.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, PEÇAS, PNEUS,ACESSÓRIOS E SERVIÇOS MECÂNICOS UTILIZADOS NO VEICULOS E MÁQUINAS, PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/09/2015 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA (ADVOGADO) EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/09/2015 | 23.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 46.049-4 (FPM), 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0001801 | 30/09/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/09/2015 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ON-LINE, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/09/2015 | 159197.78 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/09/2015 | 133.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/09/2015 | 103769.08 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/09/2015 | 86322.34 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/09/2015 | 12144.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0001790 | 30/09/2015 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001793 | 30/09/2015 | 3160.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS EMILIA GOMES E RAIMUNDA SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001794 | 30/09/2015 | 6443.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/09/2015 | 14167.07 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/09/2015 | 21526.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0001797 | 30/09/2015 | 1750.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/09/2015 | 6195.21 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/09/2015 | 3875.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/09/2015 | 2425.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/09/2015 | 2889.35 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/09/2015 | 3940.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0001789 | 30/09/2015 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/09/2015 | 1800.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALMOÇOS NO PASSEIO CULTURAL EM COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO IDOSO, COM OS USUÁRIOS DO SCFV, REFERENCIADO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/09/2015 | 33133.82 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/09/2015 | 5550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/09/2015 | 896.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/09/2015 | 1.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP ( COTA DAF-DEBITO) , NO DIA 30/09/2015, NA CONTA 283141-0 (PM-MARCAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/09/2015 | 715.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/09/2015 | 5015.53 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/09/2015 | 6521.06 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/09/2015 | 64.55 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DA RETENÇÃO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/09/2015 | 1682.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, COTA DAF BB EM 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/09/2015 | 2338.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP , DEBITADA NA CONTA 46.049-4 NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/09/2015 | 765.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/09/2015 | 788.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/10/2015 | 505.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1111, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/10/2015 | 82.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/10/2015 | 335.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0001814 | 01/10/2015 | 4000.50 | 00004022983493 | EDIVANIA INACIO DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/10/2015 | 93.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DE EXTRATO POSTADO DA CONTA 46435-X EM 02/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA 46229-2 EM 02/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/10/2015 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001816 | 02/10/2015 | 420.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO COM O CARRO DE SOM DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DE GESTANTES, PROMOVIDO PELO CRAS, COM A ENTREGA DOS ENXOVAIS A CADA PARTICIPANTE, NO DIA 21/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/10/2015 | 12.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA AÇÃO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 17929-9 EM 02/10/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/10/2015 | 10.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 17.804-7 ( FMASPBFI ), NO DIA 02/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/10/2015 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/10/2015 | 465.00 | 00004460060418 | ELLYS SONIA OLIVEIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 (DUAS) E 1/2 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 05.06 E 07 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001830 | 05/10/2015 | 4180.68 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACA MNO1091, KFZ 3729, NNM9242,QFK 4870,OGB 8238 E O TRATOR, VINCULADO A ATIV DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 24/09/2015 A 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001831 | 05/10/2015 | 1758.90 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PATROL, CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A ATIV DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 24/09/2015 A 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001832 | 05/10/2015 | 619.20 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA QFK 2017, VINCULADO A ATIV DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 24/09/2015 A 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/10/2015 | 3.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF BB FEX, DEBITADA NA CONTA 10183-4 EM 05 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/10/2015 | 448.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS E MANUTENÇÃO, REFERENTE AOS ENCARGOS DA CONTA 056177-0 (FOPAG), NO DIA 05/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0001827 | 05/10/2015 | 5000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFK 2017, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001828 | 05/10/2015 | 2333.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFL 7027, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/09/2015 A 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001833 | 05/10/2015 | 715.20 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA QFL 7027, VINCULADO A ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 24/09/2015 A 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/10/2015 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/10/2015 | 39.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DDE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 46049-4 EM 05/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001824 | 05/10/2015 | 5705.70 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ÔNIBUS AMARELINHOS, DE PLACAS MOK 8882/ NQD 8297/ NPX 5041/ OGC 6299/ MOI 6514/ OGB 3090/ NQC 2992/ OGF 0190, NO PERIODO DE 24/09/ A 30/09/2015,VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÙBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001829 | 05/10/2015 | 623.91 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA COMPLEMENTAÇÃO DA NE0001583 DE 31/08/2015, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS EMEF EMILIA GOMES E EMEF RAIMUNDA SOARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/10/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.453-0 (MDE), NO DIA 05/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/10/2015 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/10/2015 | 298.49 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ( SCFV ). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/10/2015 | 260.52 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP , COTA DAF BB DEBITADA NA CONTA 46.049-4 EM 08 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0001841 | 08/10/2015 | 7034.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0001842 | 08/10/2015 | 1369.40 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA GARAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/10/2015 | 30.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 651244-5, EM 08 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001840 | 08/10/2015 | 2400.00 | 00012175932419 | FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0001845 | 08/10/2015 | 1891.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDA SOARES DE LIMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0001846 | 08/10/2015 | 1914.10 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA EMILIA GOMES DA SILVA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001847 | 09/10/2015 | 2112.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO WV GOL DE PLACA OFX 7724/PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001848 | 09/10/2015 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ALDEIA SILVA, ALDEIA ESTIVA VELHA, P/ A ALDEIA JACARÉ DE CESAR TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO RANAUT CLIO DE PLACA MMT 8456/PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001849 | 09/10/2015 | 1980.00 | 00091688175415 | ROSILDO DA SILVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ E DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS P/ALDEIA GRUPIUNA DE BAIXO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO VEÍCULO WVCROSS FOX DE PLACA KIO 5158, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0001850 | 09/10/2015 | 2772.00 | 00001938190408 | MARCUS VINICIUS MARCIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARATER DE URGENCIA, NO TRAJETO DA ALDEIA CAIEIRA PARA A LOCALIDADE CHAMADA PEDRINHAS, TOTALIZANDO 42 KM DE POR DIA, TENDO PERCORRIDO 924 KM, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0001855 | 09/10/2015 | 1750.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001859 | 09/10/2015 | 2500.00 | 00010417493410 | EDUARDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARTINDO DO CENTRO DA CIDADE PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA CIDADE E DAS ALDEIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/10/2015 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/10/2015 | 250.00 | 00008938095436 | ERIVAN FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/10/2015 | 208.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE SECRETARIA ( FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0001891 | 09/10/2015 | 900.00 | 21707731000141 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, NA ESCOLA EMILIA GOMES DA SILVA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001892 | 09/10/2015 | 516.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REfEFERENTE A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE COORDENADORES E DIRETORES ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, QUANDO EM REUNIÃO COM O PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA O ANDAMENTO DOS PROJETOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001893 | 09/10/2015 | 2730.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFEFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DE ESCOLAS, PARTINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO AS ALDEIAS DO MUNICÍPIO E A CAPITAL JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/10/2015 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001853 | 09/10/2015 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/10/2015 | 700.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A NOTAS E ATOS PUBLICADOS NO PORTAL PBVALE, NO MÊS SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/10/2015 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA (ADVOGADO) EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/10/2015 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF.ERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA, DO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/10/2015 | 1170.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, PEÇAS, PNEUS,ACESSÓRIOS E SERVIÇOS MECÂNICOS UTILIZADOS NO VEICULOS E MÁQUINAS, PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/10/2015 | 420.00 | 21707731000141 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, LOCALIZADO NA GAREGEM MUNICIPAL E NA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/10/2015 | 93.00 | 00003354964405 | ALCIONE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 (UMA) E 1/2 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE OS RECURSOS DO WINLICITA, REALIZADO NO DIA 04 DE SETEMBRO/2015, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0001874 | 09/10/2015 | 364.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE 03 (TRÊS) TONNER HP 85 A AO PREÇO UNIT. R$ 70,00, E DE 616 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE BALANCETES E EMPENHOS, DESTA PREFEITURA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,25. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001875 | 09/10/2015 | 2076.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 153 ( CENTO E CINQUENTA E TRÊS ) QUENTINHAS Nº 08 E 24 (VINTE E QUATRO) REFRIGERANTES DE 2 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/10/2015 | 1.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/10/2015 | 180.54 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DE PASEP , DEBITADA NA CONTA 46.049-4 NUM DE REFERENCIA 11618722471/2013-63 VENC. DIA 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/10/2015 | 134.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA SOBRE REGISTRO DE COBRANÇA E MANUTENÇÃO DA FOPAG 0560177-0, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/10/2015 | 17.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DE PASEP , DEBITADA NA CONTA 46.049-4 NUM DE REFERENCIA 11618722471/2013-63 VENC. DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/10/2015 | 180.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DDE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 46049-4 EM 09/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/10/2015 | 983.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO DO INSS PARTE SEGURADO, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/10/2015 | 2.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA CONTA 46460-0 EM 09 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001852 | 09/10/2015 | 2000.00 | 00028492691824 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VW SAVEIRO DE PLACA NNM 9242/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/10/2015 | 350.00 | 00059323477400 | JORGE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EFETUADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR DURANTE O PERIODO DE 11/09/2015 A 06/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001858 | 09/10/2015 | 332.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE TRABALARAM NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS DE TRAMATAIA A CAMURUPIM,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0001870 | 09/10/2015 | 3000.00 | 00006105147414 | MARCIO EUGENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINDO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTA CIDADE ATENDENDO AO CONOGRAMA ELEBORADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0001871 | 09/10/2015 | 4600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL, DE PLACA OGB-8238/PB E UM VEICULO DE MARCA FIAT, MODELO PALIO, DE PLACA QFK-4870/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/10/2015 | 465.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP , DEBITADA NA CONTA 46.049-4 NUM DE REFERENCIA 11618722471/2013-63 VENC. DIA 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/10/2015 | 44.27 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DO PARCELAMENTO DE PASEP , DEBITADA NA CONTA 46.049-4 NUM DE REFERENCIA 11618722471/2013-63 VENC. DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/10/2015 | 6013.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO RFB- PREV- PAR 53 COTA DAF BB DEBITADA NA CONTA 46.049-4 EM 09 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/10/2015 | 623.55 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO RFB- PREV- PARC 60 COTA DAF BB DEBITADA NA CONTA 46.049-4 EM 09 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/10/2015 | 2199.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP COTA DAF BB DEBITADA NA CONTA 46.049-4 EM 09 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/10/2015 | 1.83 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF BB ITR, DEBITADA NA CONTA 46460-0 EM 09 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/10/2015 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/10/2015 | 350.00 | 00013220653731 | JOSE ROMILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/10/2015 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO,DO PROGRAMA PROJOVEM, RELETIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/10/2015 | 300.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/10/2015 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMATER E O COSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/10/2015 | 400.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/10/2015 | 39.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF BB CIDE, DEBITADA NA CONTA 10428-0 EM 13 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/10/2015 | 1.53 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA DE SOBRE REGISTRO DE COBRANÇA DA CONTA 651244-5, EM 13 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/10/2015 | 21.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/10/2015 | 27.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 10.157-5 ( QSE ), NO DIA 14/10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001904 | 14/10/2015 | 5629.91 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ ONIBUS AMARELINHO DE PLACA NQD 8297, NPX 5041, OGC 6299, MOI 6514,OGB 3090, NQC 2992, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,NO PERIODO DE 01/10/2015 A 10/10/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001899 | 14/10/2015 | 724.80 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACA QFL 7027, VINCULADO A ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01/10/2015 A 10/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/10/2015 | 31.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DDE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 46049-4 EM 14/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001900 | 14/10/2015 | 565.12 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACA QFK 2017, VINCULADO A ATIV DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01/10/2015 A 10/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001901 | 14/10/2015 | 5402.25 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PATROL, CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/10/2015 A 10/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001902 | 14/10/2015 | 4073.51 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNO 1091, KFZ 3729, NNM 9242, QFK 4870,OGB 8238 E O TRATOR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/10/2015 A 10/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/10/2015 | 10.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/10/2015 | 560.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS AGRICOLAS (VENENO), DESTINADO A COMBATE DE PRAGAS, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0001905 | 15/10/2015 | 280.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE 04 (QUATRO) TONNER HP 83 A AO PREÇO UNIT. R$ 70,00, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 17.802-0 ( PMARCAÇÃOFMASIGDBF) , NO DIA 15/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DDE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 46049-4 EM 15/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/10/2015 | 1.53 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA DE SOBRE REGISTRO DE COBRANÇA DA CONTA 651244-5, EM 15 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/10/2015 | 1.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/10/2015 | 500.00 | 00005416970723 | ALINE GUEDES EMERENCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGENS CONFORME PARECER DO CREAS DEVIDO AO ESTADO DE VULNERABILIDADE QUE A MENOR INGRID GUEDES EMERENCIANO SE ENCONTRA, COM CONHECIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/10/2015 | 67.77 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP COTA DAF BB DEBITADA NA CONTA 46.049-4 EM 19 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/10/2015 | 703.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP COTA DAF BB DEBITADA NA CONTA 46.049-4 EM 20 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/10/2015 | 5422.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/10/2015 | 153.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001920 | 20/10/2015 | 6689.43 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS INDIGENAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001921 | 20/10/2015 | 2819.49 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS EMEF PROFESSORA EMILIA GOMES DA SILVA E EMEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DDE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 46049-4 EM 20/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/10/2015 | 9374.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA FAMUP, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001925 | 21/10/2015 | 752.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA QFL 7027, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 11/10/2015 A 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/10/2015 | 31.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DDE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 46049-4 EM 21/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001928 | 21/10/2015 | 5552.69 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ ONIBUS AMARELINHO DE PLACA NQD 8297, NPX 5041, OGC 6299, MOI 6514,OGB 3090, NQC 2992, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,NO PERIODO DE 11/10/2015 A 20/10/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 10157-5 EM 21/10/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001924 | 21/10/2015 | 689.60 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA QFK 2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 11/10/2015 A 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001922 | 21/10/2015 | 2842.55 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PATROL, CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 11/10/2015 A 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001923 | 21/10/2015 | 5330.66 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNO 1091, KFZ 3729, NNM 9242, QFK 4870, OGB 8238 E O TRATOR VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 11/10/2015 A 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/10/2015 | 1077.50 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/10/2015 | 86596.58 | 09263130000191 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA ENCERRAMENTO DO CONVENIO AGUA PARA TODOS ( N 027/2013 - SIAFI 677744). | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/10/2015 | 30.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS INSS PARTE SERVIDOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/10/2015 | 5.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS INSS PARTE SERVIDOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/10/2015 | 62.13 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF BB FEP, DEBITADA NA CONTA 462292 EM 23 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/10/2015 | 0.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS INSS PARTE SERVIDOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/10/2015 | 197.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/10/2015 | 8.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/10/2015 | 809.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/10/2015 | 533.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/10/2015 | 4.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/10/2015 | 1.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/10/2015 | 852.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CREAS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/10/2015 | 7.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CREAS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/10/2015 | 3.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS INSS PARTE SERVIDOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CREAS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/10/2015 | 2.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS INSS PARTE SERVIDOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SCFV , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/10/2015 | 3.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS INSS PARTE SERVIDOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/10/2015 | 5.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS INSS PARTE SERVIDOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/10/2015 | 1504.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/10/2015 | 12.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS, INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/10/2015 | 104.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS INSS PARTE SERVIDOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB40% , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/10/2015 | 247.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS INSS PARTE SERVIDOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001931 | 23/10/2015 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/10/2015 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/10/2015 | 992.95 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTOS PROCESSOS DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 12947720158150581 EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/10/2015 | 5.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS INSS PARTE SERVIDOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/10/2015 | 0.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS INSS PARTE SERVIDOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/10/2015 | 1.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/10/2015 | 1366.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/10/2015 | 11.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS, INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/10/2015 | 0.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS INSS PARTE SERVIDOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/10/2015 | 187.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/10/2015 | 1.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/10/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/10/2015 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 0001968 | 26/10/2015 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/10/2015 | 62.00 | 00014814772858 | ANDREIA DA SILVA ROBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) E 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A FUNCIONARIA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC/PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/10/2015 | 39.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.453-0 (MDE), NO DIA 26/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/10/2015 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/10/2015 | 998.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432014 | 0001971 | 27/10/2015 | 6104.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO NA REDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/10/2015 | 1050.00 | 00007513365482 | FLAVIO DE OLIVEIRA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIROS EM DIVERSAS DEPENDENCIAS DO MUNICIPIO: CEMITÉRIO DA ALDEIA, CEMITERIO DO CENTRO E GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Aquisicao de Terrenos p/ Utilizacao em Const e Ati | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/10/2015 | 10000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE ESCOLAR (AÇÃO JUDICIAL 0001294-77.2015.815.0581) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/10/2015 | 32.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/10/2015 | 350.00 | 00007513365482 | FLAVIO DE OLIVEIRA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDA SOARES DE LIMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.453-0 (MDE), NO DIA 27/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/10/2015 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE 860020, DA CONTA 46049-4 EM 27/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 46050-8, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0001977 | 27/10/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINIST NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVÊNIOS,ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.REF OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/10/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/10/2015 | 1.53 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA DE SOBRE REGISTRO DE COBRANÇA DA CONTA 651244-5, EM 28 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001995 | 28/10/2015 | 2518.93 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/10/2015 | 13.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DA CONTA FOPAG 10722-0, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0002001 | 28/10/2015 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/10/2015 | 28722.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/10/2015 | 947.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001994 | 28/10/2015 | 1912.37 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS EMEF PROFESSORA EMILIA GOMES DA SILVA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0002000 | 28/10/2015 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002002 | 28/10/2015 | 4230.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS EMILIA GOMES E RAIMUNDA SOARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002003 | 28/10/2015 | 5350.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/10/2015 | 1455.00 | 00023785683472 | EUFRASIO DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UM CHASSI, EIXO E PINTURA DE UMA CARROÇA DE TRATOR, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, PARA A COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/10/2015 | 8582.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/10/2015 | 283.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/10/2015 | 2425.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/10/2015 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CRAS, DEBITADO NA CONTA 17804-7 EM 28/10/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001985 | 28/10/2015 | 300.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO COM O CARRO DE SOM EM ALUSAO A SEMANA DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001986 | 28/10/2015 | 1960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TABLADO COM COBERTURA DESTINADAS AO ENCERRAMENTO DO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS, COM ENTREGA DE ENXOVAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DE MANUTENÇÃO DA CONTA 17804-7 EM 28/10/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/10/2015 | 3375.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/10/2015 | 10.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS DEBITADO NA CONTA 17806-3 EM 28/10/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001990 | 28/10/2015 | 240.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO COM O CARRO DE SOM EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/10/2015 | 4651.74 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/10/2015 | 12.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DEBITADO NA CONTA 17929-9 EM 28/10/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/10/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 17929-9 EM 28/10/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0001999 | 28/10/2015 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/10/2015 | 279.00 | 00039680908453 | GESSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) 1/2 MEIA DIÁRIA PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS EM JOÃO PESSOA/PB, PARA MANUSEIO DO NOVO SISTEMA DE TESOURARIA NA ELMAR E INITUS NOS DIAS 06, 07 E 13 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 46050-8, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/10/2015 | 7425.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/10/2015 | 84.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS,INFRAESTRUTURA, ESPORTE E AÇÃO SOCIAL, NO DIA 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 46049-4 EM 27/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/10/2015 | 5932.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/10/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002034 | 30/10/2015 | 4343.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0002035 | 30/10/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/10/2015 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ON-LINE, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/10/2015 | 161511.15 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/10/2015 | 133.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/10/2015 | 85251.13 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/10/2015 | 17116.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/10/2015 | 10768.06 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/10/2015 | 9987.42 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/10/2015 | 101125.36 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/10/2015 | 3940.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/10/2015 | 6727.84 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/10/2015 | 5676.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/10/2015 | 34528.37 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/10/2015 | 7568.97 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/10/2015 | 9740.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/10/2015 | 5064.90 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP , DEBITADA NA CONTA 46.049-4 REFERENTE A 30 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/10/2015 | 722.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP , DEBITADA NA CONTA 46.049-4 REFERENTE A 30 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/10/2015 | 896.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/10/2015 | 1732.27 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP COTA DAF BB DEBITADA NA CONTA 46.049-4 EM 30 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/10/2015 | 2361.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADA NA CONTA 46.049-4 EM 30 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/10/2015 | 1.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF BB ICMS DESONERAÇÃO, NA CONTA 283143-0 EM 30 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/10/2015 | 3.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF BB FEX, DEBITADA NA CONTA 10183-4 EM 30 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/10/2015 | 72.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/10/2015 | 8818.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/10/2015 | 14000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/10/2015 | 12.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, NO DIA 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/10/2015 | 3076.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/10/2015 | 4038.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/10/2015 | 1676.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/10/2015 | 2788.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/10/2015 | 6446.97 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/10/2015 | 6164.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/10/2015 | 795.16 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/10/2015 | 2988.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/11/2015 | 539.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1111, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/11/2015 | 82.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/11/2015 | 155.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/11/2015 | 125.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/11/2015 | 28.45 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNI-CAÇÕES DO MUNICÍPIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262015 | 0002051 | 04/11/2015 | 4696.37 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DE EXTRATO POSTADO DA CONTA 46229-2, EM NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/11/2015 | 23.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 46.050-8 PMM ICMS, EM NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002060 | 04/11/2015 | 872.85 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFL-7027, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/10/2015 A 31/10/2015.CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262015 | 0002061 | 04/11/2015 | 2730.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002062 | 04/11/2015 | 2260.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 1 MICROCOMPUTADOR COMPELTO CORE I3 , DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/11/2015 | 248.00 | 00097937630434 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE MEPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA E ASSECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 04 a 06 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002057 | 04/11/2015 | 5136.19 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ONIBUS AMARELINHOS DE PLACAS MOK 8882/ NPX 5041/ OGC 6299/ MOI 6514/ OGB 3090/ OGF 0190, NO PERIODO DE 21/10/ A 31/10/2015 VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ECULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002052 | 04/11/2015 | 4156.11 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNO-1091/KFZ-3729/NNM-9242/ QFK-4870/OGB-8238/ E O TRATOR, NO PERIODO DE 21/10/15 A 31/10/2015, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002053 | 04/11/2015 | 5710.39 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PATROL, CAÇAMBA PAC 2 E RETROESCAVADEIRA, NO PERIODO DE 21/10/15 A 31/10/2015, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002056 | 04/11/2015 | 3000.00 | 00006105147414 | MARCIO EUGENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINDO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTA CIDADE ATENDENDO AO CONOGRAMA ELEBORADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002059 | 04/11/2015 | 708.84 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFK -2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/10/2015 A 31/10/2015.CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442014 | 0002070 | 05/11/2015 | 863.40 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, PARA A MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DAS ALDEIAS CAMURUPIM, JACARÉ DE SÃO DOMINGOS E O CEMITÉRIO DS CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442014 | 0002071 | 05/11/2015 | 474.30 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, PARA A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442014 | 0002072 | 05/11/2015 | 8189.60 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/11/2015 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002067 | 05/11/2015 | 558.90 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES ( PÃES, IOGURTE E BOLOS), DESTINADO AO DIA NACIONAL DO IDOSO REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002069 | 05/11/2015 | 420.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES ( PÃES, IOGURTE E BOLOS), DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0002068 | 05/11/2015 | 1409.90 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA EMEF RMILIA GOMES DA SILVA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/11/2015 | 700.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A NOTAS E ATOS PUBLICADOS NO PORTAL PBVALE, NO MÊS OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002064 | 05/11/2015 | 5000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFK-2017, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002065 | 05/11/2015 | 3500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFL-7027, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002076 | 06/11/2015 | 5744.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA FROTA DE ONIBUS AMARELINHO DE PLACA OGC-6299 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002077 | 06/11/2015 | 7015.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA FROTA DE ONIBUS AMARELINHO DE PLACAS OGF-0190 E OGB 3090 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002078 | 06/11/2015 | 300.00 | 14823746000100 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COLOCAÇÃO DA FAIXA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA O PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002079 | 06/11/2015 | 450.00 | 14823746000100 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COLOCAÇÃO DA FAIXA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA O PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002080 | 06/11/2015 | 372.50 | 14823746000100 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COLOCAÇÃO DA FAIXA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA O PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/11/2015 | 1000.00 | 00009541359469 | EDUARDO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/11/2015 | 600.00 | 00008033831421 | EVERSON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/11/2015 | 300.00 | 00004316269445 | ALEXANDRE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002081 | 09/11/2015 | 2787.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002082 | 09/11/2015 | 2893.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA MAQUINA PATROL DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002083 | 09/11/2015 | 3601.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002084 | 09/11/2015 | 2495.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM LIMPEZA E TRANSPORTE DE DEJETOS PROVENIENTES DO FOSSÃO NA ALDEIA TRÊS RIOS, TOTAL DE 05 (CINCO), CARRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442014 | 0002085 | 09/11/2015 | 5300.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURAS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/11/2015 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/11/2015 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002094 | 10/11/2015 | 272.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM REUNIÃO COM O PREFEITO, RELATIVO OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0002098 | 10/11/2015 | 360.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE 01 (UM) TONNER HP 85 A AO PREÇO UNIT. R$ 70,00, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PELA DUPLICAÇÃO DE 1.160 CÓPIAS XEROGRAFICAS DE BALANCETES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/11/2015 | 2.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DE EXTRATO POSTADO DA CONTA 46460-0, EM NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/11/2015 | 204.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 46049-4 FPM ,EM 10/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF.ERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA, DO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002121 | 10/11/2015 | 800.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 ( SESSENTA ) QUENTINHAS Nº 08 E 08 ( OITO ) REFRIGERANTES DE 2 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/11/2015 | 2.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA EXTRATO POSTADO DA CONTA 46435-X RECURSOS PROPRIOS ,EM 10/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/11/2015 | 5.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DE PARTE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/11/2015 | 16.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DE PARTE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/11/2015 | 484.78 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DA RETENÇÃO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/11/2015 | 109.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA E ENCARGOS DA CONTA 0560177-0 FOPAG, TRANSFERIDO DA CONTA 46049-4 FPM EM 10 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/11/2015 | 900.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A INSERÇOES COMERCIAIS DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/11/2015 | 30.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 0651244-5, EM 10 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002095 | 10/11/2015 | 2500.00 | 00010417493410 | EDUARDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARTINDO DO CENTRO DA CIDADE PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA CIDADE E DAS ALDEIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRETE DE Nº 10.157-5 ( QSE) ,NO DIA 10/11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002106 | 10/11/2015 | 2722.08 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS EMEF PROFESSORA EMILIA GOMES DA SILVA E EMEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002107 | 10/11/2015 | 6843.43 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS INDIGENAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/11/2015 | 208.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002109 | 10/11/2015 | 10753.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA FROTA DE ONIBUS AMARELINHO DE PLACAS MOK-8882/ NQC-2992 E OGC 9726 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002110 | 10/11/2015 | 8248.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA FROTA DE ONIBUS AMARELINHO DE PLACAS NQD 8297 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002111 | 10/11/2015 | 2750.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFEFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DE ESCOLAS, PARTINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO AS ALDEIAS DO MUNICÍPIO E A CAPITAL JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002112 | 10/11/2015 | 584.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE COORDENADORES E DIRETORES ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, QUANDO EM REUNIÃO COM O PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOANDAMENTO DOS PROJETOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 19.453-0 MDE ,EM 10/11/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/11/2015 | 250.00 | 00008938095436 | ERIVAN FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002089 | 10/11/2015 | 2000.00 | 00028492691824 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VW SAVEIRO DE PLACA NNM 9242/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/11/2015 | 355.00 | 00059323477400 | JORGE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EFETUADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR DURANTE O PERIODO DE 09/10 A 06/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002092 | 10/11/2015 | 312.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA QUE TRABALHARAM NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS DE TRAMATAIA E CAMURUPIM, NO MÊS DEOUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002093 | 10/11/2015 | 372.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA QUE TRABALHARAM NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS ALDEIAS( VAL, TRAMATAIA E CAMURUPIM), NO MÊS DEOUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRETE DE Nº 10.428-0,NO DIA 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002120 | 10/11/2015 | 4600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL, DE PLACA OGB-8238/PB E UM VEICULO DE MARCA FIAT, MODELO PALIO, DE PLACA QFK-4870/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/11/2015 | 3303.78 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF BB, DEBITADA NA CONTA 46.049-4, EM 10 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/11/2015 | 6013.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, COTA DAF DEBITO RFB-PREV-PARC53, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/11/2015 | 629.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, COTA DAF DEBITO RFB-PREV-PARC60, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/11/2015 | 0.23 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF BB, DEBITADA NA CONTA 46460-0 EM 10 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/11/2015 | 7719.51 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/11/2015 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/11/2015 | 350.00 | 00013220653731 | JOSE ROMILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/11/2015 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO,DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/11/2015 | 300.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMATER E O COSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002136 | 11/11/2015 | 751.98 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA 17804-7, EM 11/11/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA 17806-3, EM 11/11/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002139 | 11/11/2015 | 803.98 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002141 | 11/11/2015 | 516.12 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002142 | 11/11/2015 | 1685.46 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 17929-9 - SCFV ,EM 11/11/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002132 | 11/11/2015 | 688.05 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA QFK-2017, NO PERIODO DE 01/11/2015 A 10/11/2015, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002130 | 11/11/2015 | 4535.27 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNO-1091/KFZ-3729/NNM-9242/ QFK-4870/OGB-8238 E TRATOR, NO PERIODO DE 01/11/2015 A 10/11/2015, VINCULADOA AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002133 | 11/11/2015 | 2367.85 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PATROL/ CAÇAMBA PAC 2/ RETROESCAVADEIRA, NO PERIODO DE 01/11/2015 A 10/11/2015, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002135 | 11/11/2015 | 5861.48 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ONIBUS AMARELINHOS DE PLACAS MOK 8882/ NQD 8297/ NPX 5041/ OGC 6299/ MOI 6514/ OGB 3090/ NQC 2992, NO PERIODO DE 01/11/ A 11/11/2015 VINCULADOS A SECRETARIA DAEDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002131 | 11/11/2015 | 784.74 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA QFL-7027, NO PERIODO DE 01/11/2015 A 10/11/2015, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/11/2015 | 186.00 | 00003354964405 | ALCIONE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 (DUAS) E 1/2 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOS FEDERAIS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 21 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 46049-4 FPM ,EM 11/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002144 | 12/11/2015 | 2388.00 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002145 | 12/11/2015 | 5500.50 | 00004022983493 | EDIVANIA INACIO DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/11/2015 | 1400.00 | 00039525090434 | EDILBERTO MARTINS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LASTRO DE MADEIRA PARA A CARROÇA DO TRATOR DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/11/2015 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NO DIA 17/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/11/2015 | 3.06 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA DA CONTA 0651244-5, EM 13 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 19.453-0 MDE ,EM 16/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/11/2015 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/11/2015 | 18.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/11/2015 | 27.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( FUNDEB-60%-COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/11/2015 | 372.00 | 00072773723449 | PEDRO EDUARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PROFESSORES INDIGENAS E DO CAMPO, NO DIA 31/07/2015 NA CIDADE DE CURRAL DE CIMA E DA CONFERENCIA INDIGENAREALIZADA NOS DIAS DE 07 A 09 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRETE DE Nº 10.157-5 ( QSE) ,NO DIA 17/11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/11/2015 | 4888.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/11/2015 | 7730.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA FAMUP, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/11/2015 | 31.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 19.453-0 MDE ,EM 17/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002160 | 18/11/2015 | 2112.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO WV GOL DE PLACA OFX 7724/PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002161 | 18/11/2015 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ALDEIA SILVA, ALDEIA ESTIVA VELHA, P/ A ALDEIA JACARÉ DE CESAR TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO RANAUT CLIO DE PLACA MMT 8456/PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002162 | 18/11/2015 | 1980.00 | 00091688175415 | ROSILDO DA SILVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ E DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS P/ALDEIA GRUPIUNA DE BAIXO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO VEÍCULO WVCROSS FOX DE PLACA KIO 5158, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002163 | 18/11/2015 | 2772.00 | 00001938190408 | MARCUS VINICIUS MARCIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARATER DE URGENCIA, NO TRAJETO DA ALDEIA CAIEIRA PARA A LOCALIDADE CHAMADA PEDRINHAS, TOTALIZANDO 42 KM DE POR DIA, TENDO PERCORRIDO 924 KM, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/11/2015 | 63.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF BB, DEBITADA NA CONTA 46.229-2, EM 18 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/11/2015 | 532.54 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF BB, DEBITADA NA CONTA 46.049-4, EM 20 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/11/2015 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2015 PUBLICADO EM 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/11/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NO DIA 24/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 24/11/2015 | 998.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 0002171 | 24/11/2015 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 24/11/2015 | 151.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 24/11/2015 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/11/2015 | 7900.91 | 03362802000130 | AGUA VIVA - JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO CONJUNTO SUBMERSO DE REFERENCIA R28/10, MB6/710, 20CV E 380V, QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/11/2015 | 39.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS - PARTE SERVIDOR DA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002213 | 25/11/2015 | 3829.45 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PATROL, CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA VINCULADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM AS ALDEIAS AO CENTRO.CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002215 | 25/11/2015 | 4390.16 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNO 1091, KFZ 3729, NNM 9242, QFK 4870, OGB 8238 E O TRATOR VINCULADOS AS ATIV. AS ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA, CORRESP. A 11/11 A 20/11/2015.CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/11/2015 | 12.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS INSS JUROS E MULTAS - PARTE SERVIDOR DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/11/2015 | 6.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS - PARTE SERVIDOR DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/11/2015 | 1732.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/11/2015 | 17.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS INSS - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002216 | 25/11/2015 | 981.75 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFA 2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO PER. DE 11/11 A 20/11/2015.CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/11/2015 | 533.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/11/2015 | 5.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/11/2015 | 2.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS - PARTE SERVIDOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/11/2015 | 742.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/11/2015 | 7.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/11/2015 | 2.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS - PARTE SERVIDOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/11/2015 | 3.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS - PARTE SERVIDOR DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/11/2015 | 10.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS - PARTE SERVIDOR DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/11/2015 | 1213.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DO INSS - PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/11/2015 | 3.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS - PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/11/2015 | 4.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS - PARTE SEGURADO DA FOLHA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002172 | 25/11/2015 | 6535.15 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ONIBUS AMARELINHOS DE PLACAS NQD 8297/ NPX 5041/ OGC 6299/ MOI 6514/ OGB 3090/ OGF 0190, NO PERIODO DE 11/11/ A 21/11/2015 VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ECULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRETE DE Nº 10.157-5 ( QSE) ,NO DIA 25/11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002174 | 25/11/2015 | 47325.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATIRCULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/11/2015 | 99.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTA E JUROS DO INSS - PARTE SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/11/2015 | 246.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTA E JUROS DO INSS - PARTE SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/11/2015 | 31.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 19.453-0 MDE ,EM 25/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/11/2015 | 11.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS - PARTE SERVIDOR DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/11/2015 | 2.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS - PARTE SERVIDOR DA FOLHA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/11/2015 | 1.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS - PARTE SEGURADO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/11/2015 | 3.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS - PARTE SEGURADO DA FOLHA DA CONTRALODORIA INTERNA MUNCIIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/11/2015 | 888.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/11/2015 | 8.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/11/2015 | 368.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/11/2015 | 3.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/11/2015 | 5.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/11/2015 | 5296.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002217 | 25/11/2015 | 859.65 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFL 7027, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PER. DE 11/11 A 20/11/2015.CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/11/2015 | 3.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS - PARTE SERVIDOR DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/11/2015 | 844.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/11/2015 | 8.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/11/2015 | 5.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS - PARTE SERVIDOR DA FOLHA DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/11/2015 | 1356.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/11/2015 | 13.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/11/2015 | 4.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS DOINSS - PARTE SERVIDOR DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/11/2015 | 1141.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/11/2015 | 11.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/11/2015 | 613.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002218 | 26/11/2015 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/11/2015 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA (ADVOGADO) EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002221 | 26/11/2015 | 360.00 | 21707731000141 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000 BTU'S,NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/11/2015 | 1170.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, PEÇAS, PNEUS,ACESSÓRIOS E SERVIÇOS MECÂNICOS UTILIZADOS NO VEICULOS E MÁQUINAS, PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/11/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 46.050-8 PMM ICMS, EM NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/11/2015 | 3.06 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA DA CONTA 0651244-5, EM 26 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/11/2015 | 1750.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002224 | 26/11/2015 | 500.00 | 21707731000141 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000 BTU'S,NA EMEF JOÃO FRANCISCO BERNARDO, NA ALDEIA ESTIVA VELHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/11/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 19.453-0 MDE ,EM 26/11/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0002229 | 27/11/2015 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/11/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/11/2015 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0002228 | 27/11/2015 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0002231 | 27/11/2015 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/11/2015 | 348.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARC DO 13ª SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/11/2015 | 9927.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/11/2015 | 896.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/11/2015 | 472.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/11/2015 | 1768.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF BB, DEBITADA NA CONTA 46.049-4, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/11/2015 | 1.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF BB, DEBITADA NA CONTA 283143-0 EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/11/2015 | 3.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF BB, DEBITADA NA CONTA 10183-4, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/11/2015 | 2384.90 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 46.049-4 - FPM, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/11/2015 | 814.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 46.049-4 - FPM, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/11/2015 | 4876.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/11/2015 | 4038.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/11/2015 | 1676.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/11/2015 | 28000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/11/2015 | 12.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO E CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002288 | 30/11/2015 | 5000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUSTER DE PLACA QFK-2017, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/11/2015 | 18150.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARC DO 13ª SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/11/2015 | 8659.34 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/11/2015 | 32730.48 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/11/2015 | 10950.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/11/2015 | 3419.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARC DO 13ª SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/11/2015 | 5776.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/11/2015 | 6570.24 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/11/2015 | 3940.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/11/2015 | 3375.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/11/2015 | 2425.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/11/2015 | 6093.02 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/11/2015 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/11/2015 | 10.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE 11/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/11/2015 | 14.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV ,EM 30/11/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 17929-9 - SCFV ,EM 30/11/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/11/2015 | 615.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEREIÇÃO, REFERENTE AO PASSEIO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM OS JOVENS USUARIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/11/2015 | 3512.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARC DO 13ª SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/11/2015 | 5932.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/11/2015 | 7725.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 46049-4 FPM, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322015 | 0002284 | 30/11/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/11/2015 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ON-LINE, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/11/2015 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002287 | 30/11/2015 | 3500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFL-7027, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/11/2015 | 4343.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/11/2015 | 79185.23 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARC DO 13ª SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/11/2015 | 52024.41 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARC DO 13ª SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/11/2015 | 17116.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/11/2015 | 8775.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/11/2015 | 158234.71 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/11/2015 | 100064.39 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/11/2015 | 85547.38 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/11/2015 | 10564.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/11/2015 | 1477.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS INSS - PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SERETRAIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/11/2015 | 637.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS INSS - PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SERETRAIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/11/2015 | 24152.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS - PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SERETRAIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/11/2015 | 27290.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS - PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SERETRAIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002290 | 30/11/2015 | 865.60 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES ( PÃES E BOLOS), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/11/2015 | 58836.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/11/2015 | 4788.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/11/2015 | 4576.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/11/2015 | 7052.66 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/11/2015 | 425.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARC DO 13ª SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/11/2015 | 2988.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/11/2015 | 736.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/11/2015 | 709.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002293 | 01/12/2015 | 6729.16 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQD 8297/ NPX 5041/ OGC 6299/ MOI 6514/ OGB 3090/ NQC 2992/ OGF 0190, NO PERIODO DE 21/11/2015 A 30/11/2015, ONIBUS AMARELINHOS, VINC. A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/12/2015 | 203.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%- ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/12/2015 | 277.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/12/2015 | 4000.00 | 15706600000147 | SANTA ROSA LOCAÇÃO LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS EMEF EMILIA GOMES DA SILVA E EMEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA, VINC. AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUC. DESTE MUNICIPIO, CORRESPONTE A 12 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/12/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DO DIA 12/11/2015, EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/12/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DO DIA 21/11/2015, EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/12/2015 | 164.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002299 | 01/12/2015 | 955.02 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA QFL 7027, NO PERIODO DE 21/11/2015 A 30/11/2015, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/12/2015 | 136.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/12/2015 | 84.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 46.049-4 (FPM), NO DIA 01/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002300 | 01/12/2015 | 4999.32 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNO 1091/ KFZ 3729/ NNM 9242/ QFK 4870/ OGB 8238 E O TRATOR, NO PERIODO DE 21/11/2015 A 30/11/2015, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002301 | 01/12/2015 | 1721.15 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS PATROL/ CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA, NO PERIODO DE 21/11/2015 A 30/11/2015, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM AS ALDEIAS AO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/12/2015 | 82.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002298 | 01/12/2015 | 750.09 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA QFK 2017, NO PERIODO DE 21/11/2015 A 30/11/2015, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/12/2015 | 685.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1111, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/12/2015 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/12/2015 | 116.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTO DA CAMPANHA COMBATE AS DROGAS, PROMOVIDO PELO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/12/2015 | 31.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 46.049-4 (FPM), NO DIA 02/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 46229-2 ( PMARCAÇÃO F ESP), NO DIA 02/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/12/2015 | 33.09 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EMBRATEL DA PREFEITURA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 19.453-0 (MDE), NO DIA 02/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442014 | 0002315 | 03/12/2015 | 5635.30 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA EMEF EMILIA GOMES DA SILVA E EMEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/12/2015 | 2.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, TARIFA DE EXTRATO POSTADO, RELATIVO A 01 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/12/2015 | 80.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEITURA DIARIO DA JUSTIÇA EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0002317 | 03/12/2015 | 8000.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURAS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/12/2015 | 6100.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA REF MB6-710, 20CV MAIS R28-10 DO POÇO ALDEIA YBIKUARA, AUTOMAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA,SERVIÇO DE CORTE DOS CANOS GALVANIZADOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA PARAABERTURA DE 6 ROSCAS, SERVIÇOS DE SOLDA E MATERIAIS COMPLEMENTARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 46.050-8 (ICMS), NO DIA 04/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/12/2015 | 186.00 | 00003354964405 | ALCIONE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 (DUAS) E 1/2 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, NO ESCRITORIODA CENCAP, NOS DIAS 18 E 26 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/12/2015 | 700.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A NOTAS E ATOS PUBLICADOS NO PORTAL PBVALE, NO MÊS NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 46.049-4 (FPM), NO DIA 04/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/12/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PUBLICAÇÃO DO DIA 02/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/12/2015 | 154.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PUBLICAÇÃO DO DIA 02/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/12/2015 | 93.00 | 00010019935439 | GESSE PAULO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA E MEIA (1/2) PARA CUSTEAR DESPESAS DO TESOUREIRO NA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABIDADE DO MUNICIPIO NASEDE DA CENCAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002329 | 07/12/2015 | 320.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM REUNIÃO COM O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOANDAMENTO DOS TRABALHOS NESSAS SECRETARIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 46.049-4 (FPM), NO DIA 07/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002327 | 07/12/2015 | 644.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE COORDENADORES E DIRETORES ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, QUANDO EM REUNIÃO COM O PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOENCERRAMENTO DAS AULAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002330 | 07/12/2015 | 312.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, QUE TRABALHARAM NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS DE TRAMATAIA, CAMURUPIM E VAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002331 | 07/12/2015 | 352.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, QUE TRABALHARAM NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS ALDEIAS DE TRAMATAIA, CAMURUPIM E VAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia ao Idoso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 07/12/2015 | 1950.00 | 23400935000160 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DA BAIA DA TRAIÇÃO/PB PARA O GRUPO DE IDOSOS ESTRELA DALVA USUARIOS DO SCFV EM PASSEIO CULTURAL NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002333 | 08/12/2015 | 1642.50 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LANCHES ( PÃES, BOLOS, OVOS E QUEIJO), DESTINADO AS AO EVENTO DA CAMPANHA MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS PROMOVIDO PELO CREAS., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/12/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO DIA 30/10/2015, EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/12/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6299, RENAVAM 584958935, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/12/2015 | 402.83 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGF 0190, RENAVAM 513092382, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/12/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB 3090, RENAVAM 503423564, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0002335 | 09/12/2015 | 173.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE 02 (DOIS) TONNER HP 83 A AO PREÇO UNIT. R$ 70,00, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, E PELA DUPLICAÇÃO DE 132 (CENTO E TRINTA E DUAS) COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 17.802-0 PMMARCAÇÃOFMASIGDBF, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 17929-9 PMMARCAÇÃOFMASSCFV, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/12/2015 | 300.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CADEIRAS PLÁSTICA DESTINADAS AO EVENTO CAMPANHA MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS,PROMOVIDO PELO CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/12/2015 | 3032.37 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA 46.049-4 - FPM, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/12/2015 | 2263.52 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA 46.049-4 - FPM, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/12/2015 | 635.52 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 - FPM, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/12/2015 | 6013.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 - FPM, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/12/2015 | 8188.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), PERIODO DE APURAÇÃO, 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/12/2015 | 8260.42 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA) , PERIODO DE APURAÇÃO, 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002362 | 10/12/2015 | 2000.00 | 00028492691824 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VW SAVEIRO DE PLACA NNM 9242/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002363 | 10/12/2015 | 4600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL, DE PLACA OGB-8238/PB E UM VEICULO DE MARCA FIAT, MODELO PALIO, DE PLACA QFK-4870/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002367 | 10/12/2015 | 1700.00 | 00006105147414 | MARCIO EUGENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINDO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTA CIDADE ATENDENDO AO CONOGRAMA ELEBORADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A 17 (DEZESSETE) DIASDE COLETA NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/12/2015 | 510.00 | 00059323477400 | JORGE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EFETUADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR DURANTE O PERIODO DE 10/11 A 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/12/2015 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO,DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/12/2015 | 350.00 | 00013220653731 | JOSE ROMILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMATER E O COSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/12/2015 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/12/2015 | 300.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/12/2015 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/12/2015 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 19.453-0 (MDE), NO DIA 10/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002344 | 10/12/2015 | 2710.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFEFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DE ESCOLAS, PARTINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO AS ALDEIAS DO MUNICÍPIO E A CAPITAL JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002349 | 10/12/2015 | 5270.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNES) DESTINADOS AS ESCOLAS EMEF EMILIA GOMES DA SILVA E RAIMUNDA SOARES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002350 | 10/12/2015 | 5350.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNES) DESTINADOS AS ESCOLAS INDIGENAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/12/2015 | 250.00 | 00008938095436 | ERIVAN FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0002365 | 10/12/2015 | 120.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE 01 (UM) TONNER HP 131 A AO PREÇO UNIT. R$ 120,00 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002369 | 10/12/2015 | 2772.00 | 00001938190408 | MARCUS VINICIUS MARCIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARATER DE URGENCIA, NO TRAJETO DA ALDEIA CAIEIRA PARA A LOCALIDADE CHAMADA PEDRINHAS, TOTALIZANDO 42 KM DE POR DIA, TENDO PERCORRIDO 924 KM, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002373 | 10/12/2015 | 2500.00 | 00010417493410 | EDUARDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARTINDO DO CENTRO DA CIDADE PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA CIDADE E DAS ALDEIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/12/2015 | 149.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 46.049-4 (FPM), NO DIA 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/12/2015 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA, DO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/12/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0002364 | 10/12/2015 | 305.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE 04 (QUATRO) TONNER HP 85 A AO PREÇO UNIT. R$ 70,00, PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, E PELA DUPLICAÇÃO DE 100 (CENTO) COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/12/2015 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA (ADVOGADO) EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002368 | 10/12/2015 | 1718.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 119 ( CENTO E DEZENOVE ) QUENTINHAS Nº 08 E 29 (VINTE E NOVE) REFRIGERANTES DE 2 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002370 | 10/12/2015 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002371 | 10/12/2015 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/12/2015 | 1170.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, PEÇAS, PNEUS,ACESSÓRIOS E SERVIÇOS MECÂNICOS UTILIZADOS NO VEICULOS E MÁQUINAS, PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/12/2015 | 491.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DO PASEP (RECEITA PROPRIA) , PERIODO DE APURAÇÃO, 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/12/2015 | 60.63 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL URBANO, Nº PROCESSO 0001294-77.2015.815.0581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/12/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PUBLICAÇÃO DO DIA 05/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/12/2015 | 62.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 46.049-4 (FPM), NO DIA 11/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/12/2015 | 84.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002391 | 11/12/2015 | 858.00 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA QFL 7027, NO PERIODO DE 01/12/2015 A 10/12/2015, VINCULDOA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/12/2015 | 86.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/12/2015 | 25.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 19.453-0 (MDE), NO DIA 11/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002383 | 11/12/2015 | 4816.03 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MOK 8882/ NQD 8297/ NPX 5041/ OGC 6299/ OGB 3090/ NQC 2992, NO PERIODO DE 01/12/2015 A 10/12/2015, ONIBUS AMARELINHOS, VINC. A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002384 | 11/12/2015 | 270.00 | 21707731000141 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO E RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 17.804-7 (PMARCAÇAOFMASPBFI), NO DIA 11/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002389 | 11/12/2015 | 5262.63 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS PATROL/ CAÇCAMBA PAC 2 E RETROESCAVADEIRA, NO PERIODO DE 01/12/2015 A 10/12/2015, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM AS ALDEIAS AO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002390 | 11/12/2015 | 4615.36 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS MNO-1091/ KFZ 3729/ NNM 9242/ QFK 4870/ OGB 8238 E O TRATOR, NO PERIODO DE 01/12/2015 A 10/12/2015, VINCULDOA AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002388 | 11/12/2015 | 975.81 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA QFK 2017, NO PERIODO DE 01/12/2015 A 10/12/2015, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002394 | 15/12/2015 | 2112.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO WV GOL DE PLACA OFX 7724/PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002395 | 15/12/2015 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ALDEIA SILVA, ALDEIA ESTIVA VELHA, P/ A ALDEIA JACARÉ DE CESAR TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO RANAUT CLIO DE PLACA MMT 8456/PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002396 | 15/12/2015 | 1980.00 | 00091688175415 | ROSILDO DA SILVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ E DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS P/ALDEIA GRUPIUNA DE BAIXO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO VEÍCULO WVCROSS FOX DE PLACA KIO 5158, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 15/12/2015 | 7605.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/12/2015 | 133.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%- ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 15/12/2015 | 3395.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA FAMUP, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002409 | 16/12/2015 | 3033.88 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 16/12/2015 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002410 | 16/12/2015 | 1988.03 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA,VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002412 | 16/12/2015 | 2162.00 | 00077058054487 | MARIA JOSEFA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL NATURAL DE ABELHA), ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002401 | 16/12/2015 | 1359.63 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002402 | 16/12/2015 | 463.60 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( LANCHES ), DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002403 | 16/12/2015 | 1222.58 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002404 | 16/12/2015 | 482.90 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( LANCHE) , DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182014 | 0002405 | 16/12/2015 | 420.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO COM O CARRO DE SOM, NO DIA DO EVENTO DA CAMPANHA MUNICIÁL DE COMBATE AS DROGAS, PROMOVIDO PELO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 17806-3 ( PMARCAÇÃOFMASPFMC), NO DIA 16/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002407 | 16/12/2015 | 1456.56 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002408 | 16/12/2015 | 1207.44 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002413 | 17/12/2015 | 5600.00 | 00004022983493 | EDIVANIA INACIO DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002414 | 17/12/2015 | 2443.50 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/12/2015 | 133.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- (FUNDEB 60%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002416 | 18/12/2015 | 6050.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DO ONIBUS AMARELINHO DE PLACAS NQD 8297 E MOI 6514, UTILIZADO NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/12/2015 | 67.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA) , DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 46.229-2 (PM MARCAÇÃO F ESP), NO DIA 18/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/12/2015 | 2093.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP , DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 46.049-4 (FPM), NO DIA 18/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432014 | 0002417 | 18/12/2015 | 12899.70 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO NA REDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432014 | 0002419 | 18/12/2015 | 8299.65 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432014 | 0002420 | 18/12/2015 | 13709.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTENÇÃO DA REDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012015 | 0002436 | 21/12/2015 | 9164.16 | 17173540000170 | ID EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEMOLIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA DE CONCRETO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/12/2015 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/12/2015 | 998.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002422 | 21/12/2015 | 7307.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DO ONIBUS AMARELINHO DE PLACAS OGB 3090, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002423 | 21/12/2015 | 5460.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DO ONIBUS AMARELINHO DE PLACAS OGF 0190, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002424 | 21/12/2015 | 7140.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DO ONIBUS AMARELINHO DE PLACAS MOK 8882, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002425 | 21/12/2015 | 8438.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DO ONIBUS AMARELINHO DE PLACAS OGC 9726, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002426 | 21/12/2015 | 8040.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DO ONIBUS AMARELINHO DE PLACAS OGB 3090, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002427 | 21/12/2015 | 11388.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DO ONIBUS AMARELINHO DE PLACAS NPX 5041, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002428 | 21/12/2015 | 7500.09 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DO MADEIRAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ANEXO DA EMEF TEODOLINO SOARES DE LIMA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002429 | 21/12/2015 | 7377.94 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DO MADEIRAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ANEXO DA EMEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002430 | 21/12/2015 | 7377.94 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DO MADEIRAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ANEXO DA EMEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002431 | 21/12/2015 | 3939.78 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DO MADEIRAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ANEXO DA EMEF EMILIA GOMES DA SILVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002432 | 21/12/2015 | 3939.78 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DO MADEIRAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ANEXO DA EMEF EMILIA GOMES DA SILVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002433 | 21/12/2015 | 3939.86 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DO MADEIRAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ANEXO DA EMEF EMILIA GOMES DA SILVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002434 | 21/12/2015 | 3939.86 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DO MADEIRAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ANEXO DA EMEF EMILIA GOMES DA SILVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002435 | 21/12/2015 | 3939.86 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DO MADEIRAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ANEXO DA EMEF EMILIA GOMES DA SILVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/12/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002446 | 22/12/2015 | 950.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 (UM) BEBEDOURO GELAGUA - TIPO COLUNA, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002451 | 22/12/2015 | 915.75 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA QFL - 7027, NO PERIODO DE 11/12/2015 A 20/12/2015, VINCULDOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 46.049-4 ( FPM ), NO DIA 22/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002454 | 22/12/2015 | 345.87 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 46050-8 ICMS, NO DIA 22/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/12/2015 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, A FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/12/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, A FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 0002459 | 22/12/2015 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/12/2015 | 62.00 | 00007945375456 | HELLANE CRISTINA GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SISTEMA IPTU E NOTA FISCAL ELETRONICA, REALIZADO NA INFOPUBLIC, NO DIA 23/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002440 | 22/12/2015 | 4828.50 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ONIBUS AMARELINHOS DE PLACAS MOK 8882/ NQD 8297/ NPX 5041/ OGC 6299/ OGB 3090/ NQC 2992, NO PERIODO DE 11/12/2015 A 20/12/2015, VINCULDOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/12/2015 | 210.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/12/2015 | 62.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 19453-0 (MDE), NO DIA 22/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002445 | 22/12/2015 | 3180.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT DE 12.000 BTU'S, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002450 | 22/12/2015 | 952.71 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA QFK 2017, NO PERIODO DE 11/12/2015 A 20/12/2015, VINCULDOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002448 | 22/12/2015 | 4509.45 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNO-1091/ KFZ 3729/ NNM 9242/ QFK 4870/ OGB 8238 E O TRATOR, NO PERIODO DE 11/12/2015 A 20/12/2015, VINCULDOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002449 | 22/12/2015 | 5853.36 | 15123954000169 | S.A. COMBUSTIVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PATROL/ CAÇAMBA/ RETROESCAVADEIRA, NO PERIODO DE 11/12/2015 A 20/12/2015, VINCULDOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002453 | 22/12/2015 | 2758.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA O USO DOS PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002455 | 22/12/2015 | 6463.80 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, (PARA O USO DOS GARIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002443 | 22/12/2015 | 9765.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A CAMPANHA MUNIICPAL DE COMBATE AS DROGAS, PROMOVIDO PELO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002444 | 22/12/2015 | 2780.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR 01 (UM) AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT DE 9000 BTU'S, DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/12/2015 | 1855.80 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE MARCAÇÃO, EDIÇÃO 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.803-9 ( PM MARCAÇÃOFMASIGD-SUAS), NO DIA DE 23/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N 10.157-5 (QSE) , NO DIA 23/12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 23/12/2015 | 31.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 46049-4, NO DIA 23/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 46050-8 ICMS, NO DIA 28/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/12/2015 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ON-LINE, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322015 | 0002470 | 28/12/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0002471 | 28/12/2015 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/12/2015 | 62.00 | 00007945375456 | HELLANE CRISTINA GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SISTEMA IPTU E NOTA FISCAL ELETRONICA, REALIZADO NA INFOPUBLIC, NO DIA 28/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 46049-4, NO DIA 28/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0002472 | 28/12/2015 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002464 | 28/12/2015 | 715.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E CONFRATERNIZALÇÃO NATALINA., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002467 | 28/12/2015 | 4491.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE LIMPEZA E TRANSPORTE DE DEJETOS PROVENIENTES DO FOSSAO DA ALDEIA TRÊS RIOS E PRAÇA DO CAVALO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002466 | 28/12/2015 | 4490.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM LOCAÇÃO DE SOM E PALCO, DESTINADOS A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002468 | 28/12/2015 | 2816.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/12/2015 | 2.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTA E JUROS COM O INSS, PARTE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432014 | 0002490 | 29/12/2015 | 9204.63 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS DA REDE PUBLICA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442014 | 0002491 | 29/12/2015 | 18111.10 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/12/2015 | 80.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTA E JUROS COM O INSS, PARTE SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/12/2015 | 2.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTA E JUROS COM O INSS, PARTE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/12/2015 | 1959.69 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/12/2015 | 1953.23 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/12/2015 | 5297.89 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/12/2015 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS- CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002482 | 29/12/2015 | 4915.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM LOCAÇÃO DE SOM E TABLADOD, DESTINADOS A CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (CREAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/12/2015 | 10.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS- CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/12/2015 | 14.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 17.929-9, NO DIA 29/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/12/2015 | 16.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTA E JUROS COM O INSS, PARTE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262015 | 0002475 | 29/12/2015 | 7000.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS EMEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMEF EMILIA GOMES DA SILVA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/12/2015 | 461.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS, PARTE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/12/2015 | 249.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS, PARTE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0002497 | 29/12/2015 | 1750.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/12/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, A FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/12/2015 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, A FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/12/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002489 | 29/12/2015 | 4343.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/12/2015 | 20.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTA E JUROS COM O INSS, PARTE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002498 | 29/12/2015 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/12/2015 | 121.75 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DO PASEP (RECEITA PROPRIA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/12/2015 | 11.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS, PARTE SEGURADO, DA CONTROLADORIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/12/2015 | 4.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS, PARTE SEGURADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/12/2015 | 13.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS, PARTE SEGURADO, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/12/2015 | 5932.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/12/2015 | 88.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADA NA CONTA 46.049-4 (FPM), NO DIA 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/12/2015 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E FINANÇAS DEBITADA NA CONTA 46.049-4 (FPM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/12/2015 | 9674.94 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/12/2015 | 84.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DEBITADA NA CONTA 46.049-4 (FPM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002561 | 30/12/2015 | 4343.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO BALANÇO ANUAL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002562 | 30/12/2015 | 2000.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA , DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0002564 | 30/12/2015 | 5050.00 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SHOW PIROTECNICO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/12/2015 | 1200.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS DE 2000UND DE ENVELOPE TIMBRADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/12/2015 | 40.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTA E JUROS COM O INSS, PARTE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/12/2015 | 33.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS O INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/12/2015 | 369.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/12/2015 | 889.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O INSS, PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/12/2015 | 31.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 46049-4, NO DIA 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/12/2015 | 3005.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/12/2015 | 97.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/12/2015 | 8773.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/12/2015 | 220.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DA RETENÇÃO DO PASEP ,DEBITADA NA CONTA 46.049-4 (FPM), PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/12/2015 | 211.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DA RETENÇÃO DO PASEP ,DEBITADA NA CONTA 46.049-4 (FPM), PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/12/2015 | 68.83 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DA RETENÇÃO DO PASEP ,DEBITADA NA CONTA 46.049-4 (FPM), PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/12/2015 | 20.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DA RETENÇÃO DO PASEP ,DEBITADA NA CONTA 46.049-4 (FPM), PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/12/2015 | 272.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DA RETENÇÃO DO PASEP ,DEBITADA NA CONTA 46.049-4 (FPM), PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/12/2015 | 37.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA DA CONTA 0651244-5, EM 08 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002622 | 30/12/2015 | 1434.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 102 ( CENTO E DUAS ) QUENTINHAS Nº 08 E 21 (VINTE E NOVE) REFRIGERANTES DE 2 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA (ADVOGADO) EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002627 | 30/12/2015 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002629 | 30/12/2015 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/12/2015 | 328.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS, PARTE SEGURADO, DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/12/2015 | 821.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS, PARTE SEGURADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/12/2015 | 151.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB - 60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/12/2015 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB - 40%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/12/2015 | 17116.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/12/2015 | 7140.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/12/2015 | 1763.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/12/2015 | 58837.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/12/2015 | 45.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( FUNDEB 60% - COMISSIONADOS E FUNDEB 40% COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/12/2015 | 33059.28 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/12/2015 | 10406.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/12/2015 | 158174.17 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/12/2015 | 99593.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002567 | 30/12/2015 | 7128.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEREOS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS INDIGENAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002568 | 30/12/2015 | 7719.90 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEREOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS INDIGENAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/12/2015 | 2080.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS EM FICHA ESCOLAR INDIVIDUAL DO ALUNO E DIARIO ESCOLAR , PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002619 | 30/12/2015 | 2112.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO WV GOL DE PLACA OFX 7724/PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002620 | 30/12/2015 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ALDEIA SILVA, ALDEIA ESTIVA VELHA, P/ A ALDEIA JACARÉ DE CESAR TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO RANAUT CLIO DE PLACA MMT 8456/PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002621 | 30/12/2015 | 1980.00 | 00091688175415 | ROSILDO DA SILVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ E DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS P/ALDEIA GRUPIUNA DE BAIXO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO VEÍCULO WVCROSS FOX DE PLACA KIO 5158, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0002623 | 30/12/2015 | 1386.00 | 00001938190408 | MARCUS VINICIUS MARCIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARATER DE URGENCIA, NO TRAJETO DA ALDEIA CAIEIRA PARA A LOCALIDADE CHAMADA PEDRINHAS, TOTALIZANDO 42 KM DE POR DIA, TENDO PERCORRIDO 924 KM, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002625 | 30/12/2015 | 1250.00 | 00010417493410 | EDUARDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARTINDO DO CENTRO DA CIDADE PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA CIDADE E DAS ALDEIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/12/2015 | 34.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS, PARTE SEGURADO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/12/2015 | 5776.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/12/2015 | 3940.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/12/2015 | 6650.06 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0002545 | 30/12/2015 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/12/2015 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/12/2015 | 6.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS, PARTE SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/12/2015 | 17.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/12/2015 | 534.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/12/2015 | 8.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS, PARTE SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/12/2015 | 24.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/12/2015 | 743.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 17.806-3 ( PMARCAÇÃOFMASPFMC), NO DIA 30/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002554 | 30/12/2015 | 500.00 | 21707731000141 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALÇAO DE (02) DOIS ARCONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/12/2015 | 1387.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/12/2015 | 44.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTA E JUROS COM O INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/12/2015 | 16.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTA E JUROS COM O INSS, PARTE SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/12/2015 | 10.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTA E JUROS COM O INSS, PARTE SERVIDOR DO CONSELHOO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/12/2015 | 2776.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/12/2015 | 88.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/12/2015 | 867.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O INSS, PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/12/2015 | 25.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS, PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/12/2015 | 411.64 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/12/2015 | 10006.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/12/2015 | 788.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/12/2015 | 896.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/12/2015 | 1.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DARF BB, DEBITADA NA CONTA 283.143-0, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/12/2015 | 3.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DARF BB-FEX, DEBITADA NA CONTA 10.183-4, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/12/2015 | 2087.26 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP ,DEBITADA NA CONTA 46.049-4 (FPM), EM 30 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/12/2015 | 31.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTA E JUROS COM O INSS, PARTE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/12/2015 | 2486.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/12/2015 | 82.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/12/2015 | 1001.37 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP ,DEBITADA NA CONTA 46.049-4 (FPM), PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/12/2015 | 914.13 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP ,DEBITADA NA CONTA 46.049-4 (FPM), PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/12/2015 | 283.53 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP ,DEBITADA NA CONTA 46.049-4 (FPM), PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/12/2015 | 74.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP ,DEBITADA NA CONTA 46.049-4 (FPM), PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/12/2015 | 950.63 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP ,DEBITADA NA CONTA 46.049-4 (FPM), PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/12/2015 | 2407.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARCELAMENTO DO PASEP DARF/ RFB DEBITADA NA CONTA 46.049-4 (FPM), EM 30 DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/12/2015 | 5764.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/12/2015 | 4038.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/12/2015 | 1676.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/12/2015 | 14000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/12/2015 | 12.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ELETIVOS DEBITADA NA CONTA 46.049-4 (FPM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/12/2015 | 47.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTA E JUROS COM O INSS, PARTE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/12/2015 | 12.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS O INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/12/2015 | 29.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS, PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/12/2015 | 58.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/12/2015 | 10228.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/12/2015 | 11371.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/12/2015 | 33257.38 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002565 | 30/12/2015 | 8030.00 | 14823746000100 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NA ESTRUTURA METÁLICA DO PAVILHÃO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002566 | 30/12/2015 | 10780.00 | 14823746000100 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS ORNAMENTAIS NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/12/2015 | 141.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTA E JUROS COM O INSS, PARTE SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/12/2015 | 11685.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/12/2015 | 373.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002624 | 30/12/2015 | 4600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL, DE PLACA OGB-8238/PB E UM VEICULO DE MARCA FIAT, MODELO PALIO, DE PLACA QFK-4870/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0002628 | 30/12/2015 | 4300.00 | 00013173642449 | EDNALDO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, COLETA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/12/2015 | 2988.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/12/2015 | 767.74 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/12/2015 | 10.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTA E JUROS COM O INSS, PARTE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/12/2015 | 845.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/12/2015 | 27.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/12/2015 | 187.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/12/2015 | 5.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/12/2015 | 19.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS, PARTE SEGURADO, DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/12/2015 | 7352.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002563 | 30/12/2015 | 4417.76 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM LONA , CAMISETAS E BANNER DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/12/2015 | 1560.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/12/2015 | 51.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS O INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/12/2015 | 4576.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/12/2015 | 12.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTA E JUROS COM O INSS, PARTE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/12/2015 | 1007.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/12/2015 | 33.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/12/2015 | 4888.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/12/2015 | 1054.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/12/2015 | 1.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS, PARTE SEGURADO, DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/12/2015 | 788.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/12/2015 | 157.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/12/2015 | 5.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTA E JUROS O INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024